GBT19001質(zhì)量管理體系要求與技術(shù)部有關(guān)條款

1、GB/T 19001質(zhì)量管理體系要求與技術(shù)部有關(guān)條款I(lǐng)SO9000族核心標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)介紹紹ISO9000：2008質(zhì)量管理理體系基基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)ISO9001：2008質(zhì)量管理理體系要要求ISO9004：2008質(zhì)量管理理體系業(yè)業(yè)績(jī)改進(jìn)指南南ISO19011：2011審核管理理體系指指南GB/T19000族標(biāo)準(zhǔn)介介紹GB/T19000質(zhì)量管理理體系基基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001質(zhì)量管理理體系要要求GB/T19004質(zhì)量管理理體系業(yè)業(yè)績(jī)改進(jìn)指南GB/T19011質(zhì)量和環(huán)環(huán)境管理理體系審核指南南質(zhì)量管理理八項(xiàng)原原則1、以顧客客為關(guān)注注焦點(diǎn)：組織依存存于顧客客，組織織應(yīng)當(dāng)理理解顧客客當(dāng)前和和未來(lái)的的需求，滿足

2、顧顧客要求求并爭(zhēng)取取超載顧顧客期望望。2、領(lǐng)導(dǎo)作作用：領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)應(yīng)確保組組織的目目的與方方向的一一致，應(yīng)應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造造并保持持良好的的內(nèi)部環(huán)環(huán)境，使使員工能能充分參參與實(shí)現(xiàn)現(xiàn)組織目目標(biāo)的活活動(dòng)。3、全員參參與：各級(jí)人員員都是組組織之本本，唯有有其充分分參與，才能使使他們?yōu)闉榻M織的的利益發(fā)發(fā)揮其才才干。4、過(guò)程方方法：將活動(dòng)和和相關(guān)資資源作為為過(guò)程進(jìn)進(jìn)行管理理，可以以更高效效地得到到期望的的結(jié)果。質(zhì)量管理理八項(xiàng)原原則5、管理的的系統(tǒng)方方法：相互關(guān)聯(lián)聯(lián)的過(guò)程程作為體體系來(lái)看看待、理理解和管管理，有有助于組組織提高高實(shí)現(xiàn)目目標(biāo)的有有效性和和效率。6、持續(xù)改改進(jìn)：持續(xù)改進(jìn)進(jìn)整體業(yè)業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)當(dāng)是組織織的永恒恒目

3、標(biāo)。7、基于事事實(shí)的決決策方法法：有效決策策建立在在數(shù)據(jù)和和分析的的基礎(chǔ)上上。8、與供方方互利的的關(guān)系：組織與供供方相互互依存，互利的的關(guān)系可可增強(qiáng)雙雙方創(chuàng)造造價(jià)值的的能力。需要了解解的重要要內(nèi)容1、公司執(zhí)執(zhí)行的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 19001-2008idtISO9001：2008質(zhì)量管理理體系要求2、公司管管理者代代表（簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱管代代）李維晴需要了解解的重要要內(nèi)容3、公司質(zhì)質(zhì)量方針針：采用先進(jìn)進(jìn)科技；堅(jiān)持不不斷創(chuàng)新新；增強(qiáng)顧客客滿意；履行質(zhì)質(zhì)量承諾諾。4、公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)：1）年度新新品開(kāi)發(fā)發(fā)項(xiàng)目不不少于5項(xiàng)。2）顧客滿滿意度達(dá)達(dá)到90以上。3）當(dāng)年累累計(jì)退表表率0.6%4）電子表表用戶端端開(kāi)箱合

4、合格率99.5%，機(jī)械表表用戶端端開(kāi)箱合合格率98%；5）電子表表掛網(wǎng)運(yùn)運(yùn)行故障障率0.5%，機(jī)械表表掛網(wǎng)運(yùn)運(yùn)行故障障率0.4%；質(zhì)量職能能分配表表注：表表示主要要責(zé)任部部門，表示配配合部門門體系要求 技術(shù)部 體系要求 技術(shù)部 4.質(zhì)量管理體系5.4策劃 4.1總要求 5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 4.2文件要求5.6管理評(píng)審 4.2.1總則 6.資源管理4.2.2質(zhì)量手冊(cè) 6.1資源提供 4.2.3文件控制 6.2人力資源 4.2.4記錄控制 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 5.管理職責(zé)6.4工作環(huán)境 5.1管理承諾 7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 5.3質(zhì)量方針 7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程

