體系文件培訓(xùn)教案

體系文件培訓(xùn)教案質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊由由13章章文字?jǐn)⑹觥⒐窘M織織結(jié)構(gòu)圖圖、兩個個附表、六六個附件件組成。附圖：《三三隆公司司管理體體系組織織結(jié)構(gòu)圖圖》附表一：《GB//T2440011:20004與GGB/TT190001::20000程序序文件涉涉及職能能部門（單單元）對對照表》附表二：《質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系程序序文件清清單》附件一：《220099公司環(huán)環(huán)境因素素臺帳》附件二：《220099年公司司重要環(huán)環(huán)境因素素臺帳》附件四：《220099年度公公司、各各部門和和班組質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)一覽表表》《20099年公司司環(huán)境目目標(biāo)一覽覽表》附件五：《法法律法規(guī)規(guī)及其要要求文件件清單》附件六：《公公司危險險廢物名名稱及控控制方法法一覽表表》質(zhì)量手冊闡闡明了公公司質(zhì)量量、環(huán)境境方針和和目標(biāo)，描描述了公公司的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系，是是本公司司實(shí)施質(zhì)質(zhì)量管理理和環(huán)境境管理的的法規(guī)性性文件。公司的質(zhì)量量、環(huán)境境方針保保持不變變。質(zhì)量方針：：以品質(zhì)質(zhì)、誠信信、技術(shù)術(shù)、效率率印就輝輝煌明天天環(huán)境方針：：清潔生生產(chǎn)節(jié)能能降耗；；誠信守守約共同同進(jìn)步，和和諧健康康持續(xù)發(fā)發(fā)展2．程序文文件《文件記錄錄控制程程序》質(zhì)量環(huán)境管管理手冊冊由管理理者代表表審核、最最高管理理者批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布；；程序文件由由各相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字并署署明意見見、管理理者代表表審核、最最高管理理者批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布；；三級文件由由各相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字并署署明意見見后，最最高管理理者批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布；；公司級的行行政性管管理文件件由最高高管理者者授權(quán)人人編寫，管管理者代代表審核核，最高高管理者者批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布；部部門級的的行政性性管理文文件由主主控部門門編寫，各各相關(guān)部部門會簽簽，分管管老總批批準(zhǔn)發(fā)布布。培訓(xùn)控制程序檔案管理規(guī)定流程培訓(xùn)控制程序檔案管理規(guī)定文件編寫銷毀作廢歸檔實(shí)施培訓(xùn)批準(zhǔn)發(fā)布會簽審核文件編寫銷毀作廢歸檔實(shí)施培訓(xùn)批準(zhǔn)發(fā)布會簽審核更改更改不符合不符合銷毀作廢檔案管理匯總整理收集記錄填寫銷毀作廢檔案管理匯總整理收集記錄填寫《管理評審審控制程程序》管評準(zhǔn)備管理評審策劃實(shí)施管評糾正預(yù)防管評準(zhǔn)備管理評審策劃實(shí)施管評糾正預(yù)防確定時機(jī)編制計(jì)劃確定時機(jī)編制計(jì)劃目的：通過過定期對對管理體體系的評評審，以以確保其其持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效性，從從而滿足足體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求和相關(guān)關(guān)方的期期望，提提高公司司的競爭爭力和適適應(yīng)力。管理評審的的時機(jī)：：每年進(jìn)進(jìn)行一次次管理評評審，通通常在每每年的內(nèi)內(nèi)審結(jié)束束后一個個月進(jìn)行行，且兩兩次管理理評審時時間間隔隔不得超超過122個月。管理評審的的內(nèi)容：：a)各種種審核結(jié)結(jié)果，包包括第一一方、第第二方、第第三方管管理體系系審核；；b)顧客客的反饋饋，包括括顧客的的投訴、退退貨、滿滿意度的的測量結(jié)結(jié)果等；；c)過程程的業(yè)績績；d))產(chǎn)品的的符合性性；e))糾正正和預(yù)防防措施的的實(shí)施狀狀況；ff)以往往管理評評審采取取的措施施實(shí)施狀狀況及效效果評價價；g))可能影影響管理理體系變變更的情情況，包包括內(nèi)外外環(huán)境的的變化，如如法律法法規(guī)的變變化、新新技術(shù)、新新質(zhì)量概概念、組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)等。hh)管管理體系系運(yùn)行狀狀況，方方針的適適宜性,,目標(biāo)指指標(biāo)的完完成程度度；i))相關(guān)方方的關(guān)注注?！杜嘤?xùn)控制制程序》編制培訓(xùn)計(jì)劃編制培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)的管理\考核\獎懲培訓(xùn)效果評估培訓(xùn)目的：：通過培培訓(xùn)應(yīng)使使全體員員工充分分理解并并認(rèn)識到到：a)管理體體系有效效運(yùn)行給給公司帶帶來的環(huán)環(huán)境、質(zhì)質(zhì)量、經(jīng)經(jīng)濟(jì)和社社會效益益；b)本崗位位在管理理體系中中的作用用和職責(zé)責(zé)，偏離離操作規(guī)規(guī)程的潛潛在后果果，及如如何為實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)、環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)作出貢貢獻(xiàn)；c)工作活活動實(shí)際際或潛在在的重大大環(huán)境影影響、質(zhì)質(zhì)量控制制關(guān)鍵環(huán)環(huán)節(jié)；d)掌握相相關(guān)崗位位的專業(yè)業(yè)知識和和技能，以以保證管管理體系系的有效效運(yùn)行和和達(dá)到規(guī)規(guī)定的工工作及質(zhì)質(zhì)量要求求。培訓(xùn)需求的的識別、人人員能力力的確定定管理部負(fù)責(zé)責(zé)識別、確確定與環(huán)環(huán)境因素素和環(huán)境境管理體體系有關(guān)關(guān)的培訓(xùn)訓(xùn)需求，組組織各部部門進(jìn)行行相關(guān)培培訓(xùn)以滿滿足需求求，保存存好相關(guān)關(guān)記錄。各部門負(fù)責(zé)責(zé)本部門門從事可可能具有有重大環(huán)環(huán)境影響響的工作作員的能能力的確確定，在在能力不不具備時時，部門門應(yīng)及時時采取相相應(yīng)的措措施來滿滿足并保保存相關(guān)關(guān)記錄。培訓(xùn)計(jì)劃的的編制根據(jù)培訓(xùn)目目的，結(jié)結(jié)合本部部門的實(shí)實(shí)際情況況，各部部門于每每年122月前合合理編制制部門《員員工培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃》報報管理部部，管理理部對計(jì)計(jì)劃安排排合理性性進(jìn)行初初審，篩篩選，匯匯總，形形成公司司年度《員員工培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃》，報報管理者者代表；；管理者代表表根據(jù)公公司的實(shí)實(shí)際情況況和管理理體系的的要求，審審核公司司年度《員員工培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃》,,報最高高管理者者；最高管理者者批準(zhǔn)公公司年度度《員工工培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃》，返返還管理理部；管理部將批批準(zhǔn)后的的公司年年度《員員工培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃》備備案登記記后發(fā)放放至各部部門；計(jì)劃外培訓(xùn)訓(xùn)可由相相關(guān)部門門以《培培訓(xùn)申請請單》的的形式提提出，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核，最最高管理理者批準(zhǔn)準(zhǔn)后，交交管理部部備案登登記后實(shí)實(shí)施。培訓(xùn)內(nèi)容及及形式內(nèi)部培訓(xùn)：：管理部部聘請公公司內(nèi)部部管理人人員、專專業(yè)技術(shù)術(shù)人員或或外界培培訓(xùn)機(jī)構(gòu)構(gòu)對公司司員工進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)。崗前培訓(xùn)a)上崗基基礎(chǔ)教育育：對新新進(jìn)員工工必須進(jìn)進(jìn)行公司司概況、管管理方針針、規(guī)章章制度、安安全文明明生產(chǎn)、清清潔生產(chǎn)產(chǎn)、環(huán)境境意識、質(zhì)質(zhì)量意識識、質(zhì)量量及環(huán)境境方面的的法律法法規(guī)及其其它要求求、環(huán)境境和質(zhì)量量基礎(chǔ)知知識等的的培訓(xùn)，具具體由管管理部負(fù)負(fù)責(zé)人組組織進(jìn)行行；b)崗前技技能培訓(xùn)訓(xùn)：對新新進(jìn)員工工和轉(zhuǎn)崗崗員工進(jìn)進(jìn)行包括括所在崗崗位相關(guān)關(guān)作業(yè)文文件、注注意事項(xiàng)項(xiàng)、相關(guān)關(guān)設(shè)備性性能、操操作過程程、現(xiàn)場場實(shí)際作作業(yè)及出出現(xiàn)緊急急情況時時的應(yīng)變變措施等等的培訓(xùn)訓(xùn)，具體體由所在在崗位部部門負(fù)責(zé)責(zé)人組織織進(jìn)行。以上兩方面面考核合合格者方方能上崗崗。新文件培訓(xùn)訓(xùn)：對公司司新修訂訂的規(guī)章章制度、更更新后簽簽發(fā)的文文件資料料等，要要求根據(jù)據(jù)制度約約束對象象及文件件涉及范范圍進(jìn)行行及時、分分類培訓(xùn)訓(xùn)。在職培訓(xùn)：：根據(jù)培培訓(xùn)計(jì)劃劃，對公公司員工工進(jìn)行意意識、技技能、知知識等方方面的在在職培訓(xùn)訓(xùn)。委外培訓(xùn)：：根據(jù)發(fā)發(fā)展需要要，公司司安排部部分主管管級（含含）以上上管理人人員、技技術(shù)人員員和特殊殊工種人人員參加加社會舉舉辦的培培訓(xùn)班，或或到同行行業(yè)參觀觀學(xué)習(xí)。自學(xué)：根據(jù)據(jù)公司要要求員工工利用業(yè)業(yè)余時間間自學(xué)，達(dá)達(dá)到并滿滿足工作作的需要要。