航空航天器零部件銷售項目質(zhì)量管理

1、泓域/航空航天器零部件銷售項目質(zhì)量管理航空航天器零部件銷售項目質(zhì)量管理xxx集團有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc114176654 一、 控制圖方法 PAGEREF _Toc114176654 h 2 HYPERLINK l _Toc114176655 二、 常用的分析方法 PAGEREF _Toc114176655 h 4 HYPERLINK l _Toc114176656 三、 輔助服務過程的質(zhì)量控制 PAGEREF _Toc114176656 h 7 HYPERLINK l _Toc114176657 四、 制造過程的質(zhì)量控制 PAGEREF

2、 _Toc114176657 h 8 HYPERLINK l _Toc114176658 五、 項目基本情況 PAGEREF _Toc114176658 h 11 HYPERLINK l _Toc114176659 六、 公司概況 PAGEREF _Toc114176659 h 18 HYPERLINK l _Toc114176660 公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc114176660 h 18 HYPERLINK l _Toc114176661 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc114176661 h 19 HYPERLINK l _Toc114176662

3、 七、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc114176662 h 19 HYPERLINK l _Toc114176663 八、 我國航空制造業(yè)發(fā)展情況 PAGEREF _Toc114176663 h 21 HYPERLINK l _Toc114176664 九、 必要性分析 PAGEREF _Toc114176664 h 23 HYPERLINK l _Toc114176665 十、 組織架構(gòu)分析 PAGEREF _Toc114176665 h 23 HYPERLINK l _Toc114176666 勞動定員一覽表 PAGEREF _Toc114176666 h 24 HYPERLIN

4、K l _Toc114176667 十一、 項目風險分析 PAGEREF _Toc114176667 h 25 HYPERLINK l _Toc114176668 十二、 項目風險對策 PAGEREF _Toc114176668 h 27 HYPERLINK l _Toc114176669 十三、 發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc114176669 h 28控制圖方法（一）質(zhì)量波動與控制圖過程質(zhì)量在各種影響因素制約下，呈現(xiàn)波動特性。過程質(zhì)量的波動有兩種類型：一是正常波動，是由于隨機性因素的經(jīng)常作用而產(chǎn)生的偶然波動；二是異常波動，是由于系統(tǒng)因素引起的系統(tǒng)誤差產(chǎn)生的波動。過程控制的任務是消除異常

5、波動，維持正常波動的適度水平。怎么來判斷過程中是否存在異常波動呢？控制圖就是過程控制中用以判斷是否有異常波動存在的有效工具之一?？刂茍D的分類是與數(shù)據(jù)的分類相聯(lián)系的，分為計量值控制圖和計數(shù)值控制圖兩大類。過程控制所研究的測定值不同，采用的控制圖也不同?？刂茍D中最常用的是xR控制圖，下面就以xR控制圖為主要介紹內(nèi)容。（二）xR控制圖xR控制圖是x控制圖和R控制圖聯(lián)合使用的一種控制圖。xR控制圖用于觀察過程質(zhì)量測定值x的平均值x的變動，R控制圖用于觀察過程質(zhì)量測定值R的變動。聯(lián)用后的xR控制圖，檢出過程質(zhì)量不穩(wěn)定的能力增強，即檢出力比單獨使用x控制圖或R控制圖要大大增強。因此，xR控制圖是過程質(zhì)量控

6、制中最常用的控制方法。（三）控制圖的運用1.控制圖運用的目的控制圖主要用于分析和控制過程的狀態(tài)，還可用來作為管理與監(jiān)督、檢查與調(diào)節(jié)以及進行質(zhì)量教育的手段等。2.過程狀態(tài)與控制圖上點子變動的關(guān)系控制圖有兩種類型：一種是反映和控制集中趨勢的；另一種是反映和控制波動大小的。xR控制圖是最典型的聯(lián)合上述兩類控制圖一起運用的方式。3.過程狀態(tài)的判斷控制圖上點子的分布情況一般反映了過程的質(zhì)量狀態(tài)：如果控制圖上的點子越過控制限，或者點子雖沒有越過控制限，但其排列有缺陷，則可判斷為過程有異常，處于非控制狀態(tài)；反之，則可認為過程是正常的，處于控制狀態(tài)。常用的分析方法（一）分層法分層法是質(zhì)量管理中常用的整理數(shù)據(jù)的

