HSE-S04作業(yè)許可管理程序

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔傾情為你奉上專心專注專業(yè)專心專注專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔傾情為你奉上專心專注專業(yè)作業(yè)許可管理程序編 號(hào)：AHHS-HSE-S04版 本：A版 次：1編 制：王 啟 民審 核：李 曉 豐審 定：馬進(jìn)平 高旭批 準(zhǔn)：陳 慶 斌2012年 月 日批準(zhǔn) 2012年 月 日實(shí)施 安徽華塑股份有限公司 發(fā)布目 錄 TOC o 1-3 u 1 范圍與應(yīng)用領(lǐng)域 PAGEREF _Toc h 12 參考文件 PAGEREF _Toc h 13 術(shù)語(yǔ)和定義 PAGEREF _Toc h 14 職責(zé) PAGEREF _Toc h 25 管理要求 PAGEREF _Toc h 25.1 作

2、業(yè)許可范圍 PAGEREF _Toc h 25.2 作業(yè)許可證申請(qǐng) PAGEREF _Toc h 35.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（工作安全分析） PAGEREF _Toc h 35.4 系統(tǒng)隔離與檢測(cè) PAGEREF _Toc h 35.5 書(shū)面審查 PAGEREF _Toc h 45.6 現(xiàn)場(chǎng)核查 PAGEREF _Toc h 45.7 許可證審批 PAGEREF _Toc h 55.8 許可證實(shí)施 PAGEREF _Toc h 55.9 許可證取消 PAGEREF _Toc h 55.10 許可證期限、延期和關(guān)閉 PAGEREF _Toc h 65.11 許可證管理 PAGEREF _Toc h 66

3、 管理系統(tǒng) PAGEREF _Toc h 76.1 復(fù)核與更新 PAGEREF _Toc h 76.2 培訓(xùn)和溝通 PAGEREF _Toc h 76.3 解釋 PAGEREF _Toc h 7附錄A作業(yè)許可證辦理流程程 PAGEREF _Toc h 8附錄B 作業(yè)許可證 PAGEREF _Toc h 9作業(yè)許可管理程序1 范圍與應(yīng)用領(lǐng)域1.1 目的為確保對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)控制，防止人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境影響等不良后果的發(fā)生，特制定本程序。1.2 適用范圍本程序適用于安徽華塑股份有限公司所屬各單位以及為其服務(wù)的承包商。1.3 應(yīng)用領(lǐng)域本程序應(yīng)用于生產(chǎn)區(qū)域規(guī)定、規(guī)程、程序未涵蓋的非常規(guī)作

4、業(yè)、檢維修作業(yè)、工程施工作業(yè)，以及有專門(mén)程序規(guī)定的特殊作業(yè)（如受限空間、挖掘、高處作業(yè)、吊裝、管線、設(shè)備打開(kāi)、臨時(shí)用電、動(dòng)火）等。2 參考文件管線、設(shè)備打開(kāi)管理程序工作安全分析管理程序上鎖掛牌管理程序3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 申請(qǐng)人是填寫(xiě)作業(yè)許可證并向批準(zhǔn)人提出工作申請(qǐng)的作業(yè)單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，承包商作業(yè)許可申請(qǐng)人可以是項(xiàng)目經(jīng)理、作業(yè)單位負(fù)責(zé)人等，華塑各廠礦作業(yè)許可申請(qǐng)人是車(chē)間主任。3.2 批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)審批作業(yè)許可證的責(zé)任人或其授權(quán)人，是有權(quán)提供、調(diào)配、協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)控制資源的屬地管理人員。公司指定的責(zé)任人為相關(guān)單位廠長(zhǎng)（副廠長(zhǎng)），需要向他人授權(quán)時(shí)應(yīng)以書(shū)面形式授權(quán)。3.3 書(shū)面審查由批準(zhǔn)人主持，作業(yè)所涉及的各

