MB07-03合同評(píng)審程序

1、目的保證提供的產(chǎn)品完全滿足合同要求。適用范圍適用于本公司生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的所有汽車零件的控制。術(shù)語(yǔ)和定義常規(guī)合同指有長(zhǎng)期合作協(xié)議的定型產(chǎn)品的書面訂貨計(jì)劃。特殊合同指新產(chǎn)品的投標(biāo)或定型產(chǎn)品的合同條款更改后的合同。合同評(píng)審合同簽定前，由供方所進(jìn)行的系統(tǒng)活動(dòng)，以確保質(zhì)量要求是否合理明確，文件是否齊全且有能力完成。職責(zé)4.1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，負(fù)責(zé)評(píng)審合同需求的明確性、完整性，負(fù)責(zé)確定顧客與市場(chǎng)需求，并遞交產(chǎn)品建議書。4.2開發(fā)部、質(zhì)保部、市場(chǎng)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)根據(jù)需求評(píng)審合同的完整性、可行性、可滿足性，即：開發(fā)部評(píng)審產(chǎn)品技術(shù)上的可行性和項(xiàng)目進(jìn)度、生產(chǎn)裝備的適應(yīng)能力；質(zhì)保部評(píng)審產(chǎn)品質(zhì)量要求；市場(chǎng)部評(píng)審交貨

2、期及庫(kù)存情況；生產(chǎn)部評(píng)審生產(chǎn)采購(gòu)材料成本和實(shí)際的生產(chǎn)能力；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)最終的成本分析和價(jià)格構(gòu)成。程序5.1市場(chǎng)部應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，掌握市場(chǎng)需求、客戶要求，特別是客戶的特殊要求和期望。查明產(chǎn)品的質(zhì)量要求、價(jià)格水平及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況，并在產(chǎn)品建議書中加以描述，供評(píng)審時(shí)使用。5.2常規(guī)合同的評(píng)審市場(chǎng)部人員填寫合同評(píng)審表附件一， 把合同評(píng)審表 ( 附合同 ) 提交采購(gòu)部門，由生產(chǎn)、采購(gòu)部門按自己的管理范圍評(píng)審， 評(píng)審結(jié)果由部門主管簽字有效。有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)評(píng)審， 在一個(gè)工作日內(nèi)傳遞至下一個(gè)部門，市場(chǎng)部對(duì)評(píng)審的最終結(jié)果簽字才生效。5.3特殊合同的評(píng)審市場(chǎng)部必須明確客戶對(duì)產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量的要求。如果客戶有自己訂立

3、的技術(shù)條件和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，則需在合同評(píng)審表上表明。如果客戶無(wú)自己訂立的技術(shù)條件和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，則雙方應(yīng)明確采用認(rèn)同的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。如果需要，開發(fā)部可與客戶訂技術(shù)協(xié)議，質(zhì)保部可與客戶訂質(zhì)量協(xié)議，技術(shù)協(xié)議質(zhì)量協(xié)議應(yīng)作為合同評(píng)審表的附件?？蛻舻奶厥庖笥砷_發(fā)部或質(zhì)保部負(fù)責(zé)解釋。市場(chǎng)部應(yīng)確保所有參與評(píng)審的部門都知道和理解客戶的需求。產(chǎn)品文件 ( 圖紙、樣件、標(biāo)準(zhǔn)等 ) 移交開發(fā)部和質(zhì)保部。產(chǎn)品包裝 / 標(biāo)識(shí)、交貨數(shù)量 / 期限要告知生產(chǎn)部。對(duì)不清楚或有疑問(wèn)的需求要及時(shí)弄清楚。對(duì)客戶的采購(gòu)條件和用后處置要充分考慮本方的可兌現(xiàn)性。產(chǎn)品報(bào)價(jià)在開發(fā)部協(xié)助下對(duì)生產(chǎn)裝備、工時(shí)進(jìn)行估算。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量成本分析。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)運(yùn)輸費(fèi)

