IATF新項目開發(fā)流程

1、 管理文件- 79 -失效模式及及后果分分析（FFMEAA）編寫寫規(guī)范1.目的在產(chǎn)品質(zhì)量量先期策策劃階段段分析產(chǎn)產(chǎn)品/過過程中潛潛在的失失效模式式及其后后果和產(chǎn)產(chǎn)生該失失效模式式的原因因/機(jī)理理，評價價其風(fēng)險險程度，找找到能夠夠避免或或減少失失效發(fā)生生的措施施，對風(fēng)風(fēng)險順序序數(shù)大的的和嚴(yán)重重度大的的失效模模式，采采取必要要的改進(jìn)進(jìn)措施以以預(yù)防實實際生產(chǎn)產(chǎn)時發(fā)生生；2.適用范范圍公程開段失式果；3.術(shù)語3.1失效效：指一一個部件件或產(chǎn)品品不能滿滿足設(shè)計計要求；品作內(nèi)致件裂裂壞；規(guī)件環(huán)操時不成功規(guī)件產(chǎn)數(shù)能在的限；3.2 失失效模式式：某部部件或產(chǎn)產(chǎn)品不能能滿足設(shè)設(shè)計要求求的形式式（表現(xiàn)現(xiàn)出來的的功

2、能與與要求不不相符）；3.3 FFMEAA:失失效模式式及效果果分析(FaiilurreMModeeanndEEffeectssAnnalyysiss),它它是一定定的規(guī)則則程序，可可以預(yù)測測失效的的結(jié)果并并預(yù)防失失效的發(fā)發(fā)生；3.4 DDFMEEA：設(shè)設(shè)計失效效模式分分析，產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)前期進(jìn)進(jìn)行評估估，檢查查產(chǎn)品設(shè)設(shè)計是否否滿足所所有要求求，包括括產(chǎn)品功功能、性性能、法法規(guī)符合合性、顧顧客特殊殊要求、可可維修性性、可用用性等要要求，以以及有多多大的風(fēng)風(fēng)險及改改進(jìn)措施施；3.5 PPFMEEA：生生產(chǎn)失效效模式分分析，對對產(chǎn)品生生產(chǎn)環(huán)節(jié)節(jié)進(jìn)行分分析；包包括原材材料采購購、零件件生產(chǎn)、制制造、處

3、處理、成成品組裝裝、運輸輸、交付付等一些些列過程程，其中中對產(chǎn)品品性能以以及交付付能力影影響的因因數(shù)進(jìn)行行分析，確確認(rèn)有多多大的風(fēng)風(fēng)險以及及其改進(jìn)進(jìn)措施；3.6嚴(yán)重重度(SS):指指潛在失失效模式式對客戶戶影響后后果的嚴(yán)嚴(yán)重程度度評價；3.7頻度度(O):指具具體的失失效起因因/機(jī)理理發(fā)生的的頻率；3.8探測測度(DD):指指失效模模式控制制可能探探測出來來的可能能性；3.9風(fēng)險險順序數(shù)數(shù)(RPPN)：風(fēng)險順順序數(shù)是是嚴(yán)重度度(S)、頻度度(O)、和探探測度(D)的的乘積，RRPN=(S)(O)(D)；在單單一FMMEA范范圍內(nèi)，此此值(11-10000)可用與與設(shè)計中中所擔(dān)心心的事項項的排序

4、序；4.職責(zé)4.1 技技術(shù)部：4.1.11 負(fù)責(zé)責(zé)統(tǒng)籌分分析新產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計計與過程程的失效效模式及及效果分分析；負(fù)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)責(zé)收集整整理各部部門對新新產(chǎn)品開開發(fā)的隱隱患及改改進(jìn)措施施的提報報，并分分析預(yù)防防4.1.22負(fù)責(zé)制制定新品品隱患的的評價準(zhǔn)準(zhǔn)則；4.2 采采購：負(fù)負(fù)責(zé)對新新產(chǎn)品的的材料質(zhì)質(zhì)量及供供應(yīng)方面面的隱患患分析提提報；4.3 生生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對對新產(chǎn)品品的制造造過程方方面的隱隱患分析析提報；4.4 質(zhì)質(zhì)量部：負(fù)責(zé)對對新產(chǎn)品品的質(zhì)量量的方面面的隱患患分析提提報；5.工作程程序5.1工作作內(nèi)容和和控制要要求5.1.11在最初初的PFFMEAA過程中中，由項項目小組組組長負(fù)負(fù)責(zé)組織織小組成成

5、員采用用多方論論證方法法針對(但不限限于)設(shè)設(shè)計、制制造、裝裝配、材材料、質(zhì)質(zhì)量、服服務(wù)和供供方以及及負(fù)責(zé)下下一層次次的裝配配領(lǐng)域，進(jìn)進(jìn)行PFFMEAA分析。5.1.22 FMMEA分分析根根據(jù)輸入入要求及及小組論論證，分分析制造造過程（包包括所有有特殊特特性）的的失效模模式。分分析的主主要內(nèi)容容為：a) 該過過程可能能的失效效模式；b) 該失失效模式式可能引引起的后后果（包包括關(guān)于于顧客的的）；c) 根據(jù)據(jù)后果的的嚴(yán)重程程度，確確定其嚴(yán)嚴(yán)重度（SS）；d) 確定定過程特特殊特性性級別（如如：責(zé)任任存檔、關(guān)關(guān)鍵、重重要）e) 失效效模式的的發(fā)生原原因/機(jī)理；f) 估計計失效模模式的發(fā)發(fā)生頻度度

6、（O）；g) 現(xiàn)行行的過程程控制方方法；h) 用現(xiàn)現(xiàn)在的過過程控制制方法發(fā)發(fā)現(xiàn)失效效模式可可能性，即即探測度度（D）；i) 計算算該失效效模式的的風(fēng)險順順序數(shù)（RRPN）；對對風(fēng)險評評價因素素產(chǎn)生影影響的措措施措施SOD臨時措施長期措施a) 臨時時措施：采取臨臨時措施施，產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)、功功能并沒沒有發(fā)生生改變，所所以S也也不會改改變，但但O、DD發(fā)生改改變；b) 長期期措施：長期措措施的改改變，并并不會改改變產(chǎn)品品的結(jié)構(gòu)構(gòu)和功能能，僅會會改變發(fā)發(fā)現(xiàn)缺陷陷的概率率D；產(chǎn)產(chǎn)品正式式投產(chǎn)以以后,當(dāng)當(dāng)產(chǎn)品設(shè)設(shè)計、過過程設(shè)計計修改時時，F(xiàn)MMEA工工作小組組應(yīng)針對對過程修修改內(nèi)容容進(jìn)行FFMEAA分析；

7、FMEEA分析析應(yīng)在不不同產(chǎn)品品之間相相互借鑒鑒，均應(yīng)應(yīng)形成記記錄，填填寫在FFMEAA表格中中。 過程FFMEAA嚴(yán)重度度（S），探探測度（DD），頻頻度（OO），評評價準(zhǔn)則則見附錄錄A；當(dāng)當(dāng)設(shè)計方方案（工工藝流程程）初步步確定后后,應(yīng)開開始PFFMEAA的工作作, 在在工藝文文件、控控制計劃劃形成之之前、首首次生產(chǎn)產(chǎn)之前 ,應(yīng)完完成PFFMEAA工作，形形成文件件；5.1.33改進(jìn)措措施實施施及驗證證確確定改進(jìn)進(jìn)措施當(dāng)RPN64時時,微小小的產(chǎn)品品經(jīng)營風(fēng)風(fēng)險,要要求評價價,不需需要采取取預(yù)防措措施;若若64RPNN1225時為為一般風(fēng)風(fēng)險,要要求評價價并依據(jù)據(jù)具體情情況采取取措施。 RPN