5、 質(zhì)量職能能分配表表體系要求 技術(shù)部 體系要求 技術(shù)部 7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 8.1總則 7.4采購(gòu) 8.2監(jiān)視和測(cè)量7.5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8.2.1顧客滿意 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 8.2.2內(nèi)部審核 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 8.3不合格品控制 7.5.5產(chǎn)品防護(hù) 8.4數(shù)據(jù)分析 7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 8.5改進(jìn) 8.測(cè)量、分析和改進(jìn)注：表表示主要要責(zé)任部部門，表示配配合部門門技術(shù)部作作為主要要責(zé)任部部門的條條款7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃7.5.2生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過(guò)程的的確認(rèn)7.

6、5.3標(biāo)識(shí)和可可追溯性性標(biāo)識(shí)和可可追溯性性控制程程序Q/SX G08.04.209-20124.質(zhì)量體系系要求1目的按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)結(jié)合公司司情況建建立質(zhì)量量管理體體系、形形成文件件，加以以實(shí)施、保持并并持續(xù)改改進(jìn)。2范圍適應(yīng)于公公司質(zhì)量量管理體體系及質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件的控控制。3職責(zé)3.4各部門負(fù)負(fù)責(zé)本部部門職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)內(nèi)質(zhì)量活活動(dòng)、管管理。4.質(zhì)量體系系要求4.2.3文件控制制確保對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行起重重要作用用的各個(gè)個(gè)場(chǎng)所都都能得到到相應(yīng)文文件的有有效版本本，根據(jù)公公司建立立的文件控制制程序進(jìn)行管控控。運(yùn)營(yíng)營(yíng)與人力力資源部部負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、程序序文件的

7、的編制、控制、管理；技術(shù)部門門負(fù)責(zé)技技術(shù)類文文件的編編制、控控制、管管理（包包括適當(dāng)當(dāng)范圍內(nèi)內(nèi)的外來(lái)來(lái)技術(shù)文文件）。a）文件發(fā)發(fā)布前得得到批準(zhǔn)準(zhǔn)，每年年對(duì)管理理性文件件進(jìn)行評(píng)評(píng)審、予予以更新新，再次次批準(zhǔn)。技術(shù)類文文件由研研發(fā)中心心主任（主任助助理）、海外開(kāi)開(kāi)發(fā)部主主任或其其授權(quán)人人批準(zhǔn)。b）文件的的更改分分別由運(yùn)運(yùn)營(yíng)與人人力資源源部、職職能部門門填寫(xiě)“文文件修改改通知單單”，做好更更改記錄錄。根據(jù)據(jù)文件控制制程序管理。c）文件的的發(fā)放確保文件使用用的部門門、分廠廠等都能能夠得到相應(yīng)應(yīng)文件的的有效版版本。職能部部門擬定定文件發(fā)發(fā)放范圍圍，經(jīng)批批準(zhǔn)后，按規(guī)定定發(fā)放，作好發(fā)發(fā)放記錄錄。4.質(zhì)量體系

8、系要求4.2.3文件控制制d）文件保保持清晰晰，易于于識(shí)別。對(duì)質(zhì)量量手冊(cè)、程序文文件及其其它管理理性文件件應(yīng)加蓋蓋受控章章和分發(fā)發(fā)號(hào)，技術(shù)類文文件應(yīng)加加蓋受控控章、分分發(fā)號(hào)及及分發(fā)日日期。受控文文件破損損、丟失失或更換換使用者者，均應(yīng)應(yīng)根據(jù)文件控制制程序要求辦理理手續(xù)。e）外來(lái)管理性文文件由管管理者代代表確認(rèn)認(rèn)，技術(shù)文件件由研發(fā)發(fā)中心主主任（主主任助理理）或海海外開(kāi)發(fā)發(fā)部主任任確認(rèn)，由運(yùn)營(yíng)營(yíng)與有力力資源部部和技術(shù)術(shù)部門分分別進(jìn)行行歸口管管理。f）對(duì)作廢廢文件及及時(shí)收回回蓋“作作廢”章章，集中中后銷毀毀。確需需保留時(shí)時(shí)加蓋“作廢留留用”章章，并作作好登記記，防止止作廢文文件的非非預(yù)期使使用。g）