培訓(xùn)的實(shí)施施：各部門門根據(jù)批批準(zhǔn)的公公司年度度《員工工培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃》組組織實(shí)施施培訓(xùn)，并并將組織織實(shí)施培培訓(xùn)記錄錄的有關(guān)關(guān)資料及及時報送送管理部部備案。培訓(xùn)管理、考考核及獎獎懲：aa.管理理部負(fù)責(zé)責(zé)公司年年度《員員工培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃》的的組織實(shí)實(shí)施和管管理，具具體按《培培訓(xùn)管理理、考核核及獎懲懲辦法》執(zhí)執(zhí)行。bb.管理理部建立立公司《培培訓(xùn)檔案案》，并并將員工工所有的的培訓(xùn)情情況在《員員工檔案案》中加加以記錄錄;c..管理部部依據(jù)《培培訓(xùn)管理理、考核核及獎懲懲管理規(guī)規(guī)定》對對培訓(xùn)、培培訓(xùn)計(jì)劃劃的實(shí)施施進(jìn)行考考核和獎獎懲。培培訓(xùn)考核核獎懲情情況記載載入員工工檔案，作作為評價價員工能能力、晉晉升、加加薪、獎獎金發(fā)放放的依據(jù)據(jù)之一。培訓(xùn)效果評評估：每年管管理部負(fù)負(fù)責(zé)組織織各部門門負(fù)責(zé)人人、培訓(xùn)訓(xùn)教師召召開參加加年度培培訓(xùn)工作作會議，評評估培訓(xùn)訓(xùn)的效果果，征求求改進(jìn)培培訓(xùn)工作作的意見見和建議議，以便便更好地地制定下下年或執(zhí)執(zhí)行培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，開開展培訓(xùn)訓(xùn)工作。《與顧客有有關(guān)的過過程控制制程序》顧客需求的的識別顧客需求和期望：產(chǎn)品交付，質(zhì)量要求，產(chǎn)品適用性，可靠性，運(yùn)輸及服務(wù)，與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)等業(yè)務(wù)部銷售售組通過過如下途途徑了解解市場動動態(tài)并識識別顧客客需求：顧客需求和期望：產(chǎn)品交付，質(zhì)量要求，產(chǎn)品適用性，可靠性，運(yùn)輸及服務(wù)，與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)等顧客滿意度測量顧客滿意度測量產(chǎn)品訂單（或合同）產(chǎn)品訂單（或合同）顧客投訴及處理顧客投訴及處理市場信息：顧客動態(tài)，同行的現(xiàn)狀及動態(tài)，公司產(chǎn)品在顧客處份額，產(chǎn)品市場價格行情等市場信息：顧客動態(tài)，同行的現(xiàn)狀及動態(tài)，公司產(chǎn)品在顧客處份額，產(chǎn)品市場價格行情等顧客走訪顧客走訪確定對策，填填寫相關(guān)關(guān)欄目：：訂單（或或合同）的的分類定型產(chǎn)品訂訂單（或或合同）指指對公司司定型產(chǎn)產(chǎn)品所確確認(rèn)的訂訂單（或或合同）。試產(chǎn)產(chǎn)品訂訂單（或或合同）指指除定型型合同以以外的所所確認(rèn)的的訂單（或或合同），如如新產(chǎn)品品開發(fā)或或定型產(chǎn)產(chǎn)品改進(jìn)進(jìn)要求的的訂單（或或合同）。試產(chǎn)產(chǎn)品在在顧客定定樣后下下第二個個批量訂訂單（或或合同）時時可視為為定型產(chǎn)產(chǎn)品，其其訂單（或或合同）作作為定型型產(chǎn)品訂訂單（或或合同）進(jìn)進(jìn)行評審審。《銷售訂單單（或合合同）評評審單》在在評審中中，評審審人員如如對合同同中有關(guān)關(guān)內(nèi)容及及要求有有不同異異議時，報報最高管管理者，做做出最終終評審意意見。訂單（或合合同）的的確認(rèn)和和實(shí)施：：業(yè)務(wù)部部銷售組組根據(jù)《銷銷售訂單單（或合合同）評評審單》的的評審結(jié)結(jié)果代表表公司與與顧客確確認(rèn)訂單單或簽訂訂《產(chǎn)品品購銷合合同》或或以其他他書面方方式確認(rèn)認(rèn)顧客的的需求。當(dāng)當(dāng)公司的的評審結(jié)結(jié)果無法法滿足顧顧客的需需求（如如交貨時時間）時時，業(yè)務(wù)務(wù)部銷售售組應(yīng)與與顧客進(jìn)進(jìn)行必要要的溝通通，達(dá)成成一致意意見，并并保留相相關(guān)紀(jì)錄錄于《信信息臺帳帳》中。對口頭協(xié)議議訂單，業(yè)業(yè)務(wù)部及及時做好好書面記記錄于《信信息臺帳帳》中，并并按規(guī)定定進(jìn)行評評審。同同時業(yè)務(wù)務(wù)人員盡盡快向顧顧客索要要書面訂訂單以作作為備查查依據(jù)。訂單（或合合同）確確認(rèn)后，業(yè)業(yè)務(wù)部根根據(jù)《銷銷售訂單單（或合合同）評評審單》填填制《生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)通知單單》，并并負(fù)責(zé)將將《生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)通通知單》復(fù)復(fù)印一式式兩份，發(fā)發(fā)到生技技部和財(cái)財(cái)務(wù)部，作作為排產(chǎn)產(chǎn)、采購購、生產(chǎn)產(chǎn)、檢驗(yàn)驗(yàn)和出貨貨等的依依據(jù)。為了確保顧顧客及公公司的正正常生產(chǎn)產(chǎn)，業(yè)務(wù)務(wù)部需根根據(jù)顧客客的要求求與顧客客溝通并并達(dá)成一一致意見見后在《生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)通知單單》上注注明產(chǎn)品品的“常備庫庫存量”。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)訂單（或或合同）執(zhí)執(zhí)行的監(jiān)監(jiān)督，根根據(jù)需要要及時將將信息與與顧客溝溝通。訂單（或合合同）的的修訂：：對于訂訂單（或或合同）條條款的任任何修改改都需征征求原評評審部門門和顧客客的意見見，由業(yè)業(yè)務(wù)部在在新《銷銷售訂單單（或合合同）評評審單》中中注明修修訂的原原訂單（或或合同）評評審單編編號，相相關(guān)信息息及時發(fā)發(fā)放到相相關(guān)部門門。訂單的溝通通a.業(yè)務(wù)部部需將訂訂單（或或合同）執(zhí)執(zhí)行的異異常情況況及時反反饋給顧顧客，與與顧客達(dá)達(dá)成一致致并保留留顧客確確認(rèn)記錄錄于《信信息臺帳帳》中。b.業(yè)務(wù)部部應(yīng)及時時將顧客客對訂單單（或合合同）提提出的更更改意見見，反饋饋給公司司相關(guān)部部門，必必要時重重新進(jìn)行行評審。當(dāng)接到顧客客投訴時時銷售組組應(yīng)在33個工作作日內(nèi)將將處理意意見反饋饋給顧客客：業(yè)務(wù)務(wù)部銷售售組及時時填寫《投投訴處理理記錄表表》交給給品管組組；品管組分析析被投訴訴產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的嚴(yán)嚴(yán)重程度度，如屬屬批量報報廢、重重大質(zhì)量量問題等等嚴(yán)重投投訴則按按《糾正正預(yù)防控控制程序序》執(zhí)行行，相關(guān)關(guān)部門在在填寫《糾糾正預(yù)防防措施實(shí)實(shí)施報告告》的同同時填寫寫《投訴訴處理記記錄表》相相關(guān)欄目目，完成成后交還還給業(yè)務(wù)務(wù)部。如屬一般的的質(zhì)量投投訴，品品管組填填寫“問題確確認(rèn)”一欄并并簽字，然然后組織織進(jìn)行原原因分析析和a)對于由由于收標(biāo)標(biāo)工或檢檢張工操操作原因因造成的的質(zhì)量投投訴，由由品管組組分析原原因、確確定責(zé)任任單元或或責(zé)任人人和相應(yīng)應(yīng)對策；；b)對于其其它原因因引起的的質(zhì)量投投訴由品品管組組組織相關(guān)關(guān)技術(shù)人人員分析析原因、確確定責(zé)任任單元或或責(zé)任人人以及相相應(yīng)對策策；c)品管組組將《投投訴處理理記錄表表》送交交責(zé)任單單元或責(zé)責(zé)任人的的主管部部門的負(fù)負(fù)責(zé)人填填寫“處理意意見”并簽字字，由其其負(fù)責(zé)安安排通知知責(zé)任單單元或責(zé)責(zé)任人按按對策整整改并進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督；最后后由最高高管理者者確認(rèn)簽簽字。d)品管組組將《投投訴處理理記錄表表》復(fù)印印兩份，本本組保存存原件，向向業(yè)務(wù)部部和責(zé)任任單元或或責(zé)任人人的主管管部門各各送一份份。業(yè)務(wù)部銷售售組將《投投訴處理理記錄表表》作為為對顧客客投訴的的答復(fù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)達(dá)給顧顧客，請請顧客簽簽收，并并驗(yàn)證最最終結(jié)果果是否令令顧客滿滿意，將將此信息息填制到到《投訴訴信息登登記表》。對于較嚴(yán)重重的問題題投訴，業(yè)業(yè)務(wù)部將將組織相相關(guān)部門門的負(fù)責(zé)責(zé)人到顧顧客處進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場場分析解解決，并并驗(yàn)證結(jié)結(jié)果是否否令顧客客滿意。日常信息溝溝通業(yè)務(wù)部銷售售組對所所有顧客客建立檔檔案，填填寫《顧顧客檔案案表》，以以便了解解顧客的的需求傾傾向，及及時做好好服務(wù)準(zhǔn)準(zhǔn)備；負(fù)負(fù)責(zé)協(xié)助助生技部部因產(chǎn)品品需要顧顧客認(rèn)同同，而產(chǎn)產(chǎn)生的與與顧客方方的聯(lián)系系；業(yè)務(wù)部銷售售組日常常應(yīng)了解解顧客對對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、交交付、服服務(wù)、需需求等方方面的信信息反饋饋和建議議，將獲獲得的信信息記入入《信息息臺帳》保保存并及及時傳遞遞到相關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行溝通通，妥善善處理顧顧客投訴訴及簽樣樣樣標(biāo)，填填寫《簽簽樣樣標(biāo)標(biāo)發(fā)放單單》；記錄的保存存和應(yīng)用用：業(yè)務(wù)部部負(fù)責(zé)保保存與顧顧客有關(guān)關(guān)過程的的相關(guān)記記錄，參參照《文文件記錄錄控制程程序》執(zhí)執(zhí)行?！恫少徔刂浦瞥绦颉凡少彯a(chǎn)品分類采購產(chǎn)品分類供方的評估、選擇控制采購信息采購實(shí)施采購產(chǎn)品驗(yàn)證付款采購產(chǎn)品的的分類根據(jù)采購產(chǎn)產(chǎn)品對本本公司產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的影響響程度，將將其分為為A、BB兩類，詳詳見《原原輔材料料質(zhì)量要要求》。業(yè)務(wù)部對承承攬方的的經(jīng)營合合法性、供供方的報報價、生生產(chǎn)能力力、交貨貨期限、售售后4..1.22外包產(chǎn)產(chǎn)品單獨(dú)獨(dú)進(jìn)行評評估、選選擇、控控制。