軟件項目驗收流程

1、項目查收流程IT項目查收流程信息技術(shù)部01成立查收小組驗收準備軟件子系統(tǒng)查收初步驗收查收小組02確定查收策略03確定查收內(nèi)容和標準06No可否吻合查收條件Yes08查收種類軟件系統(tǒng)硬件設(shè)備1309軟件系統(tǒng)功能考據(jù)硬件設(shè)備驗貨1410報關(guān)單、保修軟件系統(tǒng)性能考據(jù)卡、說明書等校驗1512資料查收試運行查收16綜合議論19復(fù)驗17No可否查收合格No20Yes可否還有查收階段沒有完成分管領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)商說明查收小組組成不經(jīng)過成員：使用部門、信息、財務(wù)、招標辦等04經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批查收內(nèi)容和標準報告05查收申請07進行整改硬件子系統(tǒng)查收設(shè)備到貨驗11收集成調(diào)試18進行整改21正式運行系統(tǒng)最終驗收報告總結(jié)2524

2、復(fù)驗進行整改2223No最后查收可否查收合格Yes26不經(jīng)過撰寫查收報告27領(lǐng)導(dǎo)審批28經(jīng)過歸檔辦理查收報告精選IT項目查收流程說明由于IT項目查收一般均比較復(fù)雜，因此，一般將IT項目的查收劃分為四個階段：查收準備、初步查收、最后查收、報告總結(jié)。（見劃分請拜會：IT項目查收流程圖）一、查收準備查收準備階段主若是依照項目的情況組建查收組織，并確定查收方式、查收內(nèi)容、標準以及查收條件等。成立查收小組。查收小組的主要組成為使用部門、信息技術(shù)部、招標部門、財務(wù)等部門，該項工作需要領(lǐng)導(dǎo)的參加和贊同，別的，對于金額比較大的項目，有條件也可以請股東代表參加。確定查收策略。查收小組依照項目的特點確定項目查收的

3、方式，即可否需要分階段查收，完成查收階段的劃分，并擬定相關(guān)的查收計劃，一般對于比較復(fù)雜的項目均需要劃分階段進行初步查收，而且階段的劃分也需要與供應(yīng)商進行溝通和確認。確定查收內(nèi)容和標準。依照前面確定的查收策略明確各階段查收的條件、需要查收的內(nèi)容、查收經(jīng)過的標準，以及需要提交的資料清單等，其中值得一提的是查收內(nèi)容包括時間進度的查收項目。領(lǐng)導(dǎo)審批。由領(lǐng)導(dǎo)審批查收小組確定的查收階段和查收內(nèi)容以及標準等可否合理。二、初步查收初步查收主若是完成軟硬件系統(tǒng)的初步運行情況，IT項目可能涉及硬件設(shè)備的查收，也可能涉及軟件系統(tǒng)的查收，也可能同時涉及軟件和硬件的查收，由于對于機房裝修這樣復(fù)雜的項目，涉及到幾個硬件子

4、系統(tǒng)和軟件子系統(tǒng)的查收；對于硬件系統(tǒng)的查收，存在兩個驗收步驟，在設(shè)備到貨后需要查收設(shè)備到貨情況，在調(diào)試完成后需要進行設(shè)備試車查收（試運行），一般付款條件為試車查收經(jīng)過，不是到貨查收經(jīng)過。查收申請。當(dāng)供應(yīng)商認為吻合查收條件后會提請進行查收。精選檢驗查收條件可否合格。查收小組接到供應(yīng)商的查收申請后，審查可否吻合查收條件。供應(yīng)商進行整改。若是查收小組認為不吻合查收條件，將要求供應(yīng)商進行整改，供應(yīng)商依照查收小組提出的整改建議進行相關(guān)的整改，整改完成后再次提請查收。查收種類的判斷。查收小組會依照項目的性質(zhì)，分別依照軟硬件系統(tǒng)進行初步查收。硬件設(shè)備到貨查收。當(dāng)硬件設(shè)備到貨后，供應(yīng)商會提請進行到貨查收，查收