9、運(yùn)營(yíng)與與人力資資源部、技術(shù)部門門分別負(fù)責(zé)責(zé)管理性性文件和和技術(shù)類文文件的歸檔保保存，編制“受受控文件件清單”。h)內(nèi)部直接接引用的的管理制制度執(zhí)行行制度規(guī)范范化管理理規(guī)定，編入“受控文文件清單單”。4.質(zhì)量體系系要求4.2.4記錄控制制編制記錄控制制程序，對(duì)記錄錄進(jìn)行控控制，確確保能夠夠提供客觀觀證據(jù)。a）記錄的的設(shè)置依據(jù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要要求和檢驗(yàn)要求求策劃。b）記錄用用編號(hào)進(jìn)進(jìn)行識(shí)別別，按文件控制制程序執(zhí)行。c）填寫(xiě)應(yīng)應(yīng)字跡清晰晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，不得隨意意涂改。d）各部門門專人負(fù)責(zé)責(zé)，保存期期按“記記錄清單單”中的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。e）貯存的的環(huán)境應(yīng)應(yīng)通風(fēng)、防潮、防火、防蟲(chóng)蛀蛀等。f）記錄由保管

10、部部門分類類、編目目，裝訂訂成冊(cè)，便于檢檢索。g）超過(guò)保保存期無(wú)無(wú)參考價(jià)價(jià)值的記記錄，由由部門負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后銷銷毀。H）內(nèi)部直直接引用用的管理理表格，無(wú)須再再次編號(hào)號(hào)，編入入“記錄錄清單”。5.管理職責(zé)責(zé)1目的規(guī)定最高高管理者者承諾和和實(shí)施的的活動(dòng)，確定質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)，明確職職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝溝通方式式，進(jìn)行行管理評(píng)評(píng)審，確確保體系系的持續(xù)續(xù)適宜性性、充分分性和有有效性。2范圍適用質(zhì)量量管理體體系中“管理職職責(zé)”的的建立和和實(shí)施。3職責(zé)3.5各有關(guān)部部門根據(jù)據(jù)體系文文件的規(guī)規(guī)定以及及各自職職責(zé)實(shí)施施、管理理和改進(jìn)進(jìn)過(guò)程。5.管理職責(zé)責(zé)4.5職責(zé)和權(quán)權(quán)限4.5.13技術(shù)部a）負(fù)責(zé)電子表

11、、機(jī)械表表產(chǎn)品的實(shí)實(shí)現(xiàn)策劃劃工作。b）負(fù)責(zé)電電子表、機(jī)械表表的新產(chǎn)品開(kāi)開(kāi)發(fā)、改進(jìn)型產(chǎn)產(chǎn)品的各項(xiàng)設(shè)計(jì)工作、小批試制制及所發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題的協(xié)調(diào)解決決。c）小批試試產(chǎn)、批批生產(chǎn)工藝藝文件編制及生產(chǎn)的技術(shù)支持持。d）工藝研究究、技術(shù)文件件的編制、新工藝的驗(yàn)證及推廣控制、管管理。e）負(fù)責(zé)工裝、設(shè)備的管理，保證精度度和正常使用用，編制相應(yīng)操作規(guī)程程并監(jiān)督實(shí)施，監(jiān)督使用部門門做好維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)工作。6.資源管理理1目的確定并提提供所需需的資源源，保證證質(zhì)量管管理體系系的有效效實(shí)施，達(dá)到顧顧客滿意意。2范圍適用于體體系有效效運(yùn)行所所需的人人力資源源、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)環(huán)境等資資源的配配置。3職責(zé)3.4技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備