業(yè)業(yè)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)對承承攬方進(jìn)進(jìn)行評審審，了解解供方的的概況，如如法人資資格的合合法性、服服務(wù)及質(zhì)質(zhì)量問題題處理能能力進(jìn)行行評估，必必要時還還需對承承攬方的的供貨業(yè)業(yè)績進(jìn)行行評估。評評估的結(jié)結(jié)果能達(dá)達(dá)到我公公司顧客客的要求求時，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)可可列為合合格承攬攬方。經(jīng)經(jīng)打樣并并確認(rèn)合合格后業(yè)業(yè)務(wù)部可可與承攬攬方簽訂訂合同。財(cái)財(cái)務(wù)部根根據(jù)承攬攬方的交交貨時間間填寫《交交貨準(zhǔn)時時情況統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表》。對提供A類類物資供供方的評評估、選選擇業(yè)務(wù)部采購購組負(fù)責(zé)責(zé)了解供供方的概概況，如如法人資資格的合合法性、生生產(chǎn)能力力、經(jīng)營營狀況、技技術(shù)水平平等。對對初選合合格的填填寫《供供方情況況調(diào)查表表》，并并組織生生技、財(cái)財(cái)務(wù)、業(yè)業(yè)務(wù)等部部門對其其進(jìn)行評評估、選選擇。對A類采采購產(chǎn)品品，按《新新材料新新工藝試試驗(yàn)管理理規(guī)定》試試驗(yàn)材料料的性能能，生技技部品質(zhì)質(zhì)管理組組根據(jù)試試驗(yàn)結(jié)果果進(jìn)行評評估。業(yè)務(wù)部采購購組對供供方的經(jīng)經(jīng)營合法法性、供供方的報報價、生生產(chǎn)能力力及交貨貨期限進(jìn)進(jìn)行評估估，必要要時還需需對供方方的供貨貨業(yè)績進(jìn)進(jìn)行評估估。生技部工藝藝組將對對采購產(chǎn)產(chǎn)品的技技術(shù)指標(biāo)標(biāo)和供方方技術(shù)保保障能力力進(jìn)行評評估。上述部門將將評估結(jié)結(jié)果如實(shí)實(shí)填入《供供方評審審表》，全全部為“合格”，提交交公司辦辦公會討討論，最最高管理理者批準(zhǔn)準(zhǔn)后，即即為合格格供方。合合格供方方名錄及及時抄送送生技部部品質(zhì)管管理組。若供方已通通過質(zhì)量量管理體體系認(rèn)證證，在其其它條件件類似的的情況下下，列為為優(yōu)先選選用對象象。通過過評估的的合格供供方方可可列入《合合格供方方目錄》。采購信息：：業(yè)務(wù)部部采購組組根據(jù)生生技部的的《月度度生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃》、《單單位產(chǎn)品品材料消消耗參考考指標(biāo)》、庫庫存情況況和采購購產(chǎn)品的的質(zhì)量要要求，編編制原紙紙、油墨墨的《月月度采購購計(jì)劃》，報報部門經(jīng)經(jīng)理審核核，最高高管理者者批準(zhǔn)后后。生技部工藝藝員根據(jù)據(jù)《月度度生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃》、庫庫存情況況，各色色印版實(shí)實(shí)際耗損損經(jīng)驗(yàn)和和采購產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量要求求，填寫寫《物資資采購單單》申購購印版，報報部門經(jīng)經(jīng)理審核核，最高高管理者者批準(zhǔn)后后交采購購組（對對于非常常規(guī)使用用印版的的申購，若若有項(xiàng)目目組的由由項(xiàng)目組組長指定定專人負(fù)負(fù)責(zé)申購購；無項(xiàng)項(xiàng)目組則則由生技技部申購購）。財(cái)務(wù)部儲運(yùn)運(yùn)組根據(jù)據(jù)生技部部《月度度生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃》、《紙紙箱庫最最低庫存存清單》《五五金庫常常用物資資備庫清清單》庫庫存情況況和采購購產(chǎn)品的的質(zhì)量要要求，填填寫《物物資采購購單》申申購包裝裝材料及及低值易易耗品，經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)經(jīng)理和財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理審核核，最高高管理者者批準(zhǔn)后后交采購購組。各部門臨時時申購物物品時，須須填寫《物物資采購購單》，經(jīng)經(jīng)本部門門經(jīng)理和和財(cái)務(wù)部部經(jīng)理審審核，報報最高管管理者批批準(zhǔn)后交交采購組組。《物物資采購購單》中中應(yīng)包含含品名、規(guī)規(guī)格、產(chǎn)產(chǎn)品、數(shù)數(shù)量、交交貨期、參參考價格格等信息息；《紙箱庫最最低庫存存清單》和和《五金金庫常用用物資備備庫清單單》由相相關(guān)倉管管員負(fù)責(zé)責(zé)編制和和更新，并并交部門門經(jīng)理審審核。其其他部門門若需增增加上述述兩個清清單中的的內(nèi)容，以以部門聯(lián)聯(lián)系函的的形式提提交財(cái)務(wù)務(wù)部，倉倉管員依依此更新新。生技部臨時時申購的的輔助設(shè)設(shè)備或配配件，須須填寫《物物資采購購單》經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)經(jīng)理和財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理審核同同意后，交交由最高高管理者者批準(zhǔn)后后交采購購組，由由采購組組和設(shè)備備組共同同選擇供供方。使使采購產(chǎn)產(chǎn)品達(dá)到到使用要要求。采購實(shí)施采購人員對對A類物物資的采采購，須須與供方方簽訂購購銷合同同（或協(xié)協(xié)議），具具體按《經(jīng)經(jīng)濟(jì)合同同管理規(guī)規(guī)定》執(zhí)執(zhí)行。對對未注明明訂貨數(shù)數(shù)量的供供貨協(xié)議議，其每每次訂貨貨數(shù)量以以《物資資采購單單》（傳傳真件）上上的數(shù)量量為準(zhǔn)，且且所采購購的物料料必須在在保質(zhì)期期內(nèi)物料料到公司司至少有有3個月月的保質(zhì)質(zhì)期；采購人員對對B類物物資的采采購，在在接到手手續(xù)完備備的《月月度采購購計(jì)劃》、《物物資采購購單》后后，本著著“質(zhì)優(yōu)價價廉”的原則則實(shí)施采采購；采購員在確確定采購購信息充充分的情情況下，選選擇適當(dāng)當(dāng)?shù)暮细窀窆┓铰?lián)聯(lián)系采購購，采購購方法應(yīng)應(yīng)采用比比質(zhì)比價價、適當(dāng)當(dāng)時可選選用競標(biāo)標(biāo)的方法法。當(dāng)遇到緊急急情況或或涉及專專業(yè)性強(qiáng)強(qiáng)的采購購產(chǎn)品，采采購員可可委托相相關(guān)人員員采購。業(yè)務(wù)部采購購組對采采購產(chǎn)品品的批合合格率、交交貨準(zhǔn)時時率和服服務(wù)質(zhì)量量進(jìn)行日日常監(jiān)控控，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題及及時采取取適宜的的處理措措施。業(yè)務(wù)部采購購組須減減少和控控制其在在本公司司的庫存存量，根根據(jù)月度度采購計(jì)計(jì)劃，對對每批次次耗用在在1噸以以上的非非溶劑類類危險品品，應(yīng)在在每批次次生產(chǎn)前前5天內(nèi)內(nèi)采購到到位。采購產(chǎn)品的的驗(yàn)證對A類物資資的驗(yàn)證證：生技部部品質(zhì)管管理組依依據(jù)《原原輔材料料檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范》負(fù)負(fù)責(zé)對采采購產(chǎn)品品在倉管管員點(diǎn)收收數(shù)量和和檢查外外觀后進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)，并填填寫《原原輔料入入庫檢驗(yàn)驗(yàn)單》傳傳遞到業(yè)業(yè)務(wù)部采采購組。檢檢驗(yàn)應(yīng)在在5天內(nèi)內(nèi)（對委委外送檢檢項(xiàng)目的的檢驗(yàn)完完成期限限根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況適當(dāng)放放寬）完完成，檢檢驗(yàn)合格格倉管員員才能辦辦理入庫庫手續(xù)。對對原紙的的檢驗(yàn)按按《原紙紙質(zhì)量問問題監(jiān)控控及反饋饋流程規(guī)規(guī)定》執(zhí)執(zhí)行。不不合格的的產(chǎn)品由由采購組組按《不不合格品品控制程程序》處處理，處處理期限限應(yīng)于兩兩周內(nèi)同同供方制制訂出處處理方案案，重大大問題可可放寬至至1個月月內(nèi)。財(cái)務(wù)部倉管管員負(fù)責(zé)責(zé)采購產(chǎn)產(chǎn)品外包包裝完好好情況的的檢查和和數(shù)量的的初步驗(yàn)驗(yàn)收，以以及交貨貨準(zhǔn)時率率的統(tǒng)計(jì)計(jì)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題報報采購組組處理。本公司如需需要在供供方貨源源處對采采購物資資進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證時，應(yīng)應(yīng)在采購購合同（或或協(xié)議）中中對此項(xiàng)項(xiàng)工作的的安排做做出明確確規(guī)定。若顧客或其其代表提提出在供供方或本本公司驗(yàn)驗(yàn)證供方方的物資資質(zhì)量，業(yè)業(yè)務(wù)部與與顧客簽簽訂合同同（或協(xié)協(xié)議）時時應(yīng)做出出明確規(guī)規(guī)定，采采購組再再根據(jù)合合同的規(guī)規(guī)定負(fù)責(zé)責(zé)聯(lián)系、安安排和落落實(shí)。對B類物資資的驗(yàn)證證：由財(cái)財(cái)務(wù)部倉倉管員對對物資的的質(zhì)量證證明文件件外包裝裝和數(shù)量量進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證，驗(yàn)驗(yàn)證合格格后在《送送貨單》上上簽字或或蓋章，作作為物資資的入庫庫依據(jù)。付款：對AA類采購購產(chǎn)品，在在檢驗(yàn)合合格后，業(yè)業(yè)務(wù)部采采購組可可在一個個月后安安排付款款（時間間以供方方開發(fā)票票日期起起計(jì)）。特特殊采購購產(chǎn)品，如如印版等等，須使使用驗(yàn)證證的，在在無檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果前前，可于于1個月月后安排排付款，使使用驗(yàn)證證發(fā)現(xiàn)不不合格，退退供方免免費(fèi)返工工，具體體可在合合同（或或協(xié)議）條條款中做做出規(guī)定定。