設(shè)計變更簽證流程

1、流程-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One 1現(xiàn)場評做委員會對工程簽證及設(shè)計變更相關(guān)流程組成人員：胡主格林維兵、杜小恒、顏麗、各部門負(fù)責(zé)人。胡主格 任組長。-：付款現(xiàn)場審核流程：每次施工單位提交付款申請一06出價格評做結(jié)論設(shè)計出工程量結(jié)論 提交令司工程部審核價格評做結(jié)論設(shè)計出工程量結(jié)論 提交令司工程部審核提交財務(wù)部一*#務(wù)審計牽關(guān)組織相關(guān)人員到工程現(xiàn)場對設(shè)計及QS相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，并出評估委員會相關(guān)意見上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字秦交財務(wù)部按程序付款-：現(xiàn)場簽證及設(shè)計變更按以下相應(yīng)程序執(zhí)行附件一：現(xiàn)場簽證的確認(rèn)程序1、現(xiàn)場簽證應(yīng)山相關(guān)施工單位及時提出并提供相關(guān)資料實行預(yù)先申

2、報，在簽證工程內(nèi)容和工程量發(fā)生時由設(shè)計、QS、發(fā)包人共同確認(rèn)，先做后報或逾期補(bǔ)簽無效?，F(xiàn)場簽證必須實事求是，數(shù)據(jù)真實可靠，相關(guān)資料齊全。2、現(xiàn)場簽證單由施工單位填寫一式三份，必須注明增加工程名稱、位置、范用、工程量、預(yù)計金額、增加原因、處理措施及施工平面圖（有設(shè)計變更或會審紀(jì)要 的要附相應(yīng)資料，有施工方案要附施工方案，能用圖片說明的須附圖片），所有相關(guān) 資料經(jīng)施工單位項U經(jīng)理簽字蓋章后一并上報設(shè)計單位，簽字后蓋章報公司工程部， 公司工程部項U負(fù)責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后并山公司主要負(fù)責(zé)人簽字。并按以下流程3、所有現(xiàn)場籃證山甲方現(xiàn)場評佔委員會每月28日舉行會簽（節(jié)假日順延），由 施工單位、設(shè)計單位、Q

3、S、業(yè)主單位兒方組成（如有設(shè)計變更則需設(shè)計單位參加）， 會簽后的所有單據(jù)進(jìn)入最終結(jié)算，凡未按此程序辦理的，屮方一律不予認(rèn)可。簽證流程所有簽證變更一律即時按以下程序辦理，上報屮方公司主要負(fù)責(zé)人簽字生效，未蓋 有甲方公司負(fù)責(zé)人簽字的簽證變更，決算時甲方一律不予認(rèn)可。1、工程技術(shù)現(xiàn)場變更施工單位提出工程技術(shù)變更單T設(shè)訃審核一及工程部經(jīng)理審核一f程部 申羊 審委員會審扌一 1；審委員在收件次日到現(xiàn)場核定一k報主管領(lǐng)導(dǎo)審批一 回 工程部T6工單位執(zhí)行2、設(shè)計變更1）施工單位提出工程技術(shù)變更設(shè)計審核乞及工程部經(jīng)理審核工e部報 詳審委員會審核-4平審委員在收件次日到現(xiàn)場核定上報丄鋅領(lǐng)導(dǎo)審批返回工程部一施工單

4、位執(zhí)行3、建筑使用功能變更營銷中心一 業(yè)工程師及工程部經(jīng)理審橡T分管副總經(jīng)理簽字訃單位工程部經(jīng)理審囪tQS審核 十管領(lǐng)導(dǎo)審批回工程部 捉夯設(shè)計單位砂單位執(zhí)行工程現(xiàn)場簽證管理辦法工程現(xiàn)場簽證管理辦法（合同附件版）目的為了加強(qiáng)現(xiàn)場工程簽證管理，規(guī)范工作流程，有效控制成本，提高現(xiàn)場簽證的結(jié) 算效率。適用范圍適用于公司所有工程的現(xiàn)場工程簽證管理工作。術(shù)語和定義.現(xiàn)場簽證：指除施工圖紙所確定的工程內(nèi)容及合同約定工作內(nèi)容以外的施工現(xiàn)場發(fā) 生的實際工作。.變更簽證：指山設(shè)計管理部、工程管理部、策劃發(fā)展部或施工單位提出，統(tǒng)一經(jīng)設(shè) 計管理部出據(jù)設(shè)訃變更或技術(shù)核定單而產(chǎn)生的簽證。4 基本原則施工過程中按照操作程序

