某研發(fā)中心SDLC項目開發(fā)規(guī)程概述

1、東亞銀行（中中國）研發(fā)中心SSDLCC項目開發(fā)發(fā)規(guī)程V2.22014-6-20修訂記錄日期版本修訂目的描描述作者審核2010-1-221初稿文檔初建張丹張丹2010-1-221V1.1審核修訂賀耘賀耘2010-3-2V1.2根據(jù)第一次次會議要要求修訂訂：FSS評審階階段確定定是否進進入此規(guī)規(guī)程；FFS評審審后由BBA協(xié)調調用戶簽簽字；用用戶在UUAT與與歸并兩兩項分開開簽字張丹賀耘2010-3-3V1.2強調“影響響范圍”賀耘賀耘2010-3-99V1.3強調FS評評審之前前開發(fā)人人員就應應盡早介入入討論；增加項目目組提出出的FSS變更控控制張丹賀耘2010-3-117V1.4更新單位名名稱，

2、設設計評審審單修改改“評審結結論”張丹張丹2010-4-228V1.5將本文以及及附件中中的“開發(fā)負負責人”修訂為為“項目經經理”，“深圳開開發(fā)辦”修訂為為“深圳PPMO”；增加“第二二輪SIIT”過程；在設計評審審中輸入入增加程程序規(guī)格格設計；FS評審、項項目啟動動，設計計評審、需需求（FFS）、計計劃變更更控制過過程中增增加第二二輪SIIT測試試負責人人參與評評審，對應過程程做部分分修改部分附錄的的簽字模模板應過過程改動動也做了了相應的的變化張丹賀耘2010-11-22V1.6FS評審時時，將第第二輪SSIT負負責人可可參加修修改為必必須參加加；FS評審單單中增加加“上線文文檔比照照缺陷”

3、選項張丹張丹2011-3-229V1.7對“第二輪輪SITT”執(zhí)行過程程作部分分修改，并并且出具具SIIT2測測試報告告書；在“投產評評審”過程中中增加用用戶與第第二輪SSIT負負責人的的參與，MIGGRATTIONN單增加健健康測試試負責人人簽字；在“需求（FFS）變變更控制制”過程中中增加深深圳PMMO的參參與；修改“附錄錄5_第第二輪SSIT報報告”為“附錄55_SIIT2測測試報告告書”修改“附錄錄8_需需求(FFS)變變更控制制報告”中QAA簽字處處增加PPMO協(xié)協(xié)商張丹厲琪、劉彬彬、賀耘耘2011-5-110增加對裁剪剪的大致描描述張丹賀耘2011-5-227V1.8對“FS確確認

4、”增加投投產演練練、回退退演練、壓壓力測試試的勾選選； 對“項目啟啟動”增加對對架構設設計的安安排；并并強調對對投產演演練、回回退演練練、壓力力測試、SIT2的安排；對“設計評評審”增加架架構設計計的內容容，加強強設計評評審的著著重點：架構、業(yè)業(yè)務流程程設計、重重難點技技術設計計；對“第二輪輪SITT”增加對對SITT2配置置與版本本的描述述；對“UATT與歸并并”增加并并行開發(fā)發(fā)的內容容，對歸歸并的描描述；增增加對版版本控制制、環(huán)境境與配置置管理的的描述對“投產評評審”增加平平臺組（含含MQ）與DBA參與；強調評審的著重點：投產步驟、差異分析、回退方案、影響范圍對“需求（FFS）變變更控制制

5、”增加對對變更評評審的著著重點：變更的的內容、范范圍、影影響、風風險張丹賀耘、劉彬彬2011-10-31V1.8在版本投產產單中增增加對歸歸并沖突突的檢查查確認張丹賀耘2011-12-1V1.8概述中增加加子行及及監(jiān)管要要求：要要求操作作細則具具有可操操作、可可檢查、可可追究責責任的內內容劉彬賀耘2012-7-11V1.9設計、歸并并、投產產評審環(huán)環(huán)節(jié)增加加外圍系系統(tǒng)影響響分析；投產評評審增加加歸并沖沖突檢查查，專家家領域，QQA回退退沖突檢檢查；增增加兩項項前提張丹賀耘、劉彬彬、厲琪琪2012-8-33V2.0在FS階段段，新系系統(tǒng)項目目，增加加架構設設計（含含架構驗驗證）的審閱閱；刪除設計

6、評評審中的的架構設設計，將將詳細架架構設計計包含至至概要設設計中；SIT2階階段，項項目（大大變更），增增加SIIT2申申請單，并并簽署；UAT階段段，項目目（大變變更），增增加UAAT申請請單，并并簽署；投產評審階階段，增增加用戶戶、運維維手冊的的新增與與更新，人員的培訓；張丹黃傳軍、楊楊冬、賀耘、劉彬、唐麒、厲琪2013-7-119V2.1由于系統(tǒng)增增多，在在模板中中增加NNDS、EEDP 、ECCIF、YYSF、YYEB、YYTF、CCGMPP、其他他的選擇擇，方便便管理；增加FFS模板板、概要要設計模模板、優(yōu)優(yōu)化SIIT2模模板；張丹張麗、李錦錦堂、賀賀耘2014-4-330V2.21

7、、統(tǒng)一描描述：深圳研發(fā)發(fā)中心 改為 東亞銀銀行（中中國）研研發(fā)中心心；深圳PMMO 改改為 東東亞研發(fā)發(fā)中心主主管；項目（大大變更） 改為 項目（重重大變更更）小變更 改改為 一一般變更更；簽署環(huán)節(jié)節(jié)增加“信息總總監(jiān)”角色，用用于項目目、重大大變更的的加簽；2、Miggrattionn單變更更為軟軟件產品品投產申申請單；3、完善了了項目目-變更更-缺陷陷過程裁裁剪方案案，各各規(guī)模的的項目中中均增加加了必須須的版版本描述述單和和軟件件產品投投產申請請單張丹、劉彬彬黃傳軍、楊楊冬、賀賀衛(wèi)紅、賀耘2014-6-118V2.2附錄增加附錄24：各階段風險評估報告.xls，該表格應合規(guī)和風險要求，對于行

