房地產(chǎn)公司材料設(shè)備部業(yè)務管理流程模版

材料設(shè)備部業(yè)務管理流程編號：部門名稱材料設(shè)備部流程名稱材料設(shè)備部業(yè)務流程層次2概要材料設(shè)備采購管理總經(jīng)理財務總監(jiān)工程副總工程部造價部采購部財務部供應商乙方ABCDEFGHI開始編制計開始編制計劃預算列入采購計劃預算備案市場調(diào)查詢價確認產(chǎn)品質(zhì)量簽訂供應合同預算核對簽訂供應合同審核組織驗收供貨提交乙方驗收辦理結(jié)算單簽認簽認審核付款收款開具發(fā)票入帳結(jié)束提采購計劃詢價預算核對驗收審批審批審批審批審批234567891011121314編制詢編制詢價報告公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

材料設(shè)備部業(yè)務管理流程節(jié)點說明第一階段：編制采購計劃節(jié)點D2，提出采購計劃工程部根據(jù)工程進度計劃提出甲供材料采購計劃。將采購計劃送交造價部進行采購計劃預算編制。節(jié)點E3，編制計劃預算造價部根據(jù)工程部送交的采購計劃編制預算。將編制好的預算及時送交工程副總審核。（時限為：接到工程部采購計劃后5日內(nèi)編制好預算）節(jié)點C3，審核工程副總對采購部、造價部送交的計劃、預算進行審核。審核無誤后將預算抄報財務總監(jiān)審批。（時限為：審核時間為2日。審核后當日抄報財務總監(jiān)）節(jié)點B3，審批財務總監(jiān)對上報的采購預算進行審批，對自己審批權(quán)限內(nèi)的預算及時做出審批，審批后下發(fā)采購部。對于自己審批權(quán)限外的預算，及時上報總經(jīng)理審批。（時限為：收到預算2日內(nèi)做出審批）節(jié)點A3，審批總經(jīng)理對財務總監(jiān)上報的采購計劃預算進行最后審批。將審批后的計劃預算下發(fā)采購部。（時限為：審批后1日內(nèi)將計劃預算下發(fā)采購部）第二階段：采購預算審核節(jié)點F4，列入采購計劃采購部收到經(jīng)財務總監(jiān)和總經(jīng)理審批后的采購計劃和預算后，列入自己部門的。按采購計劃將采購任務分配至個人，并規(guī)定采購要求和時限。將預算備份留存，并送交財務部進行備案。同時準備進行市場調(diào)查。節(jié)點G4，預算備案財務部接收采購部送來的采購預算。對預算進行登記備案。以備將來審查用款計劃時參考。節(jié)點F5，市場調(diào)查采購部按照采購計劃進行市場調(diào)查。市場調(diào)查時，著重了解市場行情，并選擇。將市場調(diào)查紀錄備案。節(jié)點F6，詢價采購部按照市場調(diào)查結(jié)果向合格的供應商進行詢價。向合格的供應商索要相關(guān)的產(chǎn)品介紹和技術(shù)資料。將詢價情況紀錄、整理。節(jié)點F7，編制詢價報告采購部將詢價結(jié)果編制成詢價報告。將詳細的詢價報告及時送交造價部。（時限為：編制成詢價報告一日內(nèi)送交造價部）節(jié)點E7，詢價預算核對造價部對采購部交來的詢價報告中的市場價格和預算價格進行比較。如差距較大時，應向采購部提出意見。將詢價報告進行備案。將詢價報告?zhèn)浞?，送交工程部以確認產(chǎn)品質(zhì)量。節(jié)點D7，確認產(chǎn)品質(zhì)量工程部按照詢價預算報告上的內(nèi)容進行審核核對。根據(jù)詢價報告中提供的技術(shù)資料確認產(chǎn)品質(zhì)量。將確認的產(chǎn)品質(zhì)量做出詳細說明，及時上報工程副總進行審批。節(jié)點C7，審批工程副總對工程部上報的產(chǎn)品質(zhì)量說明進行審批。工程副總對采購部詢價報告的價格進行審批。3.批后的文件及時上報總經(jīng)理審批。（時限為：審批后一日內(nèi)上報總經(jīng)理）節(jié)點A7，審批總經(jīng)理對工程副總上報的確認質(zhì)量和價格的文件進行最后審批。審批后通知采購部準備和供應商簽訂供貨合同。（時限為：審批后一日內(nèi)通知各相關(guān)部門）第三階段：采購執(zhí)行節(jié)點G8，預算核對財務部按照總經(jīng)理的批示，對供應合同中的數(shù)量和價格進行預算核對。預算核對以采購計劃和預算備案為依據(jù)。預算核對合格后通知采購部簽訂供應合同。節(jié)點F8、H8，簽訂供應合同供應商與公司采購部簽訂供應合同。節(jié)點H9，供貨供應商按照合同規(guī)定的數(shù)量和時限供應貨物。通知采購部組織驗收。節(jié)點D9，驗收工程部協(xié)同采購部組織驗收。工程部驗收產(chǎn)品質(zhì)量。節(jié)點F9，組織驗收采購部對供應商的貨物產(chǎn)品進行驗收。驗收合格后辦理移交手續(xù)。并在驗收單上簽字。節(jié)點F10，提交乙方采購部將驗收合格的貨物提交乙方。通知乙方對貨物進行驗收。節(jié)點I10，驗收乙方對采購部提交的貨物進行驗收。并在驗收單上簽字。驗收合格后通知采購部辦理結(jié)算單。節(jié)點F11，辦理結(jié)算單采購部收到乙方驗收合格通知后，辦理結(jié)算單。將結(jié)算單送交造價部簽認。（時限為：制好結(jié)算單后一日內(nèi)送交造價部）節(jié)點C11、E11，簽認造價部和工程副總分別對采購部送來的結(jié)算單簽字確認。將確認后的結(jié)算單送交財務總監(jiān)處簽認。節(jié)點B11，審核財務總監(jiān)對送來的結(jié)算單進行全面審核。審核無誤后送交總經(jīng)理處審批。（時限為：審核后當日送交總經(jīng)理）節(jié)點A11，審批總經(jīng)理對上報的結(jié)算單進行最后審批。將審批后的結(jié)算單下發(fā)財務部準備付款。（時限為：審批后當日下發(fā)財務部）節(jié)點G12，付款財務部按照總經(jīng)理審批后