5、、施工規(guī)范、安全規(guī)程、文明施工要求，施工過程中的措 施費，在招標(biāo)文件中予以明確，按投標(biāo)總價的一定比率包干，同時投標(biāo)單位必須 在技術(shù)標(biāo)和經(jīng)濟(jì)標(biāo)中予以響應(yīng)，并且必須做到報價項口清晰，報價明確，這部份 內(nèi)容不進(jìn)行現(xiàn)場簽證；在施工過程中，可能受拆遷工作的影響干擾，承包單位在投標(biāo)中就充分考慮這一因 素，由此而引起的費用增加，不得簽證。因趕工期而需要增加的費用，已包含在投標(biāo)報價中，不得簽證。因工期緊迫，要求承包人提前進(jìn)入現(xiàn)場，做好施工準(zhǔn)備工作，由此產(chǎn)生的設(shè)備閑置 費用已考慮在施工合同總價中，不得簽證。施工圖紙會審后因設(shè)計文件的錯、漏、碰、缺原因產(chǎn)生的簽證按費用的50%進(jìn)行簽 證。合同范圉含設(shè)計及施工的工程

6、，對條所述的情況不得簽證?，F(xiàn)場簽證需要同時具備屮方、監(jiān)理、施工單位三方共同簽字才能生效，缺少任何一 方都屬于不規(guī)范的簽證，如果發(fā)生，該類簽證不得簽認(rèn)；對不符合程序的口頭變更、便條變更的簽證不予認(rèn)可；無論何專業(yè)，同時三方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人均須簽批意見。5、簽證的技術(shù)要求土石方和基礎(chǔ)1）土方工程開工前原始地貌地形的土方丈量簽證，應(yīng)用水準(zhǔn)儀測量，起點為正負(fù) 零。地形復(fù)雜、起伏大的用5米方格網(wǎng)；起伏不大的用10米方格網(wǎng)。土方開挖 達(dá)到設(shè)計標(biāo)高后，請設(shè)訃部組織其它配合單位現(xiàn)場審定土質(zhì)狀況，如需超深， 山設(shè)計部確認(rèn)超深深度，再在開挖前簽證的方格網(wǎng)注明完成情況并簽證：2）地下障礙物簽證。地下障礙物的位置、實際工程量

7、、施工程度難易，外運的運 距（應(yīng)按實際傾卸場行車距離計算），均應(yīng)描述清楚，并附現(xiàn)場照片、實物；3）開挖基坑時，如發(fā)現(xiàn)管道、電纜、廢棄防空洞等障礙物時，甲方、監(jiān)理工程師 即時查勘現(xiàn)場，盡量用圖和書面文字表示清楚，并作出處理意見后辦理簽證；4）開挖基坑時，如遇地下水位過高，排地下水所需的人工、機(jī)械及材料在招標(biāo)文 件及合同范圍內(nèi)沒有包含的，經(jīng)設(shè)計部提出處理方案后可以簽證；5）如出現(xiàn)軟弱地基，經(jīng)設(shè)計部組織現(xiàn)場確認(rèn)必須處理，并提出處理方案后所用的 人工、材料、機(jī)械可以簽證并做好驗槽記錄；6）基礎(chǔ)回填時,現(xiàn)場土方如為雜土，不能用于基坑回填時，土方的調(diào)配方案，現(xiàn)場 土方外運的運距，回填土方的購置及其回運運距