8、內重大信息科技項目，需對各階段風險進行評估和控制，該表格只做收錄，不做會簽；附錄增加附錄25_緊急投產窗口申請單.docx，該表格用于對緊急窗口的申請劉彬賀耘目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Tocc386697776200 1 概述述 PAGEREF _Toc386977620 h 1 HYPERLINK l _Toc386977621 2 FS評評審 PAGEREF _Toc386977621 h 4 HYPERLINK l _Toc386977622 2.1 介介紹 PAGEREF _Toc386977622 h 4 HYPERLINK l _Toc3869

9、77623 2.2 FFS評審審規(guī)程 PAGEREF _Toc386977623 h 4 HYPERLINK l _Toc386977624 2.2.11 目的的 PAGEREF _Toc386977624 h 4 HYPERLINK l _Toc386977625 2.2.22 角色色與職責責 PAGEREF _Toc386977625 h 4 HYPERLINK l _Toc386977626 2.2.33 啟動動準則 PAGEREF _Toc386977626 h 5 HYPERLINK l _Toc386977627 2.2.44 輸入入 PAGEREF _Toc386977627 h

10、 5 HYPERLINK l _Toc386977628 2.2.55 主要要步驟 PAGEREF _Toc386977628 h 5 HYPERLINK l _Toc386977629 2.2.66 輸出出 PAGEREF _Toc386977629 h 6 HYPERLINK l _Toc386977630 2.2.77 結束束準則 PAGEREF _Toc386977630 h 6 HYPERLINK l _Toc386977631 3 項目啟啟動 PAGEREF _Toc386977631 h 7 HYPERLINK l _Toc386977632 3.1 介介紹 PAGEREF _T

11、oc386977632 h 7 HYPERLINK l _Toc386977633 3.2 項項目啟動動規(guī)程 PAGEREF _Toc386977633 h 7 HYPERLINK l _Toc386977634 3.2.11 目的的 PAGEREF _Toc386977634 h 7 HYPERLINK l _Toc386977635 3.2.22 角色色與職責責 PAGEREF _Toc386977635 h 7 HYPERLINK l _Toc386977636 3.2.33 啟動動準則 PAGEREF _Toc386977636 h 8 HYPERLINK l _Tooc3886977

12、76337 3.22.4 輸入 PAGEREF _Toc386977637 h 8 HYPERLINK l _Toc386977638 3.2.55 主要要步驟 PAGEREF _Toc386977638 h 8 HYPERLINK l _Toc386977639 3.2.66 輸出出 PAGEREF _Toc386977639 h 8 HYPERLINK l _Toc386977640 3.2.77 結束束準則 PAGEREF _Toc386977640 h 9 HYPERLINK l _Toc386977641 4 設計評評審 PAGEREF _Toc386977641 h 10 HYPE

13、RLINK l _Toc386977642 4.1 介介紹 PAGEREF _Toc386977642 h 10 HYPERLINK l _Toc386977643 4.2 設設計評審審規(guī)程 PAGEREF _Toc386977643 h 10 HYPERLINK l _Toc386977644 4.2.11 目的的 PAGEREF _Toc386977644 h 10 HYPERLINK l _Toc386977645 4.2.22 角色色與職責責 PAGEREF _Toc386977645 h 10 HYPERLINK l _Toc386977646 4.2.33 啟動動準則 PAGERE

14、F _Toc386977646 h 11 HYPERLINK l _Toc38699776647 4.22.4 輸入 PAGEREF _Toc386977647 h 11 HYPERLINK l _Toc386977648 4.2.55 主要要步驟 PAGEREF _Toc386977648 h 11 HYPERLINK l _Toc386977649 4.2.66 輸出出 PAGEREF _Toc386977649 h 12 HYPERLINK l _Toc386977650 4.2.77 結束束準則 PAGEREF _Toc386977650 h 12 HYPERLINK l _Toc38

15、6977651 5 SITT PAGEREF _Toc386977651 h 13 HYPERLINK l _Toc386977652 5.1 介介紹 PAGEREF _Toc386977652 h 13 HYPERLINK l _Toc386977653 5.2 SSIT規(guī)規(guī)程 PAGEREF _Toc386977653 h 13 HYPERLINK l _Toc386977654 5.2.11 目的的 PAGEREF _Toc386977654 h 13 HYPERLINK l _Toc386977655 5.2.22 角色色與職責責 PAGEREF _Toc386977655 h 13

16、HYPERLINK l _Toc386977656 5.2.33 啟動動準則 PAGEREF _Toc386977656 h 14 HYPERLINK l _Toc3869776657 5.22.4 輸入 PAGEREF _Toc386977657 h 14 HYPERLINK l _Toc386977658 5.2.55 主要要步驟 PAGEREF _Toc386977658 h 14 HYPERLINK l _Toc386977659 5.2.66 輸出出 PAGEREF _Toc386977659 h 14 HYPERLINK l _Toc386977660 5.2.77 結束束準則 P

17、AGEREF _Toc386977660 h 14 HYPERLINK l _Toc386977661 6 第二輪輪SITT PAGEREF _Toc386977661 h 15 HYPERLINK l _Toc386977662 6.1 介介紹 PAGEREF _Toc386977662 h 15 HYPERLINK l _Toc386977663 6.2 第第二輪SSIT規(guī)規(guī)程 PAGEREF _Toc386977663 h 15 HYPERLINK l _Toc386977664 6.2.11 目的的 PAGEREF _Toc386977664 h 15 HYPERLINK l _Toc