5、相關(guān)方參與，對(duì)許可證中提出的安全措施、工作方法進(jìn)行書(shū)面審核。3.4 工作安全分析（簡(jiǎn)稱JSA）事先或定期對(duì)工作任務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，并根據(jù)辨識(shí)結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施，最大限度地消除或控制風(fēng)險(xiǎn)的方法。4 職責(zé)4.1 健康安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織制定、管理和維護(hù)本程序。4.2 生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)械動(dòng)力廠參與本程序所規(guī)定的書(shū)面審查及現(xiàn)場(chǎng)核查。4.3 直線組織負(fù)責(zé)本程序的培訓(xùn)及組織落實(shí)。4.4 各相關(guān)單位(部門(mén))負(fù)責(zé)所轄區(qū)域作業(yè)許可的審批，以及本程序相關(guān)規(guī)定的執(zhí)行。5 管理要求5.1 作業(yè)許可范圍5.1.1 在所轄區(qū)域內(nèi)進(jìn)行下列工作應(yīng)辦理作業(yè)許可證：5.1.1.1 設(shè)備檢維修工作；5.1.1.2 承包商在廠區(qū)內(nèi)工作

6、；5.1.1.3 偏離安全標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則、程序要求的工作；5.1.1.4 交叉作業(yè)；5.1.1.5 在其它承包商區(qū)域進(jìn)行的工作；5.1.1.6 沒(méi)有安全程序可遵循的工作；5.1.1.7 繞過(guò)聯(lián)鎖、中斷應(yīng)急和報(bào)警設(shè)備的工作；5.1.1.8 對(duì)不能明確判定是否屬于以上范圍的工作，應(yīng)開(kāi)許可證。5.1.2 如果工作中包含下列工作，還應(yīng)同時(shí)辦理專項(xiàng)作業(yè)許可證。5.1.2.1 受限空間作業(yè)；5.1.2.2 挖掘作業(yè)（破土作業(yè)）；5.1.2.3 高處作業(yè)；5.1.2.4 吊裝作業(yè)；5.1.2.5 管線、設(shè)備打開(kāi)；5.1.2.6 臨時(shí)用電；5.1.2.7 動(dòng)火作業(yè)；5.1.2.8 斷路作業(yè)；5.1.2.9盲板抽堵

7、作業(yè)；5.1.2.10 放射性作業(yè)；5.1.2.11 爆破作業(yè)；5.1.2.11 其他有明確要求的作業(yè)。5.2 作業(yè)許可證申請(qǐng)5.2.1 作業(yè)許可證的辦理流程見(jiàn)附錄A。作業(yè)前申請(qǐng)人應(yīng)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)“作業(yè)許可證”并準(zhǔn)備好相關(guān)資料，包括：5.2.1.1 作業(yè)許可證，參見(jiàn)附錄B；5.2.1.2風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果（工作安全分析）；5.2.1.3作業(yè)內(nèi)容說(shuō)明；5.2.1.4相關(guān)附圖，如作業(yè)環(huán)境示意圖、工藝流程示意圖、平面布置示意圖等；5.2.1.5 安全工作方案（安全作業(yè)計(jì)劃書(shū)）。5.2.2 申請(qǐng)人應(yīng)實(shí)地參與作業(yè)許可證所涵蓋的工作，否則作業(yè)許可證不能得到批準(zhǔn)。當(dāng)作業(yè)許可證涉及多個(gè)申請(qǐng)負(fù)責(zé)人時(shí)，則被涉及到的負(fù)責(zé)

8、人均應(yīng)列在申請(qǐng)表內(nèi)。5.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（工作安全分析）5.3.1 每次作業(yè)應(yīng)根據(jù)工作安全分析管理程序的要求進(jìn)行工作安全分析。5.3.2 對(duì)于一份作業(yè)許可證項(xiàng)下的多類(lèi)型作業(yè)，宜統(tǒng)籌考慮作業(yè)類(lèi)型、作業(yè)內(nèi)容、交叉作業(yè)界面、工作時(shí)間等各方面因素，統(tǒng)一完成工作安全分析。5.3.3對(duì)于復(fù)雜的工作任務(wù)，應(yīng)針對(duì)工作安全分析確定的危害及相應(yīng)的控制措施編制詳細(xì)的安全工作方案，將風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受的程度。5.4 系統(tǒng)隔離與檢測(cè)5.4.1系統(tǒng)隔離前，應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)隔離、吹掃、置換，交叉作業(yè)時(shí)應(yīng)同時(shí)考慮隔離的區(qū)域。具體執(zhí)行上鎖掛簽管理程序和管線、設(shè)備打開(kāi)管理程序。5.4.2 許可證審批之前，對(duì)可能存在缺氧、富氧、有毒有害氣體、