7、方法之一。所謂分層法，就是把收集到的原始質(zhì)量數(shù)據(jù)，按照一定的目的和要求加以分類整理，以便分析質(zhì)量問題及其影響因素的一種方法。分層的目的是要把性質(zhì)相同、在同一條件下收集的數(shù)據(jù)歸在一起，以便展開分析。因此，在分層時，應使一層內(nèi)的數(shù)據(jù)波動幅度盡可能小，而各層之間的差別則盡可能大，這是應用分層法進行質(zhì)量問題及其影響因素分析的關(guān)鍵。過程控制中進行分層的標志常有：操作者、設備、原材料、操作方法、時間、檢測手段、缺陷項目等。（二）調(diào)查表法調(diào)查表也稱檢查表或核對表，是為了分層收集數(shù)據(jù)而設計的一類統(tǒng)計圖表。調(diào)查表法，就是利用這類統(tǒng)計圖表進行數(shù)據(jù)收集、整理和粗略分析的一種方法。操作中，可根據(jù)調(diào)查目的的不同，采用不

8、同的調(diào)查表。常用的調(diào)查表有：1.缺陷位置調(diào)查表這類調(diào)查表用來調(diào)查產(chǎn)品各部位的缺陷情況，可將其發(fā)生缺陷位置標記在調(diào)查圖表中產(chǎn)品示意圖上，不同缺陷采用不同的符號或顏色標出。2.不良項目調(diào)查表為了調(diào)查產(chǎn)品缺陷的種類及其所占的比重，可對不良項目分門別類地進行調(diào)查統(tǒng)計。3.不良原因調(diào)查表為弄清不良品發(fā)生的原因，以操作者、操作設備、操作方法、加工對象、時間等為標志進行分層調(diào)查統(tǒng)計，找出關(guān)鍵的影響因素。4.過程分布調(diào)查表為掌握過程能力，對過程中加工對象的技術(shù)特征進行檢測和記錄，并進行調(diào)查數(shù)據(jù)的分布分析，掌握過程分布的特征。（三）排列圖法排列圖又稱主次因素分析圖或帕累托圖。帕累托是意大利經(jīng)濟學家，是有關(guān)收入分

9、布的帕累托法則的首創(chuàng)者。這一法則揭示了“關(guān)鍵的少數(shù)和無關(guān)緊要的多數(shù)”的規(guī)律。這一法則后來被廣泛應用于各個領(lǐng)域，并被稱為ABC分析法。這一法則被引入質(zhì)量管理領(lǐng)域后，成為尋找影響產(chǎn)品質(zhì)量主要因素的一種有效工具。（四）因果分析圖法因果分析圖又稱特性要因圖、樹枝圖和魚刺圖，在質(zhì)量管理中主要用于整理和分析產(chǎn)生質(zhì)量問題的因素及各因素與質(zhì)量問題之間的因果關(guān)系。因果分析圖由質(zhì)量問題和影響因素兩部分組成，圖中主干箭頭指向質(zhì)量問題，主干枝上的大枝表示影響因素的大分類，一般為操作者、設備、物料、方法、環(huán)境等因素，中枝、小枝、細枝等表示諸因素的依次展開，構(gòu)成系統(tǒng)展開圖。因果分析圖法，是從產(chǎn)生的質(zhì)量問題出發(fā)，由大類因素

10、找起，一直展開到中因素、小因素直至找到最終原因。然后針對根本原因，制定和采取有效的對策。顯然，因果分析圖法是一種系統(tǒng)分析方法。（五）直方圖法直方圖法又稱質(zhì)量分布圖法，是通過對測定或收集來的數(shù)據(jù)加以整理，來判斷和預測生產(chǎn)過程質(zhì)量和不合格品率的一種常用工具。直方圖是由直角坐標系中若干順序排列的長方形組成。各長方形的底邊相等，為測定值組距，各長方形的高為測定值落入各組的頻數(shù)。（六）散布圖法散布圖又稱相關(guān)圖，是判斷兩個變量之間是否存在相關(guān)關(guān)系的分布狀態(tài)圖形。散布圖由分布在直角坐標系中的一系列點子構(gòu)成，這些點子表示所分析變量的若干對數(shù)據(jù)。輔助服務過程的質(zhì)量控制輔助服務過程的質(zhì)量控制主要包括以下幾點。1.