對輔助設(shè)備備或配件件采購驗(yàn)驗(yàn)證,采采購組需需將相關(guān)關(guān)資料交交由生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部組織設(shè)設(shè)備和相相關(guān)職能能單元進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)認(rèn)定后后方可安安排付款款。對B類采購購產(chǎn)品，業(yè)業(yè)務(wù)部采采購組可可根據(jù)實(shí)實(shí)際采購購工作的的需要安安排付款款。相關(guān)記錄按按《文件件記錄控控制程序序》執(zhí)行行?！渡a(chǎn)過程程控制程程序》計(jì)計(jì)劃施工單設(shè)備材料過程控制環(huán)境人員控制產(chǎn)品包裝流轉(zhuǎn)交付質(zhì)量控制獲得規(guī)定產(chǎn)產(chǎn)品特性性的信息息和文件件生技部根據(jù)據(jù)設(shè)計(jì)開開發(fā)的輸輸出文件件，顧客客要求評評審的輸輸出等獲獲得必要要的生產(chǎn)產(chǎn)服務(wù)信信息，由由生產(chǎn)組組織管理理組提供供相應(yīng)的的技術(shù)文文件、工工藝參數(shù)數(shù)以及相相應(yīng)的設(shè)設(shè)備參數(shù)數(shù)；品質(zhì)質(zhì)管理組組提供產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)計(jì)劃：：生技部部調(diào)度員員根據(jù)《月月生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃》開開具《施施工單》,,生產(chǎn)組組織管理理組開具具《凹印印工藝作作業(yè)書》，各各班組按按《施工工單》和和《凹印印工藝作作業(yè)書》領(lǐng)領(lǐng)料生產(chǎn)產(chǎn)。當(dāng)班班生產(chǎn)結(jié)結(jié)束時機(jī)機(jī)長或組組長填寫寫相應(yīng)的的《生產(chǎn)產(chǎn)日報表表》報統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員，統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)統(tǒng)計(jì)每班班生產(chǎn)情情況，編編制《生生產(chǎn)日報報表》。每每批次產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)束束后，相相應(yīng)的原原輔材料料由當(dāng)班班責(zé)任人人及時盤盤點(diǎn)并辦辦理退庫庫手續(xù)。工序控制生產(chǎn)流程圖圖印刷入庫裝箱、標(biāo)識檢張模切挑規(guī)大張自檢裁切壓凸模切成品檢驗(yàn)入庫裝箱、標(biāo)識印刷入庫裝箱、標(biāo)識檢張模切挑規(guī)大張自檢裁切壓凸模切成品檢驗(yàn)入庫裝箱、標(biāo)識開卷開卷產(chǎn)品交付后的活動產(chǎn)品交付后的活動關(guān)鍵工序識識別本公司生產(chǎn)產(chǎn)的關(guān)鍵鍵工序包包括凹印印工序、燙燙模工序序。本公司無特特殊過程程，因此此對其控控制的要要求已被被刪減。生產(chǎn)過程中中的車間間所有員員工應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按照照相應(yīng)的的《崗位位考核辦辦法》和和《部門門職能和和崗位描描述》、《工工藝考核核辦法》、各各種《設(shè)設(shè)備操作作規(guī)程》進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)控制和和操作，特特別是關(guān)關(guān)鍵工序序應(yīng)嚴(yán)格格按相應(yīng)應(yīng)的工藝藝作業(yè)指指導(dǎo)書、《工工藝執(zhí)行行標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)控制，遇遇到特殊殊情況應(yīng)應(yīng)按照《異異常情況況處理辦辦法》解解決。交交接班時時要認(rèn)真真填寫交交接班記記錄。生生產(chǎn)過程程中的相相應(yīng)工藝藝表格應(yīng)應(yīng)及時認(rèn)認(rèn)真的填填寫，有有問題及及時反饋饋到生產(chǎn)產(chǎn)組織管管理組。生產(chǎn)過程中中的質(zhì)量量控制要要以《工工序質(zhì)量量控制管管理規(guī)定定》中各各個質(zhì)量量控制點(diǎn)點(diǎn)嚴(yán)格控控制，各各個點(diǎn)的的操作工工在生產(chǎn)產(chǎn)中要認(rèn)認(rèn)真做好好自查自自檢工作作（檢查查本點(diǎn)的的質(zhì)量問問題）?？乜刂茦?biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)都應(yīng)按按照樣標(biāo)標(biāo)、《工工藝執(zhí)行行標(biāo)準(zhǔn)》和和《成品品檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范》和和《半成成品檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范》的的要求實(shí)實(shí)施控制制，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量合合格率出出現(xiàn)波動動較大時時，品管管組應(yīng)按按《過程程和產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量控制程程序》的的要求及及時匯報報生技部部，采取取相應(yīng)的的糾正措措施。生產(chǎn)過程中中的產(chǎn)品品的包裝裝、流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、交付付等控制制。產(chǎn)品的包裝裝具體按按《產(chǎn)品品包裝規(guī)規(guī)定》執(zhí)執(zhí)行；產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)及管理理具體按按《產(chǎn)品品流轉(zhuǎn)及及管理規(guī)規(guī)定》執(zhí)執(zhí)行。產(chǎn)品放行和和交付：：成品經(jīng)經(jīng)過當(dāng)班班質(zhì)檢抽抽檢和下下班質(zhì)檢檢復(fù)檢合合格方為為合格品品，加上上合格牌牌，收標(biāo)標(biāo)組長統(tǒng)統(tǒng)計(jì)當(dāng)班班生產(chǎn)合合格品總總數(shù)量，填填寫《成成品入庫庫通知單單》，交交質(zhì)檢簽簽字后再再交統(tǒng)計(jì)計(jì)員，由由統(tǒng)計(jì)員員統(tǒng)計(jì)匯匯總當(dāng)日日車間生生產(chǎn)總數(shù)數(shù)量，通通知倉庫庫入庫。產(chǎn)品的出入入庫和交交付按《倉倉庫管理理規(guī)定》和和其它相相關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。未經(jīng)品管組組確認(rèn)為為合格的的產(chǎn)品不不得放行行，但顧顧客同意意接受且且經(jīng)有權(quán)權(quán)部門明明確同意意放行的的產(chǎn)品除除外。生產(chǎn)控制過過程中所所使用的的主要設(shè)設(shè)備、輔輔助設(shè)備備由設(shè)備備組按《設(shè)設(shè)備管理理控制程程序》進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證、維護(hù)護(hù)與保養(yǎng)養(yǎng)。對于生產(chǎn)控控制過程程中，管管理部提提供作業(yè)業(yè)現(xiàn)場所所必須的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施，創(chuàng)創(chuàng)造良好好的工作作環(huán)境，具具體按《基基礎(chǔ)設(shè)施施和工作作環(huán)境管管理規(guī)定定》執(zhí)行行。生產(chǎn)過程中中的原輔輔材料使使用應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按《能能源資源源利用管管理規(guī)定定》執(zhí)行行。所有生產(chǎn)員員工在正正式工作作前，都都要經(jīng)過過上崗前前培訓(xùn)，生生產(chǎn)過程程中的關(guān)關(guān)鍵工序序、關(guān)鍵鍵崗位要要進(jìn)行專專業(yè)知識識、技能能培訓(xùn)，必必要時持持證上崗崗，并且且要通過過后續(xù)的的培訓(xùn)來來強(qiáng)化和和加深其其工作技技能，具具體按《培培訓(xùn)控制制程序》執(zhí)執(zhí)行。生產(chǎn)過程的的工具安安全、防防護(hù)設(shè)備備、防火火器材等等應(yīng)按《應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)應(yīng)控制程程序》執(zhí)執(zhí)行；車車間現(xiàn)場場要保持持清潔衛(wèi)衛(wèi)生，班班組應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按照照《現(xiàn)場場管理考考核辦法法》執(zhí)行行，車間間員工應(yīng)應(yīng)有必需需的職業(yè)業(yè)衛(wèi)生和和安全防防護(hù)措施施，具體體按《清清潔生產(chǎn)產(chǎn)管理規(guī)規(guī)定》進(jìn)進(jìn)行控制制。采購申請批準(zhǔn)采購實(shí)施驗(yàn)收分級管理校準(zhǔn)采購申請批準(zhǔn)采購實(shí)施驗(yàn)收分級管理校準(zhǔn)使用\維護(hù)ABC修理監(jiān)視、測量量設(shè)備的的采購及及驗(yàn)收各部門根據(jù)據(jù)所需測測量能力力和測量量要求配配置監(jiān)視視、測量量設(shè)備，編編制《采采購申請請計(jì)劃》報報生技部部品質(zhì)管管理組審審核，最最高管理理者批準(zhǔn)準(zhǔn)；采購購組按《采采購控制制程序》采采購；各各領(lǐng)用部部門須在在《計(jì)量量器具領(lǐng)領(lǐng)用單》上上登記后后方可發(fā)發(fā)放使用用；生技技部技術(shù)術(shù)管理組組負(fù)責(zé)檢檢定驗(yàn)收收，必要要時請相相關(guān)單元元共同參參與。計(jì)量器具的的分級管管理根據(jù)國家對對計(jì)量器器具的管管理要求求以及計(jì)計(jì)量器具具本身的的可靠性性，在對對計(jì)量器器具實(shí)施施統(tǒng)一管管理定額額基礎(chǔ)上上，對計(jì)計(jì)量器具具分ABBC三級級管理。凡屬于A級級計(jì)量器器具的將將實(shí)行強(qiáng)強(qiáng)制檢定定；凡屬于B級級計(jì)量器器具的，其其檢定周周期原則則上不應(yīng)應(yīng)超過計(jì)計(jì)量檢定定規(guī)程規(guī)規(guī)定的檢檢定周期期。但但可根據(jù)據(jù)實(shí)際使使用情況況減少檢檢定項(xiàng)目目或延長長檢定周周期。3C級計(jì)計(jì)量器具具可對其其實(shí)行一一次性檢檢定，其其出廠時時的合格格證可作作為一次次檢定的的依據(jù)。