8、N1225為主主要風(fēng)險險,必須須采取措措施。若若RPNN相近的的情況下下，應(yīng)優(yōu)優(yōu)先注意意S大時時的失效效模式，當(dāng)當(dāng)S是99或者說說10時時必須予予以特別別注意。當(dāng)當(dāng)嚴(yán)重度度S88時原則則上可確確認(rèn)為特特殊特性性,通常常當(dāng)RPPN664時,應(yīng)采取取改進(jìn)措措施；a) 不可可降低的的RPNN項目，在在控制計計劃中必必須附有有明確的的控制方方法；b) 記錄錄改進(jìn)措措施及負(fù)負(fù)責(zé)部門門（個人人）及完完成日期期；實實施并跟跟蹤改進(jìn)進(jìn)措施技術(shù)部應(yīng)確確保所有有的建議議措施已已被實施施或已妥妥善落實實，PFMEEA是一一個動態(tài)態(tài)文件，它它不僅應(yīng)應(yīng)體現(xiàn)最最新的過過程設(shè)計計狀態(tài)，而而且還應(yīng)應(yīng)體現(xiàn)最最新相關(guān)關(guān)措施，包包

9、括開始始生產(chǎn)后后所采取取的設(shè)計計更改和和措施。可可采用（但但不限于于）以下下方式來來保證所所關(guān)注的的問題得得到明確確并且所所建議的的措施得得到實施施： a)保證過過程/產(chǎn)產(chǎn)品要求求得到實實現(xiàn)；b)評審工工程圖樣樣，過程程/產(chǎn)品品規(guī)范以以及過程程流程；c)確認(rèn)這這些已反反映在裝裝配/生生產(chǎn)文件件之中；d)評審控控制計劃劃和作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書；在確定和實實施了預(yù)預(yù)防/糾糾正措施施以后,應(yīng)重新新估計并并記錄頻頻度、嚴(yán)嚴(yán)重度、探探測度值值的結(jié)果果；計算算RPNN值，并并填寫在在FMEEA表格格中；如如有必要要，可考考慮進(jìn)一一步的改改進(jìn)措施施。5.1.44 FMMEA的的更新/修改出現(xiàn)下列情情況，需需要更新

10、新/修改改FMEEA文件件新設(shè)計，新新技術(shù)或或新過程程；現(xiàn)有設(shè)計和和過程的的修改；5.1.55FMEEA的更更改及記記錄 FFMEAA及相關(guān)關(guān)資料需需要更改改時，由由經(jīng)辦人人在更改改處加標(biāo)標(biāo)記，并并在附頁頁中注明明，當(dāng)實實施一項項措施后后,簡要要記載具具體的執(zhí)執(zhí)行情況況,并記記錄生效效日期；批批量生產(chǎn)產(chǎn)過程FFMEAA應(yīng)由技技術(shù)部保保管和分分發(fā)，具具體按文文件控制制程序；5.1.66 參與與編制FFMEAA的有關(guān)關(guān)人員應(yīng)應(yīng)對有關(guān)關(guān)資料保保密；附錄A:過程FMEEA(PPFMEEA)嚴(yán)重度、頻頻度、探探測度評評價準(zhǔn)則則（設(shè)計計小組對對評定準(zhǔn)準(zhǔn)則和分分級規(guī)則則應(yīng)達(dá)成成一致意意見，盡盡管個別別過程分

11、分析可作作修改）；嚴(yán)重度(SS)：嚴(yán)嚴(yán)重度是是一給定定失效模模式最嚴(yán)嚴(yán)重的影影響后果果的級別別。嚴(yán)重重度是單單一的FFMEAA范圍內(nèi)內(nèi)的相對對定級結(jié)結(jié)果，嚴(yán)嚴(yán)重度數(shù)數(shù)值的降降低只有有通過設(shè)設(shè)計更改改或重新新設(shè)計才才能夠?qū)崒崿F(xiàn)，嚴(yán)嚴(yán)重度的的評估分分為1到到10級級；注：不推薦薦修改為為9和110的嚴(yán)嚴(yán)重度數(shù)數(shù)值，嚴(yán)嚴(yán)重度定定級為11的失效效模式不不應(yīng)進(jìn)行行進(jìn)一步步的分析析；表1嚴(yán)重度度評價準(zhǔn)準(zhǔn)則后果評定準(zhǔn)則：失效后后果的嚴(yán)嚴(yán)重度當(dāng)潛在失效效模式導(dǎo)導(dǎo)致最終終顧客和和/或一一個制造造/裝配配廠產(chǎn)生生缺陷時時便得出出相應(yīng)的的定級結(jié)結(jié)果。最最終顧客客永遠(yuǎn)是是要首先先考慮的的。如果果兩種可可能都存存在的，

12、采采用兩個個嚴(yán)重度度值事的的較高者者。（顧顧客、制制造/裝裝配的后后果）嚴(yán) 重 度度無警告的危害當(dāng)潛在的失失效模式式在無警警告的情情況下影影響風(fēng)機(jī)機(jī)安全運運行和/或涉及及不符合合政府法法規(guī)的情情形時，或或可能在在無警告告的情況況下對操操作者造造成危害害；嚴(yán)重重度定級級非常高高；10有警告的危害當(dāng)潛在的失失效模式式在有警警告的情情況下影影響風(fēng)機(jī)機(jī)安全運運行和/或涉及及不符合合政府法法規(guī)的情情形時，或或可能在在有警告告的情況況下對操操作者造造成危害害；嚴(yán)重重度定級級很高；9很高系統(tǒng)不能工工作（喪喪失基本本功能），可可能1000%的的產(chǎn)品需需要報廢廢，顧客客非常不不滿意；8高系統(tǒng)可運行行但性能能水平

13、下下降，一一部分（小小于1000%）需需報廢，顧顧客不滿滿意。7中等系統(tǒng)可運行行，但維維護(hù)便利利性不能能運行，一一部分（小小于1000%）產(chǎn)產(chǎn)品可能能需報廢廢，顧客客感覺不不舒服。6低系統(tǒng)可運行行，但維維護(hù)便利利性有所所下降，1100%的產(chǎn)品品可能需需要返工工；5很低有辨識能力力顧客（775%以以下）能能發(fā)覺缺缺陷，部部分產(chǎn)品品（小于于1000%）需需要返工工，無需需報廢。4輕微有辨識能力力顧客（550%以以下）能能發(fā)覺缺缺陷，部部分產(chǎn)品品（小于于1000%）可可能需要要返工，無無需報廢廢。3很輕微有辨識能力力顧客（225%以以下）能能發(fā)覺缺缺陷，部部分產(chǎn)品品（小于于1000%）可可能需要要返

14、工，無無報廢。2無或?qū)Σ僮骰蚧虿僮髡哒叨杂杏休p微的的不方便便或無影影響。1頻度（O）: 頻度是指某一特定的起因/機(jī)理發(fā)生的可能性，描述出現(xiàn)的可能性的級別數(shù)具有相對意義，而不是絕對的。通過設(shè)計變更或過程變更來預(yù)防或控制失效模式的起因/機(jī)理是可能導(dǎo)致發(fā)生頻度數(shù)降低的唯一的途徑；表2頻度評評價準(zhǔn)則則失效發(fā)生可可能性可能的失效效率頻度數(shù)很高：持續(xù)續(xù)性失效效，失效效幾乎是是不可避避免的；1/2101/39高：經(jīng)常性性失效，一一般與以以前經(jīng)常常發(fā)生失失效的過過程相似似的過程程有關(guān)；1/881/2007中等：偶然然性失效效，一般般與以前前時有失失效發(fā)生生的，但但不占主主要比例例的過程程相類似似的過程程有關(guān)

15、；1/80061/400051/200004低：相對很很少發(fā)生生的失效效，很少少幾次與與幾乎完完全相同同的過程程有關(guān)的的失效；1/155000031/155000002極低：失效效不大可可能發(fā)生生，幾乎乎完全相相同的過過程也未未有過失失效1/1550000001探測度（DD）：探探測度是是與過程程控制欄欄中所列列的最佳佳探測控控制相關(guān)關(guān)聯(lián)的定定級數(shù)，探探測度是是一個在在某一FFMEAA范圍內(nèi)內(nèi)的相對對級別，為為了獲得得一個較較低的定定級，通通常計劃劃的過程程控制必必須予以以改進(jìn)；表3探測度度評價準(zhǔn)準(zhǔn)則探測性準(zhǔn) 則檢查類別探測方法的的推薦范范圍探測度ABC幾乎不可能絕對肯定不不可能探探測X不能探