18、386977665 6.2.22 角色色與職責責 PAGEREF _Toc386977665 h 15 HYPERLINK l _Toc386977666 6.2.33 啟動動準則 PAGEREF _Toc386977666 h 16 HYPERLINK l _Toc38699776667 6.22.4 輸入 PAGEREF _Toc386977667 h 16 HYPERLINK l _Toc386977668 6.2.55 主要要步驟 PAGEREF _Toc386977668 h 16 HYPERLINK l _Toc386977669 6.2.66 輸出出 PAGEREF _Toc38

19、6977669 h 17 HYPERLINK l _Toc386977670 6.2.77 結束束準則 PAGEREF _Toc386977670 h 17 HYPERLINK l _Toc386977671 7 UATT與歸并并 PAGEREF _Toc386977671 h 18 HYPERLINK l _Toc386977672 7.1 介介紹 PAGEREF _Toc386977672 h 18 HYPERLINK l _Toc386977673 7.2 UUAT與與歸并規(guī)規(guī)程 PAGEREF _Toc386977673 h 18 HYPERLINK l _Toc386977674 7

20、.2.11 目的的 PAGEREF _Toc386977674 h 18 HYPERLINK l _Toc386977675 7.2.22 角色色與職責責 PAGEREF _Toc386977675 h 18 HYPERLINK l _Toc386977676 7.2.33 啟動動準則 PAGEREF _Toc386977676 h 19 HYPERLINK l _Toc338699776677 7.22.4 輸入 PAGEREF _Toc386977677 h 19 HYPERLINK l _Toc386977678 7.2.55 主要要步驟 PAGEREF _Toc386977678 h

21、19 HYPERLINK l _Toc386977679 7.2.66輸出 PAGEREF _Toc386977679 h 20 HYPERLINK l _Toc386977680 7.2.77 結束束準則 PAGEREF _Toc386977680 h 20 HYPERLINK l _Toc386977681 8 投產評評審 PAGEREF _Toc386977681 h 21 HYPERLINK l _Toc386977682 8.1 介介紹 PAGEREF _Toc386977682 h 21 HYPERLINK l _Toc386977683 8.2 投投產評審審規(guī)程 PAGEREF

22、_Toc386977683 h 21 HYPERLINK l _Toc386977684 8.2.11 目的的 PAGEREF _Toc386977684 h 21 HYPERLINK l _Toc386977685 8.2.22 角色色與職責責 PAGEREF _Toc386977685 h 21 HYPERLINK l _Toc386977686 8.2.33 啟動動準則 PAGEREF _Toc386977686 h 22 HYPERLINK l _Toc388697776887 8.22.4 輸入 PAGEREF _Toc386977687 h 22 HYPERLINK l _Toc3

23、86977688 8.2.55 主要要步驟 PAGEREF _Toc386977688 h 22 HYPERLINK l _Toc386977689 8.3.66 輸出出 PAGEREF _Toc386977689 h 23 HYPERLINK l _Toc386977690 8.3.77 結束束準則 PAGEREF _Toc386977690 h 23 HYPERLINK l _Toc386977691 9 需求（FFS）變變更控制制 PAGEREF _Toc386977691 h 24 HYPERLINK l _Toc386977692 9.1 介介紹 PAGEREF _Toc386977

24、692 h 24 HYPERLINK l _Toc386977693 9.2 需需求（FFS）變變更控制制規(guī)程 PAGEREF _Toc386977693 h 24 HYPERLINK l _Toc386977694 9.2.11目的 PAGEREF _Toc386977694 h 24 HYPERLINK l _Toc386977695 9.2.22 角色色與職責責 PAGEREF _Toc386977695 h 24 HYPERLINK l _Toc386977696 9.2.33 啟動動準則 PAGEREF _Toc386977696 h 25 HYPERLINK l _Toc38697

25、7697 9.2.44 輸入入 PAGEREF _Toc386977697 h 25 HYPERLINK l _Toc386977698 9.2.55 主要要步驟 PAGEREF _Toc386977698 h 25 HYPERLINK l _Toc386977699 9.2.66 輸出出 PAGEREF _Toc386977699 h 26 HYPERLINK l _Toc386977700 9.2.77 結束束準則 PAGEREF _Toc386977700 h 26 HYPERLINK l _Toc386977701 10 項目目計劃變變更控制制 PAGEREF _Toc38697770

26、1 h 27 HYPERLINK l _Toc386977702 10.1 介紹 PAGEREF _Toc386977702 h 27 HYPERLINK l _Toc386977703 10.2 項目計計劃變更更控制規(guī)規(guī)程 PAGEREF _Toc386977703 h 27 HYPERLINK l _Toc386977704 10.2.1 目目的 PAGEREF _Toc386977704 h 27 HYPERLINK l _Toc386977705 10.2.2 角角色與職職責 PAGEREF _Toc386977705 h 27 HYPERLINK l _Toc386977706 10

27、.2.3 啟啟動準則則 PAGEREF _Toc386977706 h 28 HYPERLINK l _Toc386977707 10.2.4 輸輸入 PAGEREF _Toc386977707 h 28 HYPERLINK l _Toc386977708 10.2.5 主主要步驟驟 PAGEREF _Toc386977708 h 28 HYPERLINK l _Toc386977709 10.2.6 輸輸出 PAGEREF _Toc386977709 h 28 HYPERLINK l _Toc388697777110 10.2.77 結束束準則 PAGEREF _Toc386977710 h