11、物資供應的質(zhì)量控制物資供應過程質(zhì)量控制的任務是保證所供應的物資符合規(guī)定的質(zhì)量標準，供應及時、方便，減少儲備和加速周轉(zhuǎn)。為此，必須加強對進入各過程前的物資的質(zhì)量檢驗工作和驗收工作的管理，加強物資在搬運和儲存中的管理。必要時，可以把物資供應的質(zhì)量控制工作延伸至供應廠商的工作領(lǐng)域。2.設備的質(zhì)量控制設備從購買、驗收、安裝運轉(zhuǎn)到使用中維護保養(yǎng)、定期檢修以及改裝、改造等整個設備管理過程，都要進行嚴格的質(zhì)量控制。為此，企業(yè)的質(zhì)量體系中必須建立設備質(zhì)量控制的要素，建立設備質(zhì)量控制計劃，保證設備在使用過程中能保持完好的工作狀態(tài)，確保穩(wěn)定的工序能力。3.工量具、工裝供應的質(zhì)量控制工量具、工裝包括各種外購的和自制

12、的工具、量具和其他工藝裝備。由于工量具、工裝大多數(shù)使用的時間較長，必須建立專門的機構(gòu)和工作程序保證其持續(xù)滿足的質(zhì)量水準。尤其是量具的質(zhì)量直接影響各過程的質(zhì)量檢驗工作，必須設置專門的計量管理機構(gòu)和建立科學的定期檢定制度，保證量具的驗收、保養(yǎng)、發(fā)放、鑒定、校正和修理等過程符合規(guī)定的要求。制造過程的質(zhì)量控制制造過程控制是指從投料開始到制成產(chǎn)品的整個過程的質(zhì)量控制。（一）過程控制的基本要求過程控制的基本要求主要有以下幾方面：1.技術(shù)文件控制制造過程所使用的技術(shù)文件必須是現(xiàn)行有效的版本，應做到正確、完整、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、清晰、文實相符。2.過程更改控制應明確規(guī)定過程更改批準程序，必要時還需征得顧客同意。當設

13、計更改時，生產(chǎn)工具、設備、材料或過程的所有變更都應形成文件，并規(guī)定實施的程序。每次過程更改后應對產(chǎn)品進行評價以驗證所做的更改是否對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生了預期的效果。同時，還應將由于過程更，改引起的過程和產(chǎn)品特性之間關(guān)系的任何變化形成文件并及時通知有關(guān)部門。3.物資控制進入制造過程的材料和零部件均應符合規(guī)定的要求，代用物資必須按規(guī)定辦理審批手續(xù)；制造過程中的物資必須合理堆放、隔離、搬運、儲存和保管，防止磕碰、劃傷、生銹、變質(zhì)、混料等，保持其適用性；對于有可追溯性要求的產(chǎn)品，在整個制造過程中都應保持其相應的標志，以確保原始物資的標志和驗證狀態(tài)的可追溯性。4.設備控制所有設備在使用前均應按規(guī)定進行驗收、驗證

14、，確保其準確度，特別注意制造過程控制中使用的計算機以及軟件的維護。應制定預防性維修保養(yǎng)計劃，以確保持續(xù)的過程能力。5.人員控制各過程的操作人員、檢驗人員必須熟悉和掌握過程的技術(shù)要求，具備過程所要求的技能、能力和知識，必要時經(jīng)考核持證上崗。6.環(huán)境控制提供適宜的加工環(huán)境，滿足工藝技術(shù)文件的要求，遵守環(huán)境保護的有關(guān)法規(guī)。（二）特殊過程 的控制在制造過程的控制中特別強調(diào)對特殊過程的控制。所謂特殊過程，是指該過程的某些加工質(zhì)量不易或不能通過其后的檢驗和試驗而得到充分驗證。對于特殊過程的控制，一般以加強工藝過程控制、工藝方法的試驗驗證、過程操作人員技能培訓和資格認證為主要手段，并對進入過程的物資進行嚴格

