18產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序

1、安徽藍(lán)實(shí)工業(yè)玻璃股份有限公司文件編號(hào)LS/QP-8.03版本版次B/0產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序發(fā)布日期2010年1月1日頁(yè)碼 PAGE 11/6修訂日期PAGE 1.目的對(duì)公司收到的材料、生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品和成品，通過實(shí)施規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)來進(jìn)行有效的控制，確保符合規(guī)定要求。2.范圍 適適用于公公司產(chǎn)品品生產(chǎn)、過過程的進(jìn)進(jìn)貨、過過程、最最終檢驗(yàn)驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)的控制制。3.權(quán)責(zé)3.1 質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)部負(fù)責(zé)責(zé)組織本本程序的的實(shí)施。3.2 生生產(chǎn)車間間、生產(chǎn)產(chǎn)部為配配合部門門。4.定義4.1 全全檢： 將送檢檢批中的的成品或或材料1100%檢驗(yàn),全檢一一般在以以下情況況進(jìn)行：4.1.11 批量量??；4.1.22

2、 全檢檢操作簡(jiǎn)簡(jiǎn)單；4.1.33質(zhì)量控控制的需需要。4.2 抽抽檢： 從送檢檢批中的的成品或或材料抽抽取少量量樣本，進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)，接受受準(zhǔn)則為為零缺陷陷，抽檢檢一般在在以下情情況進(jìn)行行：4.2.11 破壞壞性試驗(yàn)驗(yàn)；4.2.22 從檢檢驗(yàn)成本本考慮；4.2.33 數(shù)量量過大，全全檢有難難度。4.3 首首檢：對(duì)對(duì)試產(chǎn)及及更換機(jī)機(jī)種生產(chǎn)產(chǎn)的產(chǎn)品品前1-3件產(chǎn)品的的檢驗(yàn)。4.4 自自主檢驗(yàn)驗(yàn)：作業(yè)業(yè)員對(duì)本本崗位按按作業(yè)指指導(dǎo)書檢檢驗(yàn)。4.5 互互相檢驗(yàn)驗(yàn)：下道道工序?qū)?duì)上一工工序制造造的產(chǎn)品品質(zhì)量的的檢驗(yàn)。4.6 末末件檢驗(yàn)驗(yàn)：對(duì)模模具入庫(kù)庫(kù)前最后后加工的的1-33模產(chǎn)品品進(jìn)行的的檢驗(yàn)。5.流程圖圖

3、：（見附附頁(yè)）6.作業(yè)程程序6.1 進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)6.1.11 物料料進(jìn)公司司后, 由倉(cāng)庫(kù)庫(kù)人員依依送貨單單上的編編號(hào), 對(duì)所到到物料的的規(guī)格、數(shù)數(shù)量進(jìn)行行確認(rèn)。確確認(rèn)無誤誤后，材材料暫收收放于待待檢區(qū)，并并填寫報(bào)報(bào)檢單通通知質(zhì)量量技術(shù)部部進(jìn)貨檢檢驗(yàn)員進(jìn)進(jìn)行進(jìn)貨貨檢驗(yàn) 6.1.22 如果果所檢驗(yàn)驗(yàn)的物料料為供應(yīng)應(yīng)商提供供的樣品品，需在在樣品上上貼供應(yīng)應(yīng)商樣品品標(biāo)簽，填填寫樣樣品確認(rèn)認(rèn)表。6.1.33 進(jìn)貨貨檢驗(yàn)員員依據(jù)報(bào)報(bào)檢單上上所列的的批號(hào)、名名稱、規(guī)規(guī)格，使使用對(duì)應(yīng)應(yīng)的圖紙紙、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和檢檢驗(yàn)指導(dǎo)導(dǎo)書進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)。對(duì)有有樣品的的零部件件，需參參照樣品品的質(zhì)量量水平進(jìn)進(jìn)行對(duì)比比檢驗(yàn)。6.1.44

4、 進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)員根據(jù)據(jù)檢驗(yàn)驗(yàn)指導(dǎo)書書上規(guī)規(guī)定的檢檢驗(yàn)類型型進(jìn)行1100%全檢或或抽樣檢檢驗(yàn)。抽抽樣檢驗(yàn)驗(yàn)時(shí)，按按檢驗(yàn)驗(yàn)指導(dǎo)書書上規(guī)規(guī)定的抽抽樣數(shù)量量進(jìn)行抽抽樣。6.1.55 進(jìn)貨貨檢驗(yàn)員員依據(jù)樣樣品及檢檢驗(yàn)指導(dǎo)導(dǎo)書規(guī)規(guī)定的檢檢驗(yàn)內(nèi)容容逐項(xiàng)檢檢驗(yàn)，并并填寫進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)記錄。6.1.66 對(duì)物物料的性性能檢驗(yàn)驗(yàn), 采采用實(shí)驗(yàn)驗(yàn)的方法法進(jìn)行。公公司內(nèi)部部無法完完成的檢檢驗(yàn)或試試驗(yàn)的項(xiàng)項(xiàng)目，要要求供應(yīng)應(yīng)商提交交檢驗(yàn)與與試驗(yàn)報(bào)報(bào)告，或或合格證證明文件件，或材材料質(zhì)量量證明文文件?；蚧蛘呶型袊?guó)家認(rèn)認(rèn)可的實(shí)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)，并要要求提供供試驗(yàn)報(bào)報(bào)告。6.1.77 檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果的的判定 1000%全部部檢驗(yàn)