28、 29項目開發(fā)規(guī)程東亞銀行(中國)研發(fā)中心 第53頁(共29頁)1 概述本文依據(jù)據(jù)下述關鍵鍵點進行行闡述：里程碑設置置FS評審項目啟動設計評審SIT第二輪SIIT（可可選）UAT與歸歸并投產評審變更控制需求變更控控制項目計劃變變更控制制每個規(guī)程按按照“目的”、“角色與與職責”、“啟動準準則”、“輸入”、“主要步步驟”、“輸出”、“完成準準則”分別定定義。前提：項目目已完成成可行性性分析、立立項的相相關過程程；項目目開發(fā)過過程中，涉涉及版本本、配置置、網(wǎng)絡絡、安全全、平臺臺（OSS、中間間件等）、DDBA、運運維等的的配合，需需遵循其其有關制度度標準。本文可根據(jù)據(jù)項目規(guī)規(guī)模、性性質做出出相應裁裁

29、剪以適適應實際際項目開開發(fā)情況況，具體體裁剪方方式可見見項目目-變更更-缺陷陷過程裁裁剪方案案.xlls。因操作不當當導致案案件發(fā)生生的，將將根據(jù)子子行制訂訂的“案件風風險防范范與案發(fā)發(fā)事件的的處理、整整糾制度度”追究相相關人員員責任。 2 FS評評審2.1 介介紹FS（Fuuncttionnal Speecifficaatioon）評評審是指指用戶、項目組組、BAA三方共同同依據(jù)需需求說明明書對對FS進行行評審，三方對FS達成共識后作出書面承諾，使FS文檔具有合同效果。如果評審通通過，那那么FSS可以正正式發(fā)布布，不可可以被隨隨便修改改。項目目的所有有成員按按照FSS執(zhí)行研研發(fā)工作作。若在在

30、項目進進行中遇遇到不可可避免的的問題導導致需需求說明明書和和FS更更改，可可參考“ HYPERLINK l _8.1_介紹 9 需求求（FSS）變更更控制”規(guī)程，但但項目已已進入歸歸并則不不可再對對FS作作變更。若為新系統(tǒng)統(tǒng)項目，F(xiàn)FS評審審中還涉涉及架架構設計計，其其中包含含架構驗驗證；架構構設計可可在立項項階段完完成；新新系統(tǒng)項項目有外外購新系系統(tǒng)與自自主研發(fā)發(fā)新系統(tǒng)統(tǒng)兩種類類型。FS評審產產生的主主要文檔檔有：FS評審審報告，見模板。2.2 FFS評審審規(guī)程2.2.11 目的的項目組、BBA、用用戶三方方依據(jù)需需求說明明書對對FS進行行評審，確保FS對需求的理解未出現(xiàn)偏差，并作書面承諾。

31、按任務的規(guī)規(guī)模、范范圍等確確定裁剪剪方案，明明確具體體開發(fā)流流程。若為新系統(tǒng)統(tǒng)項目，則則需對架架構設計計做出出審閱。2.2.22 角色色與職責責項目經理盡早參與FFS確定定之前的的需求討討論；填寫FSS評審報報告，發(fā)發(fā)起FSS評審會會議；參與FS評評審會議議，并做做出書面面承諾；若為新系統(tǒng)統(tǒng)項目，提供架構設計，包含架構驗證；用戶負責人人提供需求求說明書書，參參與FSS評審會會議，并并做出書書面承諾諾；BA負責人人提供FS文文檔，參參與FSS評審會會議，并并做出書書面承諾諾；協(xié)調獲取用用戶對FFS評審審之簽字字，用戶戶簽字表表示認可可FS和和項目組組對需求求理解正正確；東亞研發(fā)中中心主管管參與F

32、S評評審，根根據(jù)相關關人員意意見確定定項目開開發(fā)的流程；QA負責人人參與FS評評審會議議，并對對FS評評審過程程執(zhí)行的的正確性性做書面面承諾；接收各方認認可的需需求說明明書、FFS、架架構設計計（新系統(tǒng)統(tǒng)項目，則則有）、FFS評審審報告存存檔；IT測試組組負責人人須參與評審審，無需需做書面面承諾；2.2.33 啟動動準則項目組應盡盡早安排排人員參參與用戶戶和BAA的FSS討論制制定，且且參與FFS討論論的開發(fā)發(fā)人員必必須為今今后此項項目的開發(fā)成成員；東亞研發(fā)中中心主管管已確定定了項目目經理；需求說明明書和和FS已已經完成成；若為新系統(tǒng)統(tǒng)項目，還還需架架構設計計，其其中包含含架構驗驗證；2.2.

33、44 輸入入需求說明明書； FS文檔檔；若為新系統(tǒng)統(tǒng)項目，還還需架架構設計計，其其中包含含架構驗驗證；2.2.55 主要要步驟Stepp1 舉行行評審項目經理填填寫FFS評審審報告，并并邀請東亞亞研發(fā)中中心主管管、BA、用用戶、QQA、IT測測試組負負責人一一起依據(jù)據(jù)需求求說明書書對FFS進行行評審，確確保FSS與項目目組的理理解能夠夠正確無無誤地反反映需需求說明明書中中用戶的的意圖。若為新系統(tǒng)統(tǒng)項目，各各方還需需審閱架架構設計計，包包含物理理架構、應應用架構構描述和和架構驗驗證；架架構驗證證側重于于系統(tǒng)軟軟件（數(shù)數(shù)據(jù)庫、中中間件、瀏瀏覽器等等）的驗驗證；針針對外購購、自主主研發(fā)的的新系統(tǒng)統(tǒng)項