12、備、工裝裝的識(shí)別別與管理理。3.5其他部門門負(fù)責(zé)本本部門職職責(zé)范圍圍內(nèi)資源源的識(shí)別別、管理理與使用用。6.資源管理理4工作程序序4.3.2基礎(chǔ)設(shè)施施和工作作環(huán)境的的提供a）使用部門門根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)要求提出基礎(chǔ)設(shè)施施及工作作環(huán)境申請(qǐng)要求。b）工藝設(shè)備備科根據(jù)需求求及發(fā)展展需要進(jìn)進(jìn)行審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后，實(shí)施采購(gòu)購(gòu)或工作環(huán)環(huán)境的改造。4.3.3設(shè)施的驗(yàn)驗(yàn)收、使使用和保保養(yǎng)a）設(shè)施驗(yàn)驗(yàn)收合格格后管理部門門建立設(shè)施臺(tái)帳，使用部部門接收收簽字，投入使使用，進(jìn)進(jìn)行日常常維護(hù)保保養(yǎng)。b）驗(yàn)收不不合格的的設(shè)施由由工藝設(shè)設(shè)備科退退還或整整改，并并記錄處處理結(jié)果果。c）工藝設(shè)備備科每年年12月制定下下年度檢檢修計(jì)

13、劃劃，發(fā)至至使用部部門執(zhí)行行。d）日常使使用中設(shè)設(shè)施發(fā)生生故障，填寫(xiě)檢檢修單，檢修完完畢驗(yàn)收收合格方方能投入入使用。4.3.4設(shè)施的報(bào)報(bào)廢a）對(duì)無(wú)法法修復(fù)、無(wú)法使使用的設(shè)設(shè)施由使用部門門填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)請(qǐng)表送固定資資產(chǎn)管理部門門審核后，報(bào)批準(zhǔn)實(shí)施報(bào)廢廢。b）報(bào)廢的的設(shè)施應(yīng)應(yīng)作出報(bào)報(bào)廢標(biāo)識(shí)識(shí)并及時(shí)時(shí)撤離使使用現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)1目的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和要求，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)所需的過(guò)過(guò)程，予以控制。2范圍適用于產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃，與顧顧客有關(guān)關(guān)的過(guò)程程，設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)、采購(gòu)購(gòu)、生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供、監(jiān)視和和測(cè)量設(shè)設(shè)備的控控制。3職責(zé)3.3技術(shù)部門門負(fù)責(zé)產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)策策劃、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)、技術(shù)文件

14、件和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的編制、控制、管理及及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)的控制。3.8計(jì)量中心心、工藝藝設(shè)備科科負(fù)責(zé)監(jiān)視視和測(cè)量量裝置的的管理，并制定相關(guān)管理文件件。3.10工藝設(shè)備備科負(fù)責(zé)設(shè)備備、工裝裝的控制制、管理理。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)4.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和要求求，技術(shù)術(shù)部門策劃產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)所所需的過(guò)程，產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策策劃與體體系其它它過(guò)程的的要求一一致。4.1.1策劃的內(nèi)內(nèi)容：a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和要求求。b）確定產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)所需要的過(guò)程程，以及及過(guò)程的順序；確定建立的文件；根據(jù)產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程確定需要的資源，包括人員和設(shè)施。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)4.1.1策劃的內(nèi)內(nèi)容：c）針對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程，

15、確定驗(yàn)證證、確認(rèn)認(rèn)、監(jiān)視視、檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收收準(zhǔn)則。d）確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程的的記錄，以向顧客及相關(guān)方方提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程和和滿足要要求的證據(jù)。4.1.2技術(shù)部門門負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)特定產(chǎn)品品、項(xiàng)目和合同的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)所需的過(guò)程進(jìn)行策劃，策劃結(jié)結(jié)果應(yīng)編制適于運(yùn)作作的文件，如質(zhì)量量計(jì)劃，執(zhí)行文件控制制程序。注：定牌牌通知也也是一種種質(zhì)量計(jì)計(jì)劃7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)4.5生產(chǎn)和服服務(wù)的提提供通過(guò)生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)過(guò)程的的有效控控制，確確保生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供滿滿足顧客客的需求求和期望望。執(zhí)行行生產(chǎn)過(guò)程程控制程程序。4.5.1生產(chǎn)和服服務(wù)提供供的控制制a）技術(shù)部部門負(fù)責(zé)責(zé)提供產(chǎn)品品圖樣和編制產(chǎn)品品技術(shù)要要求。b

