個(gè)人年度述職報(bào)告模板

1、 5/5個(gè)人年度述職報(bào)告模板 2021年度個(gè)人述職報(bào)告 職務(wù)：姓名 2021年1月 目錄 一、2021年度業(yè)績(jī)總結(jié) (3) 1、2021年度業(yè)績(jī)完成情況 (3) 2、對(duì)未完成業(yè)績(jī)情況的檢討及分析 (6) 3、工作亮點(diǎn)及特殊成效 (7) 二、2022年度工作規(guī)劃 (7) 1、2022年工作規(guī)劃 (7) 2、需求集團(tuán)提供的資源 (9) 3、對(duì)集團(tuán)未來(lái)發(fā)展的期許 (9) 一、2021年度業(yè)績(jī)總結(jié) 1、2021年度業(yè)績(jī)完成情況 1.1財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況，以及與預(yù)算目標(biāo)對(duì)比 a.銷售收入 分析： b.凈利潤(rùn) 分析： c.關(guān)注指標(biāo) 備注：分公司1無(wú)超過(guò)3個(gè)月以上的逾期應(yīng)收款。分析： 1.2.戰(zhàn)略指標(biāo)/重點(diǎn)工

2、作開(kāi)展情況 1.2.1 內(nèi)部成本改善 毛利率貢獻(xiàn)：分公司1 ：9.87%，分公司2 ：3.31%，分公司3 ：13.49%； 銷售：銷售收入完成預(yù)算指標(biāo)，同時(shí)，產(chǎn)品1銷售突破15億，增長(zhǎng)率20%； 運(yùn)營(yíng)：去閑置、處理低效資產(chǎn)（100萬(wàn)），銷售兩套商品房（30萬(wàn)元）； 生產(chǎn)品質(zhì)：全年推行的創(chuàng)新項(xiàng)目累計(jì)收益1000余萬(wàn)元/年；同時(shí)18個(gè)項(xiàng)目入圍集團(tuán)評(píng) 比項(xiàng)目，并獲得了3個(gè)二等獎(jiǎng)，分別為xx項(xiàng)目、xxx改善項(xiàng)目，3個(gè)三等獎(jiǎng)。（項(xiàng)目明細(xì)見(jiàn)附件1） 財(cái)務(wù)：稅務(wù)籌劃等貢獻(xiàn) ?研發(fā)項(xiàng)目：研發(fā)費(fèi)用的扣除，預(yù)計(jì)節(jié)約所得稅20萬(wàn)元； ?退稅&城建稅、教育稅附件：多取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，增加出口退稅款xxx萬(wàn)元，同時(shí)節(jié)約

3、城建稅及教育費(fèi)附件近xxx萬(wàn)元；另外，xxxxxxxx. 1.2.2外部重點(diǎn)工作（公司1、公司2需補(bǔ)充，主要包括17年客戶開(kāi)發(fā)方面、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)管理等方面重點(diǎn)工作進(jìn)展） 第一、客戶開(kāi)發(fā)方面 公司1：全年新客戶占比xxx，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)重點(diǎn)客戶：xx, xxx 共銷售xxx。2022儲(chǔ)備重點(diǎn)項(xiàng)目：xxx1, xx2，預(yù)計(jì)2022貢獻(xiàn)收入超xx億。 公司2：導(dǎo)入xx客戶形成銷售收入xx萬(wàn)元； 公司3：導(dǎo)入認(rèn)證xx； 第二、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)及管理 公司1：型材供應(yīng)商：xx1；oem供應(yīng)商：xx1，xx2，xx3 oem比例提升至40%，實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)擴(kuò)張； 公司2：切換了模具的經(jīng)營(yíng)模式從承包制改為議價(jià)采購(gòu)制； 第三、