34、目，做做典型交交易測試試（自主主研發(fā)的的項目可可用較簡簡單的現(xiàn)現(xiàn)有系統(tǒng)統(tǒng)典型交交易來做做），比比照SLLA指標標進行評評估；驗驗證方法法與結果果表達可可靈活表表示。Stepp2 獲取取FS承承諾若項目經理理、用戶戶、BAA其中任任何一方方對FSS理解存存在分歧歧，則FFS評審審不通過過；當三方達達成共識識，項目目經理、用戶、BA在FFS評審審報告中中對FS文檔檔作書面面承諾簽簽字，該FSS具有合合同效果果。Stepp3 對項目目的安排排QA與東亞亞研發(fā)中中心主管管會依據(jù)據(jù)項目本本身的性性質以及及綜合各各方意見見確定任任務的開開發(fā)流程程，QAA在FFS評審審報告中中選擇勾選選：1項目目 (重大變

35、更)；2一般般變更； 3小變更更（上線文文檔比照照缺陷）；4 項目目是否需需要第二二輪SIIT；55項目是是否為新新系統(tǒng)；6是否需需要投產產演練、回回退演練練、壓力力測試（針針對項目目與重大大變更）。Stepp4 QQA過程程保證三方對FSS做出書書面承諾諾后，QQA負責責人與東亞研研發(fā)中心心主管協(xié)協(xié)商確定定，在FFS評審審報告中中勾選項項目安排排，并簽簽字確認認FS評審審過程執(zhí)執(zhí)行正確確，F(xiàn)SS評審通通過。2.2.66 輸出出項目經理、用戶、BBA、QQA已簽簽字的FS評審審報告；通過評審各各方認可可的FSS文檔；若為新系統(tǒng)統(tǒng)項目，通通過各方方審閱的的架構構設計；2.2.77 結束束準則QA

36、接收簽簽字完備備的FSS評審報報告和和已認可可的FSS文檔、需求說明書，架構設計（新系統(tǒng)項目，則有）存檔。3 項目啟啟動3.1 介介紹項目啟動是是對項項目計劃劃的評評審，項目經經理和核核心成員員著手制制定項項目計劃劃，并并按計劃劃執(zhí)行研研發(fā)和管管理工作作。通常項目目計劃由由項目經經理負責責制定。一般計劃需需要明確確開發(fā)人人員，明明確各開開發(fā)階段段的任務務與時間間表，所所需資源源等；另另外，計計劃中還還需明確確確定該該項目是是否需要要概要設設計；依據(jù)FFS評審審階段對對項目流流程的裁裁剪，對對涉及第第二輪SSIT、投產演練、回退演練、壓力測試的安排也需做出相應計劃。如果批準了了項目目計劃，那那么

37、該計計劃書可可以正式式發(fā)布，不不可以被被隨便修修改。項項目的所所有成員員按照項項目計劃劃執(zhí)行行研發(fā)與與管理工工作。若若在項目進進行中遇遇到不可可避免的的問題導導致需要要更改項項目計劃劃，可可參考“ HYPERLINK l _9.1_介紹 10 項項目計劃劃變更控控制”項目立項階階段如果果已經提提供項項目管理理計劃書書，并并明確產產出了詳詳細的實實施日程程計劃，則則可以以以該實施施計劃為為項目計計劃。項目啟動產產生的主主要文檔檔有：項目計劃劃評審報告告，見見模板。3.2 項項目啟動動規(guī)程3.2.11 目的的東亞研發(fā)中中心主管管、用戶、環(huán)環(huán)境配置置組與第第二輪SSIT組組（若項項目計劃劃中涉及及到

38、，也也需參加加；若不不涉及則則不需參參加）評評審項項目計劃劃，確確保計劃劃是合理理的、符符合現(xiàn)實實的。3.2.22 角色色與職責責項目經理提供項目目計劃，填寫項目計劃評審報告，發(fā)起項目計劃評審；參與評審給給出承諾諾；東亞研發(fā)中中心主管管評審項目目計劃，并并給出建建議，給給出書面面承諾；用戶評審項目目計劃，并并給出建建議，給給出書面面承諾；環(huán)境與配置置組若項目涉及及到環(huán)境境與配置置，負責人人需要參參與評審審項目目計劃，并并給出建建議，給給出書面面承諾；若不涉涉及則無無需參加加評審也無無需簽字字承諾；第二輪SIIT負責責人若項目涉及及到第二二輪SIIT，則則需要參參與評審審并簽字字承諾；若項目目無

39、需第第二輪SSIT則則無需參與與評審也也無需做做書面承承諾；QA確定項目啟啟動過程程正確執(zhí)執(zhí)行后接接收項項目計劃劃、項項目計劃劃評審報告告存檔檔；3.2.33 啟動動準則項目組已經經制定了了項目目計劃；項目組已提提交到此此階段完完備的文文檔，至至QA處處，且前前期開發(fā)發(fā)流程正正確執(zhí)行行；3.2.44 輸入入項目計劃劃；3.2.55 主要要步驟Stepp1 項目計計劃評審審項目經理填填寫項項目計劃劃評審報告告，并并邀請東亞亞研發(fā)中中心主管管、用戶戶、環(huán)境境負責人人、第二二輪SIIT負責責人一起起評審項項目計劃劃。Stepp2 獲取取承諾東亞研發(fā)中中心主管管、用戶戶、環(huán)境境負責人人、第二二輪SII

40、T負責責人對項目目計劃各類安排的合理性等方面進行評審，各方認同后均在項目計劃評審報告做書面承諾簽字，評審通過，該項目計劃正式生效。此后項目組不能隨意修改項目計劃，項目經理將項目計劃和已簽字的項目計劃評審報告提交到QA處。Stepp3 QQA過程程保證QA負責人人確認項項目啟動動過程正確確執(zhí)行，且且之前的的流程已已完備，則則接收項項目計劃劃評審報告告與項項目計劃劃。3.2.66 輸出出東亞研發(fā)中中心主管管、項目經經理、用用戶、環(huán)環(huán)境與配配置負責責人與第第二輪SSIT負負責人（不不涉及無無需簽）均均已簽字字的項項目計劃劃評審報報告；通過評審各各方認可可的項項目計劃劃；3.2.77 結束束準則QA接