16、測或或沒有檢檢查10很微小控制方法可可能探測測不出來來X只能通過間間接或隨隨機(jī)檢查查來實現(xiàn)現(xiàn)控制9微小控制有很少少的機(jī)會會能探測測出X只能通過目目測檢查查來實現(xiàn)現(xiàn)控制8很小控制有很少少的機(jī)會會能探測測出X只能通過雙雙重目測測檢查來來實現(xiàn)控控制。7小控制可能能能探測出出來XX用制圖的方方法,如如SPCC(統(tǒng)計計過程控控制)來來實現(xiàn)控控制。6中等控制可能能能探測出出來X控制基于零零件離開開工位后后的計量量測量，或或者零件件離開工工位后1100%的通/止測量量。5中上控制有較多多的機(jī)會會可探測測出XX在后續(xù)工位位上的誤誤差探測測，或在在作業(yè)準(zhǔn)準(zhǔn)備時進(jìn)進(jìn)行測量量和首件件檢查（僅僅用于作作業(yè)準(zhǔn)備備的原因

17、因）4高控制有較多多的機(jī)會會可探測測出XX在工位上的的誤差探探測，或或利用多多層驗收收在后續(xù)續(xù)工序上上進(jìn)行誤誤差探測測：供應(yīng)應(yīng)、選擇擇、安裝裝、確認(rèn)認(rèn)。不能能接受有有差異的的零件。3很高控制幾乎肯肯定能探探測出XX在工位上的的誤差探探測，（自自動測量量并自動動停機(jī)）。不不能通過過有差異異的零件件。2肯定很高肯定能探測測出X由于有關(guān)項項目已通通過過程程/產(chǎn)品品設(shè)計采采用了防防錯措施施，有差差異的零零件不可可能產(chǎn)出出。1檢驗類別：A. 防錯、BB. 量量具 、CC. 人人工檢驗驗附表B FMEEA表（FFMEAA手冊）中中各欄目目使用填填制說明明 1）FMMEA編編號：填入FMEEA文件件的編號號

18、，以便便查詢。按按DFMMEA和和PFMMEA分分類。 2）項目目：填入所分析析的系統(tǒng)統(tǒng)、子系系統(tǒng)或零零件的過過程名稱稱、編號號。 3）過程程責(zé)任：填入責(zé)任部部門和小小組，如如果知道道，還應(yīng)應(yīng)包括供供方的名名稱。 4）編制制者：填入負(fù)責(zé)準(zhǔn)準(zhǔn)備FMMEA工工作的工工程師的的姓名、電電話及所所在公司司名稱。5）關(guān)鍵日日期：填入初次FFMEAA預(yù)定完完成的日日期，該該日期不不應(yīng)超過過計劃開開始生產(chǎn)產(chǎn)的日期期。6）FMEEA日期期：填入編制FFMEAA原始稿稿的日期期及最新新修訂的的日期。7）主要參參加人：列出有權(quán)確確定和/或執(zhí)行行任務(wù)的的責(zé)任部部門和個個人姓名名。8）項目/功能填入被分析析項目的的名

19、稱和和編號。用盡可能簡簡明的文文字來說說明被分分析項目目要滿足足設(shè)計意意圖的功功能，包包括該系系統(tǒng)運行行的環(huán)境境信息。9）過程功功能/要要求：簡單描述被被分析的的過程或或工序。10）潛在在失效模模式：所謂潛在失失效模式式是指過過程可能能發(fā)生的的不滿足足過程要要求和/或設(shè)計計意圖的的形式，是是對某具具體工序序不符合合要求的的描述。它它可能是是引起下下一道工工序的潛潛在失效效模式，也也可能是是上一道道工序潛潛在失效效的后果果。但是是，在FFMEAA準(zhǔn)備中中，應(yīng)假假定提供供的零件件/材料料是合格格的。11）潛在在失效后后果潛在失效后后果是指指失效模模式對顧顧客的影影響。12）嚴(yán)重重度嚴(yán)重度是潛潛在失

20、效效模式對對顧客的的影響后后果的嚴(yán)嚴(yán)重程度度的評價價指標(biāo)。13）分級級（重要要程度）本欄目是用用來對需需要附加加過程控控制的零零部件、子子系統(tǒng)或或系統(tǒng)的的一些特特殊過程程特性進(jìn)進(jìn)行分級級的。如如果在過過程FMMEA中中確定了了某一分分級，應(yīng)應(yīng)通知項項目主管管工程師師，因為為它可能能會影響響有關(guān)確確定控制制項目標(biāo)標(biāo)識的工工程文件件。14）潛在在失效起起因/機(jī)機(jī)理：潛在失效起起因是指指失效是是怎么發(fā)發(fā)生的，并并依據(jù)可可以糾正正或控制制的原則則來描述述。15）頻度度頻度是指具具體的失失效起因因/機(jī)理理發(fā)生的的頻率。頻頻度的分分級數(shù)著著重在其其含義而而不是數(shù)數(shù)值。16）現(xiàn)行行過程控控制現(xiàn)行過程控控制是

21、對對盡可能能阻止失失效模式式的發(fā)生生，或者者探測將將發(fā)生的的失效模模式的控控制的描描述。有三種工藝藝控制方方法可考考慮，它它們是：（1）阻阻止失效效起因/機(jī)理或或失效模模式/后后果的發(fā)發(fā)生，或或減小其其發(fā)生率率；（22）查出出起因/機(jī)理并并找到糾糾正措施施；（33）查明明失效模模式。17）不易易探測度度不易探測度度是指在在零部件件離開制制造工序序或裝配配工位之之前，列列與“現(xiàn)現(xiàn)行工藝藝控制”欄欄中的第第二種現(xiàn)現(xiàn)行過程程控制方方法找出出失效原原因/機(jī)機(jī)理過程程缺陷的的可能性性的評價價指標(biāo)。18）風(fēng)險險順序數(shù)數(shù)（RPPN）風(fēng)險順序數(shù)數(shù)（RPPN）是是嚴(yán)重度度（S），頻頻度數(shù)（OO）和不不易探測測數(shù)

22、（D）乘乘積。19）建議議措施當(dāng)失效模式式按RPPN值排排出先后后次序后后，應(yīng)采采取措施施并首先先對排列列在最前前面的事事和最關(guān)關(guān)鍵的項項目采取取糾正措措施。20）責(zé)任任（對建建議措施施）將負(fù)責(zé)建議議措施的的組織和和個人以以及預(yù)計計完成的的日期填填在本欄欄。21）采取取的措施施當(dāng)實施一項項措施后后，簡要要記載具具體的執(zhí)執(zhí)行情況況，并記記下生效效日期。22）措施施結(jié)果：當(dāng)明確了糾糾正措施施后，估估算并記記錄糾正正后的頻頻度、嚴(yán)嚴(yán)重度和和不易探探測度數(shù)數(shù)。計算算并記錄錄糾正后后的RPPN值。所所有糾正正后的RRPN值值都必須須復(fù)查，而而且如果果有必要要考慮進(jìn)進(jìn)一步的的措施，還還應(yīng)重復(fù)復(fù)（200）到

23、（222）的的步驟?？刂朴媱澗幘幹埔?guī)程程目的使編制的控控制計劃劃達(dá)到統(tǒng)統(tǒng)一化、規(guī)規(guī)范化，使使產(chǎn)品/過程中中的薄弱弱環(huán)節(jié)，能在控控制計劃劃的編制制中有針針對性地地提出并并采取有有效的措措施加以以控制，保保證生產(chǎn)產(chǎn)出的產(chǎn)產(chǎn)品滿足足設(shè)計要要求。適用范圍適用于本公公司產(chǎn)品品在樣件件、試生生產(chǎn)、生生產(chǎn)過程程的控制制計劃文文件的編編制。定義過程特性：即與過過程有關(guān)關(guān)，且直直接影響響產(chǎn)品特特性，但但本身并并不直接接附著于于最終產(chǎn)產(chǎn)品之上上的過程程中必須須控制的的特性。產(chǎn)品特性：即經(jīng)過過過程的的加工/裝配后后，附著著于產(chǎn)品品之上的的，最終終產(chǎn)品本本身具有有的特性性。職責(zé)職責(zé)內(nèi)容責(zé)任部門產(chǎn)品特性確確定（技技術(shù)參