5、時(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)不不合格品品時(shí)，不不合格品品退回供供應(yīng)商。 抽樣檢檢驗(yàn)時(shí)按按接受標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)判定定， 或整批批退貨，或或1000%全檢檢，或降降價(jià)讓步步接收。6.1.88 檢驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)的的標(biāo)識(shí) 物料檢檢驗(yàn)合格格的，掛掛上標(biāo)識(shí)識(shí)卡放入入合格品品區(qū)。 物料檢檢驗(yàn)不合合格的，掛掛上標(biāo)識(shí)識(shí)卡放入入不合格格品。6.1.99 檢驗(yàn)驗(yàn)完畢后后，由檢檢驗(yàn)員填填寫進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)記錄交交采購(gòu)部部和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)，檢驗(yàn)驗(yàn)員留存存一份；判定為為不合格格的材料料，由檢檢驗(yàn)員填填寫不不合格品品通知單單交采采購(gòu)部和和倉(cāng)庫(kù)，檢檢驗(yàn)員留留存一份份，具體體按不不合格品品管理程程序執(zhí)執(zhí)行。 6.2 過過程檢驗(yàn)驗(yàn)6.2.11 生生產(chǎn)班組組按生生產(chǎn)計(jì)劃劃填寫寫

6、領(lǐng)料料單進(jìn)進(jìn)行領(lǐng)料料。6.2.22 上線線物料檢檢驗(yàn)由生生產(chǎn)人員員完成，一一般依樣樣品及零零件清單單核對(duì)規(guī)規(guī)格、編編號(hào)確認(rèn)認(rèn)。6.2.33 跨功功能小組組根據(jù)工工藝流程程制定相相應(yīng)的控控制計(jì)劃劃和作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書，分發(fā)發(fā)至有關(guān)關(guān)部門和和操作人人員。生生產(chǎn)班組組和質(zhì)量量部的各各類人員員必須按按控制計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行首檢、自自檢、互互檢、巡巡檢和專專檢工作作。6.2.44 產(chǎn)產(chǎn)品首件件檢驗(yàn) 操作人人員、巡巡檢員對(duì)對(duì)每批產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行首件檢檢驗(yàn), 檢驗(yàn)驗(yàn)合格后后，可繼繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)。巡檢檢員填寫寫過程程檢驗(yàn)記記錄。 首件產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)不合格格，需針針對(duì)問題題進(jìn)行改改進(jìn)，至至合格后后才能繼繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)。6.2.55 工

7、序序的自檢檢、互檢檢及專檢檢作業(yè)人員按按作業(yè)指指導(dǎo)書對(duì)對(duì)本工序序產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行自檢檢, 不不合格品品需返工工合格。不不能返工工至合格格的不合合格品，交交班組長(zhǎng)長(zhǎng)或巡檢檢員處理理。 作業(yè)人員對(duì)對(duì)上一工工序的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量進(jìn)行互互檢,發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格品交交由班組組長(zhǎng)或巡巡檢員按按不合合格品管管理程序序進(jìn)行行處理。設(shè)專項(xiàng)檢測(cè)測(cè)的工序序由操作作員按規(guī)規(guī)定對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行1000%全檢檢或抽檢檢，檢查查出的不不合格品品，標(biāo)識(shí)識(shí)并隔離離后，由由巡檢員員按不不合格品品管理程程序進(jìn)進(jìn)行處理理。6.2.66 巡回回檢驗(yàn)巡檢員不定定時(shí)對(duì)工工序進(jìn)行行巡回檢檢驗(yàn), 如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格品，及及時(shí)向生生產(chǎn)組長(zhǎng)長(zhǎng)、部門門主管報(bào)報(bào)告，以