5、小組將依照合同和查收內(nèi)容進行設(shè)備的品牌和規(guī)格的檢驗，查察設(shè)備可否完滿無缺，并記錄設(shè)備到貨時間可否吻合要求。報關(guān)單、保修卡和說明書等校驗。查收小組檢驗設(shè)備的保修卡和說明書等資料可否正確無誤，別的，對于進口設(shè)備需要檢查設(shè)備的報關(guān)單可否正確和有效。集成調(diào)試。到貨查收合格后，供應(yīng)商進行設(shè)備的集成調(diào)試工作。試運行查收。俗稱試車查收，在供應(yīng)商完成設(shè)備的集成調(diào)試后將提請進行試運行查收，查收小組需要依照查收內(nèi)容逐項進行相關(guān)查收。軟件系統(tǒng)功能考據(jù)。軟件使用部門依照需求或查收內(nèi)容和標準，對軟件系統(tǒng)功能進行詳細考據(jù)測試，查收小組督查和匯總測試情況。軟件系統(tǒng)性能考據(jù)。信息技術(shù)部從技術(shù)的角度，對系統(tǒng)進行性能等技術(shù)測試，

6、查收小組督查和匯總測試情況。資料查收。查收小組依照查收準備階段的要求逐項核對資料的提交情況，資料包括合同中要求的程序源代碼、操作手冊、培訓(xùn)資料、測試報告、過程數(shù)據(jù)等。綜合議論。查收小組匯總該項目本階段各種查收資料，對項目的查收情況進行集體議論。檢驗查收情況。查收小組將依照綜合議論情況，判斷可否查收合格，對于不合格的部分提出整改建議。進行整改。若是本次查收沒有經(jīng)過，則供應(yīng)商需要依照查收小組的要求進行相關(guān)整改。復(fù)驗。當(dāng)供應(yīng)商完成整改后，查收小組將組織復(fù)驗。精選檢驗初步查收可否經(jīng)過。若是本次查收經(jīng)過，查收小組將檢驗初步查收涉及的各階段查收可否完成，若是初步查收完成，將進入正式運行階段；若是還存在后續(xù)

7、查收階段，將重復(fù)5至19的步驟，直至所有子系統(tǒng)查收合格。對于一些國家或看守部門有相應(yīng)法規(guī)拘束的特別項目，可否經(jīng)過相關(guān)外面查收將是項目初驗合格的基礎(chǔ)，如機房工程需要經(jīng)過消防局、電力等部門的查收，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)需要經(jīng)過保監(jiān)會的查收等。三、最后查收IT項目經(jīng)過初步查收后，將投入生產(chǎn)運行，由于有些問題可能需要在生產(chǎn)環(huán)境運行一段時間后才能裸露，最后查收就是需要解決這些問題。一般在最后查收通過后在進行質(zhì)保金的支付。正式運行系統(tǒng)。IT項目經(jīng)過初步查收后，將投入生產(chǎn)運行。最后查收。當(dāng)系統(tǒng)運行一段時間（一般在合同中明確）后，查收小組將匯總各使用部門的考據(jù)情況或查收小組組織全面的查收。檢驗最后查收可否合格。查收小組將依照查收情況出具查收結(jié)論。進行整改。若是查收不合格，供應(yīng)商將依照查收小組的整改建議進行整改。復(fù)驗。供應(yīng)商完成整改后，查收小組將依照項目的實質(zhì)情況進行復(fù)驗。四、報告總結(jié)IT項目經(jīng)過最后查收后，查收小組將依照查收情況撰寫查收報告，同時將總結(jié)查完工作的得與失，以便未來更好的運作其他項目。撰寫查收報告。若是最后查收經(jīng)過，查收小組將依照查收情況撰寫查收報告，查收報告不但需要包括本次項目查收的情況總結(jié)，也需要總結(jié)本次