公司上半年HSE審核報(bào)告課件

1、1二零一三年三月公司HSE/質(zhì)量管理體系審核末 次 會(huì) 議 1二零一三年三月公司HSE/質(zhì)量管理體系審核三、改進(jìn)建議一、基本情況二、審核發(fā)現(xiàn)2 2013年上半年HSE/質(zhì)量體系審核通報(bào)三、改進(jìn)建議一、基本情況二、審核發(fā)現(xiàn)2 2013年上半3為驗(yàn)證HSE/質(zhì)量管理體系在我公司運(yùn)行的符合性及其持續(xù)運(yùn)行的有效性，并為兩大體系的改進(jìn)尋找機(jī)會(huì)，為管理評(píng)審和外部審核做好準(zhǔn)備，策劃實(shí)施本次內(nèi)審工作。為即將到來的公司、銷售公司HSE/質(zhì)量管理體系監(jiān)督審核做好準(zhǔn)備 一、基本情況1. 審核重點(diǎn)： 3為驗(yàn)證HSE/質(zhì)量管理體系在我公司運(yùn)行的符合性及其持續(xù)運(yùn)行一、基本情況 43. 審核方式：2. 審核依據(jù)： Q/SY

2、1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn); HSE管理體系文件； GB/T 19001-2008標(biāo)準(zhǔn)； 質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和有關(guān)制度類文件等）；省公司有關(guān)質(zhì)量管理體系建設(shè)的規(guī)定；有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，顧客要求等。 資料查閱; 現(xiàn)場(chǎng)觀察。 一、基本情況 43. 審核方式：2. 審核依據(jù)： Q/S一、基本情況4. 審核范圍： 公司機(jī)關(guān)部室（6個(gè)） 綜合辦公室、零售部、建設(shè)維修部、倉儲(chǔ)安全部、財(cái)務(wù)部、客服部 庫站現(xiàn)場(chǎng)：（1座油庫、4座加油站） 油庫、十六站、二十一站、三十七站、三十八站5一、基本情況4. 審核范圍：5二、審核發(fā)現(xiàn)6 2013年3月5日至2013年3月15日，公司體系審核組

3、對(duì)機(jī)關(guān)各部室及所屬庫站進(jìn)行了內(nèi)部審核。共審核油庫1座、加油站4座，共發(fā)現(xiàn)問題74項(xiàng)，其中嚴(yán)重不符合項(xiàng)13項(xiàng)，如：庫站新上崗員工沒有公司級(jí)安全教育，食堂廚師沒有健康證，司機(jī)無內(nèi)部準(zhǔn)駕證，機(jī)關(guān)缺一名司機(jī)，管理人員駕車等；普遍問題：管理人員對(duì)體系條款理解的不透徹，員工對(duì)危害因素辨識(shí)不了解，危害因素辨識(shí)不全，因果關(guān)系不對(duì)應(yīng)等。本次審核工作開展順利，審核結(jié)果與預(yù)期的目標(biāo)基本一致。二、審核發(fā)現(xiàn)6 2013年3月5日至2013年3月15日， 在本次審核中發(fā)現(xiàn)，管理層對(duì)體系要求理解的不透徹，缺少對(duì)體系標(biāo)準(zhǔn)的主動(dòng)學(xué)習(xí)精神。危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是HSE體系管理的核心內(nèi)容和起點(diǎn)。體系標(biāo)準(zhǔn)的掌握是漸進(jìn)的過程不是一朝

4、一夕可以掌握的的。危害因素的辨識(shí)需要依靠全體人員結(jié)合工作實(shí)際，邊學(xué)習(xí)、邊實(shí)踐、邊辨識(shí)。雖然各單位均開展了危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，因?yàn)閷?duì)危害因素辨識(shí)方法和意義不了解，所以不同程度地存在識(shí)別不全、評(píng)價(jià)不準(zhǔn)、因果關(guān)系不對(duì)應(yīng)，識(shí)別出的重大風(fēng)險(xiǎn)沒有控制措施等問題。為實(shí)現(xiàn)公司各環(huán)節(jié)受控，按體系要求各部門、各崗位都必須針對(duì)自身業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行全面的危害因素辨識(shí)以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，形成本部門的危害因素清單。通過審核發(fā)現(xiàn)，此項(xiàng)工作開展較差，沒有結(jié)合崗位特點(diǎn)真正做到全員識(shí)別，危害因素清單形式化嚴(yán)重。二、審核發(fā)現(xiàn)1.標(biāo)準(zhǔn)理解不透徹 在本次審核中發(fā)現(xiàn)，管理層對(duì)體系要求理解的不透徹 任何一個(gè)管理體系的建立和運(yùn)行，是需要全體人

