年度部門績效考核暫行辦法

1、9/9年度部門績效考核暫行方法目的 HYPERLINK / 為加強本公司生產經營管理，增進部門間的工作協(xié)調，以期達到定期檢核各部門目標、工作方案及費用預算的達成狀況，現依權責委讓之精神，特制定本方法。適用范圍(一)、適用對象：本公司各部級單位。(二)、部門績效考核評估的內容主要有兩項：部門目標完成狀況； 部門費用節(jié)省狀況。定義(一)、部門目標完成狀況的評估：是指當年度部門目標、工作方案達成的狀況。(二)、部門費用節(jié)省狀況：是指部門費用節(jié)省的指標。(三)、部門目標與工作專案的權數按以下給定系數予以劃分，各個工作專案完成程度乘以該項目的權數，即為得分值。每個工作專案完成程度以百分為計制，同一類型若

2、干個工作項以加權平均計算出該項目的得分值。計算范例：部門目標、工作方案評估的內容及權數(一)、部門目標完成狀況的評估，按各工作項目的達成狀況及權數予以打分。(二)、各部門訂定的工作內容及權數比例如下：完成具有開拓性與挑戰(zhàn)性的工作專案權數值為0.25；完成部門工作改善或提高方面的專案權數值為0.25；完成部門間工作協(xié)調的權數值為0.2；完成例行性工作或領導臨時交辦工作的權數值為0.15；做好新近人員的培訓與輔導的權數值為0.15。(三)、部門預算費用節(jié)省指標的權數比例：1、單項工作專案費用節(jié)省額在10萬元以上的權數為0.2;2單項工作專案費用節(jié)省額在5-10萬元的權數為0.3;3、單項工作專案費

3、用節(jié)省額在1-5萬元的權數為0.3;4、3、單項工作專案費用節(jié)省額在1萬元以下的權數為0.4;部門目標、工作方案評估的方法與步驟部門目標、工作方案業(yè)績達成考核流程圖責任者 作業(yè)流程 用法表單各部 各部供應自我評估資料 部門工作達成狀況評估表總經理室 資料分析匯整總經理室 召開部門績效評估會議 開會通知單各部 各部績效發(fā)表績效評估委員會 績效評估委員會復評 復評表總經理 總經理審評管理部 部門績效公布管理部 員工考績作業(yè)管理部 員工考績單發(fā)放考核流程說明召開部門績效評估會議每年七月及十二月分別召開部門績效評估會議，但目的不同，七月的會議目的在于了解狀況及提出改善措施，不做部門績效評比；而十二月的

4、會議目的則是在檢討各部績效并做評比。各部供應自我評估資料每年七月各部依“部門目標及工作方案達成狀況匯整表”的內容填入，并回復總經理室。每年十一月各部依“部門目標及工作方案達成狀況匯整表”的內容填入，并回復總經理室。召開“部門目標與工作方案達成”說明會總經理室將各部上報的資料進行匯整，并開頭安排召開“部門目標與工作方案達成”說明會。上報績效評估委員會進行審評依據“部門目標與工作方案達成”說明會的狀況，由總經理室、財務部、資訊中心將部門自評打分及各部溝通打分的意見進行匯整分析，并上報上報績效評估委員會進行審評。部門績效考評結果公布部門績效考核經績效評估委員審評后由管理部進行公布?？冃гu估委員成員由

5、公司高階主管和各部理級主管組成。員工考績方法員工考績方法仍按“從業(yè)員考績管理方法”執(zhí)行?？冃c年終獎金掛鉤考核的方法績效與年度獎金掛鉤考核的方法分為“固定獎金”和“浮動獎金”兩類。“固定獎金”的安排仍以公司規(guī)定的“年度獎金發(fā)放以不低于2個月底薪標準”的方法執(zhí)行?！案营劷稹钡陌才艅t以部門績效考核的分數值進行計算。年終“浮動獎金”的計算方法分值獎金：公司以可支配的“浮動獎金”總額除以各部門在崗員工與考核評定分數的積。計算公式：F=A/（B*C）F：表示分值獎金；B：表示各部門累計的員工人數；C：表示考評的分數值。例：假設公司現有13個部門,其中6個部門的平均人員為600人，7個部門的平均人員為9