16、）技術(shù)部部門組織織編制工藝藝文件或或作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)。c）工藝設(shè)設(shè)備科確定設(shè)備備和工裝裝，分廠進(jìn)進(jìn)行維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)養(yǎng)，保證證其正常常使用。d）計(jì)量中中心確定定監(jiān)視和和測(cè)量裝裝置的需需求，并并正確指指導(dǎo)使用用部門的的使用。e）品管部部、研發(fā)發(fā)管理部部負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量。f）銷售管管理部、海外各各營(yíng)銷區(qū)區(qū)域負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品交交付活動(dòng)動(dòng)，技術(shù)術(shù)服務(wù)部部負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品交付付后的服服務(wù)。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)4.5.2生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過(guò)程的的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)過(guò)過(guò)程的輸輸出不能能由后續(xù)續(xù)的監(jiān)視視或測(cè)量量加以驗(yàn)驗(yàn)證（使使問(wèn)題在在產(chǎn)品使使用后或或服務(wù)交交付后才才顯現(xiàn)）時(shí)，對(duì)對(duì)這樣的的過(guò)程（注：即特特殊過(guò)程程）實(shí)施確確認(rèn)（注：確確

17、認(rèn)就是是證實(shí)這這些過(guò)程程實(shí)現(xiàn)所所策劃的的結(jié)果的的能力）。制訂確確認(rèn)的準(zhǔn)準(zhǔn)則，本本公司對(duì)對(duì)下述特特殊過(guò)程程進(jìn)行確確認(rèn)和控控制：a）鐵芯熱熱處理過(guò)過(guò)程，磁磁分路熱熱處理過(guò)過(guò)程；b）波峰焊焊過(guò)程、SMT過(guò)程、電電子表高高溫老化化過(guò)程。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)4.5.3標(biāo)識(shí)和可可追溯性性4.5.3.1技術(shù)部門門制定產(chǎn)品、檢檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)和要求并控制實(shí)施施，具體執(zhí)執(zhí)行標(biāo)識(shí)和可可追溯性性控制程程序。4.5.3.2制造管理理部、品品管部、分廠按按規(guī)定要要求，管管理和保保護(hù)運(yùn)行行過(guò)程中中各種標(biāo)標(biāo)識(shí)，嚴(yán)嚴(yán)禁混淆淆使用。4.5.3.3當(dāng)產(chǎn)品出出現(xiàn)有追追溯要求求時(shí)，品品管部對(duì)對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)進(jìn)行控制制和記錄錄，并組組織有關(guān)關(guān)部門和和人員進(jìn)

18、進(jìn)行追溯溯。章節(jié)號(hào)標(biāo) 題程序文件編號(hào)1文件控制程序Q/SX G08.04.201-20122記錄控制程序Q/SX G08.04.202-20123管理評(píng)審程序Q/SX G08.04.203-20124人力資源控制程序Q/SX G08.04.204-20125與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序Q/SX G08.04.205-20126設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序Q/SX G08.04.206-20127采購(gòu)控制程序Q/SX G08.04.207-20128生產(chǎn)過(guò)程控制程序Q/SX G08.04.208-20129標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序Q/SX G08.04.209-201210顧客財(cái)產(chǎn)控制程序Q/SX G08.04

19、.211-201211產(chǎn)品防護(hù)控制程序Q/SX G08.04.212-201212顧客滿意度測(cè)量程序Q/SX G08.04.214-201213內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序Q/SX G08.04.215-201214產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序Q/SX G08.04.216-201215不合格品控制程序Q/SX G08.04.217-201216數(shù)據(jù)分析控制程序Q/SX G08.04.218-201217糾正和預(yù)防措施控制程序Q/SX G08.04.219-2012程序文件件清單文件控制制程序Q/SXG08.04.201-20121目的確保體系系運(yùn)行重重要作用用的場(chǎng)所所能得到到有效版版本。2范圍適用于與