24、數(shù)數(shù)確定）技術(shù)部過程特性確確定（工工藝參數(shù)數(shù)確定）技術(shù)部控制計劃的的編制、修修訂技術(shù)部控制計劃的的實施生產(chǎn)部、質(zhì)質(zhì)量部控制計劃的的編制流流程流程權(quán)責(zé)部門工作內(nèi)容描描述記錄/表單單項目啟動，產(chǎn)品信息輸入項目啟動，產(chǎn)品信息輸入技術(shù)部 1、項由技技項目組組術(shù)部在在PFMMEA編編制完成成后根據(jù)據(jù)過程流流程圖及及PFMMEA進(jìn)進(jìn)行編制制確定控制對象確定控制對象技術(shù)部根據(jù)PFMMEA中中分析的的各工序序產(chǎn)品在在工藝過過程中的的弱點和和不足，確確定控制制對象。確定控制對對象的名名稱。確定控制對對象的產(chǎn)產(chǎn)品/過過程特性性。采取控制及保證措施采取控制及保證措施技術(shù)部 采取控制及及保證產(chǎn)產(chǎn)品及過過程特性性的措施

25、施。提供證明措措施有效效的方法法及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。審批審批技術(shù)部1、技術(shù)部部部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)對控控制計劃劃進(jìn)行審審批下發(fā)/存檔下發(fā)/存檔技術(shù)部1、技術(shù)部部將審批批過的控控制計劃劃下發(fā)至至相關(guān)區(qū)區(qū)域（生生產(chǎn)部、質(zhì)質(zhì)量部、銷銷售部、生生產(chǎn)車間間），各各區(qū)域落落實控制制計劃的的內(nèi)容。2、對下發(fā)發(fā)的控制制計劃進(jìn)進(jìn)行存檔檔。 文件發(fā)發(fā)放收回回登記表表各階段控制計劃的編制各階段控制計劃的編制技術(shù)部1、工裝樣樣件生產(chǎn)產(chǎn)、試生生產(chǎn)、生生產(chǎn)三個個階段的的控制計計劃均按按照以上上步驟進(jìn)進(jìn)行編制制?？刂朴媱澋男薷目刂朴媱澋男薷募夹g(shù)部1、技術(shù)部部根據(jù)實實際情況況對控制制計劃進(jìn)進(jìn)行修改改?；厥张f版本，下發(fā)新版本并存檔回收舊版本，下發(fā)

26、新版本并存檔技術(shù)部1、回收舊舊版本，下下發(fā)新版版本并存存檔。文件發(fā)放放收回登登記表6.編制規(guī)規(guī)程的細(xì)細(xì)則6.1編制制控制計計劃的目目的6.1.11確定需需作控制制的產(chǎn)品品及過程程特性，并并采取有有效措施施進(jìn)行控控制；6.1.22確定實實現(xiàn)產(chǎn)品品及過程程特性的的方法及及證明產(chǎn)產(chǎn)品與過過程已經(jīng)經(jīng)滿足設(shè)設(shè)計要求求的方法法；6.1.33使現(xiàn)有有產(chǎn)品/工藝過過程中的的薄弱環(huán)環(huán)節(jié)得到到有效的的控制，使使產(chǎn)品滿滿足設(shè)計計要求；6.1.44防止產(chǎn)產(chǎn)品/過過程中缺缺陷及失失效的產(chǎn)產(chǎn)生；6.1.55降低成成本，提提高產(chǎn)品品質(zhì)量和和生產(chǎn)效效率；6.1.66使控制制內(nèi)容及及方法文文件化，便便于持續(xù)續(xù)改進(jìn)；6.2控制制

27、計劃的的編制6.2.11控制計計劃的編編制由技技術(shù)部在在PFMMEA編編制完成成后根據(jù)據(jù)過程流流程圖及及PFMMEA進(jìn)進(jìn)行編制制,質(zhì)量量部、生生產(chǎn)部等等相關(guān)部部門協(xié)助助技術(shù)部部完成；6.2.22以PFFMEAA所分析析的失效效后果和和所評價價的風(fēng)險險順序為為依據(jù)；6.2.33過程控控制計劃劃所要控控制的對對象為每每一道工工序中的的薄弱環(huán)環(huán)節(jié)；6.2.44在PFFMEAA分析中中風(fēng)險數(shù)數(shù)大或嚴(yán)嚴(yán)重度數(shù)數(shù)大的以以及客戶戶特別關(guān)關(guān)心或設(shè)設(shè)計特別別要求的的特殊特特性，在在控制計計劃中必必須采取取措施加加以控制制。6.2.55對于客客戶要求求的特殊殊特性項項目必須須在控制制計劃中中，按客客戶規(guī)定定的符號

28、號進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識，并并采用SSPC或或其它適適用的方方法對其其過程能能力進(jìn)行行連續(xù)監(jiān)監(jiān)控。6.2.66一般地地，PFFMEAA分析中中風(fēng)險順順序數(shù)較較大時就就應(yīng)采取取措施加加以控制制，并跟跟蹤措施施實施結(jié)結(jié)果。在在實際應(yīng)應(yīng)用中，不不管RPPN值如如何，當(dāng)當(dāng)嚴(yán)重度度數(shù)（SS）77時，就就應(yīng)予特特別注意意。6.2.77控制計計劃中必必須提出出有效的的控制方方法，保保證或證證明產(chǎn)品品及過程程特性已已經(jīng)滿足足規(guī)定要要求。6.2.88控制計計劃應(yīng)明明確具體體的控制制參數(shù)，標(biāo)標(biāo)明控制制計劃中中的主要要項目，如如測量技技術(shù)、檢檢驗頻次次、抽樣樣名稱等等。6.2.99控制計計劃中須須提出過過程失控控時的緊緊急處理

29、理方法，如如：隔離離、報廢廢等。6.2.110控制制計劃中中必須標(biāo)標(biāo)明所控控制的是是樣件、試試生產(chǎn)還還是生產(chǎn)產(chǎn)過程，并并寫明控控制計劃劃編號及及日期。6.2.111控制制計劃文文件的編編制由技技術(shù)部部部使用統(tǒng)統(tǒng)一的格格式進(jìn)行行編制并并形成文文件。6.2.112控制制計劃編編制完成成后應(yīng)按按APQQP參考考手冊規(guī)規(guī)定的“計計劃檢查查清單”進(jìn)進(jìn)行檢查查。6.2.113控制制計劃的的評審：由技術(shù)術(shù)部組織織，技術(shù)術(shù)部、質(zhì)質(zhì)量部、生生產(chǎn)部及及相關(guān)部部門派員員參與進(jìn)進(jìn)行評審審。6.2.114編制制完成的的控制計計劃文件件經(jīng)評審審?fù)ㄟ^后后，必須須由技術(shù)術(shù)部部審審批（必必要時由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)），并并經(jīng)信息息中

30、心受受控后，方方可發(fā)放放實施。6.3控制制計劃的的修改6.3.11出現(xiàn)下下列情況況，需要要修改/重作控控制計劃劃文件過過程流程程圖及PPFMEEA更改改。依依據(jù)質(zhì)量量目標(biāo)所所制定的的技術(shù)文文件和要要求發(fā)生生改變或或用戶要要求發(fā)生生改變。新新的方法法已被確確認(rèn)能更更有效地地實現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品品生產(chǎn)或或能更好好的證明明現(xiàn)有產(chǎn)產(chǎn)品的產(chǎn)產(chǎn)品及過過程特性性?，F(xiàn)現(xiàn)有控制制方法不不能有效效地防止止生產(chǎn)過過程中缺缺陷和失失效的產(chǎn)產(chǎn)生。過過程能力力不能滿滿足規(guī)定定要求或或過程能能力過大大時。6.3.22控制計計劃的修修改程序序需需作修改改或增加加的控制制計劃項項目和措措施，由由生產(chǎn)部部、質(zhì)量量部、技技術(shù)部部部或相關(guān)