5、員共同參與的。管理體系覆蓋了公司的全部管理流程，是與每個(gè)部門、每個(gè)人息息相關(guān)的。因此，體系從上至下的宣貫非常重要。但是在審核中發(fā)現(xiàn)，仍然貫徹落實(shí)不到位，個(gè)別部門的體系工作僅僅是體系聯(lián)絡(luò)員在完成，沒有達(dá)到全員參與。比如，很多員工對(duì)于文件的定義理解片面，普遍沒有開展合規(guī)性評(píng)價(jià)工作；庫站人員普遍對(duì)危害因素評(píng)價(jià)方法掌握較差；員工對(duì)公司總體方針和承諾不了解；各種記錄不完善，無法進(jìn)行溯源管理。二、審核發(fā)現(xiàn)2.體系宣貫不徹底。 任何一個(gè)管理體系的建立和運(yùn)行，是需要全體人員共3.制度執(zhí)行不全面二、審核發(fā)現(xiàn) 公司在體系文件中對(duì)各項(xiàng)工作流程進(jìn)行了要求，各項(xiàng)管理制度明確。但在審核中發(fā)現(xiàn)，在落實(shí)中有偏差，執(zhí)行力不足，

6、合規(guī)性較差。比較典型的是：車輛不熄火加油、向塑料桶內(nèi)加注汽油、直接給摩托車加油、計(jì)量員登罐計(jì)量不戴安全帽、安全帶；崗位培訓(xùn)、考試走過場(chǎng)，培訓(xùn)重形式輕內(nèi)容，重理論輕實(shí)踐，導(dǎo)致部分基層員工對(duì)崗位職責(zé)、操作規(guī)程、崗位風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急措施等基本應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容掌握程度較低。3.制度執(zhí)行不全面二、審核發(fā)現(xiàn) 公司在體系文件二、審核發(fā)現(xiàn) 庫站的日常管理是公司各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)，在審核中發(fā)現(xiàn)，庫站的日常管理中存在盲點(diǎn)。個(gè)別加油站在隱患臺(tái)賬中登記的隱患描述不清；勞保用品發(fā)放后卻沒有領(lǐng)用人的簽字；沒有開展庫站日常安全教育，公司下發(fā)文件學(xué)習(xí)傳、達(dá)不到位，員工質(zhì)量安全意識(shí)不高。5.日常管理不到位 4.內(nèi)部溝通效率較低 根據(jù)體系建立

7、要求，每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的管理分為主管部門和相關(guān)部門。各相關(guān)部門做好業(yè)務(wù)范圍內(nèi)工作，各主管部門進(jìn)行歸口管理，需要全體人員加強(qiáng)內(nèi)部溝通，共同完成。但是在審核中發(fā)現(xiàn)，內(nèi)部溝通效率較低。二、審核發(fā)現(xiàn) 庫站的日常管理是公司 體系管理的精髓在于不斷策劃、組織實(shí)施、保持測(cè)量和監(jiān)視，持續(xù)改進(jìn)提高的PDCA閉環(huán)管理模式。對(duì)每個(gè)過程堅(jiān)持舉一反三找差距，持續(xù)改進(jìn)，確保體系的良性循環(huán)和持續(xù)發(fā)展。在審核中發(fā)現(xiàn)，在整改環(huán)節(jié)各單位的管理還有待提高，需要對(duì)管理流程進(jìn)行改進(jìn)。 反映比較突出的問題是：領(lǐng)導(dǎo)下站檢查記錄，問題提了不少，但是也只是將存在問題提出來了，整體缺少整改和跟蹤驗(yàn)證環(huán)節(jié)，沒有PDCA形成閉合環(huán)。 二、審核發(fā)現(xiàn)6.改

8、進(jìn)機(jī)制不健全 體系管理的精髓在于不斷策劃、組織實(shí)施、保持測(cè)量二、審核發(fā)現(xiàn)辨識(shí)的危害前后無因果關(guān)系二、審核發(fā)現(xiàn)辨識(shí)的危害前后無因果關(guān)系二、審核發(fā)現(xiàn)維修前的危害因素辨識(shí)，更換罐前軟管沒有識(shí)別出管線打開重大風(fēng)險(xiǎn)，也沒有管線打開的相應(yīng)防范措施。二、審核發(fā)現(xiàn)維修前的危害因素辨識(shí)，更換罐前軟管沒有識(shí)別出管線二、審核發(fā)現(xiàn)付油時(shí)操作人員沒帶安全帶，安全帽配戴不規(guī)范，沒有扣風(fēng)帶二、審核發(fā)現(xiàn)付油時(shí)操作人員沒帶安全帶，安全帽配戴不規(guī)范，沒有二、審核發(fā)現(xiàn)加油機(jī)穿線管沒有封堵二、審核發(fā)現(xiàn)加油機(jī)穿線管沒有封堵目 錄一、基本情況二、審核發(fā)現(xiàn)16三、改進(jìn)建議目 錄一、基本情況二、審核發(fā)現(xiàn)16三、改進(jìn)建議三、改進(jìn)建議因受本次檢