15、控制，必要時進行復驗。（三）產(chǎn)品驗證產(chǎn)品驗證的質(zhì)量職能是“鑒別、把關(guān)和報告”。制造過程的產(chǎn)品驗證包括：對外購材料和外購件的驗證、過程驗證、成品驗證。外購材料和外購件的驗證方法取決于這些物資對產(chǎn)品質(zhì)量的影響、分承包方的控制狀態(tài)以及對成本的影響。過程驗證通常是通過重點工序的檢驗或試驗，驗證產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。成品驗證可以用接收檢驗和產(chǎn)品質(zhì)量審核來及時提供快速的反饋，以便對產(chǎn)品、過程或質(zhì)量體系采取糾正措施。對不合格品應進行標記、隔離、評審、處置和采取防止誤用、防范再發(fā)生等措施，對返修和返工的產(chǎn)品進行重新檢驗或試驗。項目基本情況（一）項目承辦單位名稱xxx集團有限公司（二）項目聯(lián)系人侯xx（三）項目建設

16、單位概況公司不斷推動企業(yè)品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應鏈管理平臺。企業(yè)履行社會責任，既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)

17、展的必然選擇；既是順應經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責任，依法經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構(gòu)和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，

18、董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 （四）項目實施的可行性1、符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來，我國為推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產(chǎn)品的研發(fā)，促進行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。2、項目產(chǎn)品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增長。3、公司具備成熟的生產(chǎn)技術(shù)及管理經(jīng)驗公司經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā)，公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線，配備了行業(yè)先進的染整設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一

19、體化染整綜合服務。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式，建立了一支團結(jié)進取的核心管理團隊，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團隊對行業(yè)的品牌建設、營銷網(wǎng)絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調(diào)整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。4、建設條件良好本項目主要基于公司現(xiàn)有研發(fā)條件與基礎，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求，通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造，形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產(chǎn)品測試于一體的研發(fā)中心，項目各項建設條件已落實，工程技術(shù)方案切實可行，本項目的實施有利于全面提高公司的技術(shù)研發(fā)能力，具備實施的可行性。我國航空制造業(yè)歷經(jīng)數(shù)次戰(zhàn)略性和專業(yè)化重組，目前形

20、成了以中航工業(yè)及其下屬單位、以及中國商飛為主的制造格局，各企業(yè)依據(jù)自身實力和技術(shù)研發(fā)格局，承接不同類型航空器產(chǎn)品的研發(fā)和制造。圍繞航空工業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局，我國航零部件制造行業(yè)形成了內(nèi)部配套企業(yè)為主，科研機構(gòu)、合資企業(yè)和民營企業(yè)有效補充的市場競爭格局，即：第一類：主機廠的內(nèi)部配套零部件生產(chǎn)單位。受計劃經(jīng)濟體制的影響，航空器各主機廠內(nèi)部普遍設立了多個車間、分廠或者子公司等附屬單位，從事航空零部件的配套生產(chǎn)，形成了“大而全”的行業(yè)特征。該類零部件生產(chǎn)單位從事航空業(yè)務的歷史較長，具有一定的生產(chǎn)經(jīng)驗和生產(chǎn)能力，除為自有整機生產(chǎn)做配套外，還承接部分國際轉(zhuǎn)包訂單，是目前國內(nèi)航空零部件生產(chǎn)的主要參與者。第二類：具