31、關(guān)部門及及人員提提出，并并由提出出部門主主管審核核，經(jīng)技技術(shù)部確確認(rèn)，由由技術(shù)部部進(jìn)行修修改或增增加。修修訂后的的控制計計劃必須須經(jīng)技術(shù)術(shù)部審批批，交由由技術(shù)部部受控，方方可發(fā)放放實施?？乜刂朴媱潉澋母母男枰獣r時（如進(jìn)進(jìn)行了PPPAPP）應(yīng)報報顧客批批準(zhǔn)。6.4控制制計劃的的實施步步驟6.4.11控制計計劃文件件工程完完成編制制，由技技術(shù)部受受控后輸輸出。6.4.22技術(shù)部部部負(fù)責(zé)責(zé)控制措措施的實實施并收收集有關(guān)關(guān)信息。6.4.33質(zhì)量部部負(fù)責(zé)部部分控制制措施的的實施，同同時監(jiān)督督所有控控制措施施的實施施情況，收收集有關(guān)關(guān)信息并并形成記記錄。6.4.44生產(chǎn)部部跟蹤檢檢查各項項措施的的落實并

32、并檢查控控制措施施結(jié)果。7.控制計計劃的部部分填寫寫說明7.1樣件件工裝生生產(chǎn)、試試生產(chǎn)、生生產(chǎn)：在在相應(yīng)的的階段前前面涂黑黑“ ”。7.2控制制計劃編編號：填填寫控制制計劃編編號以用用于追溯溯，按技技術(shù)文件件進(jìn)行編編號。7.3零件件號碼：填入被被控制的的零件的的00級級圖號。 7.4零件件名稱：填入被被控制零零件的名名稱。7.5供應(yīng)應(yīng)商名稱稱： 填填入制造造產(chǎn)品的的工廠名名稱。7.6核心心小組：填入涉涉及區(qū)域域的負(fù)責(zé)責(zé)人如項項目負(fù)責(zé)責(zé)人、相相應(yīng)部門門領(lǐng)導(dǎo)等等。7.7過程程編號：與過程程流程圖圖編號一一一對應(yīng)應(yīng)。7.8過程程名稱/操作描描述：與與過程流流程圖一一一對應(yīng)應(yīng)。7.9機(jī)器器、設(shè)備備、

33、工裝裝、夾具具：相應(yīng)應(yīng)步驟使使用的對對應(yīng)機(jī)器器、設(shè)備備、工裝裝、夾具具的名稱稱。7.10特特性7.10.1產(chǎn)品品特性：產(chǎn)品特特性為圖圖樣或其其它主要要工程信信息中所所描述的的部件、零零件或總總成的特特點或性性能。如如尺寸、外外觀、重重量、裝裝配性、性性能指標(biāo)標(biāo)等。7.10.2過程程特性：過程特特性為與與被識別別產(chǎn)品特特性具有有因果關(guān)關(guān)系的過過程變量量。過程程特性僅僅能在其其發(fā)生時時才能測測量出來來。對于于一個產(chǎn)產(chǎn)品特性性可能有有一個或或多個過過程特性性。在某某些過程程中，一一個過程程特性可可能影響響數(shù)個產(chǎn)產(chǎn)品特性性。如壓壓力、溫溫度、時時間、濕濕度、時時間、粘粘度、氣氣壓、空空氣潔凈凈度、槍槍

34、距、槍槍幅等。7.11特特殊特性性分類：按顧客客指定的的特殊特特性符號號進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識，或或按本公公司規(guī)定定的符合合進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識。見見產(chǎn)品/過程特特殊特性性清單。不不是特殊殊特性的的這一欄欄可空著著。7.12產(chǎn)產(chǎn)品/過程標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)/公差：從零件件工程文文件，如如產(chǎn)品圖圖紙、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、制制造/裝配要要求中獲獲得。7.13評評估/測量方方法：標(biāo)標(biāo)明用于于監(jiān)控指指定產(chǎn)品品或過程程特性的的檢驗、測測量或?qū)崒嶒炘O(shè)備備。它包包括量具具、檢具具、試驗驗裝置。7.14樣樣本容量量/頻率：列出取取樣時產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量量和測試試或監(jiān)控控產(chǎn)品的的頻率。7.15控控制方法法：用于于監(jiān)控指指定產(chǎn)品品或過程程參數(shù)的的方法，如過程檢驗記錄、

35、作業(yè)指導(dǎo)書、注塑參數(shù)記錄表、防錯（自動/非自動）和取樣計劃等。7.16反反應(yīng)計劃劃：規(guī)定定在產(chǎn)品品或過程程變得不不穩(wěn)定情情況下，應(yīng)應(yīng)采取什什么措施施。這些些措施通通常應(yīng)是是最接近近過程的的人員（如如操作者者、調(diào)整整人員或或監(jiān)督者者）的職職責(zé)，反反應(yīng)計劃劃可以是是返工返返修、拒拒收、停停機(jī)處理理、調(diào)整整參數(shù)（設(shè)設(shè)備、過過程參數(shù)數(shù)）、改改變作業(yè)業(yè)方式、增增加檢驗驗頻次容容量、更更換材料料、更換換工裝等等。8相關(guān)表單單（1） 原原料進(jìn)貨貨單（2） 原原料入庫庫記錄表表（3） 注注塑參數(shù)數(shù)記錄表表（4） 崗崗位工藝藝記錄表表（5） 過過程檢驗驗記錄表表（6）加料料記錄表表（7） 調(diào)調(diào)漆記錄錄表（8）

36、涂涂裝線參參數(shù)記錄錄表（9） 測測量記錄錄表（10） 成品檢檢驗單（11）文文件發(fā)放放收回登登記表特殊特性分分類及特特殊特性性符號使使用規(guī)范范1目的本規(guī)范規(guī)定定了我公公司汽車車零部件件（以下下簡稱零零部件）特特殊特性性分類、特特殊特性性的分級級原則、特殊特性的分級、特殊特性的分級符號及標(biāo)注方法、特殊特性的編號規(guī)則。2 適用范范圍本規(guī)范適用用于我公公司設(shè)計計/過程程開發(fā)所有有汽車零零部件的的特殊特特性分類類及特殊殊特性符符號使用用。3 規(guī)范性性引用文文件APQPP實施手手冊第二二版QLQBB 200B-33.1乘乘用車汽汽車零部部件及其其質(zhì)量特特性重要要度分類類-20012*汽汽車股份份有限公公

37、司零部部件特性性明細(xì)表表4 術(shù)語和和定義4.1 特殊特特性特殊特性是是由顧客客指定的的產(chǎn)品和和過程特特性，包包含政府府法規(guī)和和安全特特性，和和/或由由本公司司通過產(chǎn)產(chǎn)品和過過程了解解識別出出的特性性。特殊殊特性分分為產(chǎn)品品特殊特特性和過過程特殊殊特性。還還包括由由供方根根據(jù)對產(chǎn)產(chǎn)品和過過程的經(jīng)經(jīng)驗選出出的產(chǎn)品品特性和和過程特特性。4.2 產(chǎn)品特特殊特性性即在可預(yù)料料的合理理范圍內(nèi)內(nèi)變動可可能顯著著影響顧顧客對產(chǎn)產(chǎn)品的滿滿意程度度（非安安全或法法規(guī)方面面）的產(chǎn)產(chǎn)品特性性；如尺尺寸、材材質(zhì)、外外觀、性性能等特特性。4.3 過程特特殊特性性過程特殊殊特性（如如關(guān)鍵、主主要、重重要、重重點）是是這樣一

38、一種產(chǎn)品品特性：對合理理預(yù)測的的變差，會會明顯影影響產(chǎn)品品安全性性或政府府標(biāo)準(zhǔn)或或法規(guī)的的一致性性，或者者會顯著著影響顧顧客對產(chǎn)產(chǎn)品的滿滿意程度度。5 特殊特特性的識識別過程程5.1 產(chǎn)品特特殊性由由產(chǎn)品工工程師在在項目開開發(fā)階段段，根據(jù)據(jù)產(chǎn)品圖圖紙識別別出產(chǎn)品品特殊特特性并編編寫產(chǎn)品品特殊特特性清單單，由顧顧客確認(rèn)認(rèn)，產(chǎn)品品工程師師主管進(jìn)進(jìn)行批準(zhǔn)準(zhǔn)。5.2 過程程特殊特特性由工工藝員根根據(jù)以往往同類型型項目、經(jīng)經(jīng)驗教訓(xùn)訓(xùn)庫提出出，與產(chǎn)產(chǎn)品工程程師共同同確認(rèn)后后，產(chǎn)品品工程師師編寫過過程特殊殊特性清清單，由由顧客確確認(rèn)，產(chǎn)產(chǎn)品工程程師主管管進(jìn)行批批準(zhǔn)。工工藝員在在根據(jù)過過程特殊殊特性清清單，編