20、與質(zhì)量管管理體系系有關(guān)的的文件的的控制、管理。3職責(zé)3.3研發(fā)中心心主任、主任助助理負(fù)責(zé)責(zé)技術(shù)文文件的批批準(zhǔn)和外外來(lái)技術(shù)術(shù)文件引引用的確確認(rèn)。3.5技術(shù)部門門負(fù)責(zé)組織技術(shù)術(shù)類文件件的編制制、控制制、管理理。3.6有關(guān)部門門負(fù)責(zé)文文件使用用過(guò)程中中的控制制和管理理。4工作程序序4.1文件的分分類a）管理性文文件：質(zhì)量手手冊(cè)、程程序文件件和其它它管理性性文件（包括外外來(lái)管理理性文件件）。b）技術(shù)類文文件：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，檢驗(yàn)和試試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，工藝文件件，圖紙和適當(dāng)范圍圍的外來(lái)來(lái)技術(shù)文文件。文件控制制程序Q/SXG08.04.201-20124.2文件的編編號(hào)4.2.1管理性文文件的編編號(hào)執(zhí)行行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)

21、編號(hào)規(guī)規(guī)則：4.2.2技術(shù)類文文件(除外來(lái)文文件)的編號(hào)，按照公公司技術(shù)文件件編號(hào)方方法編制。4.2.3外來(lái)文件件的編號(hào)號(hào)在原編編號(hào)前直直接加YSX。4.2.4管理性文文件編號(hào)號(hào)與技術(shù)術(shù)類文件件編號(hào)，分別由由運(yùn)營(yíng)與與人力資資源部、技術(shù)部部門控制制和管理理。4.3文件的編編制、審審核、批批準(zhǔn)和發(fā)發(fā)布4.3.3其他管理理性文件件由職能能部門組組織編制制、審核核、主管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)。4.3.4技術(shù)類文文件由技術(shù)部門門編制、審核，研發(fā)中中心主任任、主任任助理批批準(zhǔn)。臨時(shí)性技技術(shù)文件件（如臨臨時(shí)工藝藝文件、定牌表表通知）由技術(shù)術(shù)部門經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。分廠工工藝文件件、檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程由由分廠自自行編制制、審批批。4

22、.3.5外來(lái)管理理性文件件（政策策、法規(guī)規(guī)等）由由管理者者代表確確認(rèn)，外外來(lái)技術(shù)術(shù)類文件件（國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等）由主管管研發(fā)主主任、主主任助理理確認(rèn)。4.3.6每年對(duì)管管理性文文件進(jìn)行行評(píng)審，必要時(shí)時(shí)更新，再次批批準(zhǔn)。文件控制制程序Q/SXG08.04.201-20124.4文件的發(fā)發(fā)放4.4.1質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)和程序序文件的的發(fā)放，由運(yùn)營(yíng)營(yíng)與人力力資源部部擬定“文件發(fā)發(fā)放名單單”，管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后發(fā)放放。4.4.2其它管理理性文件件的發(fā)放，編制部門門擬定“文件發(fā)發(fā)放名單單”，部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放。4.4.3技術(shù)類文文件的發(fā)放，技術(shù)部部門擬定定“技術(shù)文件件發(fā)放登登記表”，技術(shù)部門門經(jīng)理批

23、批準(zhǔn)后發(fā)放。4.4.4各部門應(yīng)應(yīng)在“文文件發(fā)放放名單”或“技技術(shù)文件件發(fā)放登登記表”的收簽欄內(nèi)簽字字，將文文件登記在本部門門“受控控文件清清單”上上，隨時(shí)時(shí)更新。4.4.5外來(lái)文件件分別由運(yùn)運(yùn)營(yíng)與人人力資源源部或技技術(shù)部門門擬定“受控文文件發(fā)放放名單”或“技技術(shù)文件件發(fā)放登登記表”，由管管理者代代表或主主管研發(fā)發(fā)中心主主任、主主任助理理批準(zhǔn)后后發(fā)放。4.4.6有效文件件均為受受控文件件，有效效文件加加蓋“受受控”印印章并注注明分發(fā)發(fā)號(hào)。有效文件件不得隨隨便復(fù)印印。4.4.7文件破損損，影響響使用時(shí)時(shí)，到文文件發(fā)放放部門辦辦理更換換手續(xù)，交回破破損文件件發(fā)新文文件。原原破損文文件加蓋蓋“作廢廢”