監(jiān)視、測量量設(shè)備的的首次校校準(zhǔn)對精度要求求較高的的監(jiān)視、測測量設(shè)備備，由生生技部品品質(zhì)管理理組負(fù)責(zé)責(zé)送國家家計(jì)量檢檢定機(jī)構(gòu)構(gòu)校準(zhǔn)，合合格后方方可發(fā)放放使用。對于性能穩(wěn)穩(wěn)定 ，一般般精度要要求的計(jì)計(jì)量器具具，產(chǎn)品品出廠時時的合格格證可作作為首次次校準(zhǔn)的的依據(jù)。經(jīng)校準(zhǔn)合格格的設(shè)備備貼上“合格證證”標(biāo)簽，并并對該設(shè)設(shè)備編號號，建立立“監(jiān)視和和測量設(shè)設(shè)備履歷歷卡”，記錄錄其編號號、名稱稱、規(guī)格格型號、精精度等級級、生產(chǎn)產(chǎn)廠家、校校準(zhǔn)周期期、校準(zhǔn)準(zhǔn)日期、放放置地點(diǎn)點(diǎn)等，并并列入“監(jiān)視和和測量設(shè)設(shè)備臺帳帳”。對于沒有國國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的監(jiān)視視、測量量設(shè)備應(yīng)應(yīng)記錄用用于校準(zhǔn)準(zhǔn)的依據(jù)據(jù)。監(jiān)視和測量量設(shè)備的的周期校校準(zhǔn)每年12月月底前生生技部品品質(zhì)管理理組負(fù)責(zé)責(zé)編制下下年度的的《計(jì)量量、檢測測設(shè)備的的校準(zhǔn)計(jì)計(jì)劃》，根根據(jù)計(jì)劃劃執(zhí)行周周期校準(zhǔn)準(zhǔn)；經(jīng)校校準(zhǔn)合格格的設(shè)備備，貼上上“合格證證”標(biāo)簽，并并標(biāo)明有有效期；；部分功功能或量量程合格格的，貼貼上“合格證證”標(biāo)簽，標(biāo)標(biāo)明限用用范圍；；經(jīng)校準(zhǔn)準(zhǔn)不合格格的，貼貼“禁用證證”標(biāo)簽，可可行使隔隔離；對對于須定定期校準(zhǔn)準(zhǔn)的計(jì)量量器具，由由品管組組出示《周周期檢定定通知單單》，各各使用部部門根據(jù)據(jù)使用期期限將到到期的計(jì)計(jì)量器具具收集后后統(tǒng)一送送交品管管組，最最后由品品管組送送交有關(guān)關(guān)檢定機(jī)機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)準(zhǔn)。對于于監(jiān)視、測測量用的的軟件，在在使用前前進(jìn)行自自校準(zhǔn)，并并做好記記錄。監(jiān)視和測量量設(shè)備的的使用、搬搬運(yùn)、維維護(hù)和貯貯存：品質(zhì)管管理組負(fù)負(fù)責(zé)對使使用者進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)，培訓(xùn)訓(xùn)合格后后方可使使用。使使用者應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按照使用用說明書書或操作作規(guī)程使使用監(jiān)視視和測量量設(shè)備，使使用前應(yīng)應(yīng)檢查監(jiān)監(jiān)測設(shè)備備是否處處于校準(zhǔn)準(zhǔn)狀態(tài)；；監(jiān)視和和測量設(shè)設(shè)備的校校準(zhǔn)、維維修、降降紙、報報廢應(yīng)記記錄在履履歷卡和和臺帳內(nèi)內(nèi)監(jiān)視和測量量設(shè)備偏偏離校準(zhǔn)準(zhǔn)狀態(tài)的的控制：：發(fā)現(xiàn)監(jiān)監(jiān)測設(shè)備備偏離校校準(zhǔn)狀態(tài)態(tài)時，應(yīng)應(yīng)停止檢檢測或計(jì)計(jì)量工作作，及時時報告生生技部品品質(zhì)管理理組。生生技部品品質(zhì)管理理組負(fù)責(zé)責(zé)追溯使使用該裝裝置檢測測的產(chǎn)品品流向，評評價以往往檢測結(jié)結(jié)果的有有效性，確確定需要要重新檢檢測的范范圍并重重新檢測測。設(shè)備備管理組組對偏離離校準(zhǔn)的的監(jiān)測設(shè)設(shè)備進(jìn)行行分析、維維修和統(tǒng)統(tǒng)一管理理具體按按《設(shè)備備管理控控制程序序》執(zhí)行行；所有有維修后后檢測計(jì)計(jì)量設(shè)備備須重新新校準(zhǔn)合合格后方方可使用用。對無無法修復(fù)復(fù)的設(shè)備備，經(jīng)品品質(zhì)管理理組負(fù)責(zé)責(zé)人確認(rèn)認(rèn)后，報報最高管管理者批批準(zhǔn)，按按《物資資報廢管管理規(guī)定定》執(zhí)行行。校準(zhǔn)驗(yàn)證記記錄由品品質(zhì)管理理組負(fù)責(zé)責(zé)保存。監(jiān)視和測量量設(shè)備的的周期檢檢查：建立周周期檢查查制度，每每季度定定期對使使用單元元進(jìn)行檢檢查。根根據(jù)使用用單元的的自報情情況進(jìn)行行抽查，并并在《監(jiān)監(jiān)視和測測量設(shè)備備季度檢檢查表》記記錄相關(guān)關(guān)情況。對對于被檢檢查設(shè)備備中有損損壞、遺遺失的，品品管組將將上報生生技部，由由生技部部視情節(jié)節(jié)輕重予予以處理理。確定評價時機(jī)選擇評價方式評價信息輸入評價實(shí)施評價輸出法律法規(guī)的評價確定評價時機(jī)選擇評價方式評價信息輸入評價實(shí)施評價輸出法律法規(guī)的評價其它要求評價外部評價糾正預(yù)防不符合合規(guī)性評價價時機(jī)：：企業(yè)與與環(huán)境有有關(guān)的法法律法規(guī)規(guī)及其他他要求的的合規(guī)性性評價，原原則上每每年進(jìn)行行一次，一一般在管管理評審審前一個個月進(jìn)行行。遇到到下列情情況由管管理部及及時組織織專項(xiàng)合合規(guī)性評評價：企業(yè)策劃建建立環(huán)境境管理體體系，進(jìn)進(jìn)行初始始環(huán)境評評審時；；與本企業(yè)環(huán)環(huán)境因素素有關(guān)的的法律法法規(guī)及其其他要求求發(fā)生重重大變化化；企業(yè)發(fā)生重重大環(huán)境境污染事事故、環(huán)環(huán)境問題題受到政政府部門門行政處處罰；相關(guān)方有嚴(yán)嚴(yán)重環(huán)境境問題投投訴或造造成嚴(yán)重重后果的的情況；；企業(yè)接受外外部審核核（第二二方審核核、第三三方審核核）前；；企業(yè)最高管管理者認(rèn)認(rèn)為需要要進(jìn)行合合規(guī)性評評價時。合規(guī)性評價價的方式式：合規(guī)規(guī)性評價價由管理理部負(fù)責(zé)責(zé)組織實(shí)實(shí)施，通通常主要要采取詢詢問、查查閱記錄錄和（必必要的）現(xiàn)現(xiàn)場觀察察等形式式，收集集“法律法法規(guī)及其其他要求求”遵循情情況的證證據(jù)。合規(guī)性評價價的信息息輸入：：合規(guī)性性評價的的信息輸輸入應(yīng)包包括以下下幾個方方面：與環(huán)境有關(guān)關(guān)的“法律法法規(guī)及其其他要求求”是否按按要求收收集，是是否充分分、適宜宜、有效效；與環(huán)境有關(guān)關(guān)的適用用的“法律法法規(guī)及其其他要求求”應(yīng)用于于環(huán)境因因素的信信息；與環(huán)境有關(guān)關(guān)的適用用的“法律法法規(guī)及其其他要求求”，應(yīng)用用于環(huán)境境管理體體系文件件的信息息；各部門環(huán)境境管理活活動符合合環(huán)境“法律法法規(guī)及其其他要求求”的信息息；與環(huán)境因素素有關(guān)的的各項(xiàng)污污染物排排放監(jiān)測測結(jié)果是是否達(dá)標(biāo)標(biāo)的信息息。組織應(yīng)遵守守的其它它要求。合規(guī)性評價價實(shí)施：：內(nèi)審員員負(fù)責(zé)環(huán)環(huán)境管理理體系范范圍內(nèi)與與環(huán)境因因素有關(guān)關(guān)的“法律法法規(guī)”的合規(guī)規(guī)性評價價信息的的收集并并評價。主主要就環(huán)環(huán)境管理理活動是是否符合合“法律法法規(guī)”要求，環(huán)環(huán)境影響響的運(yùn)行行控制結(jié)結(jié)果是否否達(dá)標(biāo)等等進(jìn)行合合規(guī)性評評價，并并填寫《合合規(guī)性評評價記錄錄表》，把把評價結(jié)結(jié)果報管管理者代代表處。各部門負(fù)責(zé)責(zé)所屬范范圍內(nèi)的的其它要要求信息息的收集集及評價價，將評評價結(jié)果果報管理理部，并并保存評評價記錄錄。外部評價：：企業(yè)遇遇下列情情況時，應(yīng)應(yīng)及時委委托各相相關(guān)部門門進(jìn)行環(huán)環(huán)境“法律法法規(guī)及其其他要求求”遵循情情況的外外部評價價：企業(yè)申請第第三方認(rèn)認(rèn)證前，請請當(dāng)?shù)丨h(huán)環(huán)保執(zhí)法法機(jī)構(gòu)進(jìn)進(jìn)行評價價，出具具“守法證證明”；企業(yè)管理體體制發(fā)生生重大變變更，相相關(guān)方要要求有關(guān)關(guān)部門（如如環(huán)境影影響評價價機(jī)構(gòu)）進(jìn)進(jìn)行合規(guī)規(guī)性評價價時；第三方認(rèn)證證機(jī)構(gòu)在在環(huán)境管管理體系系認(rèn)證審審核時，根根據(jù)“審核實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃”的安排排，對企企業(yè)進(jìn)行行合規(guī)性性評價；；企業(yè)相關(guān)方方如顧客客、社區(qū)區(qū)組織等等提出委委托有關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行。合規(guī)性評價價輸出：：管理部部根據(jù)評評價結(jié)果果填寫《合合規(guī)性評評價記錄錄》及“合規(guī)性性評價總總結(jié)報告告”報管理理者代表表批準(zhǔn)。不符合、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施：合規(guī)性性評價發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不符合，各各責(zé)任部部門應(yīng)按按《糾正正預(yù)防控控制程序序》的要要求，采采取措施施，消除除不符合合，分析析原因防防止再發(fā)發(fā)生。管理部負(fù)責(zé)責(zé)對各責(zé)責(zé)任部門門采取措措施的有有效性進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證并保持持相應(yīng)記記錄。管理者代表表負(fù)責(zé)將將《合規(guī)規(guī)性評價價記錄》及及“合規(guī)性性評價總總結(jié)報告告”各責(zé)任任部門針針對不符符合采取取措施的的有效性性驗(yàn)證信信息，遞遞交管理理評審。對《合規(guī)性性評價記記錄》中中的主要要不符合合項(xiàng)，經(jīng)經(jīng)管理評評審的決決策可納納入下一一年度環(huán)環(huán)境管理理目標(biāo)指指標(biāo)，采采取措施施并予以以實(shí)施?！