某石化倉儲公司非招標(biāo)工程管理制度

1、 HYPERLINK ./ 更多資料請?jiān)L問.HYPERLINK E:還未拷貝企業(yè)管理管理制度(http:.) HYPERLINK (.) (.)此資料來自：.（此資料來自：.（ HYPERLINK . .）聯(lián)系電話：020-.值班手機(jī)：提供50萬份管理資料下載3萬集企業(yè)管理資料下載1300GB高清管理講座硬盤拷貝更多企業(yè)學(xué)學(xué)院： HYPERLINK ./Shop/ ./SShopp/中小企業(yè)業(yè)管理全全能版183套講講座+8897000份資料 HYPERLINK ./Shop/40.shtml ./Shhop/40.shttml總經(jīng)理、高高層管理理49套講座座+1663888份資料 HYPERL

2、INK ./Shop/38.shtml ./Shhop/38.shttml中層管理理學(xué)院46套講座座+60020份份資料 HYPERLINK ./Shop/39.shtml ./Shhop/39.shttml國學(xué)智慧慧、易經(jīng)經(jīng)46套講座座 HYPERLINK ./Shop/41.shtml ./Shhop/41.shttml人力資源源學(xué)院56套講座座+2771233份資料 HYPERLINK ./Shop/44.shtml ./Shhop/44.shttml各階段員員工培訓(xùn)訓(xùn)學(xué)院77套講座座+ 3324份份資料 HYPERLINK ./Shop/49.shtml ./Shhop/49.shtt

3、ml員工管理理企業(yè)學(xué)學(xué)院67套講座座+ 887200份資料 HYPERLINK ./Shop/42.shtml ./Shhop/42.shttml工廠生產(chǎn)產(chǎn)管理學(xué)學(xué)院52套講座座+ 1139220份資料 HYPERLINK ./Shop/43.shtml ./Shhop/43.shttml財(cái)務(wù)管理理學(xué)院53套講座座+ 1179445份資料 HYPERLINK ./Shop/45.shtml ./Shhop/45.shttml銷售經(jīng)理理學(xué)院56套講座座+ 1143550份資料 HYPERLINK ./Shop/46.shtml ./Shhop/46.shttml銷售人員員培訓(xùn)學(xué)學(xué)院72套講座座+

4、 448799份資料 HYPERLINK ./Shop/47.shtml ./Shhop/47.shttml中化天津港港石化倉倉儲有限限公司Sinocchemm-Tiianjjin Porrt PPetrrochhemiicall Teermiinall Coo., Ltdd.管理制度非招標(biāo)工程程管理制制度STJ-PPU-0002-B版本號V1.0.a編制部門采購部審核李德剛?cè)掌?008年年 月月批準(zhǔn)喬發(fā)日期2008年年 月月試行日期2008年年月日正式發(fā)布日日期2008年年月日目的規(guī)范中化天天津港石石化倉儲儲項(xiàng)目非非招標(biāo)工工程的管管理過程程，促進(jìn)進(jìn)現(xiàn)場施施工工作作的順利利開展。適用范圍適用于

5、中化化天津港港石化倉倉儲項(xiàng)目目建設(shè)期期間非招招標(biāo)工程程從承包包商選擇擇、合同同簽訂、合合同執(zhí)行行到費(fèi)用用支付全全過程的的管理。定義非招標(biāo)工程程：是指指不屬項(xiàng)項(xiàng)目招招投標(biāo)管管理程序序中明明確規(guī)定定需要進(jìn)進(jìn)行招投投標(biāo)的施施工或服服務(wù)類工工程，其其承包商商的選擇擇不經(jīng)招招投標(biāo)程程序，因因此統(tǒng)一一稱為非非招標(biāo)工工程。其其范圍包包括：3.1 單單項(xiàng)合同同金額估估算價在在2000萬元人人民幣以以下的單單項(xiàng)施工工工程，或或者單項(xiàng)項(xiàng)合同金金額估算算價在550萬元元人民幣幣以下的的勘察、設(shè)設(shè)計(jì)、監(jiān)監(jiān)理等服服務(wù)類工工作。3.2 雖雖然金額額已經(jīng)超超過3.1的規(guī)規(guī)定，但但符合續(xù)續(xù)標(biāo)條件件的施工工、勘察察、設(shè)計(jì)計(jì)和監(jiān)