6、00人，考評分數值為90分（考核時按部門的實際評分值計算），2000年可支配的“浮動獎金”總額為500萬元，經計算后每分值獎金為37.04元。而后將每分值獎金37.04元*部門在崗員工人數*部門績效考核的評分值。例：假設生技部現有員工158人，年終績效考評得分93分，照上述公式計算，生技部年終績效獎金安排額為54.42萬元。2、部門在獲得獎金安排額后，應按部內各組員工考核業(yè)績評定出浮動獎金額上報管理部匯整。年度部門績效考核暫行方法（討論稿）一、目的為加強本公司生產經營管理，增進部門間的工作協(xié)調，以期達到定期檢核部門目標、工作方案及費用預算的達成狀況，現依公司權責委讓之精神，特制定本方法。二、適

7、用范圍(一)、適用對象：本公司各部級單位。 HYPERLINK / (二)、部門績效考核評估的內容主要有兩項：部門目標及工作方案的完成狀況；部門費用執(zhí)行與節(jié)省狀況。三、定義(一)、部門目標完成狀況的評估：是指當年度部門目標、工作方案達成的狀況。(二)、部門費用節(jié)省狀況：是指在完成當年度部門目標、工作方案的前提下，尚未動支的費用節(jié)省指標。由公司統(tǒng)編的費用及各部門編列的資本性支出不在年度費用節(jié)支考核范圍。(三)、部門目標及工作專案權數：部門目標及工作專案權數由各部門自行擬定并呈報公司高階主管審議后確定。部門提報的工作專案權數可參照以下給定系數予以打分。打分的標準是以各個工作專案完成程度，乘以該項目

8、的權數，再乘100分即為得分值。同一個部門目標下的若干個工作項目，先求出每個工作項目的得分值后再加權計算出該項目的平均得分值。最終將各項目值相加得出該部門年度考核的評分值。計算范例如下表：序號工作專案權數完成程度%得分值1得利卡、富利卡前臉局部改造項目建議書通過國家經貿委審批。0.2502/5已通過審批.完工程度100%25分2協(xié)作生技部解決豐水期電價過高問題0.202/5已透過省經貿委協(xié)調,電價由0.7元下調為0.52元.達成率100%20分協(xié)作選購部解決鋼板調劑問題0.202/4本室已將問題點上報至市外經委.目前正在協(xié)調中,估計6月份可協(xié)調到位,達成率50%10分3XXXXXX項目4XXX

9、XXX項目5XXXXXX項目N合 計93分四、部門目標、工作方案評估的內容及權數(一)、部門目標完成狀況的評估，按各工作項目的達成狀況及權數予以打分。(二)、各部門訂定的工作內容及權數比例如下：連接公司目標，完成具有開拓性與挑戰(zhàn)性的工作專案，權數值為0.25；按部門執(zhí)掌的內容，完成部門負責的工作專案，權數值為0.2；做好部門間工作協(xié)調的權數值為0.2；完成例行性工作或領導臨時交辦工作的權數值為0.2；做好新近人員的培訓與輔導的權數值為0.15。(三)、部門預算費用節(jié)省指標的嘉獎分比例：項工作專案費用節(jié)省額在5-10萬元（含10萬元及以上）的嘉獎3分， 反之扣3分；單項工作專案費用節(jié)省額在3-5

10、萬元（含5萬元）的嘉獎2.5分，反之扣2.5分；單項工作專案費用節(jié)省額在1-3萬元（含3萬元）的嘉獎2分，反之扣2分；單項工作專案費用節(jié)省額在0.1-1萬元（含1萬元）的嘉獎1.5分, 反之扣1.5分。節(jié)省或超支額在0.1萬元以下的不獎分也不扣分。同一個部門目標下的若干個工作項目，按每個工作項目的節(jié)省額和超支額計算出獎分值和扣分值后，再加權計算出該項目的平均得分值。將各大項目值相加就得出該部門年度費用預算考核的獎分值或扣分值。計算范例如下表：序號工作專案預算數（萬元）支用數（萬元）節(jié)省額（萬元）超支額（萬元）獎分值扣分值實際得分值1得利卡、富利卡前臉局部改造項目建議書通過國家經貿委審批前期費用