9、易燃易爆氣體、粉塵的作業(yè)環(huán)境，都應(yīng)進(jìn)行氣體檢測(cè)，并確認(rèn)合格。5.4.3 許可證得到批準(zhǔn)后，在作業(yè)實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)按照檢測(cè)要求進(jìn)行氣體檢測(cè)，填寫(xiě)檢測(cè)記錄，注明氣體檢測(cè)的時(shí)間、頻率和檢測(cè)結(jié)果。5.5 書(shū)面審查5.5.1 在收到申請(qǐng)人的作業(yè)許可申請(qǐng)后，批準(zhǔn)人應(yīng)組織申請(qǐng)人及相關(guān)人員（含相關(guān)單位人員）集中進(jìn)行書(shū)面審查，并記錄審查結(jié)論。審查內(nèi)容包括：5.5.1.1 確認(rèn)作業(yè)的詳細(xì)內(nèi)容；5.5.1.2 確認(rèn)必要的相關(guān)支持文件，包括工作安全分析、作業(yè)人員資質(zhì)等，包括安全工作方案、作業(yè)區(qū)域相關(guān)示意圖；5.5.1.3 確認(rèn)對(duì)安全完成作業(yè)所涉及的其他相關(guān)專項(xiàng)作業(yè)和要求，如動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)等；5.5.1.4 確認(rèn)作業(yè)

10、前、后應(yīng)采取的所有安全措施（包括應(yīng)急措施）；5.5.1.5 分析、評(píng)估周?chē)h(huán)境或相鄰工作區(qū)域間的相互影響，并確認(rèn)安全措施；5.5.1.6 確認(rèn)許可證期限及延期次數(shù)；5.5.1.7 其他。5.5.2 因以下情況進(jìn)行施工作業(yè)，審查人員中應(yīng)包括生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)械動(dòng)力廠、健康安全環(huán)保部的相關(guān)人員。5.5.2.1 裝置停工檢修；5.5.2.2 緊急停工搶修；5.5.2.3 大型技措項(xiàng)目施工。5.6 現(xiàn)場(chǎng)核查5.6.1 書(shū)面審查通過(guò)后，所有參加書(shū)面審查的人員均應(yīng)到許可證上所涉及的工作區(qū)域?qū)嵉貦z查，確認(rèn)各項(xiàng)安全措施的落實(shí)情況。5.6.2 確認(rèn)內(nèi)容包括但不限于：5.6.2.1 與作業(yè)有關(guān)的設(shè)備、工具、材料等；5

11、.6.2.2 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員資質(zhì)及能力情況；5.6.2.3 系統(tǒng)隔離、置換、吹掃、檢測(cè)情況；5.6.2.4 個(gè)人防護(hù)用品的配備情況；5.6.2.5 安全消防設(shè)施的配備，應(yīng)急措施的落實(shí)情況；5.6.2.6 作業(yè)人員的培訓(xùn)、溝通情況；5.6.2.7 與相關(guān)單位的溝通情況；5.6.2.8 工作安全分析（安全工作方案）中提出的其他安全措施落實(shí)情況。5.6.3通過(guò)安全工作方案審查，且現(xiàn)場(chǎng)核查確認(rèn)合格，批準(zhǔn)人方可簽署作業(yè)許可證。5.7 許可證審批5.75.75.7.3 批準(zhǔn)人應(yīng)根據(jù)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果決定是否需要指派監(jiān)護(hù)人，其中動(dòng)火、受限空間作業(yè)必須指派監(jiān)護(hù)人5.7.4作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員等現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵人員變更時(shí)，5

12、.8 許可證實(shí)施5.8.1 作業(yè)實(shí)施前現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全交底。5.8.2 作業(yè)許可應(yīng)在許可有效期內(nèi)進(jìn)行，需要延期時(shí)應(yīng)辦理延期手續(xù)。5.8.3屬地單位應(yīng)對(duì)作5.9 許可證取消5.9.1 當(dāng)作業(yè)環(huán)境發(fā)生變化、出現(xiàn)違章、安全措施未落實(shí)、發(fā)生事故等，各方都有責(zé)任隨時(shí)取消作業(yè)許可，停止作業(yè)并通知相關(guān)方。許可證一旦被取消即作廢，如再開(kāi)始工作，需要重新申請(qǐng)作業(yè)許可證。取消作業(yè)應(yīng)由提出人和批準(zhǔn)人在許可證正本上簽字5.9.2 一份作業(yè)許可證控制多種類(lèi)型作業(yè)時(shí)，若其中任何一項(xiàng)作業(yè)因上述原因被停止，其他相關(guān)作業(yè)應(yīng)同時(shí)停止，5.10 許可證期限、延期和關(guān)閉5.10.1 許可證的有效期限不得超過(guò)1個(gè)班次