39、編寫標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化操作作指導(dǎo)書書。6特殊特性性分級原原則為實現(xiàn)特殊殊特性分分級的可可操作性性及適當(dāng)當(dāng)對特殊殊特性分分級進(jìn)行行簡化，規(guī)規(guī)范中規(guī)規(guī)定使用用統(tǒng)一的的分級來來指定特特殊特性性的級別別，但特特殊特性性分級符符號根據(jù)據(jù)不同的的客戶制制定不同同的符號號，主要要制定三三類客戶戶的特殊特特性分級級符號，包包括*汽車車股份有有限公司司（上汽汽通用一一致）、東東風(fēng)柳州州汽車有有限公司司及其它公司客客戶。7特殊特性性分級規(guī)范中規(guī)定定本公司司特殊特特性（產(chǎn)產(chǎn)品特性性和過程程特性）主主要分為為三個級級別，安安全特性性、關(guān)鍵鍵特性和一一般特性性。7.1 安全特性性與安全或法法規(guī)有關(guān)關(guān)，主要要指合理理預(yù)期的的變差會

40、會顯著影影響顧客客對產(chǎn)品品的安全全特性或或政府法法規(guī)的符符合性，這些特性在圖紙或者其它客戶規(guī)范性文件中被要求必須特別關(guān)注。如：阻燃性、易燃性、排放、乘員保護(hù)、轉(zhuǎn)向控制、制動、噪聲、無線電干擾等。7.2關(guān)鍵鍵特性在可預(yù)料的的合理范范圍內(nèi)變變動可能能顯著影影響顧客客對產(chǎn)品品的滿意意程度（非非安全或或法規(guī)方方面）的的產(chǎn)品和和過程特特性，例例如配合合、功能能、安裝裝或外觀觀，或者者制造或或加工此此產(chǎn)品的的能力；關(guān)鍵特特性（與與安全或或法規(guī)無無關(guān)）又又根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品和過過程的特特點分為為：產(chǎn)品品關(guān)鍵特特性和過過程關(guān)鍵鍵特性；7.3 一般特特性安全特性、關(guān)關(guān)鍵特性性以外的的產(chǎn)品特特性8特殊特性性分級符符號特殊

41、特性分分級符號號根據(jù)不同同的客戶戶制定不不同的符符號，主主要是符符合在與與客戶進(jìn)進(jìn)行圖紙紙、文件件等方面面?zhèn)鬏敃r時的一致致性要求求。8.1 安全特性性分級符符號安全特性分分級符號號規(guī)范客戶*其它公司客客戶特性分級符符號 eq oac(,) eq oac(,)8.2關(guān)鍵鍵特性分分級符號號關(guān)鍵特性分分級符號號規(guī)范客戶*其它公司客客戶特性分級符符號8.3 一般特特性分級級符號一般特性無無分級符號號。9特殊特性性編號規(guī)規(guī)則特殊特性包包括產(chǎn)品品和過程兩兩類特性性，在這這兩類特特性下，每每一個特特性分級級均擁有有一個特定定的按照編編號規(guī)則則制定的的編號，這些特特定的編編號在部部件、子子系統(tǒng)或或者系統(tǒng)統(tǒng)中所

42、有有的文件件中均保保持一致致，一般特特性不需需要編號號。特殊特性編編號規(guī)則則特殊特性分分類產(chǎn)品特殊特特性過程特殊特特性特殊特性分分級安全特性關(guān)鍵特性安全特性關(guān)鍵特性特殊特性編編號A1-1、AA1-22、A11-3、B1-1、BB1-22、B11-3、A2-1、AA2-22、A22-3、B2-1、BB2-22、B22-3、10常見工工藝特殊殊特性要要求（不不限于以以下內(nèi)容容）根據(jù)公司以以往的經(jīng)經(jīng)驗對各各種工藝藝產(chǎn)品特特殊特性性的展開開情況進(jìn)進(jìn)行大致致的描述述,如顧顧客圖紙紙有特殊殊標(biāo)識及及實際生生產(chǎn)工藝藝管控過過程要求求的特殊殊特性需需在特殊殊特性清清單中進(jìn)進(jìn)行增加加：工藝類型產(chǎn)品特殊特特性特殊

43、特性符符號過程特殊特特性特殊特性符符號*其他客戶*其它客戶注塑內(nèi)飾拉伸屈服強強度材料烘料溫度斷裂伸長率率注塑成型工工藝彎曲強度彎曲模量洛氏硬度熱變形溫度度(HDDT,側(cè)側(cè)放)缺口沖擊強強度(223)(缺口沖擊擊強度)-300密度熔融指數(shù)耐液性產(chǎn)品冷熱交變耐沖擊性耐老化性環(huán)保性燃燒特性 eq oac(,) eq oac(,)重量產(chǎn)品關(guān)鍵尺尺寸產(chǎn)品外觀（顏顏色、紋紋路、縮縮痕、劃劃傷）注塑外飾拉伸強度材料烘料溫度彎曲模量注塑成型工工藝熔融指數(shù)前處理工藝藝要求密度調(diào)漆工藝要要求（粘粘度）沖擊強度噴漆壓力要要求（壓壓力）熱變形溫度度烤漆工藝要要求（溫溫度）劃格試驗油漆漆膜自然晾晾干時間間要求耐候性硬度

44、耐水性耐液性產(chǎn)品冷熱交變耐沖擊性耐老化尺寸（安裝裝尺寸、輪輪廓尺寸寸）外觀顏色吹塑工藝?yán)鞆姸炔牧虾媪蠝囟葟澢Ａ看邓艹尚凸すに噾冶哿簺_擊擊強度密度斷裂伸長率率維卡軟化點點洛氏硬度熔融指數(shù)零件重量產(chǎn)品零件壁厚零件尺寸11. 相相關(guān)表單單QMS4009-006產(chǎn)產(chǎn)品和過過程特殊殊特性清清單QMS4009-007過過程流程程圖QMS4009-009潛潛在失效效模式和和后果分分析FEEMAQMS4009-113控控制計劃劃SOS編寫寫規(guī)范1. 目的的 規(guī)范范公司產(chǎn)產(chǎn)品廠內(nèi)內(nèi)生產(chǎn)過過程的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書的正正確編制制。2. 適用用范圍 公司司所有產(chǎn)產(chǎn)品的廠廠內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)過程。3. 定義義 標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化作

45、業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書是作業(yè)業(yè)指導(dǎo)者者對作業(yè)業(yè)者進(jìn)行行 HYPERLINK /view/1735484.htm 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的正正確指導(dǎo)導(dǎo)的基準(zhǔn)準(zhǔn)，為保保證過程程的質(zhì)量量而制定定的程序序，標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書簡稱“SSOS”。如如圖為SSOS的的模板。3.1工位位號為工工位名稱稱的每個個詞的首首字母的的大寫字字母組成成。例如如：工位位名稱為為修邊，工工位號為為XB；工位名名稱為噴噴底漆，工工位號為為PDQQ；工位位名稱為為飾條裝裝配，工工位號為為STZZP。3.2工序序為注塑塑、噴涂涂、裝配配等。3.3序號號為該工工位的SSOS需需多頁寫寫完的，一一次為11,2,3，以以此類推推。3.4工位位名稱為為工

