商品異地調(diào)撥管理規(guī)范

1、9/10商品異地調(diào)撥治理規(guī)定歸屬體系：國美電器有限公司經(jīng)營治理手冊售后服務系統(tǒng)分冊文件編號：國美售后物流011撰寫單位：國美電器售后服務中心物流部版 本：第一版生效日期： 機密等級： 機密 一般合計頁數(shù)： 5 頁 正文頁數(shù)： 4頁附件個數(shù)：無制度正文目錄：目 錄頁次1、目的12、范圍13、名詞解釋14、職責15、作業(yè)內(nèi)容16、注意事項47、附件4總裁審批治理研究室審核撰寫人制度名稱：商品異地調(diào)撥治理規(guī)定文件編號：國美售后物流0111.目的：為規(guī)范商品異地調(diào)撥作業(yè)，特制定本規(guī)定。2.范圍：2.1適用范圍：國美電器有限公司售后服務中心、采銷中心、各分部2.2公布范圍：國美電器總部各中心、各部門、各

2、分部3.名詞解釋：無4.職責：4.1采銷中心負責商品調(diào)撥申請的審批及調(diào)撥指令下達；4.2分部物流部負責執(zhí)行具體調(diào)撥作業(yè)。5.作業(yè)內(nèi)容5.1商品調(diào)撥指令下達相關規(guī)定：發(fā)生異地調(diào)撥業(yè)務時，商品調(diào)撥申請單的審批權(quán)均由總部采銷中心統(tǒng)一操縱治理，具體審批人員：國美總部采銷中心副總經(jīng)理及以上人員。具體分工為：國美直供機型的二次分配、滯銷商品的調(diào)配等業(yè)務審批權(quán)：國美總部銷售中心副總經(jīng)理及以上人員。分部之間除直供機型以外的商品調(diào)撥（包括調(diào)入、調(diào)出、退殘、退貨等）業(yè)務審批權(quán)：國美總部采購中心副總經(jīng)理及以上人員。5.2分部間商品調(diào)撥治理5.2.1分部之間商品調(diào)撥的物流處理規(guī)定：5.2.1.1分部之間商品調(diào)撥由總部

3、銷售中心向調(diào)入和調(diào)出分部同時下發(fā)“商品調(diào)撥通知單”，調(diào)出分部作為發(fā)貨的依據(jù)，調(diào)入分部作為接貨的依據(jù)；如實收商品與總部下發(fā)的“商品調(diào)撥通知單”不一致，調(diào)入分部應及時向上級領導請示、批準后執(zhí)行；5.2.1.2分部之間商品調(diào)撥的物流處理工作的具體承辦單位為各分部配送中心，負責人為各配送中心經(jīng)理；5.2.1.3分部采銷部門依照總部相關部門簽批的“商品調(diào)撥申請單”簽署意見后轉(zhuǎn)分部配送中心，由配送中心做好商品調(diào)撥預備工作，并做好相關備案，總部物流部將不定期抽查；5.2.1.4收發(fā)貨地址為各分部配送中心，收發(fā)貨人為各分部配送中心經(jīng)理；5.2.1.5運輸承運方必須通過嚴格審核，采取分部推舉，總部審批或由總部直

4、接托付形式，審批程序同配送中心現(xiàn)有運輸承運商，運輸商需提供門到門服務；生效日期：2004年4月1日頁次：1/4附件數(shù)：0 制度名稱：商品異地調(diào)撥治理規(guī)定文件編號：國美售后物流0115.2.1.6每單運輸必須簽訂運輸協(xié)議或我方認可的貨運單。5.2.1.7發(fā)運時，商品調(diào)出分部配送中心必須和運輸承運方認真做好商品交接簽字手續(xù)和檢驗工作。5.2.1.8發(fā)運后，商品調(diào)出分部配送中心經(jīng)理必須電話通知收貨分部配送中心經(jīng)理做好接收預備。5.2.1.9收貨時，商品調(diào)入分部配送中心必須委派專人按照調(diào)出分部的隨貨同行單明細認真做好商品交接和檢驗工作。5.2.1.10通過檢驗入庫后，接收分部配送中心經(jīng)理必須電話通知發(fā)

5、貨分部配送中心經(jīng)理，通過認真核實后方可簽字確認并辦理相關手續(xù)。5.2.2分部之間商品調(diào)撥的物流處理流程5.2.2.1商品調(diào)出分部處理流程： 1)分部采購部將經(jīng)簽批的“商品調(diào)撥申請單”傳真至分部配送中心經(jīng)理簽字后轉(zhuǎn)財務；2) 分部配送中心財務依照“商品調(diào)撥申請單”制作并打印銷售票（一式兩聯(lián)），一聯(lián)轉(zhuǎn)分部財務部開具增值稅發(fā)票；3)總調(diào)度依照一聯(lián)銷售單派車（自有車輛或臨時外租車輛）外包車輛必須簽訂運輸協(xié)議；4)配送司機或運輸承運方憑一聯(lián)銷售單到庫房提貨；5)庫房依照銷售單發(fā)貨，并制作手工出庫單（一式三聯(lián)），雙方簽字，一聯(lián)轉(zhuǎn)配送財務記帳；6)一聯(lián)隨貨同行到調(diào)入分部，一聯(lián)與銷售單捏對存檔備查；講明：與運