8、，大型機(jī)械合理的進(jìn)出場費次數(shù) 等經(jīng)甲方批準(zhǔn)后可以簽證。挖孔樁1）開挖前應(yīng)根據(jù)地勘報告,事先確定好終孔深度，現(xiàn)場嚴(yán)格控制，及時防止超深；2）現(xiàn)場主要的土質(zhì)、巖質(zhì)類別須經(jīng)設(shè)計部審定，中風(fēng)化、微風(fēng)化巖須有鑒定意3）樁深長度測量：a）挖樁深度需用尺實量或儀器實測，統(tǒng)一以正負(fù)零起訃；b）每根樁開挖前原土標(biāo)高（不挖土的按護(hù)壁）的確認(rèn)；c）每根樁挖到流沙起止的標(biāo)高，計算出挖流沙段的樁長；d）每根樁挖到巖石夾層起、止的標(biāo)高，計算出挖巖石夾層厚度；e）每根樁挖掘完成達(dá)到樁底設(shè)訃標(biāo)高，需請設(shè)計人員到現(xiàn)場對樁底質(zhì)量進(jìn)行檢 測，計算出樁長；4）在施工過程中如遇孤石召開專題會議研究處理方案和計價方法，即時簽證。簽證的其

9、它管理要求工程簽證申請單、變更簽證確認(rèn)單必須連續(xù)編號。遵循“一單一算”原則，即一個工程簽證應(yīng)編制一份預(yù)算，且對應(yīng)一個完整的增加項目。辦理簽證時間以單體工程分基礎(chǔ)、主體、內(nèi)外裝修、竣工交驗四個施工環(huán)節(jié)進(jìn)行，總平工程分土石方、管溝、基層、鋪裝、景觀小品、綠化六個施工環(huán)節(jié)進(jìn)行，在 工程進(jìn)入下一施工環(huán)節(jié)時，各專業(yè)部門必須把上一施工階段簽證簽署完畢，超過 規(guī)定時間補(bǔ)辦簽證，發(fā)生簽證不得簽認(rèn)，其它零星工程隨工程進(jìn)度發(fā)生時辦理， 但最長不超過發(fā)生簽證后3天，否則所簽署簽證不予認(rèn)可。隱蔽工程工程簽證申請單必須在隱蔽前完成驗收手續(xù)和工作量確認(rèn)。變更簽證確認(rèn)單必須山屮、乙、監(jiān)理三方簽字后才有效。變更簽證確認(rèn)單原件

10、一式6份，乙方三份，設(shè)計一份，甲方兩份（檔案室一 份，評審委員會一份）。工程管理部、留一份復(fù)印件。本管理辦法同合同主款約定沖突，以合同約定為準(zhǔn)。相關(guān)記錄工程簽證申請單變更簽證確認(rèn)單評審委員會組成人員：工程部負(fù)責(zé)人、杜小恒、胡主格、奉建、林維兵、財務(wù)負(fù)責(zé) 人、顏麗。胡主格任組長。優(yōu)異三佳（馬）有限公司2015年09月30日施工單位口郭要2 馴工現(xiàn)甲其 原人5X日 月 年 至 日 月 年、口容 內(nèi) 寫 填細(xì)工、 1-J nM : 1! 理算限報 處計時內(nèi) nEzt 3 容工鄭前 內(nèi)及預(yù)施 作 含實 丄施程理監(jiān)理單位7 審實行內(nèi) 監(jiān) 總E工程名稱:5=1現(xiàn)場簽證申請單建設(shè)單位記錄編號:設(shè)單位（根據(jù)施

11、工圖、預(yù)算書和施工合 同判斷是否屬有效簽證、復(fù)核簽 證原伏1是否屬實、施匸方案是否 可行、附件資料是否齊備、工程 雖測算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是否真實、對能 出具圖紙的簽證出具圖紙、初步 判斷屈簽證増加還是簽證減少）（詒ife味卜KH拎匕 口 db 項目組長：工程部主 管：工程部經(jīng) 理：成本部意見（復(fù)核是否屬有效簽證、復(fù)核與 確認(rèn)工程fib根據(jù)合同約定的計 價方式核定價格、明確是簽證增 加還是簽證減少）（審核時限： 接件后3個工作日內(nèi)）專業(yè)造價師：成本部經(jīng)理：技術(shù)副總（根據(jù)上述各環(huán)節(jié)總見.簽批同 意或不同意）（審核時限：接件 后2個工作日內(nèi)）技術(shù)副總：總經(jīng)理意見（根據(jù)上述徐環(huán)節(jié)總見.簽批同 總或不同總）（審

