管理評(píng)審控制程序

1、xxx質(zhì)量管理文件第 PAGE 3 頁(yè) 共 NUMPAGES 3 頁(yè)管理評(píng)審控制程序 文件編號(hào)004實(shí)施日期 1 目的為確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜、充分和有效，并不斷改進(jìn)，經(jīng)理每隔一段時(shí)間對(duì)已建立的管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，提出改進(jìn)措施。2 范圍適用于經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。3 職責(zé)3.1 經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審的提出，并主持管理評(píng)審。3.2 質(zhì)量管理工作組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)向經(jīng)理匯報(bào)食品安全管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫“管理評(píng)審報(bào)告”。3.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)“管理評(píng)審計(jì)劃”的制訂；負(fù)責(zé)收集管理評(píng)審的有關(guān)資料；負(fù)責(zé)管理評(píng)審提出糾正和改進(jìn)項(xiàng)目的跟蹤。3.4 各部門負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審計(jì)劃的要求提供評(píng)審所需的各

2、種資料和數(shù)據(jù)。4 控制要求 4.1 管理評(píng)審時(shí)機(jī)4.1.1管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，一般應(yīng)在每年年初進(jìn)行，具體時(shí)間由經(jīng)理確定。4.1.2當(dāng)公司內(nèi)部發(fā)生重大質(zhì)量事故， 組織機(jī)構(gòu)調(diào)整或外部環(huán)境發(fā)生顯著變化等情況時(shí)，經(jīng)理可隨時(shí)要求進(jìn)行管理評(píng)審。4.2 管理評(píng)審內(nèi)容4.2.1質(zhì)量管理體系和 質(zhì)量管理體系的符合性：根據(jù)各部門反饋、分析體系文件實(shí)施的符合性和可操作性。4.2.2 質(zhì)量管理體系的有效性：包括方針的貫徹情況；質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；最終產(chǎn)品質(zhì)量水平及穩(wěn)定性；客戶投訴情況。4.2.3 質(zhì)量管理體系的適宜性：根據(jù)外部市場(chǎng)環(huán)境分析方針和目標(biāo)定位的適宜性，組織機(jī)構(gòu)和資源配備的合理性，現(xiàn)有體系文件規(guī)定的適宜性

3、。4.2.4 質(zhì)量管理體系的充分性：根據(jù)體系文件中的運(yùn)行分析以及取得的效果，確定組織機(jī)構(gòu)、資源配置是否充分，文件規(guī)定是否充分，以及確定改進(jìn)的需要。4.3 管理評(píng)審輸入資料，包括但不限于下列內(nèi)容：4.3.1 內(nèi)部審核、客戶審核和第三方審核的結(jié)果；4.3.2 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況；4.3.3 產(chǎn)品安全目標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；4.3.4 客戶投訴統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；4.3.5 產(chǎn)品的質(zhì)量水平：如檢驗(yàn)檢疫合格率，廠檢合格率；4.3.6 質(zhì)量管理體系取得的效果和業(yè)績(jī)；如成本、效率；4.3.8 各部門關(guān)于質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見；4.3.9 以往管理評(píng)審提出改進(jìn)項(xiàng)目的跟蹤和效果。4.4 管理評(píng)審輸出：經(jīng)理主持對(duì)管理評(píng)審輸入材

4、料進(jìn)行會(huì)議討論后，應(yīng)識(shí)別關(guān)于產(chǎn)品、過(guò)程和體系的糾正和改進(jìn)的需要，并識(shí)別增加或調(diào)整資源的需要。4.5 評(píng)審工作流程4.5.1經(jīng)理向質(zhì)量管理小組長(zhǎng)提出管理評(píng)審意圖和評(píng)審要點(diǎn)。4.5.2 質(zhì)量管理小組長(zhǎng)根據(jù)經(jīng)理的管理評(píng)審意圖，通知質(zhì)檢部制訂“管理評(píng)審計(jì)劃”，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.3管理評(píng)審計(jì)劃：應(yīng)明確管理評(píng)審參加人員，評(píng)審時(shí)間，地點(diǎn)以及參加人員需準(zhǔn)備的資料和數(shù)據(jù)報(bào)表。4.5.4經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，與會(huì)者根據(jù)管理評(píng)審內(nèi)容充分進(jìn)行討論，確定糾正和改進(jìn)項(xiàng)目。4.5.5質(zhì)檢科負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄，并在管理評(píng)審?fù)戤厓商靸?nèi)編制“管理評(píng)審報(bào)告”，并正式提出管理評(píng)審糾正和改進(jìn)項(xiàng)目，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至責(zé)任部門。4.5.6管理評(píng)審中提出的各項(xiàng)糾正和改進(jìn)要求，質(zhì)檢部應(yīng)開具管理評(píng)審“糾正和改進(jìn)項(xiàng)目表”，要求責(zé)任部門提出糾正和改進(jìn)措施，質(zhì)檢部應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。