6、輸承運方簽訂運輸協(xié)議時，收貨人必須填寫配送中心第一負責人即經(jīng)理,收貨地址為各分部配送中心，同時必須將商品清單隨貨同行。5.2.2.2商品調(diào)入分部處理流程： 1)司機持調(diào)出分部出庫單（或同時持承運單）到調(diào)入分部配送中心送貨；2)配送中心庫房依照采購部批單和調(diào)出分部出庫單驗收商品；3)合格：商品經(jīng)檢驗合格后辦理入庫手續(xù)；分部財務依照商品入庫單登記庫存生效日期：2004年4月1日頁次：2/4附件數(shù)：0 制度名稱：商品異地調(diào)撥治理規(guī)定文件編號：國美售后物流011商品內(nèi)部往來帳。4）不合格：商品檢驗不合格（型號、數(shù)量不符）外殘）：商品型號、數(shù)量不符經(jīng)查確屬我方錯發(fā)、漏發(fā)造成的，按實收入庫；商品數(shù)量不符或

7、有外殘的，必須拒收。及時通知調(diào)出分部，由調(diào)出分部與承運方交涉并圓滿解決后，重新辦理入庫手續(xù)。5.3總部統(tǒng)一采購、全國調(diào)撥形式的物流處理流程。總部統(tǒng)一采購、全國調(diào)撥形式是指由總部采購中心同廠商簽訂統(tǒng)一采購合同，商品送達某分部配送中心后，再依照各地區(qū)要貨申請進行全國調(diào)撥。具體操作流程規(guī)定如下：5.3.1商品調(diào)出分部處理流程：5.3.1.1總部采購中心依照各地區(qū)銷售和需求情況制訂“商品調(diào)撥單”，并傳真至分部采購部；5.3.1.2分部采購部將經(jīng)簽批的“商品調(diào)撥單”傳真至配送中心財務；5.3.1.3配送中心財務人員依照“商品調(diào)撥單”制作并打印銷售票（一式兩聯(lián)），一聯(lián)轉(zhuǎn)分部財務部開具增值稅發(fā)票；5.3.1

8、.4總調(diào)度依照一聯(lián)銷售單派車（自有車輛或臨時外租車輛）外包車輛必須簽訂運輸協(xié)議；5.3.1.5配送司機或運輸承運方憑一聯(lián)銷售單到庫房提貨；5.3.1.6庫房依照銷售單發(fā)貨，并制作手工出庫單（一式三聯(lián)），一聯(lián)轉(zhuǎn)配送財務記帳；5.3.1.7一聯(lián)隨貨同行到調(diào)入分部，一聯(lián)與銷售單捏對存檔備查5.3.2商品調(diào)入分部處理流程：同兩個分部之間商品調(diào)撥流程。5.4財務結(jié)算及對賬要求5.4.1承運商運費結(jié)算：統(tǒng)一由調(diào)出分部支付運費。運費結(jié)算方式為“貨到見簽章確認的回單付款”，即由發(fā)貨分部依照收貨分部簽收的回單，并聯(lián)系確認貨入庫后，由發(fā)貨方付款。（總調(diào)度審核運輸承運商交回的通過簽章確認的貨運單、發(fā)票和調(diào)入分部回傳

9、的商品調(diào)撥單，審核無誤后支付運費）5.4.2分部之間財務結(jié)算：運費原則上由提出需求方承擔，即假如需求方為調(diào)出分部，則由調(diào)出分部在確認貨到后直接支付；假如需求方為調(diào)入分部，則由調(diào)出分部見回單支付后，再與商品價款一同掛分部之間往來帳由調(diào)入分部承擔。生效日期：2004年4月1日頁次：3/4附件數(shù)：0 制度名稱：商品異地調(diào)撥治理規(guī)定文件編號：國美售后物流0115.4.3分部往來賬：每月底，由分部財務部負責分部間往來賬的核對工作，核對人員將未達賬單獨列表并上報分部財務部經(jīng)理；經(jīng)財務部經(jīng)理簽字確認后，每月5號前上報總部財務中心，同時轉(zhuǎn)發(fā)本分部采銷中心及物流部備案；一旦發(fā)覺賬目不符的，財務經(jīng)理協(xié)助相關部門進行重新核查，直至