4、公司3逾期清收：主要是客戶1與客戶2，客戶1由于存在100萬(wàn)元的鋪底資金，除鋪底外先款交易；客戶2成銷售量占公司3的20%以上，貨款方面總是拖欠，只能加大催繳力度，截止年未逾期約200萬(wàn)元左右； 第三、公司3新產(chǎn)品市場(chǎng)推廣，客戶3提出了戰(zhàn)略合作的要求。未來(lái)發(fā)展至少會(huì)占居10%以上的市場(chǎng)份額，內(nèi)部成功過(guò)會(huì)，繼續(xù)推進(jìn)。 1.2.3新項(xiàng)目xx 技術(shù)負(fù)責(zé)人招聘完成；產(chǎn)品經(jīng)過(guò)二年多的市場(chǎng)調(diào)研及小樣品制作客戶測(cè)試，在關(guān)鍵技術(shù)方面有較大的突破，2021年集團(tuán)10月集團(tuán)過(guò)會(huì)決定投資建設(shè)。主要設(shè)備已經(jīng)確認(rèn)技術(shù)與商務(wù)合同，預(yù)計(jì)2022年第四季度可以進(jìn)度安裝調(diào)試階段。 1.3其他關(guān)注指標(biāo)完成情況 1.3.1內(nèi)部管理

5、的深化 a) 組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化項(xiàng)目制方案（公司1、公司2推行） 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，本著轉(zhuǎn)型、降本的原則，為進(jìn)一步提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司1持續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目制管理方案，公司2 8月份試運(yùn)行、9月正式實(shí)施項(xiàng)目組管理制，對(duì)組織架構(gòu)、部門(mén)職責(zé)進(jìn)行了相關(guān)調(diào)整，提升新品攻關(guān)能力。 b) 公司2成本模型建立 公司2產(chǎn)品以xx工藝不同建立成本模型。 c) 公司3不斷完善供應(yīng)商管理制度 配合集團(tuán)完成SRM系統(tǒng)的正式上線；公司3與主材供應(yīng)商xx1、xx2、xx3等長(zhǎng)期合作降本，開(kāi)發(fā)包括xx、xxx等新的輔材供應(yīng)商，降低輔材成本3萬(wàn)左右，開(kāi)發(fā)主材供應(yīng)商xx，降本約2%；公司2模具供應(yīng)商完成切換，從外包轉(zhuǎn)自營(yíng)，重新組建模具團(tuán)隊(duì)，

6、有效提高上機(jī)合格率、下公差，避免勞動(dòng)關(guān)系隱患。 d) 其他日常內(nèi)部管理事項(xiàng) 制定、優(yōu)化并切實(shí)推進(jìn)落實(shí)值班管理制度、宿舍管理制度、人員及物資出門(mén)管理制度。 1.3.2人才培養(yǎng)及發(fā)展 a) 對(duì)于管理人員，年度人才盤(pán)點(diǎn)20人次為高潛高績(jī)效人員，其中公司1：10人，公司2： 7人，公司3：3人，并制定了培養(yǎng)方案，包含組織去其他企業(yè)參訪等，積極參與集團(tuán)人材計(jì)劃等重大人員培養(yǎng)項(xiàng)目；針對(duì)新進(jìn)中層，進(jìn)行了專項(xiàng)送外培訓(xùn)，力求全面高效發(fā)展； b) 對(duì)于一線生產(chǎn)人員，關(guān)注試用期員工培養(yǎng)，通過(guò)定期新員工溝通會(huì)、車間不定期跟訪、 指定師傅培養(yǎng)等方式，縮短新員工適崗時(shí)間，降低離職率； 1.3.3企業(yè)文化及價(jià)值觀xxxxx

7、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx； 2、對(duì)未完成業(yè)績(jī)情況的檢討及分析 2.1匯率損失 由于美金匯率劇烈波動(dòng)，2021年美金外匯營(yíng)業(yè)外損失超過(guò)xxxxxxxxxxxx萬(wàn)。 2022年解決方案： a) 1-3月已經(jīng)按照xx%的比例進(jìn)行美金鎖匯，目前已經(jīng)有效控制了損失金額，2022年 Q2開(kāi)始將提升鎖匯比例至xx-xx%； b) 海外人民幣結(jié)算：經(jīng)過(guò)溝通，客戶xx及xx2022年均以人民幣進(jìn)行結(jié)算來(lái)避免匯率 波動(dòng)帶來(lái)?yè)p失； c) 客戶xx，xx等長(zhǎng)賬期客戶，目前通過(guò)保理業(yè)務(wù)縮短回款周期以降低匯率的波動(dòng)

