HEQP-TSD-03 (B1)合同評(píng)審程序

1、文件變更內(nèi)容:版本由A2B1版.導(dǎo)入OHSAS18000程序文件版本變更.文件編號(hào)由 QP-TSD-03-HEQP-TSD-03文件分發(fā)單位總經(jīng)理室采購(gòu)部生產(chǎn)部人力資源部生物管部信息部業(yè)務(wù)部關(guān)務(wù)部品保部廠務(wù)部研發(fā)部財(cái)務(wù)部制工部稽核室核 準(zhǔn) Approve管理代表 Managemenr represenstive主管審核 Review制 定 Establish一目的：Objective:KZ3KZ3-Yl|J2J iScope:本公司與客戶間所有訂單合約、環(huán)保合約、職業(yè)健康平安合約等均適用之。三權(quán)責(zé)：Responsibility:業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)訂單交期、單價(jià)、交貨地點(diǎn)、付款方式之綜合評(píng)審及訂單異動(dòng)

2、相關(guān)事宜之處理?？蛻舡h(huán)保要求合同的評(píng)審；. 3客戶對(duì)職業(yè)健康平安要求之合同的評(píng)審。生管部：負(fù)責(zé)訂單交期之評(píng)審；品保部：協(xié)助對(duì)客戶環(huán)保要求合同確實(shí)認(rèn)及要求的落實(shí)；人資部：協(xié)助對(duì)客戶職業(yè)健康平安要求合同的評(píng)估及要求的落實(shí)。四定義：Glossary:無(wú).五作業(yè)內(nèi)容：Content of Operation:客戶訂單之評(píng)審流程業(yè)務(wù)接到客戶訂單后，對(duì)客戶訂單之要求進(jìn)行確認(rèn)后，填寫(xiě)QE-TSD-0004工作聯(lián)絡(luò)單, 經(jīng)主管確認(rèn)后交予業(yè)務(wù)業(yè)管Key入ERP系統(tǒng)產(chǎn)生QE-TSD-0005銷售客戶訂單，由負(fù)責(zé) 業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)主管審核后交業(yè)務(wù)協(xié)理級(jí)以上人員核準(zhǔn)，再交由生管部進(jìn)行交期確認(rèn)。生管部接獲QE-TSD-000

3、5銷售客戶訂單后，根據(jù)所需材料的進(jìn)料時(shí)間、訂單量及產(chǎn) 能進(jìn)行評(píng)估后，確定可達(dá)成之交期回復(fù)于QE-TSD-0005銷售客戶訂單上。生管部完成訂單交期之評(píng)估后，生管部留下一聯(lián)訂單自行備案歸檔，并將訂單返回業(yè)務(wù) 單位。業(yè)務(wù)對(duì)生管回復(fù)之交期進(jìn)行確認(rèn)，并將客戶原始訂單上簽名后，回傳給客戶（Mail 或Fax的形式回傳）。.假設(shè)業(yè)務(wù)或客戶對(duì)于生管回復(fù)的交期不滿意，那么由業(yè)務(wù)或業(yè)管再次 與生管確認(rèn)出合理交期后回簽給客戶。訂單評(píng)審之時(shí)限：接到客戶訂單到完成評(píng)審整個(gè)過(guò)程所花的時(shí)間。5. 2.1正常：交期在8天以上視為正常，其工作時(shí)間為：1個(gè)工作日。5. 2.2緊急：交期在8天以內(nèi)視為緊急，其工作時(shí)間為：4小時(shí)（

4、訂單上加蓋急件章）?？蛻粲唵萎悇?dòng)的處理3.1已完成評(píng)審之訂單假設(shè)客戶中途提出訂單變更，如：工程變更、交期變更、數(shù)量變更、單 價(jià)變更、訂單取消等，那么由業(yè)務(wù)單位開(kāi)立QE-TSD-0007訂單異動(dòng)單，經(jīng)由主管確認(rèn)后 交由生管單位進(jìn)行評(píng)估。3.2生管單位根據(jù)QE-TSD-0007訂單異動(dòng)單對(duì)已派工之訂單狀況進(jìn)行評(píng)估，將所收集之 信息匯總后，回復(fù)業(yè)務(wù)單位相關(guān)訊息。3.3業(yè)務(wù)依據(jù)生管回簽之訊息回復(fù)客戶，如雙方達(dá)成一致，那么由業(yè)務(wù)協(xié)理級(jí)以上人員核準(zhǔn)后 進(jìn)行相關(guān)異動(dòng)作業(yè)。如有異議時(shí)，那么由業(yè)務(wù)重新與客戶進(jìn)行溝通，必要時(shí)召開(kāi)相關(guān)會(huì)議 進(jìn)行討論，直至雙方達(dá)成共識(shí)，再交由協(xié)理級(jí)以上人員核準(zhǔn)后進(jìn)行異動(dòng)作業(yè)?？蛻魧?duì)環(huán)

5、保要求合同的評(píng)審4.1當(dāng)業(yè)務(wù)接到客戶對(duì)環(huán)保要求的相關(guān)合同時(shí)，由業(yè)務(wù)主管確認(rèn)后，交由品保部進(jìn)行確認(rèn)。4.2品保單位依據(jù)客戶的要求評(píng)估可行性，如可，那么由品保單位主導(dǎo)簽核后交給業(yè)務(wù)，由業(yè) 務(wù)單位回復(fù)客戶。如否，那么由品保單位通知業(yè)務(wù)與客戶溝通，達(dá)成共識(shí)后簽回客戶。4.3簽核完的合同統(tǒng)一交由DCC進(jìn)行歸檔及分發(fā)。客戶對(duì)職業(yè)健康平安合同的評(píng)審5.1當(dāng)業(yè)務(wù)接到客戶對(duì)職業(yè)健康平安要求的相關(guān)合同時(shí)，由業(yè)務(wù)主管確認(rèn)后，交由人力資源 部進(jìn)行確認(rèn)。2人力資源部依據(jù)客戶的要求評(píng)估可行性，如可，那么由人力資源部主導(dǎo)簽核后交給業(yè)務(wù)， 由業(yè)務(wù)單位回復(fù)客戶。如否，那么由人力資源部通知業(yè)務(wù)與客戶溝通，達(dá)成共識(shí)后簽回客 戶。5. 5.3簽核完的合同統(tǒng)一交由DCC進(jìn)行歸檔及分發(fā)。六支持性文件：Aegis documents:無(wú).七相關(guān)窗體/記錄：Relevant Table/ registe