6、理理等服務(wù)務(wù)類工作作。3.3符合合招投標(biāo)標(biāo)法規(guī)的的不需要要招標(biāo)條條件的施施工和勘勘察、設(shè)設(shè)計(jì)、監(jiān)監(jiān)理等服服務(wù)類工工作對一些有特特別限制制的施工工工程，即即使其單單項(xiàng)合同同金額估估算價超超出3.1條范范圍，在在上報(bào)各各股東方方批準(zhǔn)后后，也可可不經(jīng)招招投標(biāo)程程序。包括：有行行業(yè)特殊殊性的工工程、行行使政府府管理職職能的工工程、委委托政府府代建的的工程、項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)過程中中需要依依托周邊邊設(shè)施和和條件的的工程等等。不應(yīng)使用此描述。請留意招投標(biāo)法的說法不應(yīng)使用此描述。請留意招投標(biāo)法的說法3.3對已已簽訂合合同可以以進(jìn)行續(xù)續(xù)標(biāo)的施施工或服服務(wù)工程程。續(xù)標(biāo)標(biāo)金額低低于3.1的規(guī)規(guī)定。3.4 對對已簽訂訂合

7、同進(jìn)進(jìn)行續(xù)標(biāo)標(biāo)的施工工或服務(wù)務(wù)類工程程。該兩條已經(jīng)包括在3.1中，不需要再列該兩條已經(jīng)包括在3.1中，不需要再列職責(zé)4.1需求求部門負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)現(xiàn)場情情況提出出必要的的非招標(biāo)標(biāo)工程申申請，估估算施工工工程量量，并負(fù)負(fù)責(zé)合同同技術(shù)附附件談判判。在工工程合同同簽訂后后，負(fù)責(zé)責(zé)按合同同規(guī)定督督促承包包商開展展工作，并并核實(shí)、確確認(rèn)相關(guān)關(guān)施工工工程量。4.2采購購部負(fù)責(zé)責(zé)非招標(biāo)標(biāo)工程的的合同商商務(wù)談判判和合同同簽訂，并并負(fù)責(zé)在在合同簽簽訂后將將相關(guān)工工作移交交給合同同執(zhí)行和和管理部部門。4.3費(fèi)控控工程師師負(fù)責(zé)審審核承包包商依據(jù)據(jù)估算工工程量編編制的合合同價格格預(yù)算，提提出審核核意見交交采購部部，并協(xié)

8、協(xié)助采購購部完成成合同商商務(wù)談判判。在合合同簽訂訂后，財(cái)財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)按合合同規(guī)定定和需求求部門確確認(rèn)的工工程量支支付和結(jié)結(jié)算工程程款。5. 承包包商選擇擇和合同同簽訂5、6小結(jié)結(jié)的分類類和順序序是否按按照以下下描述：5.1 符符合3，11條件的的按照比比價原則則5.2符合合3.22條件的的續(xù)標(biāo)條條件為,，,低于2000萬、550萬金金額的續(xù)續(xù)標(biāo)，由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)高于2000萬、550萬金金額的續(xù)續(xù)標(biāo)，經(jīng)經(jīng)公司總總經(jīng)理同同意并上上報(bào)各股股東方批批準(zhǔn)而后，由采采購部組組織簽訂訂續(xù)標(biāo)協(xié)協(xié)議書或或合同。5.3符合合3，33條件的的，經(jīng)公公司總經(jīng)經(jīng)理同意意并上報(bào)報(bào)各股東東方批準(zhǔn)準(zhǔn)5.4非招招標(biāo)工程程款的

9、支支付和結(jié)結(jié)算：完全依依照合同同管理，或或合同支支付流程程管理有特殊限制制的非招招標(biāo)工程程對3.2條條所述之之非招標(biāo)標(biāo)工程,由于多多種原因因（比如如有些屬屬于行業(yè)業(yè)有特殊殊規(guī)定和和要求、有有些要按按照政府府規(guī)定程程序和要要求辦理理、有些些是依托托現(xiàn)場已已有的設(shè)設(shè)施和條條件等），留意前文批注 即使合同估算價超過招投標(biāo)管理程序中規(guī)定數(shù)額，也無法按照招投標(biāo)程序選擇承包商。對這些工程的承包商選擇，由采購部在進(jìn)行供應(yīng)商評審時，注明原因，經(jīng)公司總經(jīng)理同意并上報(bào)各股東方批準(zhǔn)后，按照行業(yè)慣例和當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，確定承包商并簽訂合同。留意前文批注 5.2工程程續(xù)標(biāo)在項(xiàng)目實(shí)施施過程中中，對一一些分期期或分階階段選擇擇