秲?nèi)部審核核控制程程序》制訂年度審核計(jì)制訂年度審核計(jì)劃審核準(zhǔn)備實(shí)施審核審核報告糾正預(yù)防首次會議文件資料的審查現(xiàn)場審核開具不合格報告末次會議內(nèi)審前半個個月，管管理者代代表書面面委任內(nèi)內(nèi)審組長長和內(nèi)審審員，成成立內(nèi)審審小組。內(nèi)內(nèi)審員必必須持有有有效證證書，且且不能審審核本崗崗位和下下屬的工工作；內(nèi)審組長編編制《內(nèi)內(nèi)部審核核計(jì)劃》，并并于內(nèi)審審前一周周通知受受審核部部門和人人員；內(nèi)審組長在在內(nèi)審前前一周召召開內(nèi)審審小組會會議，明明確《內(nèi)內(nèi)部審核核計(jì)劃》并并進(jìn)行任任務(wù)分工工。受審核部門門接到《內(nèi)內(nèi)部審核核計(jì)劃》后后應(yīng)安排排配合人人員并做做好準(zhǔn)備備工作，如如果對審審核項(xiàng)目目和日期期有異議議，需在在接到計(jì)計(jì)劃三天天內(nèi)通知知審核組組，經(jīng)協(xié)協(xié)商同意意后另行行安排。內(nèi)部審核實(shí)實(shí)施首次會議：：首次會會議由內(nèi)內(nèi)審組長長主持，與與會人員員包括最最高管理理者（必必要時）、分分管副總總、管理理者代表表、內(nèi)審審組全體體成員、受受審核部部門經(jīng)理理及其他他相關(guān)人人員。會會議內(nèi)容容明確審審核目的的、范圍圍、方法法、進(jìn)度度及須協(xié)協(xié)調(diào)的有有關(guān)問題題；文件和資料料的審查查：內(nèi)審員員檢查受受審核部部門和人人員的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境活動有有關(guān)的體體系文件件是否符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和手冊冊的要求求，是不不是現(xiàn)行行有效的的受控版版本，并并檢查其其實(shí)施情情況；內(nèi)審員檢查查受審核核部門和和人員的的記錄等等原始資資料是否否齊全并并符合要要求。現(xiàn)場審核：：內(nèi)審員員對受審審核部門門進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場檢查查，通過過交談、調(diào)調(diào)閱文件件、現(xiàn)場場檢查等等方法收收集客觀觀證據(jù)，并并記錄；；當(dāng)現(xiàn)場檢查查發(fā)現(xiàn)問問題時，內(nèi)內(nèi)審員應(yīng)應(yīng)進(jìn)一步步調(diào)查清清楚，對對所存在在問題的的客觀性性進(jìn)行研研究，力力求公正正。審核員在審審核中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題及時時與受審審核部門門負(fù)責(zé)人人溝通，并并作好記記錄。開具不合格格報告審核組長召召開審核核小組會會議，綜綜合分析析、評審審檢查結(jié)結(jié)果，對對不合格格項(xiàng)達(dá)成成一致意意見后，開開具《不不合格報報告》。召開末次會會議內(nèi)審組組長長主持末末次會議議，參會會人員與與首次會會議相同同。會議議內(nèi)容包包括：aa)介紹紹審核情情況；bb)報告告審核發(fā)發(fā)現(xiàn)和審審核結(jié)論論；c))受審核核部門負(fù)負(fù)責(zé)人確確認(rèn)不合合格報告告；d))必要時時提出不不合格項(xiàng)項(xiàng)和觀察察項(xiàng)的糾糾正措施施建議。內(nèi)部審核報報告：內(nèi)內(nèi)審結(jié)束束后，內(nèi)內(nèi)審組長長在五個個工作日日內(nèi)編制制《管理理體系內(nèi)內(nèi)部審核核報告》，報報管理者者代表批批準(zhǔn)后，分分發(fā)至受受審核部部門和人人員，同同時提交交一份給給最高管管理者，作作為管理理評審的的依據(jù);;審核報告內(nèi)內(nèi)容必須須包括：：a)審審核計(jì)劃劃具體實(shí)實(shí)施情況況；b))不合格格項(xiàng)目的的數(shù)量、分分布情況況、嚴(yán)重重程度；；c)存存在的主主要問題題；d))體系有有效性、符符合性結(jié)結(jié)論。審核結(jié)束后后在《不不合格項(xiàng)項(xiàng)分布表表》中記記錄不合合格項(xiàng)分分布情況況。糾正措施《不合格報報告》的的糾正措措施具體體按《糾糾正預(yù)防防控制程程序》執(zhí)執(zhí)行管理部負(fù)責(zé)責(zé)保存內(nèi)內(nèi)部審核核記錄。采購報檢檢驗(yàn)合格判定正常生產(chǎn)抽檢/巡回監(jiān)控成品不合格不合格領(lǐng)料采購報檢檢驗(yàn)合格判定正常生產(chǎn)抽檢/巡回監(jiān)控成品不合格不合格領(lǐng)料生產(chǎn)首檢終檢自檢及互檢檢：生產(chǎn)過過程的自自檢和互互檢，具具體按《生生產(chǎn)過程程控制程程序》和和《各工工序產(chǎn)品品質(zhì)量自自檢管理理規(guī)定》執(zhí)執(zhí)行；產(chǎn)品的監(jiān)視視和測量量采購產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測量：：采購產(chǎn)產(chǎn)品到廠廠后，倉倉管員應(yīng)應(yīng)核對貨貨單，確確認(rèn)物料料品名、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量等無無誤、包包裝無損損后，掛掛“待檢”牌，填填寫《原原輔材料料入庫檢檢驗(yàn)單》交交生技部部品質(zhì)管管理組化化驗(yàn)員；；生技部品質(zhì)質(zhì)管理組組化驗(yàn)員員接單后后在5個個工作日日內(nèi)安排排取樣檢檢驗(yàn)，具具體按《原原輔材料料檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范》要要求執(zhí)行行；根據(jù)據(jù)檢驗(yàn)的的結(jié)果判判定合格格與否，如如果合格格則填單單返回，倉倉管員撤撤掉“待檢”牌。如如果不合合格則按按《不合合格品控控制程序序》執(zhí)行行。倉管員根據(jù)據(jù)領(lǐng)用人人開具的的《領(lǐng)料料單》將將合格的的原材料料發(fā)至生生產(chǎn)現(xiàn)場場。過程產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測量首檢：須首首檢的工工序（每每批開始始生產(chǎn)或或更換產(chǎn)產(chǎn)品品種種、調(diào)整整工藝、停停機(jī)達(dá)88小時以以上再生生產(chǎn)的首首批產(chǎn)品品），對對剛正常常生產(chǎn)的的2—3萬的的已自檢檢合格的的產(chǎn)品取取樣3115張，按按要求對對各項(xiàng)目目進(jìn)行檢檢驗(yàn)，判判定準(zhǔn)則則為[3315，00，1]]，檢驗(yàn)驗(yàn)合格后后，取其其中一張張制作樣樣標(biāo)，按按《標(biāo)樣樣管理規(guī)規(guī)定》執(zhí)執(zhí)行。如如不合格格則要求求返工或或重新生生產(chǎn)，直直到首檢檢合格為為止。經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)合合格后，檢檢驗(yàn)員取取樣送品品質(zhì)主管管或品質(zhì)質(zhì)主管以以上人員員核準(zhǔn)（特特殊情況況下可授授權(quán)當(dāng)班班質(zhì)檢員員），簽簽字確認(rèn)認(rèn)后才能能大批量量生產(chǎn)。工序抽檢a)對已設(shè)設(shè)置檢測測點(diǎn)的工工序，質(zhì)質(zhì)檢員必必須在規(guī)規(guī)定的時時間及頻頻次內(nèi)，對對自檢合合格已標(biāo)標(biāo)識藍(lán)色色待檢牌牌的產(chǎn)品品進(jìn)行抽抽檢，具具體按《質(zhì)質(zhì)檢員作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書》規(guī)規(guī)范及《半半成品檢檢驗(yàn)規(guī)范范》或《成成品檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)，必要要時使用用測試儀儀器檢測測（具體體操作見見《測試試儀器操操作規(guī)程程》）并并填寫《--------工工序檢驗(yàn)驗(yàn)記錄表表》和其其余相關(guān)關(guān)的測試試記錄。對對檢驗(yàn)合合格的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)檢檢員在《工工序卡》上上簽名（或或蓋章）后后方可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入下道道工序或或終檢，對對經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)判為不不合格的的產(chǎn)品，按按《不合合格品控控制程序序》執(zhí)行行。b)對經(jīng)各各工序人人員自檢檢判定為為嚴(yán)重不不合格品品而準(zhǔn)備備報廢的的產(chǎn)品，質(zhì)質(zhì)檢員在在交班前前對此類類產(chǎn)品按按5%比比例抽檢檢，如漏漏檢合格格品率大大于或等等于1%%，則要要求該工工序人員員進(jìn)行重重檢至合合格品率率低于11%（質(zhì)質(zhì)檢員仍仍須再次次抽檢并并記錄）；；如漏檢檢合格品品率小于于1%則則按《煙煙標(biāo)報廢廢管理規(guī)規(guī)定》處處理。上上述檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果記記錄填寫寫在“--------工序檢檢驗(yàn)記錄錄表”的備注注一欄或或記錄本本上。c)對各工工序人員員已自檢檢判定為為合格品品（或廢廢品）的的產(chǎn)品，質(zhì)質(zhì)檢員抽抽查后發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格品率率（或合合格品率率）漏檢檢較高則則按《質(zhì)質(zhì)檢員作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書》要要求工序序自檢責(zé)責(zé)任人重重檢，并并按《質(zhì)質(zhì)量問題題獎懲規(guī)規(guī)定》執(zhí)執(zhí)行追究究有關(guān)人人員責(zé)任任。d)在抽檢檢過程中中發(fā)現(xiàn)的的連續(xù)性性或規(guī)律律性不合合格品漏漏檢時質(zhì)質(zhì)檢員應(yīng)應(yīng)及時反反饋至工工序負(fù)責(zé)責(zé)人和自自檢人員員，要求求整改。必必要時（質(zhì)質(zhì)量問題題較嚴(yán)重重且數(shù)量量較大，可可能造成成質(zhì)量事事故），質(zhì)質(zhì)檢員須須責(zé)令工工序負(fù)責(zé)責(zé)人停機(jī)機(jī)整改或或停工整整改并記記錄在質(zhì)質(zhì)檢員交交接班記記錄本上上；如遇遇工序人人員抵觸觸而拒不不執(zhí)行時時，質(zhì)檢檢員應(yīng)立立即向上上級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報確確保得到到有效控控制，避避免質(zhì)量量事故發(fā)發(fā)生。