13、。如果在書(shū)面審查和現(xiàn)場(chǎng)核查過(guò)程中，經(jīng)確認(rèn)需要更多的時(shí)間進(jìn)行作業(yè)，經(jīng)相關(guān)各方協(xié)商一致，批準(zhǔn)人可延長(zhǎng)作業(yè)許可證期限，通?？偲谙薏荒艹^(guò)24小時(shí)。停工檢修及新改擴(kuò)建項(xiàng)目許可證的總期限，可在書(shū)面審查和現(xiàn)場(chǎng)核查時(shí)根據(jù)作業(yè)性質(zhì)、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、作業(yè)時(shí)間，經(jīng)相關(guān)各方協(xié)商一致共同確定。5.10.2 如果在許可證有效期內(nèi)沒(méi)有完成工作，申請(qǐng)人可申請(qǐng)延期。申請(qǐng)人、批準(zhǔn)人及相關(guān)方應(yīng)重新核查工作區(qū)域，確認(rèn)所有安全措施仍然有效，作業(yè)條件未發(fā)生變化。若有新的安全要求（如夜間工作的照明）應(yīng)在許可證上注明。在新的安全要求全部落實(shí)后，申請(qǐng)人和批準(zhǔn)人方可在作業(yè)許可證上簽字延期。許可證未經(jīng)批準(zhǔn)人和申請(qǐng)人簽字，不得延期。5.10.3如果作業(yè)

14、許可證需要延期，而某一相關(guān)的專項(xiàng)作業(yè)許可證不需要延期，該許可證可按正常程序檢驗(yàn)后關(guān)閉，并在作業(yè)許可證上做相關(guān)記錄.5.10.4如果相關(guān)的專項(xiàng)作業(yè)許可證需要延期, 這時(shí),作業(yè)許可證應(yīng)服從相關(guān)的專項(xiàng)作業(yè)進(jìn)行相應(yīng)延期.5.10.5 作業(yè)完成后，經(jīng)5.11 許可證管理5.11.1 作業(yè)許可證一式三聯(lián)，一份正本和二份副本。許可證編號(hào)應(yīng)由批準(zhǔn)人按要求填寫(xiě)。5.11.1.1 第一聯(lián)（白色）：交給申請(qǐng)人放置在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)；5.11.1.2 第二聯(lián)（黃色）：張貼在控制室或公開(kāi)處以示溝通，讓現(xiàn)場(chǎng)所有有關(guān)人員了解現(xiàn)場(chǎng)正在進(jìn)行的作業(yè)位置和內(nèi)容； 5.11.1.3 第三聯(lián)（粉色）：送交相關(guān)方；5.11.2工作完成，許可證第

15、一聯(lián)由申請(qǐng)人、批準(zhǔn)人簽字關(guān)閉后由批準(zhǔn)方回收存檔并保存一年（包括已取消作廢的許可證）。同一項(xiàng)作業(yè)的作業(yè)許可證及相關(guān)專項(xiàng)作業(yè)許可證應(yīng)合并5.11.3 工作時(shí)間超出許可證有效時(shí)限或工作地點(diǎn)改變時(shí)5.11.4 在工作期間，申請(qǐng)方應(yīng)時(shí)刻持有有效的作業(yè)許可證，并將5.11.5 當(dāng)同一工作有多個(gè)施工單位參與時(shí)，每個(gè)施工單位都應(yīng)有一份作業(yè)許可證的副本（或復(fù)印件）。當(dāng)工作需要中斷(正常工作間的休息除外)或工作已超過(guò)許可證規(guī)定的時(shí)間限制時(shí)，許可證第一聯(lián)應(yīng)交回批準(zhǔn)方保留，在取得原許可證或批準(zhǔn)5.11.6 當(dāng)正在進(jìn)行的工作出現(xiàn)緊急情況或已發(fā)出緊急撤離信號(hào)時(shí)，所有的許可證立即失效。重新作業(yè)6 管理系統(tǒng)6.1 復(fù)核與更新