8、以及時(shí)解解決問題題，加以以改進(jìn)，并并填寫過過程檢驗(yàn)驗(yàn)記錄。 主管或或以上級(jí)級(jí)管理人人員在巡巡視過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不良良品，應(yīng)應(yīng)立即予予以糾正正。6.2.77 末檢檢當(dāng)一種模具具產(chǎn)品生生產(chǎn)完成成后，操操作者都都應(yīng)保留留至少最最后一件件或一模模產(chǎn)品，放放在末件件盒內(nèi)并并通知檢檢驗(yàn)員，檢檢驗(yàn)員進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)并填寫寫過程程檢驗(yàn)記記錄中中的末檢檢項(xiàng)目，發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格品按按不合合格品管管理程序序執(zhí)行行。6.2.77 生產(chǎn)產(chǎn)過程異異常處理理 生產(chǎn)線線停工待待料超過過60分鐘鐘；連續(xù)出現(xiàn)現(xiàn)同一不不良；整批產(chǎn)品品規(guī)格有有問題。上述異常需需及時(shí)上上報(bào), 并填寫寫糾正正措施通通知單，詳詳細(xì)描述述不合格格項(xiàng)目包包括件號(hào)號(hào)

9、、名稱稱、數(shù)量量、日期期、班組組、操作作者、不不合格的的定性與與定量描描述。通通知責(zé)任任部門處處理，并并采取糾糾正措施施。對(duì)不不合格品品的處理理按不不合格品品管理程程序?qū)崒?shí)施。6.3 最最終成品品檢驗(yàn)6.3.11 成品品檢驗(yàn)員員按檢檢驗(yàn)指導(dǎo)導(dǎo)書和和相關(guān)圖圖紙、技技術(shù)規(guī)范范、零件件清單等等對(duì)成品品進(jìn)行全全檢或抽抽樣檢驗(yàn)驗(yàn)。6.3.22 抽樣樣檢驗(yàn)按按檢驗(yàn)驗(yàn)指導(dǎo)書書抽取取檢驗(yàn)樣樣本及檢檢驗(yàn)數(shù)量量，按接受標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)判定定。6.3.33檢驗(yàn)合合格的成成品由檢檢驗(yàn)員在在成品品檢驗(yàn)合合格證上上簽字確確認(rèn)，并并填寫成成品檢驗(yàn)驗(yàn)記錄 6.3.44 不合合格品按按不合合格品管管理程序序進(jìn)行行標(biāo)識(shí)、隔隔離、處處理。6

10、.5 出出貨前的的檢驗(yàn)6.4.11 出貨貨前應(yīng)查查驗(yàn)產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)情情況、裝裝車防護(hù)護(hù)情況等等內(nèi)容。6.4.22 庫(kù)存期期超過66個(gè)月的的成品出出貨前，由由檢驗(yàn)員員對(duì)出貨貨產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量及包包裝質(zhì)量量進(jìn)行檢檢驗(yàn)，有有不合格格時(shí)需全全檢。6.4.22 不合合格品按按不合合格品管管理程序序進(jìn)行行標(biāo)識(shí)、隔隔離、處處理， 填寫糾糾正措施施通知單單交生生產(chǎn)部門門實(shí)施糾糾正措施施和不合合格品的的返工。7.相關(guān)文文件 LLS/QQP4.02 質(zhì)質(zhì)量記錄錄管理程程序LS /QQP8.04 不不合格品品管理程程序LS /QQP7.02 產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)與可追追溯性管管理程序序8.質(zhì)量記記錄 序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)保存期限保存

11、部門1進(jìn)貨檢驗(yàn)記記錄LS /JJL8.03-013年質(zhì)量技術(shù)部部2過程檢驗(yàn)記記錄LS /JJL8.03-023年生產(chǎn)部3成品檢驗(yàn)記記錄LS /JJL8.03-033年質(zhì)量技術(shù)部部輸入進(jìn)貨檢驗(yàn)流流程圖輸出責(zé) 任 部部 門1生產(chǎn)需需求供應(yīng)商來料供應(yīng)商來料倉(cāng)庫(kù)暫收檢驗(yàn)YESNO材料標(biāo)識(shí)材料入庫(kù)不合格品標(biāo)識(shí)隔離讓步使用申請(qǐng) 審批不合格品退回供應(yīng)商YESNO送檢單進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)記錄讓步使用用申請(qǐng)單單采購(gòu)部質(zhì)量技術(shù)部部質(zhì)量技術(shù)部部質(zhì)量技術(shù)部部采購(gòu)部輸入過程檢驗(yàn)流流程圖輸出責(zé) 任 部部 門1生產(chǎn)需需求YES生產(chǎn)準(zhǔn)備YESRS首件生產(chǎn)批量生產(chǎn)上線物料確認(rèn)NO轉(zhuǎn)工序?qū)z巡檢首件檢驗(yàn)NOYES生產(chǎn)準(zhǔn)備YESRS首件生產(chǎn)批量生產(chǎn)上線物料確認(rèn)NO轉(zhuǎn)工序?qū)z巡檢首件檢驗(yàn)NO 過程檢驗(yàn)驗(yàn)記錄過程檢驗(yàn)驗(yàn)記錄 生產(chǎn)部生產(chǎn)車間生產(chǎn)部各車間生產(chǎn)部質(zhì)量技術(shù)部部生產(chǎn)部 質(zhì)量技術(shù)部部車間檢