工程管理規(guī)定的獎罰辦法-進(jìn)度、合同、造價、信息自查表

1、年 月進(jìn)度、造價、合同、信息工作檢查表工程名稱：工程所處階段：基坑開挖 口地基基礎(chǔ) 主體結(jié)構(gòu) 口機(jī)電裝修 口竣工收尾i序號考核工程檢查內(nèi)容應(yīng)得 分實(shí)得 分自查發(fā)現(xiàn)的問題整改情況責(zé)任人整改時限1進(jìn)度 控制 12分總進(jìn)度計劃的審批程序是否符合要求、審批 時限是否符合合同規(guī)定；總進(jìn)度計劃中是否 包含勞動力使用及進(jìn)場計劃、材料設(shè)備采購 及進(jìn)場計劃。（03分）32年、季、月進(jìn)度計劃是否在規(guī)定時限內(nèi)上報； 計劃編制的內(nèi)容是否全面；審批程序是否符 合要求；審批時限是否符合合同規(guī)定。（03）33對施工過程中制約工程進(jìn)度的問題如勞動力 少、材料供應(yīng)不及時等是否采取有效的監(jiān)理 措施。（03分）34當(dāng)實(shí)際進(jìn)度與計劃

2、進(jìn)度發(fā)生較大偏離時是否 發(fā)出監(jiān)理通知，是否催促承包單位對進(jìn)度計 劃進(jìn)行必要的調(diào)整；工程延期事件發(fā)生，導(dǎo) 致監(jiān)理服務(wù)延期時是否及時收集相關(guān)證據(jù)。（03）35造價 控制 12分承包單位造價管理人員是否持證上崗（01 分）；用于溝通造價控制的工作聯(lián)系單是否符合要求（02分）。36承包單位是否上報資金使用計劃；監(jiān)理是否 對照進(jìn)度計劃對資金使用計劃進(jìn)行審查。（03 分）37工程量計量是否符合施工合同要求。（0222序 號考核 工程檢查內(nèi)容應(yīng)得 分實(shí)得 分自查發(fā)現(xiàn)的問題整改情況責(zé)任人整改時限分）8工程款支付臺帳記錄是否及時、準(zhǔn)確（。2 分）。工程款支付、審批程序、時限是否符 合施工合同規(guī)定（查工程款支付申

3、請及支付 證書）（02分）。49合同 管理 26分設(shè)計交底和圖紙會審記錄是否齊全。是否按 規(guī)范要求對設(shè)計變更及洽商提出評估意見。（04）410設(shè)計變更及洽商簽字是否符合要求、設(shè)計變 更及洽商臺帳記錄是否及時、準(zhǔn)確；設(shè)計變 更及洽商的圖紙標(biāo)注是否符合要求。（03）311設(shè)計變更及洽商所需的現(xiàn)場簽證單是否及 時、是否符合要求。（02分）212設(shè)計變更及洽商費(fèi)用審批程序、時限是否符 合施工合同要求。（0、2分）213對暫估價材料/設(shè)備等是否有招標(biāo)采購計劃。 是否按規(guī)定催促或參與暫估價材料/設(shè)備的 考察及確認(rèn)工作。（02）214工程暫停令的簽發(fā)程序是否符合規(guī)定；工程 復(fù)工的報審、審批程序是否符合要求。

4、（02）215延期事件發(fā)生后，是否按規(guī)定時限進(jìn)行工程 延期審批；工程延期審批表的簽認(rèn)程序、原 那么是否符合規(guī)定。（0、2分）216處理費(fèi)用索賠的時限要求是否符合施工合同 約定；費(fèi)用索賠審批表的簽認(rèn)程序、原那么是 否符合規(guī)定。（02分）217是否有合同爭議，調(diào)解程序是否符合規(guī)定（查13序 號考核 工程檢查內(nèi)容應(yīng)得 分實(shí)得 分自查發(fā)現(xiàn)的問題整改情況責(zé)任人整改時限工作聯(lián)系單）。（01分）18處理違約事件的程序、原那么是否符合規(guī)定。 （01 分）119對分包單位的考察情況（按專業(yè)查考察記 錄）。（03 分）320是否按公司要求對甲方簽訂的各類合同進(jìn)行 分析；監(jiān)理人員對合同主要條款是否熟悉， 合同管理臺

5、帳記錄是否及時、全面（02分）。221信息 管理 35分第一次工地會、監(jiān)理例會、專題會等會議紀(jì) 要格式是否符合公司規(guī)定要求，簽字是否齊 全、內(nèi)容是否符合要求（查相關(guān)會議紀(jì)要、 發(fā)文記錄）。（04分）422監(jiān)理月報格式及簽發(fā)時間是否符合公司規(guī) 定，編制內(nèi)容是否全面且與現(xiàn)場一致，各項(xiàng) 統(tǒng)計數(shù)據(jù)是否完整、準(zhǔn)確，監(jiān)理巡視檢查通 知單涉及內(nèi)容是否在監(jiān)理月報中進(jìn)行統(tǒng)計。（05 分）523監(jiān)理日記、日志是否符合公司及相關(guān)規(guī)定要 求。（總監(jiān)未審核扣1分，書寫內(nèi)容0?分）424監(jiān)理資料管理及體系臺帳是否符合公司規(guī) 定。（04分）425各類文件編號是否符合要求、收發(fā)文記錄是 否符合要求。（02分）226監(jiān)理工作報

6、送情況。含平臺填報及日常報送， 包括工程基本信息、二控二管等內(nèi)容填報。（合格6分；基本合格3. 6分；不合格0分）627工程技術(shù)及影像資料收集情況，具體內(nèi)容詳3序 號考核 工程檢查內(nèi)容應(yīng)得 分實(shí)得 分自查發(fā)現(xiàn)的問題整改情況責(zé)任人整改時限見“工程負(fù)責(zé)人工作考核表”附件說明。（合 格3分；基本合格1.8分；不合格。分）28主題活動參與及相關(guān)通知落實(shí)情況。（合格2 分；基本合格1.2分；不合格0分）229A類（建設(shè)單位）資料的收集是否齊全。（0、2 分）230施工過程中是否對建設(shè)單位下發(fā)施工圖紙進(jìn) 行有效的管理。（01分）131個人總結(jié)、工程部總結(jié)上報是否符合規(guī)定。 （02）232監(jiān)理 行為 15分總監(jiān)、總代任命及授權(quán)、監(jiān)理人員持證是否 符合要求。（03分）333工程部人員崗位職責(zé)及分工是否明確并通報 相關(guān)方。（03）334監(jiān)理資料簽章及總監(jiān)簽章使用是否符合要 求。（03分）335“工程監(jiān)理部市場行為資料管理表單”使用