46、位描描述。3.5重要要度。根根據(jù)作業(yè)業(yè)步驟的的內(nèi)容確確定重要要度的選選擇。3.6車型型為所編編制的產(chǎn)產(chǎn)品類型型或項目目。3.7編制制權(quán)限。由由技術(shù)部部工藝工工程師編編制，相相應(yīng)的生生產(chǎn)車間間主任/工段長長/工藝藝員會簽簽，技術(shù)術(shù)部副部部長/工工藝主管管工程師師審核，技技術(shù)部部部長/副副部長/技術(shù)部部主管經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。3.8文件件編號規(guī)規(guī)則ZY XXX XXXX 0001 200XX發(fā)發(fā)布年號號文件順序號號文件類別（見見表3）產(chǎn)品分類（見見表2）部門代碼（見見表1）公司代碼表1 部門門代號表表部門代號部門代號部門代號經(jīng)理辦JL質(zhì)量部ZL注塑車間ZS財務(wù)部CW技術(shù)部JS噴涂車間PT生產(chǎn)管理部部SC

47、銷售部XS裝配車間ZP表2 汽車車產(chǎn)品分分類代號號表產(chǎn)品名稱儀表板保險杠其它內(nèi)飾件件其它外飾件件產(chǎn)品分類號號YBNW表3 名稱工藝卡指導(dǎo)書控制計劃FMEA其它代號01020304053.9版本本號：初初始為AA/0。文文件編制制初始版版本為AA，其次次為B、CC，以此此類推；修訂碼碼初始版版本為00，第一一次更改改，修訂訂碼由00變?yōu)?1，第二二次為22，以此此類類推推。3.9.11修訂條條件：aa.實際際生產(chǎn)操操作方法法與文件件要求發(fā)發(fā)生改變變（工作作順序、方方法等）；b.技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、檢驗驗標(biāo)準(zhǔn)或或工藝要要求發(fā)生生改變；c.實實施糾正正預(yù)防措措施或工工藝改善善后；3.9.22換版條條件：a

48、a.與地地方性法法律法規(guī)規(guī)或者國國家政策策法律法法規(guī)有沖沖突時；b.公公司組織織架構(gòu)發(fā)發(fā)生調(diào)整整；c.各部門門職能、職職責(zé)發(fā)生生變動；d.文文件適用用范圍發(fā)發(fā)生改變變。e.修改次次數(shù)達(dá)55次。4. 職職責(zé)4.1. 技術(shù)部部負(fù)責(zé)編編寫標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書，并對對車間工工藝員、班班組長進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)；監(jiān)督督落實情情況，進(jìn)進(jìn)行相關(guān)關(guān)處理；對工藝藝變更申申請進(jìn)行行核實；對標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書存檔、發(fā)發(fā)放。4.2.生生產(chǎn)車間間負(fù)責(zé)配配合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書的編寫寫，并根根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書對作業(yè)業(yè)員工進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)，在生生產(chǎn)中按按要求執(zhí)執(zhí)行。4.3. 質(zhì)量部部監(jiān)督標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書的執(zhí)執(zhí)行情

49、況況，對違違反要求求導(dǎo)致產(chǎn)產(chǎn)品出現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量問問題的現(xiàn)現(xiàn)象進(jìn)行行相關(guān)處處理。5. SSOS編編寫要求求5.1. 遵循質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件編制制的要求求。5.2確定定性。標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書的重重點內(nèi)容容是解決決如何作作業(yè)的問問題，應(yīng)應(yīng)列出具具體操作作的詳細(xì)細(xì)過程，包包括每一一步驟使使用的原原材料、工工裝設(shè)備備、工具具、手法法以及過過程作業(yè)業(yè)的結(jié)果果和判定定標(biāo)準(zhǔn)等等。5.3盡可可能簡單單、實用用。5.3.11寫你該該寫的。即即只寫與與控制、影影響質(zhì)量量有關(guān)的的因素及及結(jié)果的的評定方方法有關(guān)關(guān)的內(nèi)容容。而已已在設(shè)備備操作手手冊、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、崗崗位培訓(xùn)訓(xùn)等原始始資料中中有描述述的有關(guān)關(guān)操作的的步驟，只只

50、需引用用或參考考這些已已經(jīng)存在在的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和文件件，沒有有必要把把它重復(fù)復(fù)一遍。5.3.22盡可能能寫得最最易懂。人人們都喜喜歡看容容易閱讀讀的東西西，故應(yīng)應(yīng)選擇通通俗易懂懂的句子子來表達(dá)達(dá)，避免免使用難難懂、生生僻的詞詞語。5.3.33不定義義術(shù)語?？煽梢允褂糜酶鞣N術(shù)術(shù)語，而而術(shù)語的的理解應(yīng)應(yīng)在有關(guān)關(guān)的培訓(xùn)訓(xùn)和文件件中解決決。但給給術(shù)語下下定義那那是標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和質(zhì)量量手冊、程程序文件件的事。5.3.44盡可能能方便使使用者。應(yīng)應(yīng)避免全全部使用用文字來來表達(dá)，可可以采用用流程圖圖、圖表表、照片片等。圖圖文并茂茂，更為為使用者者接受。簡簡明、簡簡潔是好好的文件件的標(biāo)志志之一。5.4必要要性要求求，只寫

51、寫該寫的的SOSS。一般般來說SSOS過過多過少少都是不不正常的的，但其其數(shù)量并并沒有明明確的規(guī)規(guī)定，而而應(yīng)建立立在需要要的基礎(chǔ)礎(chǔ)上。沒沒必要每每個工序序工位都都必須有有SOSS，應(yīng)充充分考慮慮作業(yè)的的復(fù)雜性性、實施施作業(yè)的的方式、完完成作業(yè)業(yè)所需的的技能、人人員和資資源要求求等，以以便確定定最能適適合生產(chǎn)產(chǎn)運作需需要的SSOS。5.5易于于修改。為為響應(yīng)瞬瞬息萬變變的客戶戶需要，作作業(yè)過程程需要不不斷地改改進(jìn)，因因而有必必要發(fā)揮揮員工在在持續(xù)質(zhì)質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)的作用用，而難難于修改改的SOOS不利利于員工工積極性性和創(chuàng)造造性的發(fā)發(fā)揮。5.6完整整性。該該包括的的內(nèi)容一一定要有有。5.7規(guī)范范性、統(tǒng)

52、統(tǒng)一性。6.SOSS編制流流程圖工作流程權(quán)責(zé)部門工作內(nèi)容描描述記錄/表單單項目啟動，產(chǎn)品信息輸入項目啟動，產(chǎn)品信息輸入技術(shù)部 1、項目啟啟動后，項項目工程程師將產(chǎn)產(chǎn)品信息息（3DD數(shù)據(jù)、明明細(xì)表、圖圖紙）給給到工藝藝工程師師。工藝工程師師將產(chǎn)品品信息收收集匯總總后分析析生產(chǎn)工工藝流程程 。生產(chǎn)工藝流程確定生產(chǎn)工藝流程確定技術(shù)部1、工藝工工程師根根據(jù)產(chǎn)品品信息制制定具體體的生產(chǎn)產(chǎn)工藝流流程，包包括工序序工位的的確定，工工裝、工工具、包包裝的需需求。產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)工藝流流程編制各工序工位SOS（試制版）編制各工序工位SOS（試制版）技術(shù)部 1、工藝工工程師根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)工藝流流程，編編制各工工序工位位的

53、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書（SOOS），該版版本為試試制版。標(biāo)準(zhǔn)化作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書審批審批技術(shù)部1、技術(shù)部部部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)對標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書進(jìn)行行審批標(biāo)準(zhǔn)化作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書下發(fā)/存檔下發(fā)/存檔技術(shù)部1、工藝工工程師將將審批過過的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書下發(fā)至至相關(guān)區(qū)區(qū)域，（生生產(chǎn)部、質(zhì)質(zhì)量部、銷銷售部、生生產(chǎn)車間間）。2、對下發(fā)發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書進(jìn)行存存檔。 文件發(fā)放放收回登登記表量產(chǎn)（PPAP）后修訂SOS（受控版）量產(chǎn)（PPAP）后修訂SOS（受控版）技術(shù)部1、在產(chǎn)品品通過PPPAPP階段量量產(chǎn)后，將將試制階階段的不不合理內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行行修訂。2、修訂后后的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書為受控控版。