41、收已已簽字完完備的項目目計劃評評審報告告和已已認可的的項目目計劃存檔。 4 設計評評審4.1 介介紹設計文檔一一般由項項目經理理和項目目骨干人人員一起起制定。若FS評審審時確定定項目需要要第二輪輪SITT，則開開發(fā)人員員可與測測試人員員協(xié)商，是是否制定定程序序規(guī)格設設計。根據(jù)項目目計劃安排，項目經理組織相關人員評審設計，針對較大項目或重難點項目，評審應包含概要設計，項目組在其基礎上進行詳細設計；若項目確定有第二輪SIT，還可進行程序規(guī)格設計。項目經理組組織人員員評審詳詳細設計計（和和/或程程序規(guī)格格設計，若若需要）。評審通過，設計文檔可以正式發(fā)布，不可以被隨意修改。項目開發(fā)人員依據(jù)設計進行之后

42、的編碼工作。若無概要設設計，則則只需要要評審詳詳細設計計（和和/或程程序規(guī)格格設計，若若有）。注：概要要設計可包含詳細的架構設計之內容，標注明確即可。后文提及的的DS（DDesiign Speecifficaatioon）包包括：概概要設計計、詳詳細設計計設計評審產產生的主主要文檔檔有：設計評審審報告，見見模板。4.2 設設計評審審規(guī)程4.2.11 目的的東亞研發(fā)中中心主管管、項目組、BAA、QAA、第二二輪SIIT負責責人一起起評審詳詳細設計計（和和/或概要設計計、程程序規(guī)格格設計），確保設計是合理的、可實施的。4.2.22 角色色與職責責項目經理提供詳細細設計（和/或概要設計），填寫設計評

43、審報告，并發(fā)起設計評審活動；若項目已計計劃安排排了第二二輪SIIT，可可提供程程序規(guī)格格設計（可選）；參與設計評評審，給給出書面面承諾；東亞研發(fā)中中心主管管評審詳細細設計（和/或或概要要設計、程序規(guī)格設計），給出建議；評審通過后后給出書書面承諾諾；BA參與設計評評審，給給出建議議；QA參與設計評評審，確確定設計計評審過過程正確確執(zhí)行后后，簽字并并接收設設計評審審報告、詳細設計（和/或概要設計、程序規(guī)格設計）存檔；第二輪SIIT負責責人若項目需要要第二輪輪SITT，則參參與設計計評審，給給出建議議，給出出書面承承諾；若若無需第第二輪SSIT，則則無需參參加評審審也無需需給出書書面承諾諾；4.2.

44、33 啟動動準則項目組已制制定了詳詳細設計計（和/或或概要要設計）；若項目需要要第二輪輪SITT，項目目組可根根據(jù)項目目需要制制定程程序規(guī)格格設計（可選）；項目組已提提交到此此階段完完備的文文檔，至至QA處處，且前前期開發(fā)發(fā)流程正正確執(zhí)行行；4.2.44 輸入入詳細設計計（和/或或概要要設計）；程序規(guī)格格設計（項項目需第第二輪SSIT，可提供）；4.2.55 主要要步驟Stepp1 設計評審審項目經理填填寫設設計評審審報告，邀請東亞研發(fā)中心主管、BA、QA、第二輪SIT負責人評審詳細設計（和/或概要設計、程序規(guī)格設計）。Stepp2 獲取評評審承諾諾東亞研發(fā)中中心主管管、BAA、QAA、第二二

45、輪SIIT負責責人對詳細設設計（和/或或概要要設計、程序規(guī)格設計）進行評審；著重關注詳細架構、業(yè)務流程設計、重難點技術、技術風險點、影響范圍（本系統(tǒng)影響范圍、外圍系統(tǒng)影響范圍）等關鍵點。各方認同后后，東亞研研發(fā)中心心主管、項項目經理理、第二二輪SIIT負責責人在設設計評審審報告中中對設計計文檔作作書面承承諾簽字字，評審審通過。Stepp3 QA過程程保證通過評審后后，QAA負責人人在設設計評審審報告中中簽字確確認此次次設計評評審過程程執(zhí)行正正確，QA接收收設計計評審報報告與與詳細細設計（和/或概要設計、程序規(guī)格設計）存檔。4.2.66 輸出出若對外圍系系統(tǒng)有所所影響，項目經理初步與相關系統(tǒng)負責

46、人協(xié)商；東亞研發(fā)中中心主管管、項目目經理、QQA、第第二輪SSIT負負責人（不不涉及無無需簽）已簽字的設計評審報告；通過評審各各方認可可的詳詳細設計計（和和/或概概要設計計、程序序規(guī)格設設計）；4.2.77 結束束準則QA接收簽簽字完備備的設設計評審審報告和已認可的詳細設計（和/或概要設計、程序規(guī)格設計）存檔。 5 SITT5.1 介介紹SIT人員員由項目目經理組組織，可可以是本本項目的的開發(fā)人人員，也也可以是是非本項項目開發(fā)發(fā)人員，也也可邀請請用戶一一起參與與。SIT人員員應當根據(jù)據(jù)項目的的特征確確定測試試內容。一一般地，SSIT的的主要內內容包括括：功能測試：即測試試軟件業(yè)業(yè)務功能能是否正