21、備配套生產(chǎn)能力的航空航天科研機構(gòu)。在從事航空器特種材料、特殊工藝的研發(fā)過程中，國內(nèi)部分科研院所也逐漸形成了一定規(guī)模的零部件生產(chǎn)能力，如中航工業(yè)北京航空制造工程研究所、北京航空工藝研究所等。該類科研機構(gòu)的技術(shù)優(yōu)勢多體現(xiàn)在部分高技術(shù)含量零部件上，并主要為自有研發(fā)活動做配套。第三類：國際航空零部件制造企業(yè)在華合資企業(yè)。隨著波音、空客等主機廠逐步將航空零部件制造業(yè)務向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，國內(nèi)企業(yè)參與國際航空制造產(chǎn)業(yè)鏈的程度不斷深入，獲得了越來越多的國際轉(zhuǎn)包訂單。我國航空工業(yè)的飛速發(fā)展吸引了一批國際知名航空零部件制造企業(yè)在華成立合資企業(yè)。該類型企業(yè)管理水平、技術(shù)能力較高，生產(chǎn)設備先進，其主要服務于國際轉(zhuǎn)包業(yè)

22、務。第四類：民營航空零部件制造企業(yè)。受制于我國航空工業(yè)長期封閉，以及國內(nèi)主機廠“大而全”的生產(chǎn)模式，長期以來，國內(nèi)民營航空零部件生產(chǎn)企業(yè)普遍為特定的主機廠提供定向配套服務，發(fā)展較為緩慢。2005年國務院促進非公經(jīng)濟的“三十六條”細則的出臺，向非公有制經(jīng)濟有條件開放國家壟斷行業(yè)；2007年2月國防科工部關(guān)于非公有制經(jīng)濟參與國防科技工業(yè)建設的指導意見明確鼓勵和引導非公有制資本進入國防科技工業(yè)建設領(lǐng)域。隨著上述政策的逐步落實，一批民營企業(yè)進入航空零部件制造領(lǐng)域，打破了我國航空工業(yè)原有相對封閉、自給的經(jīng)營體制。（五）項目建設選址及建設規(guī)模項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約33.00畝。項

23、目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。項目建筑面積38442.21，其中：主體工程26334.00，倉儲工程4324.32，行政辦公及生活服務設施4964.77，公共工程2819.12。（六）項目總投資及資金構(gòu)成1、項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資11611.97萬元，其中：建設投資9412.35萬元，占項目總投資的81.06%；建設期利息135.69萬元，占項目總投資的1.17%；流動資金2063.93萬元，占項目總投資的17.77%。2、建設投資構(gòu)成本期項目建設投

24、資9412.35萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用8280.67萬元，工程建設其他費用928.13萬元，預備費203.55萬元。（七）資金籌措方案本期項目總投資11611.97萬元，其中申請銀行長期貸款5538.38萬元，其余部分由企業(yè)自籌。（八）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標1、營業(yè)收入（SP）：25700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：20261.87萬元。3、凈利潤（NP）：3977.50萬元。4、全部投資回收期（Pt）：4.96年。5、財務內(nèi)部收益率：27.19%。6、財務凈現(xiàn)值：6717.07萬元。（九）項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關(guān)法

25、規(guī)和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規(guī)劃12個月。（十）項目綜合評價主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積22000.00約33.00畝1.1總建筑面積38442.21容積率1.751.2基底面積13860.00建筑系數(shù)63.00%1.3投資強度萬元/畝275.582總投資萬元11611.972.1建設投資萬元9412.352.1.1工程費用萬元8280.672.1.2工程建設其他費用萬元928.132.1.3預備費萬元203.552.2建設期利息萬元135.692.3流動資金萬元2063.933資金籌措萬元11611.973.1自籌資金萬元6073.593.2銀行貸款萬元55

26、38.384營業(yè)收入萬元25700.00正常運營年份5總成本費用萬元20261.876利潤總額萬元5303.337凈利潤萬元3977.508所得稅萬元1325.839增值稅萬元1123.3210稅金及附加萬元134.8011納稅總額萬元2583.9512工業(yè)增加值萬元8616.5213盈虧平衡點萬元9755.95產(chǎn)值14回收期年4.96含建設期12個月15財務內(nèi)部收益率27.19%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元6717.07所得稅后公司概況（一）公司基本信息1、公司名稱：xxx集團有限公司2、法定代表人：侯xx3、注冊資本：1110萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān)：