10、承包商商的工程程，根據(jù)據(jù)承包商商現(xiàn)場工工作表現(xiàn)現(xiàn)和項(xiàng)目目實(shí)際情情況，可可以采取取續(xù)標(biāo)的的形式將將后續(xù)工工程交已已簽訂合合同的承承包商完完成（但但仍需要要遵循33.1規(guī)規(guī)定）。這類工程不論合同估算價多少，都不再進(jìn)行招投標(biāo)，但需按下列程序進(jìn)行評審: 續(xù)標(biāo)的處理方式?jīng)]有必要單列，可以完全歸納到正常的流程中。5.2.11在現(xiàn)有有承包商商合同履履約情況況良好的的前提下下，由其其提出希希望續(xù)標(biāo)標(biāo)的正式式書面申申請，書書面申請請中要對對其已完完工作進(jìn)進(jìn)行全面面總結(jié)，并并分析由由其續(xù)標(biāo)標(biāo)對項(xiàng)目目進(jìn)度、質(zhì)質(zhì)量、投投資、HHSE的的管理和和控制所所帶來的的益處，以以及在續(xù)續(xù)標(biāo)后的的合同執(zhí)執(zhí)行過程程中采取取的措施施

11、或承諾諾等。5.2.22工程部部（必要要時，相相關(guān)部門門配合）對對承包商商提出的的申請進(jìn)進(jìn)行評估估，如的的確有利利于現(xiàn)場場進(jìn)度、質(zhì)質(zhì)量、投投資、HHSE管管理和控控制，則則提出推推薦意見見并提交交公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)決策策，同時時，在公公司“司內(nèi)請請示”模塊提提出申請請；否則則，注明明反對意意見予以以駁回。5.2.33 經(jīng)公公司總經(jīng)經(jīng)理同意意并上報(bào)報(bào)各股東東方批準(zhǔn)準(zhǔn)后的續(xù)續(xù)標(biāo)工程程的處理理： 對“估算價價在2000萬元元人民幣幣以上的的施工工工程，或或者單項(xiàng)項(xiàng)合同金金額估算算價在550萬元元人民幣幣以上的的勘察、設(shè)設(shè)計(jì)、監(jiān)監(jiān)理等服服務(wù)類工工作”的續(xù)標(biāo)標(biāo)，由采采購部組組織簽訂訂續(xù)標(biāo)協(xié)協(xié)議書或或合同。5.2

12、. 3.22 對“估算價價在2000萬元元人民幣幣以下的的施工工工程，或或者單項(xiàng)項(xiàng)合同金金額估算算價在550萬元元人民幣幣以下的的勘察、設(shè)設(shè)計(jì)、監(jiān)監(jiān)理等服服務(wù)類工工作”的續(xù)標(biāo)標(biāo)，由采采購部組組織簽訂訂續(xù)標(biāo)協(xié)協(xié)議書或或合同。和2兩條款款除了金金額為以以上、以下不不同外，實(shí)實(shí)質(zhì)內(nèi)容容一樣，為為什么需需要分開開描述？5.3 預(yù)預(yù)計(jì)費(fèi)用用在5萬萬元以下下的零星星工程5.3.11對一些些與現(xiàn)場場施工/技術(shù)服服務(wù)承包包商合同同相關(guān)的的工作（包包括：合合同內(nèi)界界定不清清，但該該工作與與其有直直接關(guān)系系；或雖雖不在合合同范圍圍內(nèi)，但但其合同同中也包包括類似似工作），在在現(xiàn)有承承包商有有能力承承

13、接時，由由需求部部門與其其商討并并明確工工作內(nèi)容容后以工工程聯(lián)系系單形形式委托托其承接接該項(xiàng)工工作，不不再另行行簽訂施施工合同同。工工程聯(lián)系系單經(jīng)經(jīng)需求部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)確認(rèn)并并報(bào)財(cái)務(wù)務(wù)部進(jìn)行行費(fèi)用估估算審核核后報(bào)公公司分管管領(lǐng)導(dǎo)審審批，公公司分管管領(lǐng)導(dǎo)在在口頭請請示總經(jīng)經(jīng)理同意意后批準(zhǔn)準(zhǔn)，需求求部門據(jù)據(jù)此實(shí)施施。這與與續(xù)標(biāo)沒沒有本質(zhì)質(zhì)區(qū)別5.3.22對預(yù)計(jì)計(jì)費(fèi)用在在5萬元元以下的的零星工工程：如如果現(xiàn)場場現(xiàn)有的的承包商商無能力力承接，或或除5.3.11條外的的其它原原因需由由其它承承包商進(jìn)進(jìn)場施工工的，由由需求部部門聯(lián)系系其它承承包商并并與采購購部、費(fèi)費(fèi)控工程程師商討討明確工工程計(jì)價價方法后后填寫