24、印章章，對(duì)作作廢文件件集中管管控。文件控制制程序Q/SXG08.04.201-20124.4.8受控文件件使用者變變動(dòng)時(shí)，辦理理變更手續(xù)續(xù)。4.4.9文件丟失失，使用用者提出出補(bǔ)發(fā)申申請(qǐng)，說(shuō)說(shuō)明原因因，經(jīng)運(yùn)運(yùn)營(yíng)與人人力資源源部（技技術(shù)部門門）批準(zhǔn)準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)發(fā)。補(bǔ)發(fā)文件件注明新新的分發(fā)發(fā)號(hào)，原號(hào)作廢廢，通知各各部門防防止誤用用。4.4.10技術(shù)類文文件的發(fā)發(fā)放、領(lǐng)領(lǐng)用、更更換、執(zhí)執(zhí)行技術(shù)檔案案管理制制度。4.5文件的更更改4.5.1管理性文文件的更更改，相相關(guān)部門門填寫(xiě)“文文件修改改審批表表”，職能部部門進(jìn)行行更改，經(jīng)運(yùn)營(yíng)與人力資資源部審核后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。4.5.2技術(shù)類文文件的更更改

25、，由由相關(guān)部部門進(jìn)行行更改，按技術(shù)文件件更改制制度的相應(yīng)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。4.6文件的銷銷毀4.6.1對(duì)已失效或作廢的文件，由文件件歸口管理部門及時(shí)收回，加蓋“作廢廢”章，填寫(xiě)“文件銷毀毀審批單單”，經(jīng)歸歸口部門門負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后集中銷銷毀。文件控制制程序Q/SXG08.04.201-20124.6.2對(duì)已作廢廢，但還還有保留留價(jià)值的的文件，文件管管理部門門加蓋“作廢留留用”印印章給予予保存，填寫(xiě)“作廢留留用文件件登記表表”，與與其他文文件分開(kāi)開(kāi)歸檔。如確需需借閱，需辦理理借閱手手續(xù)。4.6.3技術(shù)類文文件的報(bào)報(bào)廢、銷銷毀、執(zhí)執(zhí)行技術(shù)檔案案管理制制度。4.7文件的保保管及借借閱4.7.1管理性文文件

26、原件件由運(yùn)營(yíng)營(yíng)與人力力資源部部歸檔保保存，技技術(shù)類文文件原件件由文件件編制部部門歸檔檔保存。4.7.2各部門負(fù)負(fù)責(zé)本部部門使用用文件的的保管。4.7.3公司人員員需要借借閱文件件時(shí)，應(yīng)應(yīng)填寫(xiě)“文件借借閱登記記表”。5.7.4技術(shù)類文文件的保保管及借借閱執(zhí)行行技術(shù)檔案案管理制制度。4.8內(nèi)部直接接引用的的管理制制度執(zhí)行行制度規(guī)范范化管理理規(guī)定，編入“受控文文件清單單”。4.9在公司OA制度模塊塊中按規(guī)規(guī)定操作作流程對(duì)對(duì)文件所所進(jìn)行的的編制、審核、批準(zhǔn)（含更改改、發(fā)放放等）均均與書(shū)面面簽發(fā)同同等有效效。以O(shè)A簽發(fā)的文文件不做做發(fā)放、收簽登登記。但OA簽發(fā)的文文件與書(shū)書(shū)面文件件有沖突突時(shí)以書(shū)書(shū)面為準(zhǔn)