9、查覆蓋范圍限制，匯報(bào)內(nèi)容并不能完全反映HSE/質(zhì)量管理的整體現(xiàn)狀，只對(duì)一些共性問題進(jìn)行客觀分析，引導(dǎo)關(guān)注目前仍然存在的一些問題希望能夠引起各層面管理人員的重視，認(rèn)真落實(shí)管理責(zé)任，舉一反三，從提高HSE/質(zhì)量體系運(yùn)行實(shí)效性角度，注重細(xì)節(jié)管理，提高水平，確保安全、平穩(wěn)運(yùn)營具體建議如下：三、改進(jìn)建議因受本次檢查覆蓋范圍限制，匯報(bào)內(nèi)容并不能完全反映加強(qiáng)HSE/質(zhì)量知識(shí)的宣貫和培訓(xùn)，由綜合辦公室牽頭，倉儲(chǔ)安全部配合，開展各級(jí)HSE/質(zhì)量體系培訓(xùn)，熟知標(biāo)準(zhǔn)要求，明確管理責(zé)任，加強(qiáng)內(nèi)部溝通，完善管理流程，提高全體管理人員將實(shí)際工作與體系標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合的能力。三、改進(jìn)建議 1.提高重視程度，強(qiáng)化培訓(xùn)。加強(qiáng)HSE/

10、質(zhì)量知識(shí)的宣貫和培訓(xùn)，由綜合辦公室牽頭，倉儲(chǔ)安全三、改進(jìn)建議 實(shí)行首問負(fù)責(zé)制，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題實(shí)行“誰檢查，誰督促整改，誰跟蹤驗(yàn)證、銷項(xiàng)”。通過不斷發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，持續(xù)不斷地查缺補(bǔ)漏提高管理水平，建立PDCA閉環(huán)管理機(jī)制。自覺將現(xiàn)有的管理流程與體系管理模式有機(jī)結(jié)合，按照體系要求做好各項(xiàng)工作，提高工作效率，使體系成為日常工作的有力支撐，有效提升質(zhì)量安全管控水平2.以問題整改為抓手，推動(dòng)體系運(yùn)行。三、改進(jìn)建議 實(shí)行首問負(fù)責(zé)制，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的三、改進(jìn)建議 基層單位普遍存在執(zhí)行力較差，文件學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)不到位現(xiàn)象。今后要注重格力、貫徹力的培養(yǎng)，強(qiáng)調(diào)執(zhí)行力度，執(zhí)行力是我們工作的出發(fā)點(diǎn)，是一切工作

11、的基礎(chǔ)。進(jìn)一步加強(qiáng)全員培訓(xùn)，細(xì)化課程設(shè)置，課程內(nèi)容分級(jí)別、分層次設(shè)定，注重方法、貼近實(shí)際，合理制定頻次和標(biāo)準(zhǔn)，確保全員參與，不斷提高全員的安全意識(shí)特別是管理層的安全管理水平。以培訓(xùn)促管理的方式強(qiáng)化庫站日常監(jiān)督管理，強(qiáng)化施工管理，對(duì)特種作業(yè)審批重落實(shí)。對(duì)顧客滿意度調(diào)查、顧客財(cái)產(chǎn)的保護(hù)（客戶信息保護(hù)）做出行之有效的改進(jìn)措施，完善記錄，以備溯源。3.強(qiáng)貫徹重執(zhí)行三、改進(jìn)建議 基層單位普遍存在執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理是HSE管理的核心內(nèi)容，危害因素辨識(shí)是基礎(chǔ)是源頭，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是風(fēng)險(xiǎn)削減的依據(jù)，機(jī)關(guān)各部室、基層庫站負(fù)責(zé)人組織一次全員參與的辨識(shí)活動(dòng)，形成本部門、本單位的危害因素清單。根據(jù)對(duì)危害因素評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，形成本部門、本單位的危害因素清單，并針對(duì)便使出的風(fēng)險(xiǎn)制定切實(shí)可行的控制措施對(duì)危害因素實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。4. 有效開展危害因素辨識(shí)及評(píng)價(jià)三、改進(jìn)建議風(fēng)險(xiǎn)管理是HSE管理的核心內(nèi)容，危害因素辨識(shí)是基礎(chǔ)是源頭，風(fēng)三、改進(jìn)建議 此次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的問題中多數(shù)是普遍存在的共性問題，也是當(dāng)前體系推進(jìn)工作的薄弱環(huán)節(jié)。各部門各基層單位單位必須嚴(yán)肅對(duì)待，認(rèn)真整改，逐一銷項(xiàng)，不留死角。并結(jié)合本部門本單位實(shí)際對(duì)審核發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行認(rèn)真梳理、分析，橫向?qū)Ρ?，舉一