12、核時限：接件 后2個工作日內(nèi)總經(jīng)理：1.簽證申報流程：承包商申報簽證一一監(jiān)理審核簽證資料一一甲方審核、批準(zhǔn)一一返還監(jiān)理.承建商2、建設(shè)譏位一欄中根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審批：工程管理部經(jīng)理審批1萬以下的簽證：1萬以上（含1萬元）3萬元以下的由技術(shù)副總審批，3 萬元以上的由總經(jīng)理審批。變更簽證確認(rèn)單表格編號:提出方：我司設(shè)計單位施工單位項目名稱確認(rèn)單編號單項工程申請單編號施工單位日期施工后簽證或變更完成后確認(rèn)工期較申請：提前完成 延后完成；實際完工時間：年 月 日質(zhì)量工程量（此頁可另加附貞）會施工單位簽字簽監(jiān)理單位簽字（核實是否按施丄方案實施.是 否按期實施完成，質(zhì)量是否合格 并核實工程址（時限：接件后 2

13、日內(nèi)）項目專業(yè)工程師簽字（復(fù)核是否按施匸方案實施，是 否按期實施完成，質(zhì)量是否合格 并核實工程址）（時限：接件后 2日內(nèi)）項目設(shè)計主管簽字（復(fù)核是否按設(shè)計變更方案實 施）（時限：接件后2日內(nèi)）注：如為設(shè)計變更，需簽字；結(jié)算價成本增減說明：增加減少無結(jié)算金額：其他：施工單位預(yù)算人員：甲方現(xiàn)場成本主管（時限：接件后3個工作日內(nèi)）：會簽欄甲方代表（項目負(fù)責(zé) 人）簽字蓋章年月 日監(jiān)理單位代表簽字蓋年月 日施工單位代表簽字蓋章年月曰審批欄工程負(fù)責(zé)人簽字年n日成本負(fù)責(zé)人簽字年 月 日總經(jīng)理簽字年月曰說明：1、甲方填寫木單時.應(yīng)認(rèn)真核對相應(yīng)的設(shè)汁變更申請單或現(xiàn)場簽證申請單保證變更真實有效。2、木單由建設(shè)單位

14、項目組及成本管理部.監(jiān)理單位、施匸取位各持一份。6設(shè)汁變更申請單或現(xiàn)場簽證申請單及變更簽證確認(rèn)單內(nèi)容填寫完整.才能進(jìn)入結(jié)算。項目（）年（）月現(xiàn)場簽證匯總表工程名稱：類別：施工單位:編號主要事項預(yù)估價（設(shè)11）結(jié)算價審核價備注匯總資料確認(rèn)：施工單位預(yù)算員：監(jiān)理：項目組長：審價結(jié)果確認(rèn)：施工單位預(yù)算員：造價咨詢單位審價師：成本管理部現(xiàn)場成本主管：成本管理部經(jīng)理：工程部主管：施工單位及建設(shè)單位確認(rèn)：施工單位（蓋章）：建設(shè)單位：（蓋章）備注：:L施匸單位匯總上JJ 20 H至當(dāng)月20日已完成并確認(rèn)的變更簽證確認(rèn)也根據(jù)一巾一價原則計算費用。當(dāng)月25日前上報匯總表：匯總表后必須附每份現(xiàn)場簽證的原件及結(jié)算敢：過期上報結(jié)算將不計費用,施工單位作為讓利處理:請在施工單位及建設(shè)爪位確認(rèn)欄上加蓋雙方公司的公草。材料設(shè)備進(jìn)場驗收單釆購?fù)ㄖ獑尉幪柟┴泦挝缓贤栠M(jìn)貨日期序號材料名稱型號與規(guī)格單位進(jìn)貨數(shù)量抽檢數(shù)量檢驗情況檢驗結(jié)果（監(jiān)埋組織現(xiàn)場填寫并得出結(jié) 論）1234材料供 貨商工程管理部（項目）（工程師、主管審核并得 出結(jié)論和簽字，1個匸作B）監(jiān)理（蓋章）（監(jiān)理工程師審核并得出結(jié) 論和簽字.