4、用的估算。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)綜合成本分析和產(chǎn)品價(jià)格的構(gòu)成。產(chǎn)品價(jià)格經(jīng)總經(jīng)理審批后，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)向客戶報(bào)價(jià)。疑問(wèn)處置對(duì)評(píng)審過(guò)程中的疑問(wèn)，由市場(chǎng)部在其他部門協(xié)助下與客戶解釋。當(dāng)客戶提供的各種文件相互不一致時(shí)，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與客戶協(xié)商處理。評(píng)審過(guò)程中對(duì)客戶的需求無(wú)法滿足時(shí)，應(yīng)在評(píng)審表上注明無(wú)法滿足的內(nèi)容和原因，并由市場(chǎng)部通知客戶。評(píng)審結(jié)果評(píng)審中各部門意見一致，市場(chǎng)部最終審核后上報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后即可與客戶簽定合同。評(píng)審中各部門意見不一致，市場(chǎng)部可以組織專題討論，并將討論的會(huì)議紀(jì)要附在合同評(píng)審表上報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理對(duì)評(píng)審結(jié)果有最后的決定權(quán)，市場(chǎng)部應(yīng)將最終的評(píng)審結(jié)果通知客戶。5.4電話訂單評(píng)審如市場(chǎng)部接到顧客電話訂貨

5、信息（或其它口頭訂貨信息） ，應(yīng)記錄于電話記錄單中附件二，作為書面售證；電話訂單如屬于常規(guī)產(chǎn)品，按5.2 進(jìn)行評(píng)定，如屬于新產(chǎn)品或有特殊要求，應(yīng)按 5.3 需求進(jìn)行評(píng)審。5.5合同更改客戶要求更改合同市場(chǎng)部填寫合同更改申請(qǐng)表附件三并明確更改的內(nèi)容， 提供相應(yīng)的文件，交有關(guān)部門評(píng)審。評(píng)審意見一致，則合同更改有效，按合同評(píng)審手續(xù)批準(zhǔn)和實(shí)施。評(píng)審意見不一致，則合同更改無(wú)效，市場(chǎng)部應(yīng)及時(shí)通知客戶。在合同評(píng)審未完成前， ( 根據(jù)實(shí)際需要 ) 市場(chǎng)部有權(quán)下達(dá)停止執(zhí)行原合同的通知，由生產(chǎn)制造部等部門進(jìn)行控制。本公司要求更改合同由提出部門填寫合同更改申請(qǐng)表，報(bào)市場(chǎng)部組織內(nèi)部評(píng)審。評(píng)審未通過(guò)，則合同更改撤消；評(píng)

6、審?fù)ㄟ^(guò)，由市場(chǎng)部通報(bào)客戶，客戶同意更改，應(yīng)出具批準(zhǔn)文件 ( 特殊情況可以例外 ) ，然后按更改后的合同執(zhí)行。更改的合同未得到客戶的同意，原合同要繼續(xù)保證執(zhí)行。5.6合同執(zhí)行情況的監(jiān)控市場(chǎng)部根據(jù)銷售計(jì)劃表編制月供貨時(shí)間表附件四， 表明交貨時(shí)間、 地點(diǎn)、數(shù)量；對(duì)中轉(zhuǎn)庫(kù)實(shí)行不定期發(fā)貨 ( 考慮運(yùn)輸周期、庫(kù)存等因素 ) ，做好超額運(yùn)費(fèi)的記錄。市場(chǎng)部每月編制銷售情況統(tǒng)計(jì)表附件五，以此對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、考核。各相關(guān)部門應(yīng)相互協(xié)調(diào)，共同確保100% 按時(shí)交付。交付不能滿足客戶要求時(shí)，市場(chǎng)部要提出糾正措施。參考文件無(wú)記錄7.1質(zhì)量記錄由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)按 QG/NBFC 0202.39-2002質(zhì)量記錄控制程

7、序規(guī)定，要求進(jìn)行保存歸檔。附件8.1附件一合同評(píng)審表8.2附件二電話記錄單8.3附件三合同更改單8.4附件四月供貨時(shí)間表8.5附件五月銷售統(tǒng)計(jì)表附件一檔案號(hào)：合同評(píng)審表編號(hào)：提出部門提出日期合同編號(hào)訂貨方產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)主要參數(shù)或性能數(shù) 量單價(jià)交貨時(shí)間備 注評(píng)審部門評(píng)審意見評(píng)審人日期開發(fā)部生產(chǎn)部質(zhì)保部采購(gòu)部市場(chǎng)部財(cái)務(wù)管理者代表總結(jié)：負(fù)責(zé)人：寧波富誠(chéng)汽車零部件有限公司附件二檔案號(hào)：電話記錄單編號(hào)：序日用戶單位要貨規(guī)格數(shù)供方要聯(lián)系電話 /產(chǎn)品名稱報(bào)價(jià)號(hào)期名稱形式型號(hào)量求聯(lián)系人寧波富誠(chéng)汽車零部件有限公司記錄人：附件三檔案號(hào)：合同更改單編號(hào)：合同編號(hào)更改日期變更內(nèi)容：需方代表：銷售員：審核：年月日寧波