11、。54101.501.52辦理二期擴建項目申請前期費用(如項目建議書、可研等)。6055502.502.53XXXXXX項目4XXXXXX項目5XXXXXX項目N合 計10分五、部門目標、工作方案評估的方法與步驟部門目標、工作方案業(yè)績達成考核流程圖責任者作業(yè)流程用法表單各 部各部供應自我評估資料部門工作達成狀況評估表總經理室資料匯整分析總經理室召開部門績效評估會議開會通知單各 部各部績效發(fā)表績效評估委員會績效評估委員會復評復評表總經理總經理審評總經理總經理審評總經理管理部部門績效公布管理部管理部員工考績作業(yè)管理部考核流程說明召開部門績效評估會議部門績效考評會每年安排在七月和十二月召開。七月份會

12、議的目的在于了解各工作專案進展狀況及未達成工作目標的緣由及提出的改善措施，本次會議不做部門績效評比；而十二月份召開會議的目的，是要求各部門在匯報全年工作的基礎上進行績效考評。各部供應自我評估資料每年七月各部依“部門目標及工作方案達成狀況匯整表”的內容逐項填妥，并回復總經理室。每年十一月各部依“部門目標及工作方案達成狀況匯整表”的內容逐項填妥，并回復總經理室。召開“部門目標與工作方案達成”說明會總經理室將各部上報的資料進行匯整，并開頭安排召開“部門目標與工作方案達成”說明會。部門績效呈報評估委員會進行評審依據“部門目標與工作方案達成”說明會的狀況，由總經理室、財務部、資訊中心將部門自評打分及各部

13、溝通打分的意見進行綜合匯整，并上報績效評估委員會進行審評?？冃гu估委員會的主要成員由公司高階主管和理級主管組成。部門績效考評結果公布部門績效考核經評估委員評審后由管理部進行公布。員工考績方法員工考績方法及生產績效獎金考核方法仍按原管理方法執(zhí)行。六、工作績效與年終獎金掛鉤考核的方法工作績效與年度獎金掛鉤考核的方法主要分為“固定獎金”和“浮動獎金”兩類?！肮潭í劷稹钡陌才湃砸怨疽?guī)定的“年度獎金發(fā)放不低于2個月底薪標準”的方法執(zhí)行?！案营劷稹钡陌才艅t以部門績效考核的分數值進行計算。七、年終“浮動獎金”的計算方法分值獎金：以年終可支配的“浮動獎金”總額除以各部門在崗員工與考核評定分數的積。分值獎金

14、的計算公式：F=A/（B*C）F：表示分值獎金；A：表示當年度可供安排的浮動獎金額；B：表示各部門在崗員工的累計人數（部門在崗員工人數指在單位工作滿一年的員工，未滿一年工作的員工要折成滿一年的人數再加總計算）。C：表示各部門績效考評的加權平均值；部門績效考核包含工作目標達成狀況得分值與費用執(zhí)行狀況的得分值加總而成。例：假設公司現有13個部門,其中6個部門的平均人員為600人，7個部門的平均人員為900人，各部門考評加權平均分數值為93分（各部門加權平均值=各部門的評分值相加/部門個數）。假設XX年可用于安排的“浮動獎金”總額為500萬元，經計算后每分值獎金為35.84元。將每分值獎金35.84元*部門在崗員工人數*部門績效考核的得分值，即為部門浮動獎金額指標。計算實例：假設生技部現有員工158人，年終績效考評得分93分，照上述公式=35.84*158*93=526632.96元，生技部年終績效獎金安排額約為52.66萬元。部門在獲得獎金安排額后，應按部內各組員工考核業(yè)績(含組級主管)評定出浮動獎金額并上報管理部匯整。理級主管的業(yè)績考核由公司高階主管進行審評,獎金額按享受本部門的平均獎金額(即：部門