e)對各工工序產(chǎn)品品批次結(jié)結(jié)束后，當(dāng)當(dāng)班質(zhì)檢檢員通過過《批次次產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量分析析報告》發(fā)發(fā)現(xiàn)本批批次產(chǎn)品品不合格格品率接接近規(guī)定定值時，質(zhì)質(zhì)檢員應(yīng)應(yīng)及時通通知工序序負(fù)責(zé)人人引起注注意加強(qiáng)強(qiáng)控制；；如超過過規(guī)定值值時，填填寫《糾糾正、預(yù)預(yù)防和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)實(shí)施報報告》督督促整改改。f)對于工工序抽檢檢過程中中存在的的爭議或或判定的的異議可可由工序序負(fù)責(zé)人人或質(zhì)檢檢員向品品質(zhì)主管管或生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部經(jīng)理書書面提出出（必要要時須留留樣，留留樣按《標(biāo)標(biāo)樣管理理規(guī)定》執(zhí)執(zhí)行），對對于爭議議或異議議的處理理結(jié)果須須在兩個個工作日日內(nèi)作出出。對于于上述產(chǎn)產(chǎn)品在未未作出處處理決定定前，質(zhì)質(zhì)檢員須須用黃色色“已檢待待判”標(biāo)牌標(biāo)標(biāo)識。巡回監(jiān)控：：質(zhì)檢員員對各工工序操作作者的自自檢和互互檢進(jìn)行行監(jiān)督，檢檢查其作作業(yè)方法法、使用用的設(shè)備備、工裝裝等是否否正確，并并根據(jù)需需要增加加抽檢頻頻次，將將結(jié)果及及時反饋饋給操作作者要求求整改，具具體處理理方法同同4.22.2..2d))；巡檢檢發(fā)現(xiàn)的的不合格格品按《不不合格品品控制程程序》執(zhí)執(zhí)行。成品的監(jiān)視視和測量量：所有規(guī)規(guī)定的進(jìn)進(jìn)貨驗(yàn)證證、過程程產(chǎn)品檢檢驗(yàn)均完完成且合合格后，才才能進(jìn)行行成品的的最終檢檢驗(yàn)，并并填寫《終終檢記錄錄表》。質(zhì)檢員依據(jù)據(jù)成品檢檢驗(yàn)規(guī)程程進(jìn)行檢檢驗(yàn)或試試驗(yàn)填寫寫成品檢檢驗(yàn)或?qū)崒?shí)驗(yàn)記錄錄。如合合格則掛掛綠色“合格品品”標(biāo)識牌牌，并在在《成品品入庫通通知單》上上簽字放放行，工工序人員員通知倉倉管員安安排入庫庫。不合合格品按按《不合合格品控控制程序序》執(zhí)行行。在所有規(guī)定定活動均均已圓滿滿完成之之前，不不得放行行產(chǎn)品和和交付服服務(wù)。監(jiān)視和測量量記錄：：在監(jiān)視視和測量量記錄中中應(yīng)清楚楚地表明明產(chǎn)品是是否已按按規(guī)定要要求通過過了檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)，應(yīng)表表明負(fù)責(zé)責(zé)合格品品放行的的授權(quán)責(zé)責(zé)任者。監(jiān)視和測量量記錄由由生技部部品質(zhì)管管理組保保存，當(dāng)當(dāng)合同中中有規(guī)定定時，監(jiān)監(jiān)視和測測量的相相關(guān)記錄錄可提供供給顧客客查閱。過程的監(jiān)視視和測量量：管理部部通過內(nèi)內(nèi)審、管管理評審審對質(zhì)量量管理體體系的運(yùn)運(yùn)行進(jìn)行行監(jiān)視和和測量，具具體按《內(nèi)內(nèi)部審核核控制程程序》和和《管理理評審控控制程序序》執(zhí)行行；各職能部門門對所有有過程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視視和測量量，具體體按有關(guān)關(guān)過程的的控制程程序執(zhí)行行。環(huán)境管理體體系的監(jiān)監(jiān)視和測測量環(huán)境污染排排放監(jiān)視視：a)管管理部與與環(huán)境監(jiān)監(jiān)測站聯(lián)聯(lián)系，委委托其為為公司內(nèi)內(nèi)污染物物排放進(jìn)進(jìn)行監(jiān)測測，每年年不少于于1次；；b)環(huán)環(huán)境監(jiān)測測工作應(yīng)應(yīng)在生產(chǎn)產(chǎn)線正常常運(yùn)行時時進(jìn)行；；c)管管理部應(yīng)應(yīng)根據(jù)監(jiān)監(jiān)測報告告結(jié)果，組組織制訂訂出糾正正措施計(jì)計(jì)劃，有有關(guān)責(zé)任任部門組組織實(shí)施施。管理部對分分解至各各部門的的目標(biāo)、指指標(biāo)、方方案實(shí)施施情況進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤、檢查查并形成成記錄；；管理部組織織公司內(nèi)內(nèi)審員每每年至少少1次對對體系文文件的適適用性進(jìn)進(jìn)行檢查查，對公公司是否否遵循法法律法規(guī)規(guī)及其它它要求進(jìn)進(jìn)行評價價，填寫寫《合規(guī)規(guī)性評價價記錄》，當(dāng)當(dāng)內(nèi)外部部情況發(fā)發(fā)生變化化時，應(yīng)應(yīng)及時檢檢查公司司的遵守守情況，對對發(fā)現(xiàn)的的不合格格項(xiàng)按《糾糾正預(yù)防防控制程程序》執(zhí)執(zhí)行。管理部每33個月對對已收集集的法律律、法規(guī)規(guī)進(jìn)行確確認(rèn)。顧客滿意度度的監(jiān)視視和測量量：每半半年管理理部應(yīng)組組織向顧顧客發(fā)出出《顧客客滿意程程度調(diào)查查表》，調(diào)調(diào)查顧客客的滿意意程度；；《顧客客滿意程程度調(diào)查查表》收收回后，管管理部應(yīng)應(yīng)匯總半半年來各各部門傳傳遞來的的各種有有效信息息，召集集各部門門召開“顧客滿滿意程度度評審會會”，評價價顧客對對本公司司產(chǎn)品和和售后服服務(wù)的滿滿意程度度，確定定顧客的的需求和和潛在需需求，提提出糾正正和預(yù)防防措施。管理部應(yīng)根據(jù)“顧客滿意程度評審會”的結(jié)論和決議撰寫《顧客滿意程度評審報告》，提交給管理者代表審核后抄送各部門，內(nèi)容應(yīng)包括：a)顧客投訴的分析匯總；b)市場的變化和可能對顧客滿意程度造成的影響；c)行業(yè)新技術(shù)的應(yīng)用和可能對顧客滿意程度造成的影響；d)對顧客滿意度評審結(jié)論；e)改進(jìn)的方向和方案、措施。不合格品的判定輕微嚴(yán)重返工報檢合格品不合格品的判定輕微嚴(yán)重返工報檢合格品填寫申請核準(zhǔn)處理申請核準(zhǔn)協(xié)調(diào)使用NOYES協(xié)調(diào)使用過程中跟蹤控制合格不合格出庫跟蹤報廢不合格品的的處理方方式：aa.進(jìn)行行返工以以達(dá)到規(guī)規(guī)定要求求；b..不經(jīng)返返工可作作讓步接接受（下下道工序序可以補(bǔ)補(bǔ)救或經(jīng)經(jīng)顧客同同意可以以交付的的產(chǎn)品）；；c.降級級或改作作他用；；d.退貨貨或報廢廢。不合格品的的判定::輕微不合格格品指可可以返工工滿足使使用要求求或能夠夠申請讓讓步使用用及讓步步接受的的不合格格品。嚴(yán)重不合格格品指無無法返工工或申請請讓步使使用、讓讓步接受受的不合合格品以以及交付付后出現(xiàn)現(xiàn)的不合合格品。不合格品的的處理權(quán)權(quán)限:aa.正常常生產(chǎn)過過程中由由操作人人員自檢檢并判定定為廢品品的由當(dāng)當(dāng)班質(zhì)檢檢員處理理；由操操作人員員自檢并并判定為為輕微不不合格品品的由品品質(zhì)主管管作出處處理意見見。B.對于于嚴(yán)重不不合格品品，其數(shù)數(shù)量（或或經(jīng)濟(jì)損損失）低低于一般般質(zhì)量事事故標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的600%的由由品質(zhì)主主管作出出處理決決定；嚴(yán)嚴(yán)重不合合格品數(shù)數(shù)量（或或經(jīng)濟(jì)損損失）大大于等于于一般質(zhì)質(zhì)量事故故的600%而又又未構(gòu)成成一般質(zhì)質(zhì)量事故故的由生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部經(jīng)理理作出處處理意見見；嚴(yán)重重不合格格品數(shù)量量（或經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失）達(dá)到到一般質(zhì)質(zhì)量事故故標(biāo)準(zhǔn)及及以上由由生產(chǎn)副副總或總總經(jīng)理室室處理。不合格品的的評審與與處理::不合格格品的評評審與處處理分為為輕微不不合格品品的評審審與處理理和嚴(yán)重重不合格格品的評評審與處處理，采采購產(chǎn)品品無論輕輕微或嚴(yán)嚴(yán)重均按按4.44.2采購產(chǎn)品的的不合格格品評審審與處理理:a..采購產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)檢檢驗(yàn)判為為不合格格的，由由化驗(yàn)員員提出，品品質(zhì)主管管核實(shí)后后通知業(yè)業(yè)務(wù)部采采購人員員進(jìn)行處處理。BB.如如要讓步步接受采采購產(chǎn)品品，由采采購部門門及時填填寫《協(xié)協(xié)調(diào)使用用申請單單》,并將詳詳細(xì)區(qū)分分各批次次，經(jīng)生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部技術(shù)術(shù)組、品品管組等等職能單單元論證證可行性性，生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部經(jīng)理審審核，最最后報生生產(chǎn)副總總批準(zhǔn)，方方可安排排使用，在在使用不不合格原原輔材料料前將該該產(chǎn)品協(xié)協(xié)調(diào)使用用單下達(dá)達(dá)到各相相關(guān)部門門進(jìn)行重重點(diǎn)跟蹤蹤使用，要要求各部部門嚴(yán)格格區(qū)分此此類產(chǎn)品品，并對對產(chǎn)品使使用效果果進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證，并并將此情情況書面面通知到到各相關(guān)關(guān)責(zé)任單單元。采購產(chǎn)品在在使用過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格由由使用者者書面形形式上報報工藝人人員進(jìn)行行工藝驗(yàn)驗(yàn)證并記記錄，并并通知化化驗(yàn)員現(xiàn)現(xiàn)場驗(yàn)證證。品質(zhì)質(zhì)主管依依據(jù)檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果和和技術(shù)組組意見，填填寫《原原輔材料料質(zhì)量信信息反饋饋單》至至采購部部門處理理，品管管組負(fù)責(zé)責(zé)已使用用產(chǎn)品的的質(zhì)量問問題追溯溯。若在在生產(chǎn)過過程中存存在明顯顯不合格格產(chǎn)品，由由班組及及時上報報并將不不合格原原材料剔剔除退庫庫，由倉倉庫將不不合格材材料標(biāo)識識后分類類存放。