8、富誠(chéng)汽車零部件有限公司附件四檔案號(hào)：月份供貨時(shí)間表編號(hào)：序交貨號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)交貨時(shí)間交貨地點(diǎn)聯(lián)系人數(shù)量寧波富誠(chéng)汽車零部件有限公司編制：審核：年月日附件五檔案號(hào)：月份銷售統(tǒng)計(jì)表編 號(hào)：合同規(guī)格型號(hào)交付交付合同執(zhí)行附加顧客產(chǎn)品名稱包裝編號(hào)數(shù)量日期情況運(yùn)費(fèi)名稱寧波富誠(chéng)汽車零部件有限公司編制：審核：年月日特殊合同（投標(biāo)、競(jìng)標(biāo)）評(píng)審過(guò)程流程圖輸入流程輸出要求和說(shuō)明開始顧客呼聲、市市場(chǎng)部 收集顧客開發(fā)信息產(chǎn)品建議書建議書應(yīng)包含顧客所有要場(chǎng)反饋求信息傳遞預(yù)期產(chǎn)品合同評(píng)審由市場(chǎng)合同評(píng)審記錄 /制造部組織開發(fā)、質(zhì)保、生產(chǎn)合同（立項(xiàng)）評(píng)審可行性分析報(bào)告等相關(guān)部門參與實(shí)施是否立項(xiàng)結(jié)束核價(jià)核價(jià)表開發(fā)部、采購(gòu)部編制

9、核價(jià)表編制報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單財(cái)務(wù)部編制報(bào)價(jià)單，經(jīng)總結(jié)束經(jīng)理批準(zhǔn)后，由市場(chǎng)部向第一輪投標(biāo)顧客投標(biāo)。.第二輪投標(biāo)結(jié)束簽定供貨價(jià)格協(xié)議、試制協(xié)議市場(chǎng)部負(fù)責(zé)結(jié)束新產(chǎn)品報(bào)價(jià)流程圖技術(shù)開發(fā)部：需技術(shù)分析和描述的主要內(nèi)容：模具車間：需技術(shù)分析和描述的主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、開發(fā)的周期、產(chǎn)品特性、產(chǎn)品內(nèi)容：尺寸及重量、產(chǎn)品工藝流程、生產(chǎn)工序、設(shè)備規(guī)格、工時(shí)定額、人員配置、零件清單（分零模具、工裝和檢具的結(jié)構(gòu)和技術(shù)分析件外協(xié)件）、材料清單（牌號(hào)） 、模具成本、模具材料、開模數(shù)、模具包裝箱規(guī)格（尺寸、數(shù)量、墊板、氣泡袋壽命、開模周期。等）、測(cè)試費(fèi)用。配合模具和檢具分析、項(xiàng)目開發(fā)過(guò)程中發(fā)檢具費(fèi)用、檢具制造周期等。生的技術(shù)協(xié)作費(fèi)用

10、（如快速造型、 委外試驗(yàn)等）。其他工裝的制作費(fèi)用。市場(chǎng)商務(wù)部：充分了解和識(shí)別顧客需求,取得報(bào)價(jià)資料：1客戶名稱、零件名稱、圖號(hào)、車型、配套性質(zhì)（直接副總、商務(wù)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行可行性分析和開發(fā)評(píng)審：配套、二次配套） 、與客戶對(duì)口聯(lián)系途徑和方式。2報(bào)價(jià)所需的零件圖紙、樣品、零件數(shù)模、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及1公司產(chǎn)品發(fā)展方向和戰(zhàn)略。2公司現(xiàn)有開發(fā)能力、生產(chǎn)能力、其相關(guān)資料。工藝、設(shè)備、人力、廠房、場(chǎng)地、3客戶產(chǎn)品上市時(shí)間、年產(chǎn)量、生命周期及降價(jià)計(jì)劃。資金等資源。4模具費(fèi)用支付方式（客戶一次性支付或分?jǐn)傆诹慵?產(chǎn)品發(fā)展前景、產(chǎn)品的利潤(rùn)。5送輸要求及方式。財(cái)務(wù)部制定報(bào)價(jià)表總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)商務(wù)部報(bào)客戶竟標(biāo)商務(wù)部即隨時(shí)跟蹤采購(gòu)部：根據(jù)技術(shù)開發(fā)部的輸出：零件清單（分零件外協(xié)件）、材料清單（牌號(hào)）、包裝箱規(guī)格（尺寸、數(shù)量、墊板、氣泡袋）等資料進(jìn)行核價(jià)。需參考的主要內(nèi)容：現(xiàn)有