14、零零星工程程施工申申請表，經(jīng)經(jīng)需求部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)確認(rèn)并并報(bào)財(cái)務(wù)務(wù)部進(jìn)行行費(fèi)用估估算審核核后報(bào)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批，公公司分管管領(lǐng)導(dǎo)在在口頭請請示總經(jīng)經(jīng)理同意意后批準(zhǔn)準(zhǔn)。需求求部門根根據(jù)公司司分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)復(fù)意見，以以零星星工程施施工委托托書形形式通知知承包商商實(shí)施，不不再另行行簽訂施施工合同同。如如果現(xiàn)場場沒有可可以承接接相關(guān)工工作的承承包商，需需求部門門又聯(lián)系系不到其其它承包包商，由由采購部部按照項(xiàng)項(xiàng)目采購購程序確確定承包包商，并并簽訂施施工合同同。5.4預(yù)計(jì)計(jì)費(fèi)用在在5萬元元以上550萬以以內(nèi)的施施工或服服務(wù)工程程5.4.11由需求求部門根根據(jù)現(xiàn)場場工程建建設(shè)需要要，通過過公司“司內(nèi)請請示”模塊

15、提提出工程程施工申申請，公公司分管管領(lǐng)導(dǎo)在在口頭請請示總經(jīng)經(jīng)理同意意后批準(zhǔn)準(zhǔn)該項(xiàng)申申請。5.4.22采購部部根據(jù)公公司分管管領(lǐng)導(dǎo)批批示意見見，按照照項(xiàng)目目采購程程序確確定承包包商，并并簽訂施施工合同同。5.5預(yù)計(jì)計(jì)費(fèi)用在在50萬萬元以上上2000萬以內(nèi)內(nèi)的施工工工程5.5.11由需求求部門根根據(jù)現(xiàn)場場工程建建設(shè)需要要，通過過公司“司內(nèi)請請示”模塊提提出工程程施工申申請，公公司分管管領(lǐng)導(dǎo)簽簽署意見見后報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。5.5.22采購部部根據(jù)總總經(jīng)理批批示意見見，按照照項(xiàng)目目采購程程序確確定承包包商，并并簽訂施施工合同同。6. 非招招標(biāo)工程程管理6.1現(xiàn)場場施工管管理不理理解單獨(dú)獨(dú)設(shè)設(shè)立立該節(jié)的

16、的用意非招標(biāo)工程程承包商商確定后后，需求求部門負(fù)負(fù)責(zé)對其其現(xiàn)場各各項(xiàng)工作作包括施施工進(jìn)度度、施工工質(zhì)量、施施工HSSE等進(jìn)進(jìn)行全面面管理，并并對其施施工工程程量（必必要時，包包括施工工人工時時和施工工材料用用量）等等進(jìn)行確確認(rèn)，如如果該項(xiàng)項(xiàng)非招標(biāo)標(biāo)工程內(nèi)內(nèi)容屬于于監(jiān)理工工作范圍圍，需求求部門還還應(yīng)督促促監(jiān)理單單位按照照監(jiān)理合合同進(jìn)行行監(jiān)理。公公司分管管領(lǐng)導(dǎo)對對非招標(biāo)標(biāo)工程的的實(shí)施情情況進(jìn)行行監(jiān)督管管理，并并負(fù)責(zé)對對需求部部門確認(rèn)認(rèn)的施工工工程量量（包括括施工人人工時和和材料用用量）進(jìn)進(jìn)行審批批，經(jīng)公公司分管管領(lǐng)導(dǎo)審審批的施施工工程程量方可可作為承承包商結(jié)結(jié)算工程程款的依依據(jù)。6.2非招招標(biāo)工程

17、程款的支支付和結(jié)結(jié)算6.2.11簽訂施施工合同同的非招招標(biāo)工程程，按照照合同規(guī)規(guī)定支付付和結(jié)算算工程款款。6.2.22對不需需簽訂施施工合同同的零星星工程，按按照公司司分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽批批的零零星工程程施工委委托書、工工程聯(lián)系系單中中明確的的計(jì)價方方法支付付和結(jié)算算工程款款。財(cái)務(wù)部門是是否同意意按此出出帳？建建議任何何施工均均需要合合同覆蓋蓋6.2.33施工承承包商在在施工任任務(wù)完成成后，應(yīng)應(yīng)及時填填報(bào)零零星工程程施工費(fèi)費(fèi)用簽證證單（格格式見附附件3）、工工程量簽簽證單（格格式見工程變更管理制度附件5），經(jīng)監(jiān)理和業(yè)主單位審核確認(rèn)后，方可作為費(fèi)用支付依據(jù)。（如無監(jiān)理單位的，則不需監(jiān)理單位審核）7.文