54、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書 審批審批技術(shù)部1、技術(shù)部部部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)對標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書進(jìn)行行審批標(biāo)準(zhǔn)化作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書回收試制版SOS，下發(fā)受控版SOS并存檔回收試制版SOS，下發(fā)受控版SOS并存檔技術(shù)部1、工藝工工程師將將審批過過的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書（受控控版）下下發(fā)至相相關(guān)區(qū)域域（生產(chǎn)產(chǎn)部、質(zhì)質(zhì)量部、銷銷售部、生生產(chǎn)車間間），并并回收試試制版標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書。2、對下發(fā)發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書進(jìn)行存存檔。文件發(fā)放放收回登登記表使用過程變更申請使用過程變更申請技術(shù)部在生產(chǎn)過程程中根據(jù)據(jù)實際需需求導(dǎo)致致作業(yè)狀狀態(tài)發(fā)生生變化的的，生產(chǎn)產(chǎn)車間、質(zhì)質(zhì)量部等等相關(guān)區(qū)區(qū)域請向向技術(shù)部部提出變變更

55、申請請。技術(shù)術(shù)部根據(jù)據(jù)申請情情況更新新作業(yè)指指導(dǎo)書并并下發(fā)工工藝變更更通知單單。工藝變更更申請單單工藝變更更通知單單7. 相關(guān)關(guān)表單7.1產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)工藝流流程表7.2文文件發(fā)放放收回登登記表7.3工工藝變更更申請單單7.4 工藝變更通知單特殊試制流流程1. 目的的 為了了規(guī)范新新材料、新新工藝、新新產(chǎn)品的的試制作作業(yè)流程程，保證證采集到到及時正正確的數(shù)數(shù)據(jù)和信信息，給給量產(chǎn)提提供正確確的指導(dǎo)導(dǎo)，特制制定此流流程。2. 適用用范圍 適用用于新材材料、新新工藝、新新產(chǎn)品的的試制全全過程。3. 各部部門職責(zé)責(zé)3.1生產(chǎn)產(chǎn)部：提提出新材材料試制制的需求求，并負(fù)負(fù)責(zé)新材材料的采采購，負(fù)負(fù)責(zé)試制制的排產(chǎn)

56、產(chǎn)。3.2技術(shù)術(shù)部：提提出新項項目、新新工藝試試制申請請，下試試制單，下下試制結(jié)結(jié)論。3.3質(zhì)量量部：對對試制產(chǎn)產(chǎn)品按試試制單要要求項目目進(jìn)行檢檢驗。3.4試制制車間：根據(jù)試試制單進(jìn)進(jìn)行試制制，工藝藝負(fù)責(zé)試試制過程程的跟蹤蹤。4. 試試制流程程內(nèi)容流程權(quán)責(zé)部門工作內(nèi)容描描述記錄/表單單試制申請試制申請技術(shù)部 生產(chǎn)部部1、生產(chǎn)部部因為降降低成本本、使用用替代品品等原因因，提出出特殊殊試制申申請單，由由生產(chǎn)部部長審核核，生產(chǎn)產(chǎn)總監(jiān)批批準(zhǔn)。技術(shù)部根據(jù)據(jù)新品開開發(fā)和新新工藝的的情況，提提出特特殊試制制申請單單，由由技術(shù)部部長審核核，技術(shù)術(shù)總監(jiān)批批準(zhǔn) 。特殊試制制申請單單采購訂單采購訂單生產(chǎn)部生產(chǎn)部根據(jù)

57、據(jù)已審批批完的特特殊試制制申請單單要求求，進(jìn)行行采購。下試制單下試制單技術(shù)部 1、待采購購訂單到到位后，技技術(shù)部根根據(jù)特特殊試制制申請單單填寫寫特殊殊試制單單。2、試制單單寫明需需要驗證證哪些項項目、試試制時間間要求、試試制負(fù)責(zé)責(zé)區(qū)域、試試制產(chǎn)品品的處理理方式和和其他特特殊要求求。 3、特殊殊試制單單經(jīng)技技術(shù)部審審批后下下發(fā)至生生產(chǎn)部。特殊試制制單試制計劃安排試制計劃安排生產(chǎn)部1、生產(chǎn)部部根據(jù)技技術(shù)部下下發(fā)的特特殊試制制單進(jìn)進(jìn)行排產(chǎn)產(chǎn)，確定定試制時時間后以以特殊殊試制單單通知知質(zhì)量部部、技術(shù)術(shù)部、試試制車間間等相關(guān)關(guān)區(qū)域。特殊試制制單產(chǎn)品試制產(chǎn)品試制技術(shù)部質(zhì)量部試制車間1、質(zhì)量部部根據(jù)特特殊試

58、制制單的的要求進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品品檢驗，并并將產(chǎn)產(chǎn)品檢驗驗報告提提供給技技術(shù)部。2、技術(shù)部部工程師師負(fù)責(zé)本本次工藝藝的確認(rèn)認(rèn)。 3、試試制車間間工藝員員負(fù)責(zé)本本次試制制工藝的的跟蹤和和調(diào)試，并并填寫相相應(yīng)的特特殊試制制工藝參參數(shù)記錄錄表 注塑參參數(shù)記錄錄表 產(chǎn)品品檢驗報報告試制結(jié)論試制結(jié)論技術(shù)部1、技術(shù)部部根據(jù)實實際工藝藝生產(chǎn)情情況和質(zhì)質(zhì)量部提提供的產(chǎn)產(chǎn)品檢驗驗報告，填填寫特特殊試制制確認(rèn)單單。 22、特特殊試制制確認(rèn)單單經(jīng)技技術(shù)部長長審核，技技術(shù)總監(jiān)監(jiān)批準(zhǔn)后后，下發(fā)發(fā)到相關(guān)關(guān)區(qū)域。3、經(jīng)過33次試制制不合格格的，提提出申請請得部門門重新走走試制申申請 特殊殊試制確確認(rèn)單變更申請變更申請責(zé)任部門由責(zé)任

59、部門門根據(jù)公公司變更更流程進(jìn)進(jìn)行變更更5、供應(yīng)商商數(shù)量要要求5.1每個個產(chǎn)品所所需物料料的供應(yīng)應(yīng)商數(shù)量量按“11+2”模模式執(zhí)行行，即除除了客戶戶認(rèn)可的的指定供供應(yīng)商外外，最多多只允許許有兩個個供應(yīng)商商。故試試制只能能在這三三家供應(yīng)應(yīng)商內(nèi)進(jìn)進(jìn)行試制制。6、試制安安排要求求6.1試制制安排要要求安排排在行政政白班；如緊急急安排試試料，生生產(chǎn)部要要下班前前通知相相關(guān)部門門安排人人員加班班。6.2試制制前生產(chǎn)產(chǎn)部計劃劃員負(fù)責(zé)責(zé)通知涉涉及本次次試制的的區(qū)域主主管，由由區(qū)域主主管統(tǒng)一一通知負(fù)負(fù)責(zé)本次次試制的的工程師師或工藝藝員現(xiàn)場場跟蹤。要要求試制制前200分鐘通通知到位位。 6.3試制制時間如如有變動

60、動，生產(chǎn)產(chǎn)部計劃劃員負(fù)責(zé)責(zé)通知涉涉及本次次試制的的區(qū)域主主管試制制取消，并并明確下下次試制制時間，計計劃單當(dāng)當(dāng)天有效效。6.4試制制結(jié)論在在試制后后2個工工作日內(nèi)內(nèi)要求下下發(fā)至生生產(chǎn)部、質(zhì)質(zhì)量部、對對應(yīng)的車車間。若若試制產(chǎn)產(chǎn)品需要要發(fā)到客客戶端驗驗證的，待待客戶驗驗證后再再下發(fā)試試制結(jié)論論。7、原料試試制要求求7.1各階階段的原原料試制制申請前前，原料料廠家必必須提供供該批次次原料的的性能檢檢測報告告、測試試樣條。試試制的可可行性根根據(jù)廠家家提供的的實際檢檢測數(shù)據(jù)據(jù)決定。7.2原料料小批量量試制階階段，產(chǎn)產(chǎn)品重量量：1、11g-2250gg的產(chǎn)品品試制原原料要求求為255KG； 2、2251g