16、本程序應(yīng)定期評(píng)審和必要的修訂，最低頻次自上一次發(fā)布之日起不超過(guò)3年。6.2 培訓(xùn)和溝通本程序由直線組織負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)和溝通。相關(guān)管理、維護(hù)和操作人員都應(yīng)接受培訓(xùn)。6.3 解釋本程序由健康安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。附錄A作業(yè)許可證辦理流程程提交作業(yè)許可申請(qǐng)：提交作業(yè)許可申請(qǐng)：申請(qǐng)人遞交以下文件作業(yè)許可證；工作安全分析表（JSA）所有作業(yè)內(nèi)容詳細(xì)說(shuō)明；如有要求附圖，如，工藝流程圖、平面布置圖、設(shè)備結(jié)構(gòu)圖等； ；安全工作方案。許可證分發(fā)給：1. 正本（白色）：放置作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)2. 第一副本（黃色）：張貼在控制室或明顯處3. 第二副本（粉色）：相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)審核：批準(zhǔn)人、申請(qǐng)人和相關(guān)方人員 與作業(yè)有關(guān)的設(shè)備、工具、材

17、料 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員資質(zhì)及能力情況 系統(tǒng)隔離、置換、吹掃、檢測(cè)方案的可行性 個(gè)人防護(hù)用品的配備情況 培訓(xùn)、溝通情況，安全措施情況書(shū)面審查：批準(zhǔn)人、申請(qǐng)人和相關(guān)方人員提出的工作內(nèi)容所有的支持文件，包括：工作安全分析安全工作方案、圖紙（必要時(shí)）確認(rèn)作業(yè)前、后應(yīng)采取的所有安全措施，包括應(yīng)急措施周?chē)h(huán)境的潛在影響/相鄰工作區(qū)域批準(zhǔn)方記錄審核內(nèi)容和結(jié)論。申請(qǐng)通過(guò)審批嗎？各方共同參與:各方共同參與: 審核申請(qǐng) 找出未審批的原因 重新做風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 重新起草申請(qǐng)和安全工作方案 申請(qǐng)人重新提交作業(yè)許可證申請(qǐng)各方共同的工作: 作業(yè)許可證已審核簽字批準(zhǔn) 確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施已落實(shí) 上鎖掛牌、隔離確認(rèn)（必要時(shí)） 安全工作方案

18、已批準(zhǔn)工作許可證分發(fā)否是否是附錄B 作業(yè)許可證 工作許可必須在工作現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)，并僅在注明的時(shí)間內(nèi)有效 編 號(hào)：?jiǎn)?位申 請(qǐng) 人工作區(qū)域工作內(nèi)容描述:是否附工作安全分析 是 否其它附件（隔離方案、安全工作方案、圖紙等）：有效期: 從_ _年_ _月_日_時(shí)_ 分 到 _年_月_日_時(shí)_分工作類(lèi)型判定：（符合“” 不符合“”）承包商工作臨時(shí)用電起重作業(yè)屏蔽報(bào)警沒(méi)有安全程序可遵循的工作交叉作業(yè)動(dòng)火管線打開(kāi)非計(jì)劃性維修工作解除連鎖和安全應(yīng)急設(shè)備高處作業(yè)受限空間挖掘作業(yè)偏離規(guī)則/程序要求的工作其它 危害識(shí)別：工藝設(shè)備、工具、作業(yè)地點(diǎn)是否存在下列危險(xiǎn)（符合“” 不符合“”）爆炸性粉塵淹沒(méi)/埋沒(méi)噪音高溫/低溫蒸汽墜落高壓氣體/液體易燃性物質(zhì)輻射產(chǎn)生火花靜電觸電其它： 惰性氣體有毒有害化學(xué)品腐蝕性液體不利天氣旋轉(zhuǎn)設(shè)備其它： 安全措施（批準(zhǔn)人在現(xiàn)場(chǎng)核查后確認(rèn)措施完成情況） （符合“” 不符合“”） 防護(hù)措施 必須 不需 完成防護(hù)措施 必須 不需 完成防護(hù)措施 必須 不需 完成區(qū)域圍欄/警戒線 防爆機(jī)具 全封閉面罩 掛工作警示牌 氣體