18、件管管理 單單獨(dú)放在在文件管管理或文文檔編碼碼管理中中更合適適。7.1所有有零星星工程施施工申請請表、零零星工程程施工委委托書、零零星工程程施工費(fèi)費(fèi)用簽證證單等等都應(yīng)進(jìn)進(jìn)行編號號，并統(tǒng)統(tǒng)一管理理。7.2零零星工程程施工申申請表采采用如下下的編號號規(guī)則：STJ 00 LXX RQQ 0001文件順序號號，三位位數(shù)字申請表代號號，二位位字母文件類型，二二位字母母單元代號，二二位數(shù)字字項(xiàng)目代號，四四位字母母文件類型型代號：零星星工程施施工申請請表使使用LXX；申請表代號號：統(tǒng)一一使用RRQ；文件順序號號：三位位數(shù)字，由由工程部部從0001往后后順序編編號。7.3零零星工程程施工委委托書采采用如下下的

19、編號號規(guī)則：STJ 00 LXX XHH 0001文件順序號號，三位位數(shù)字承包商代號號，二位位字母文件類型，二二位字母母單元代號，二二位數(shù)字字項(xiàng)目代號，四四位字母母文件類型型代號：零星星工程施施工委托托書也也使用LLX；承包商代號號：詳見見項(xiàng)目目文件編編號規(guī)則則。7.4零零星工程程施工費(fèi)費(fèi)用簽證證單采采用如下下的編號號規(guī)則：STJ 00 WOO XHH 0001文件順序號號，三位位數(shù)字承包商代號號，二位位字母文件類型，二二位字母母單元代號，二二位數(shù)字字項(xiàng)目代號，四四位字母母文件類型型代號：零星星工程施施工費(fèi)用用簽證單單統(tǒng)一一使用WWO；承包商代號號：詳見見項(xiàng)目目文件編編號規(guī)則則。7.5 以以上

20、文件件在執(zhí)行行過程中中，可能能隨著情情況的變變化進(jìn)行行少許調(diào)調(diào)整，可可以對其其進(jìn)行修修改升版版，版次次編號連連續(xù)增加加，一旦旦有新版版文件發(fā)發(fā)表，則則應(yīng)按文文檔管理理程序?qū)⑺邪l(fā)發(fā)表的上上一版次次文件收收回并標(biāo)標(biāo)注“取代”后歸檔檔保存，以以反映該該項(xiàng)修改改的完整整過程。7.6 非非招標(biāo)工工程建設(shè)設(shè)過程中中產(chǎn)生的的其它文文件按項(xiàng)項(xiàng)目相關(guān)關(guān)程序執(zhí)執(zhí)行。8附件件附件1零零星工程程施工申申請表附件2零零星工程程施工委委托書附件3零零星工程程施工費(fèi)費(fèi)用簽證證單中化天津港港石化倉倉儲項(xiàng)目目零星工程施施工申請請表文件編號：STJJ 000-LXX-RQQ-0001版次：0第 頁 共 頁（附附件 頁）零星工

21、程名名稱預(yù)估工程造造價施工進(jìn)度要要求建議承建單單位零星工程性性質(zhì)1、合同外外零星項(xiàng)項(xiàng)目工程程 2、現(xiàn)現(xiàn)場施工工需要的的臨時工工程 3、現(xiàn)場場應(yīng)急工工程 4、現(xiàn)現(xiàn)場特事事特辦工工程零星工程內(nèi)內(nèi)容費(fèi)用結(jié)算辦辦法1、主項(xiàng)目目施工合合同約定定價款結(jié)結(jié)算； 2、現(xiàn)現(xiàn)場商定定固定總總價3、計(jì)工日日加實(shí)物物材料費(fèi)費(fèi)結(jié)算； 4、包包工包料料結(jié)算需求部門建建議意見見：專業(yè)工程師師： 日期期 年 月 日 部門門領(lǐng)導(dǎo)： 日日期 年 月 日日 分管管領(lǐng)導(dǎo)審審批意見見： 簽署署： 日期 年年 月月 日說明：1、零星工工程性質(zhì)質(zhì)欄和費(fèi)費(fèi)用結(jié)算算辦法欄欄根據(jù)實(shí)實(shí)際需要要選；2、本表只只適用于于預(yù)估工工程造價價在5萬萬元人民民幣以內(nèi)內(nèi)的零星星工程施施工申請請。