27、xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2013-11-127、營業(yè)期限：2013-11-12至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額3971.583177.262978.68負債總額1270.351016.28952.76股東權(quán)益合計2701.232160.982025.92公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入19445.8115556.6514584.36營業(yè)利潤4427.543542.033320.65利潤總額4131.223304.983098.41

28、凈利潤3098.412416.762230.86歸屬于母公司所有者的凈利潤3098.412416.762230.86產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析緊密銜接京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要確定的目標任務，堅持首都城市戰(zhàn)略定位，圍繞優(yōu)化提升首都核心功能、建設國際一流的和諧宜居之都，今后五年要在以下方面取得新成果：疏解非首都功能取得明顯成效。四環(huán)路以內(nèi)區(qū)域性的物流基地和專業(yè)市場調(diào)整退出，部分教育醫(yī)療等公共服務機構(gòu)、行政企事業(yè)單位有序疏解遷出。全市常住人口總量控制在2300萬人以內(nèi)，城六區(qū)常住人口比2014年下降15%左右，“大城市病”等突出問題得到有效緩解，首都核心功能顯著增強。經(jīng)濟保持中高速增長。在發(fā)展質(zhì)量和效益不斷提高的基

29、礎上，地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長6.5%，2020年地區(qū)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番。主要經(jīng)濟指標平衡協(xié)調(diào)，勞動生產(chǎn)率和地均產(chǎn)出率大幅提高。三次產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，服務業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重高于80%，全社會研究與試驗發(fā)展經(jīng)費支出占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重保持6%左右，形成“高精尖”經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，成為具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心。人民生活水平和質(zhì)量普遍提高。公共服務體系更加完善，基本公共服務均等化程度進一步提高。就業(yè)更加穩(wěn)定，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率低于4%，收入差距縮小，中等收入人口比重上升，“住有所居”水平進一步提高。教育實現(xiàn)現(xiàn)代化，群眾健康水平普遍提升，人均期望壽命高于82.4歲。養(yǎng)老助殘

30、服務體系更加完善。困難群眾基本生活得到有效保障。社會更加安定有序。市民素質(zhì)和城市文明程度顯著提高。中國夢和社會主義核心價值觀更加深入人心，愛國主義、集體主義、社會主義思想廣泛弘揚。市民思想道德素質(zhì)、科學文化素質(zhì)、健康素質(zhì)明顯提高，熱情開朗、大氣開放、積極向上、樂于助人的社會風尚更加深厚。文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，率先建成公共文化服務體系，全國文化中心地位進一步彰顯。生態(tài)環(huán)境質(zhì)量顯著提升。生產(chǎn)方式和生活方式綠色、低碳水平進一步提升。單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗、水耗持續(xù)下降，城鄉(xiāng)建設用地控制在2800平方公里以內(nèi)，碳排放總量得到有效控制。主要污染物排放總量持續(xù)削減，生活垃圾無害化處理率達到99.8%以

31、上，污水處理率高于95%，重要河湖水生態(tài)系統(tǒng)逐步恢復，森林覆蓋率達到44%，環(huán)境容量生態(tài)空間進一步擴大。各方面體制機制更加完善。城市治理各領(lǐng)域基礎性制度體系基本形成。人民民主更加健全，法治政府基本建成，成為法治中國的首善之區(qū)。城鄉(xiāng)發(fā)展一體化體制機制進一步健全，區(qū)域協(xié)同發(fā)展、統(tǒng)籌利用各級各類資源的體制機制基本建立。開放型經(jīng)濟新體制基本形成。我國航空制造業(yè)發(fā)展情況航空工業(yè)是國家戰(zhàn)略性高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，在國家政策支持下，我國目前已基本掌握航空產(chǎn)品設計、試制、試驗和批量生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)，并已形成具有自主研制能力、相關(guān)產(chǎn)品配套比較齊全的工業(yè)體系，為航空制造業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎。目前，我國航空制造業(yè)可以