27、準(zhǔn)。4.10作為記錄錄的文件件應(yīng)執(zhí)行行記錄控制制程序。標(biāo)識(shí)和可可追溯性性控制程程序Q/SX G08.04.209-20121目的在進(jìn)貨、生產(chǎn)、交付的的階段對(duì)對(duì)產(chǎn)品、檢驗(yàn)及及試驗(yàn)狀狀態(tài)進(jìn)行行標(biāo)識(shí)，防止產(chǎn)品品混用、誤用，具有可可追溯性性。2適用范圍圍適用于電電能表產(chǎn)產(chǎn)品的進(jìn)進(jìn)貨、生生產(chǎn)、檢檢驗(yàn)、試試驗(yàn)、交交付各階階段。3職責(zé)3.1技術(shù)部門門制定產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)方方法和要要求，并控制實(shí)施施。3.2分廠和制制造管理理部等相相關(guān)部門門配合實(shí)實(shí)施。4工作程序序4.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)、檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)形式式：有印章、標(biāo)簽、標(biāo)牌、色標(biāo)、標(biāo)記、條形碼碼、生產(chǎn)產(chǎn)流程卡卡、合格格證、庫(kù)庫(kù)存卡、區(qū)域堆堆放等。4.7可追溯

28、性性4.7.1在規(guī)定有有追溯性性要求的的場(chǎng)合，技術(shù)部部門應(yīng)對(duì)對(duì)每個(gè)或或每批產(chǎn)產(chǎn)品統(tǒng)一一標(biāo)識(shí)，并記錄錄。4.7.2在合同規(guī)規(guī)定或顧顧客要求求時(shí)，明明確產(chǎn)品品追溯的的起點(diǎn)和和終點(diǎn)。記錄控制制程序Q/SXG08.04.202-20121目的提供符合合要求和和體系有有效運(yùn)行行的客觀觀證據(jù)。2范圍適用于產(chǎn)產(chǎn)品、過(guò)過(guò)程和體體系有效效運(yùn)行。3職責(zé)3.2各部門負(fù)負(fù)責(zé)本部門記記錄的收收集、編目、保管和歸檔。管理評(píng)審審控制程程序Q/SXG08.04.203-20121目的評(píng)審質(zhì)量量管理體體系的適適宜性、充分性性、有效效性，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)和完善善質(zhì)量管管理體系系，確保保質(zhì)量方方針、目目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)，滿滿足顧客客要求。2

29、范圍適用于管管理評(píng)審審活動(dòng)。3職責(zé)3.4各部門提供部門門評(píng)審資資料，落實(shí)管理理評(píng)審中中提出的的措施。與顧客有有關(guān)的過(guò)過(guò)程控制制程序Q/SXG08.04.205-20121目的識(shí)別、確確定顧客客對(duì)產(chǎn)品品的要求求，評(píng)審審滿足顧顧客對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品要求求的能力力，確保保履行顧顧客對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的要要求，達(dá)達(dá)到顧客客滿意。2范圍適用識(shí)別別、確定定顧客對(duì)對(duì)產(chǎn)品要要求及銷銷售合同同評(píng)審的的控制、管理和和與顧客客溝通。3職責(zé)3.2技術(shù)部門門、品管管部、制制造管理理部、技技術(shù)服務(wù)務(wù)部配合實(shí)施施。4工作程序序4.2.5按如下分分工進(jìn)行行會(huì)簽評(píng)評(píng)審認(rèn)可可：a）技術(shù)部部門對(duì)技術(shù)要求求，圖紙紙或樣品品完整性性及有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)要要求作出出評(píng)審，對(duì)工藝藝的可行行性評(píng)審審。生產(chǎn)過(guò)程程控制程程序Q/SXG08.04.208-20121目的通過(guò)對(duì)生生產(chǎn)和服服務(wù)過(guò)程程有效控控制，確保滿足足顧客的的需求和和期望。2范圍適用于電電能表生生產(chǎn)過(guò)程程的控制制。3職責(zé)3.3技術(shù)部門門提供產(chǎn)產(chǎn)品工藝文件件、圖紙紙、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)的控制。4工作程序序4.2過(guò)程策劃劃4.2.1技術(shù)部編制工藝藝流程表（或圖），進(jìn)行行過(guò)程劃