47、正確，其其依據(jù)是是需求文文檔與FFS。由由于正確確性是軟軟件最重重要的質質量因素素，所以以功能測測試必不不可少。性能測試：測試軟軟件系統(tǒng)統(tǒng)是否滿滿足性能能指標的的要求，如如響應時時間，對對并發(fā)壓壓力的反反應等。性性能測試試亦可安安排在第第二輪SSIT或或UATT階段執(zhí)執(zhí)行。SIT過程程產生的的主要文文檔有：SIT報報告，見模板。5.2 SSIT規(guī)規(guī)程5.2.11 目的的對最終軟件件系統(tǒng)進進行全面面的測試試，確保保最終軟軟件系統(tǒng)統(tǒng)滿足產產品需求求并且遵遵循系統(tǒng)統(tǒng)設計。5.2.22 角色色與職責責項目經理項目經理組組建SIIT小組組，并指指定一名名成員任任測試組組長；審查SITT組制定定的SIIT

48、用例例；審查SITT組長提提交的SSIT報報告，并做書面承諾；SIT組長長SIT組長長與成員員共同制制定“測試用用例”，并安安排人員員執(zhí)行測測試；將測試人員員反饋的的結果填填寫到SSIT報報告中中，SITT完成后后作出承諾諾，并將報告告提交給給項目經經理審查查；QA確定SITT過程正正確執(zhí)行行后接收收SITT報告；5.2.33 啟動動準則FS和設計計文檔完完成并得得到各方方認可之之后，編碼已完完成；項目組已提提交到此此階段完完備的文文檔，至至QA處處，且前前期開發(fā)發(fā)流程正正確執(zhí)行行；5.2.44 輸入入FS、設計計文檔、代碼5.2.55 主要要步驟Stepp1 設設計SIIT用例例SIT組長長

49、提交“SITT用例”給開發(fā)人人員和項項目經理理進行內部部評審。Stepp2 執(zhí)執(zhí)行SIITSIT組長長將測試試結果記記錄在SIT報告中，并及時通報給開發(fā)人員與項目經理。Stepp3 SSIT完完成SIT完成成后，組組長確認認通過，并并簽字承承諾SSIT報報告并并提交給給項目經經理，項目經經理評審審后承諾簽簽字，并將報告告提交給給QA處處。Stepp4 QQA過程程保證QA確認SSIT過過程正確確執(zhí)行，且且之前的的流程已已完備，則則接收SSIT報報告存檔。5.2.66 輸出出SIT組長長、項目目經理簽簽字的SSIT報報告；通過SITT的代碼碼；5.2.77 結束束準則QA接收簽簽字完備備的SSI

50、T報報告存存檔。6 第二輪輪SITT6.1 介介紹在項目FSS評審時時由東亞亞研發(fā)中中心主管管確定項項目是否否需要進進行第二二輪SIIT(可簡稱：SITT2)，該過程程由前期期裁剪確確定是否否執(zhí)行，若確定執(zhí)行則需要遵循以下規(guī)程，若無需，則此規(guī)程可以跳過。第二輪SIIT由IIT測試試組負責責執(zhí)行，主主要為功功能測試試與性能能測試。第二輪SIIT著重重白盒測測試。第二輪SIIT過程程產生的的主要文文檔有：SIT22測試報報告書，有功能測試與性能測試兩類，見模板。6.2 第第二輪SSIT規(guī)規(guī)程6.2.11 目的的對最終軟件件系統(tǒng)進進行更加加全面的的SITT測試，確確保交付付給用戶戶的產品品更加高高質

51、、高高效。6.2.22 角色色與職責責項目經理若為項目(重大變更更)，填填寫提交交SIIT2申申請單，申請進入SIT2階段；酌情安排相相關開發(fā)發(fā)人員協(xié)協(xié)助第二二輪SIIT；在SIT22配置庫庫中發(fā)布布基線，并并提起版版本申請請（SIIT2與與UATT配置庫庫應相同同）；第二輪SIIT負責責人審核并簽署署SIIT2申申請單(項目(重大變更)，則有)；第二輪SIIT負責責人與成成員按照照其選定定的測試試方法進進行測試試分析，制制定第二二輪SIIT測試試方案，并并安排人人員執(zhí)行行測試；第二輪SIIT負責責人根據(jù)據(jù)測試結結果撰寫寫SIIT2測測試報告告書，并將報報告提交交給項目目經理；QA審核并簽署署

52、SIIT2申申請單，并接收簽字完備的SIT2申請單(項目(重大變更)，則有)；依據(jù)版本清清單制作作SITT2版本本，并在在Chaangee中發(fā)布布；根據(jù)測試結結果給出出建議，確定第第二輪SSIT過過程正確確執(zhí)行后后接收SSIT22測試報報告書；東亞研發(fā)中中心主管管根據(jù)測試結結果給出出建議；6.2.33 啟動動準則編碼已完成成、開發(fā)發(fā)內部的的SITT已完成成、通過過評審的的FS、DDS、PPS；項目組已提提交到此此階段完完備的文文檔，至至QA處處，且前前期開發(fā)發(fā)流程正正確執(zhí)行行；6.2.44 輸入入FS、DSS、PS、代代碼、SSIT報報告；6.2.55 主要要步驟Stepp1 第二輪輪SITT

53、申請(若為項項目（重重大變更更）,則需需此步驟驟)若為項目(重大變更更)，項項目經理理提交SSIT22申請單單到QQA與第第二輪SSIT負負責人處處， QA確確認項目目過程執(zhí)執(zhí)行正確確且文檔檔齊備，則則簽字承承諾；SSIT22負責人人審核其其SIIT報告告以及及相關文文檔，通通過后簽簽字承諾諾。申請通過后后，第二二輪SIIT組著著手安排排測試工工作；項項目經理理提交簽簽字完備備的SSIT22申請單單到QQA處存存檔。Stepp2 確定第第二輪SSIT測測試點與與測試范范圍第二輪SIIT負責責人按照照選定的的測試方方法進行行測試分分析，并并參考開開發(fā)人員員的意見見，確定定第二輪輪SITT的測試試