32、滿足國防需要和民航運輸需求。在民用航空領(lǐng)域，過去30年，隨著中國居民對旅游需求的增長，以及工作差旅的需要，民航運輸需求的快速增長、航線網(wǎng)絡的進一步完善和優(yōu)化促進中國民航運輸市場迅速發(fā)展。我國民航客運量在2020年新冠疫情爆發(fā)前每年逐步增長，2019年民航全年完成旅客運輸量6.60億人，同比增長7.90%，完成旅客周轉(zhuǎn)量11,705.12億人公里，同比增長9.3%，完成貨郵運輸量753.2萬噸，同比增長2.0%，完成貨郵周轉(zhuǎn)量263.19億噸公里，同比增長0.3%。受到新冠疫情影響，2020年民航全年完成旅客運輸量4.18億人，2021年民航全年完成旅客運輸量4.40億人，旅客數(shù)量有所下降，目前

33、正在處于經(jīng)歷2020年斷崖式下跌后的恢復階段。根據(jù)民航局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國民航客運量從2012年的3.19億人次增長至2019年的6.60億人次，年均復合增長率10.93%。隨著我國經(jīng)濟穩(wěn)定增長、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及政策大力支持，新冠疫情逐步穩(wěn)定，國內(nèi)運輸、國際運輸?shù)幕謴蜑槲覈裼煤娇帐聵I(yè)提供了發(fā)展空間，并將進一步帶動民用航空制造業(yè)的發(fā)展。根據(jù)中國商飛公司市場預測年報（2019-2038），預計未來20年，全球民機交付量將達到45,459架。我國航空公司將接收9,205架新機，市場價值約1.4萬億美元，折合人民幣約10萬億元，到2038年，中國的旅客周轉(zhuǎn)量將超過4萬億人公里，占全球的21%，中國機隊規(guī)模

34、將達到10,344架。在國內(nèi)民航市場需求強勁背景下，我國民用航空制造業(yè)將迎來蓬勃發(fā)展時機。必要性分析1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。2、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的

35、性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。組織架構(gòu)分析（一）人力資源配置根據(jù)中華人民共和國勞動法的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產(chǎn)工人為基數(shù)，按照生產(chǎn)崗位、勞動定額計算配備相關(guān)人員；依照生產(chǎn)工藝、供應保障和經(jīng)營管理的需要，在充分利用企業(yè)人力資源的基礎上，本期工程項目建成投產(chǎn)后招聘人員實行全員聘任合同制；生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運轉(zhuǎn)”配置定員，每

36、班8小時，根據(jù)xxx集團有限公司規(guī)劃，達產(chǎn)年勞動定員182人。勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員（人）備注1生產(chǎn)操作崗位118正常運營年份2技術(shù)指導崗位183管理工作崗位184質(zhì)量檢測崗位27合計182（二）員工技能培訓為使生產(chǎn)線順利投產(chǎn)，確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量，應組織公司技術(shù)人員和生產(chǎn)操作人員進行培訓，培訓工作可分階段進行。1、生產(chǎn)骨干和技術(shù)人員應在設備安裝初期進入施工現(xiàn)場，隨同施工隊伍共同進行設備安裝工作，以達到邊安裝邊深入熟悉設備結(jié)構(gòu)，為后期的單機調(diào)試和試生產(chǎn)打下良好的基礎。2、應在試車前2個月左右時間內(nèi)，組織主要生產(chǎn)崗位的操作人員分期分批進行理論培訓工作，然后在到同類型、同規(guī)模工廠進行

37、實習操作訓練，以便于調(diào)試及生產(chǎn)之需要。3、在設備調(diào)試前，給技術(shù)人員、操作工人詳細介紹本生產(chǎn)線的工藝、設備的特點、操作要點、安全生產(chǎn)規(guī)程等。在調(diào)試過程中，要在安裝調(diào)試人員和設計人員的指導監(jiān)督下，熟練掌握各工藝工序的操作，了解掌握各工段設備的操作規(guī)程。4、投產(chǎn)前，組織有關(guān)技術(shù)講座，使公司技術(shù)人員了解生產(chǎn)工藝及技術(shù)裝備，了解項目采用技術(shù)的發(fā)展情況。要對操作人員進行嚴格考核，合格者方可上崗操作。項目風險分析（一）政策風險本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。項目實施后，可以向市場提供需要的相關(guān)系列產(chǎn)品，同時穩(wěn)定企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，增加就業(yè)崗位，保障社會和諧，符合國家發(fā)展和諧社會的要求。根據(jù)市場調(diào)研分析，該系列產(chǎn)品市場空