8、； 2.2自動(dòng)化進(jìn)展 目前xx自動(dòng)化共有x條線實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，產(chǎn)量占比為xx%，人數(shù)占比約xx%，xx線體使用正常，后續(xù)引進(jìn)。 2.3產(chǎn)量不達(dá)標(biāo) 公司2未能滿產(chǎn)，全年預(yù)算xx噸，實(shí)際xx噸，比預(yù)算相差xx噸。 2022年解決方案： a)引入oem，生產(chǎn)xx，擴(kuò)大xx生產(chǎn)份額，產(chǎn)能xx萬(wàn)套/月，確保訂單充足能夠滿產(chǎn)。 b)進(jìn)一步提升產(chǎn)品1的銷售。穩(wěn)定產(chǎn)品2，2022年突破xx萬(wàn)元。 2.4 xxx銷售收入不達(dá)標(biāo)： 2021年銷售收入與預(yù)算相比減少xx萬(wàn)元，主要原因三個(gè)方面， 1) 2) 3) 應(yīng)對(duì)措施：xxxxxxxxxxx。 2.5 xxx利潤(rùn)不達(dá)標(biāo)： Xxxxxxxxxx 應(yīng)對(duì)措施：xxxxxx

9、3、工作亮點(diǎn)及特殊成效 ?實(shí)現(xiàn)年初輕資產(chǎn)擴(kuò)張的計(jì)劃， ?印度市場(chǎng)開(kāi)拓順利， ?廠區(qū)規(guī)劃及環(huán)保隱患治理： ?公司2新品開(kāi)發(fā)。 ?公司3產(chǎn)品研發(fā)： ?公司3新項(xiàng)目啟動(dòng)： ?新客戶認(rèn)證開(kāi)發(fā)：臺(tái)二、2022年度工作規(guī)劃 1、2022年工作規(guī)劃 1.1財(cái)務(wù)目標(biāo) 2022年，配件板塊財(cái)務(wù)目標(biāo)如下： 公司1：爭(zhēng)取利潤(rùn)的最大化。 公司2：由于2022年限氣的突發(fā)情況，影響了Q1的指標(biāo)，全年度力爭(zhēng)扭虧為盈。 公司3：兩個(gè)新項(xiàng)目正在實(shí)施階段，均在2022年Q4左右量產(chǎn)，尚未產(chǎn)生實(shí)質(zhì)的利潤(rùn) 貢獻(xiàn)；也力爭(zhēng)提前進(jìn)度，全年度力爭(zhēng)不虧損。 1.22022年xx板塊戰(zhàn)略方向 公司1發(fā)展成平臺(tái)中心 發(fā)展為一個(gè)以“銷售、技術(shù)、運(yùn)

10、營(yíng)等的”運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，2022年自產(chǎn)規(guī)模降低到，以自動(dòng)化生產(chǎn)為主，考慮采用VMI，資金共享等方案；OEM形式，轉(zhuǎn)嫁人力、資金及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，考慮海外建立加工廠的可行性； 公司2 第一步： 第二步： 第三步： 公司3 1) 2) 3) 1.3重點(diǎn)工作目標(biāo) 1.3.1xx國(guó)生產(chǎn)布局 目的： 短期模式： 長(zhǎng)期模式： 1）美國(guó)市場(chǎng)： 2）東南亞市場(chǎng)： 3）儲(chǔ)備海外制造運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)及海外資金的儲(chǔ)備用于國(guó)際性項(xiàng)目； 1.3.2自動(dòng)化生產(chǎn)線項(xiàng)目 2022年采取分段式自動(dòng)化的導(dǎo)入，包括： Xxx Xxx Xxx 1.3.3新品轉(zhuǎn)型 Xxxxx 1.3.4xx項(xiàng)目 xxxxxxxxxxxx 1.4其他需要完成的工作 1.4.1. 2022年利潤(rùn)導(dǎo)向的制度建立： 高層管理團(tuán)隊(duì)： 營(yíng)銷端： 運(yùn)營(yíng)端： 生產(chǎn)端： 品質(zhì)端： 職能部門(mén)： 1.4.2新品地位的強(qiáng)化 問(wèn)題：xxxx 2022新品工作： a) b) c) d) 1.4.3技改 Xxxxx 1.4.4oem去料加工 X