54、點與范范圍。Stepp3 設計第第二輪SSIT方方案與案案例第二輪SIIT組負負責人與與成員根根據(jù)已確確定的測測試點與與范圍共共同制定定第二輪輪SITT方案，項目組組可酌情情參與。第二輪SIIT組負負責人與與成員依據(jù)據(jù)測試方方案制定定測試案案例；若為項目(重大變更更)，測測試項需需包含SLLA（SServvicee-Leevell Aggreeemennt，服服務等級級協(xié)議）典型交交易測試試（可與與現(xiàn)存系系統(tǒng)同類類型交易易測試比比照）。Stepp4 SITT2版本本生成項目經理在在SITT2配置置庫中發(fā)發(fā)布基線線，并提提起版本本申請。QA依據(jù)版版本清單單制作發(fā)發(fā)布SIIT2版版本；版版本部署署

55、完成（需需遵循版版本、配配置等相相關制度度）。Stepp5 執(zhí)行第第二輪SSIT測試人員依依據(jù)測試試方案以以及案例例進測試試，并將將結果匯匯總到第第二輪SSIT負負責人處處。Stepp6 第二輪輪SITT完成第二輪SIIT完成成后，第第二輪SSIT負負責人將將測試結結果撰寫寫成SSIT22測試報報告書提提交給項項目經理理、QAA、東亞亞研發(fā)中中心主管管，三方方協(xié)商無無異議后后，項目經經理將報報告提交交給QAA處。Stepp7 QA過過程保證證QA確認第第二輪SSIT過過程正確確執(zhí)行，且且之前的的流程已已完備，則則接收SSIT22測試報報告書存檔。6.2.66 輸出出項目經理、QQA、第第二輪S

56、SIT負負責人已已簽字的的SIIT2申申請單（項項目(重重大變更更)，則則有）；通過項目經經理、QQA、東亞研研發(fā)中心心主管審審核的SSIT22測試報報告書；通過第二輪輪SITT的版本本；6.2.77 結束束準則QA接收通通過審核核的SSIT22測試報報告書存檔。7 UATT與歸并7.1 介介紹UAT與歸歸并測試試是用戶戶依據(jù)之之前認可可的需需求說明明書和和FS對對產品進進行測試試驗收，確確保產品品符合之之前的約約定，并并且形成成最終可可投產的的版本。UAT版本本通過全全面的UUAT后后，Buuildd Maanagger才才能對代代碼進行行歸并，用用戶對歸歸并版本本再進行行測試確確保產品品符

57、合之之前的約約定。注意意，歸并后后項目組組將不接接受用戶戶的需求求變更申申請，用用戶可提提起應用用變更（AAppllicaatioon CChannge Reqquesst），安排后后續(xù)工作作。UAT與歸歸并產生生的主要要文檔有有：用戶測試試報告，見模板。7.2 UUAT與與歸并規(guī)程程7.2.11 目的的Buildd Maanagger按按投產計計劃對并并行開發(fā)發(fā)項目進進行歸并并控制，檢查程程序沖突突，發(fā)布布基線。用戶依據(jù)之之前認可可的需求求說明書書和FSS進行測測試，確確保版本本滿足用用戶需求求。 7.2.22 角色色與職責責用戶制定測試案案例，將將測試過過程中出出現(xiàn)的缺缺陷反饋饋給項目目經

58、理；UAT與歸歸并測試試通過后后，測試負責責人在用用戶測試試報告簽字；項目組若為項目(重大變更更)，則項目目經理填填寫提交交UAAT申請請單，申請進入UAT階段；在UAT配配置庫中中發(fā)布基基線；提交程序，申申請歸并并；在Channge中中提起UUAT版版本、歸歸并版本本申請；項目經理和和開發(fā)人人員為用戶工作作提供協(xié)協(xié)助，及及時解決決用戶發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題；項目經理分分析確認認項目對對外圍系系統(tǒng)的影影響；Buildd Maanagger（ssyneergyy角色）對項目經理理提起的的歸并申申請進行行審核，安安排歸并并順序，檢檢查程序序沖突，在準生產配置庫中發(fā)布基線；提醒、協(xié)助助項目經經理分析析確認項

59、項目對外外圍系統(tǒng)統(tǒng)的影響響；QA審核并簽署署UAAT申請請單，并并接收簽簽字完備備的UUAT申申請單(項目(重大變更)，則有)；依據(jù)版本清清單制作作UATT版本與與歸并版版本，并并在Chaangee中發(fā)布布；確定UATT與歸并并過程正正確執(zhí)行行后接收用用戶測試試報告；環(huán)境與配置置組從Channge中中獲取版版本，并并部署；第二輪SIIT負責責人若項目涉及及到第二二輪SIIT，則則需審核核并簽署UUAT申申請單；若未涉及到第二輪SIT，則可不參與(項目(重大變更)，則有)；東亞研發(fā)中中心主管管審核并簽署署UAAT申請請單(項目(重大變更更)，則有)；注：SITT、SIIT2、UUAT串串行7.2

60、.33 啟動動準則編碼、SIIT都已經完完成；完成“影響響范圍（本本系統(tǒng)和和外系統(tǒng)統(tǒng)）”分析（通通過代碼碼掃描等等），記記錄于設設計文檔檔，并提提示用戶戶和外系系統(tǒng)；項目組對用用戶進行行了必要要的培訓訓；正確的環(huán)境境（由相相應的環(huán)環(huán)境與配配置管理理流程支支持）；項目組已提提交到此此階段完完備的文文檔，至至QA處處，且前前期開發(fā)發(fā)流程正正確執(zhí)行行；7.2.44 輸入入需求文檔、FFS；代碼；7.2.55 主要要步驟Stepp1 UUAT申申請 (若為為項目(重大變更更),則則需此步步驟)若為項目(重大變更更)，則則項目經經理填寫寫提交UUAT申申請單， 第二輪輪SITT負責人人、項目目經理、東亞