38、間大，需求旺盛，競爭力強，同時產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理，產(chǎn)品靈活，因此政策風險很小。（二）社會風險本項目選址地勢平坦，市政設施配套齊全，交通便捷，是建設該項目的理想地段。周邊無任何文物古跡，礦產(chǎn)資源以煙煤為主，是非生態(tài)脆弱區(qū)。因此，分析該項目社會風險小。（三）經(jīng)濟風險經(jīng)濟因素在項目的全壽命周期內(nèi)長期存在，影響頻率高，交叉作用多見，原因較為復雜。主要有合同風險（如合同履約與變更問題，爭議與索賠，合同的條款確定等）、建設成本風險（包括涉及到項目的建設成本的融資問題、財務問題、利率與匯率波動、通貨膨脹和物價波動問題等）、項目的竣工風險（主要是指項目的進度計劃和竣工時間的不確定性）、稅收政策的風險（指項目在建設期

39、和運營期內(nèi)負擔的稅賦和稅率、稅種變化的不確定性）。而對于以上各種風險，除非不可抗力的原因造成外，大部分風險是人為可控的，如合同風險、項目竣工風險等通常在執(zhí)行過程中通過嚴格的程序化控制，其風險是可以接受的。本節(jié)不做分析。其他風險分析如下：1、稅收風險：目前及未來幾年，由于國家采用的是刺激消費，造福民生的宏觀政策，稅收應是越來越寬松的，因此，本項目不存在稅收風險。2、利率匯率風險、通貨膨脹風險和物價波動風險：目前世界金融危機已波及全球，原材料、產(chǎn)品的價格波動會產(chǎn)生一定的影響。這些風險對本項目 而言，是可以接受的。3、財務風險：就項目財務的評價報告可以看出，本項目的靜態(tài)與動態(tài)盈利能力超過了行業(yè)的基本

40、標準，財務評價結(jié)果是良好的。（四）技術(shù)風險本項目涉及的生產(chǎn)技術(shù)為本公司既有技術(shù)，生產(chǎn)工藝、檢測技術(shù)成熟，原材料有穩(wěn)定供應渠道，生產(chǎn)操作條件溫和、易控，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。本項目的技術(shù)風險較小。（五）管理風險項目由于管理原因而產(chǎn)生的安全、質(zhì)量、責任事故影響惡劣，且后果損失巨大，其中多數(shù)因管理組織方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于對人員的管理教育而產(chǎn)生道德行為風險和職業(yè)責任風險。項目風險對策（一）政策風險對策目前，國內(nèi)有良好的宏觀經(jīng)濟政策，但還需要把握機會，抓住國家目前鼓勵符合產(chǎn)業(yè)政策項目建設的機會，讓項目盡快進入實施階段。（二）社會風險對策加強與當?shù)馗骷壵块T的溝通，以期獲得更好的支持和幫助，為項目的順利實施提供保障。（三）經(jīng)濟風險對策密切關(guān)注國際金融和政治環(huán)境對本項目產(chǎn)品市場的影響，依據(jù)實際情況調(diào)整營銷策略。另外，企業(yè)內(nèi)部要不斷地進行技術(shù)改進和管理創(chuàng)新，節(jié)能減排，使項目產(chǎn)品成本降至最低限度。同時，與下游客戶建立良好的合作關(guān)系，形成穩(wěn)固的銷售網(wǎng)絡。（四）管理風險對策選聘優(yōu)秀的管理人才，并施以職業(yè)道德、修養(yǎng)、能力等綜合方面的教育；同時制定合理高效適用的管理程序和制度，杜絕由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的風險。