如如果造成成損失由由使用工工序負(fù)責(zé)責(zé)人統(tǒng)計(jì)計(jì)上報品品管組，經(jīng)經(jīng)品質(zhì)主主管、生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部經(jīng)理理審核后后上報總總經(jīng)理室室，總經(jīng)經(jīng)理室作作出索賠賠決定后后通知業(yè)業(yè)務(wù)部按按公司要要求進(jìn)行行索賠。輕微不合格格品的評評審與處處理過程產(chǎn)品經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)判判為輕微微不合格格的，由由質(zhì)檢員員上報并并填寫《不不合格品品評審單單》，品品質(zhì)主管管評審并并提出處處理意見見（讓步步接受，返返工等）。如如果批量量較大且且不經(jīng)返返工可作作讓步處處置的由由上道工工序以書書面形式式提出協(xié)協(xié)調(diào)使用用申請，經(jīng)經(jīng)相關(guān)部部門論證證可行并并簽署意意見報生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部經(jīng)理理后，方方可辦理理使用手手續(xù)。在使用過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格品由由使用者者提出并并填寫《質(zhì)質(zhì)量信息息反饋單單》，質(zhì)質(zhì)檢員判判定并追追溯，品品質(zhì)主管管依據(jù)追追溯結(jié)果果作出處處理決定定。最終產(chǎn)品經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)判判定為不不合格品品，由質(zhì)質(zhì)檢員進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識識掛“不合格格品”紅牌并并填寫《不不合格品品評審單單》提出出初步處處理意見見，品質(zhì)質(zhì)主管作作出處理理決定（讓讓步接受受，返工工等），對對返工產(chǎn)產(chǎn)品掛返返工標(biāo)識識牌。嚴(yán)重不合格格品的評評審與處處理過程產(chǎn)品經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)判判為嚴(yán)重重不合格格品，由由質(zhì)檢員員提出并并填寫《不不合格品品評審單單》，品品質(zhì)主管管核實(shí)并并依據(jù)權(quán)權(quán)限處理理，必要要時上報報生技部部經(jīng)理，由由生技部部經(jīng)理處處理或組組織相關(guān)關(guān)人員分分析原因因后上報報總經(jīng)理理。相應(yīng)應(yīng)級別的的質(zhì)量管管理人員員依據(jù)44.3所所述的處處理權(quán)限限和不合合格品的的情況，作作出處理理決定，并并按《糾糾正預(yù)防防控制程程序》采采取糾正正措施。過程產(chǎn)品品在使用用過程中中發(fā)現(xiàn)的的嚴(yán)重不不合格品品由使用用者書面面形式上上報質(zhì)檢檢員，質(zhì)質(zhì)檢員初初步分析析原因，品品質(zhì)主管管核實(shí)并并依據(jù)權(quán)權(quán)限處理理。必要要時上報報生技部部經(jīng)理，由由生技部部經(jīng)理處處理或組組織相關(guān)關(guān)人員分分析原因因后上報報生產(chǎn)副副總。相相應(yīng)級別別的質(zhì)量量管理人人員依據(jù)據(jù)4.33所述的的處理權(quán)權(quán)限和不不合格品品的情況況，作出出處理決決定，并并按《糾糾正預(yù)防防控制程程序》采采取糾正正措施。最終產(chǎn)品經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)判判為嚴(yán)重重不合格格品按44.3方方法處理理。交付后的產(chǎn)產(chǎn)品，當(dāng)當(dāng)顧客提提出投訴訴時，由由業(yè)務(wù)部部銷售人人員以《投投訴處理理記錄表表》的形形式將信信息反饋饋給品質(zhì)質(zhì)主管，具具體按《與與顧客有有關(guān)的過過程控制制程序》進(jìn)進(jìn)行。相關(guān)責(zé)任部部門根據(jù)據(jù)不合格格品處理理決定進(jìn)進(jìn)行處理理，實(shí)施施糾正措措施完成成后由授授權(quán)驗(yàn)證證人員進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證。嚴(yán)重不合格格品評審審與處理理，應(yīng)堅(jiān)堅(jiān)持“三不放放”原則：：即原因因不查清清不放過過；責(zé)任任人未受受到教育育不放過過；糾正正措施不不落實(shí)不不放過。待處理的的不合格格品，由由質(zhì)檢員員進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識，防防止誤用用不合格格品.所有返工后后的產(chǎn)品品，必須須進(jìn)行復(fù)復(fù)檢并作作記錄。所有不合格格品作報報廢處理理時按《煙煙標(biāo)報廢廢管理規(guī)規(guī)定》執(zhí)執(zhí)行；對對于造成成一定損損失的依依據(jù)《質(zhì)質(zhì)量問題題獎懲規(guī)規(guī)定》執(zhí)執(zhí)行；造造成質(zhì)量量事故的的則依據(jù)據(jù)《質(zhì)量量事故等等級劃分分及處理理辦法》執(zhí)執(zhí)行。品管組每月月對不合合格品進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)分析，編編制《不不合格品品統(tǒng)計(jì)報報告》并并適當(dāng)?shù)氐剡\(yùn)用統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)，報生生技部作作為數(shù)據(jù)據(jù)分析的的依據(jù)和和采取糾糾正或預(yù)預(yù)防措施施的信息息來源。批量較大的的嚴(yán)重不不合格品品造成報報廢或退退貨的需需以書面面形式報報最高管管理者，作作為管理理評審輸輸入?！都m正預(yù)防防措施控控制程序序》糾正預(yù)防提出的時機(jī)(識別不合格)分析原因制定措施跟蹤驗(yàn)證措施的批準(zhǔn)實(shí)施糾正預(yù)防提出的時機(jī)(識別不合格)分析原因制定措施跟蹤驗(yàn)證措施的批準(zhǔn)實(shí)施糾正預(yù)防措措施提出出的時機(jī)機(jī)：a)顧客客及相關(guān)關(guān)方投訴訴時；bb)內(nèi)部部審核出出現(xiàn)不合合格時；；c)管理理評審出出現(xiàn)不合合格或改改進(jìn)決議議時；dd)同一一供方出出現(xiàn)兩次次產(chǎn)品（服服務(wù)）嚴(yán)嚴(yán)重不合合格；ee)過程程、產(chǎn)品品、環(huán)境境出現(xiàn)重重大問題題；f))緊急事事故；gg)其他他不符合合方針、目目標(biāo)（指指標(biāo)）、體體系文件件要求的的情況;;h)發(fā)發(fā)現(xiàn)有違違反法律律法規(guī)及及要求現(xiàn)現(xiàn)象時;;i)顧顧客滿意意度評審審出現(xiàn)不不合格或或改進(jìn)決決議時；；分析原因、制制定措施施責(zé)任部門（人人）對產(chǎn)產(chǎn)生不合合格或潛潛在不合合格的原原因進(jìn)行行分析，5個工作日內(nèi)必須并制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，明確責(zé)任人和完成期限，填寫《糾正/預(yù)防/改進(jìn)措施實(shí)施報告》。但下述情況可不填寫該記錄：a.內(nèi)審時時發(fā)現(xiàn)的的問題的的糾正預(yù)預(yù)防措施施在“不合格格報告”中體現(xiàn)現(xiàn)；b.顧客及及相關(guān)方方投訴的的糾正預(yù)預(yù)防事項(xiàng)項(xiàng)在“顧客投投訴處理理記錄表表”中體現(xiàn)現(xiàn)c.以會議議形式提提出的糾糾正預(yù)防防改進(jìn)事事項(xiàng)，由由會議組組織部門門落實(shí)實(shí)實(shí)施部門門（人）、驗(yàn)驗(yàn)證實(shí)施施情況并并記錄，采采用會議議決議的的形式體體現(xiàn)。d.針對事事故提出出的糾正正預(yù)防措措施，按按《應(yīng)急急準(zhǔn)備和和響應(yīng)控控制程序序》執(zhí)行行。措施的批準(zhǔn)準(zhǔn)、實(shí)施施各部門填寫寫的《糾糾正/預(yù)防/改進(jìn)措措施實(shí)施施報告》，經(jīng)經(jīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核，最最高管理理者審批批（涉及及體系不不合格的的由管理理者代表表審批）后后，方可可實(shí)施。相關(guān)部門接接到經(jīng)批批準(zhǔn)實(shí)施施的方案案后，立立即組織織相關(guān)人人員進(jìn)行行實(shí)施。在措施完成后，由負(fù)責(zé)人將實(shí)施情況記錄在《糾正/預(yù)防/改進(jìn)措施實(shí)施報告》。措施實(shí)施的的監(jiān)督、跟跟蹤和驗(yàn)驗(yàn)證糾正/預(yù)防防/改進(jìn)措措施實(shí)施施過程中中，由最最高管理理者（涉涉及體系系的，由由管理者者代表）進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督，以確確定其有有效性；；管理部對責(zé)責(zé)任部門門實(shí)施糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施情況進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤、驗(yàn)證證，填寫寫《糾正正/預(yù)防/改進(jìn)措措施實(shí)施施報告》驗(yàn)驗(yàn)證欄。逾逾期未能能完成的的，報告告最高管管理者（涉涉及體系系的，報報管理者者代表），由由其組織織進(jìn)行原原因分析析，再次次明確責(zé)責(zé)任部門門和完成成期限。糾正/預(yù)防防/改進(jìn)措措施的相相關(guān)記錄錄需提交交管理評評審。由由糾正、預(yù)預(yù)防及改改進(jìn)措施施所引起起的對體體系文件件的任何何更改，按按《文件件記錄控控制程序序》執(zhí)行行?！董h(huán)境因素素識別和和評價控控制程序序》環(huán)境因素的識別環(huán)境因素的識別環(huán)境因素的評價環(huán)境因素的更新重要環(huán)境因素的評價環(huán)境因素的的識別的的時機(jī)：：以公司司的全體體部門為為對象，在在設(shè)定公公司年度度環(huán)境目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)和管理理方案前前進(jìn)行；；在相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)變更更或追加加、涉及及到新的的開發(fā)和和新的或或修改的的活動、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)、以以及相關(guān)關(guān)方要求求等情況況下，可可適時進(jìn)進(jìn)行環(huán)境境影響評評價；公公司的環(huán)環(huán)境管理理體系建建立之初初進(jìn)行初初始環(huán)境境評審時時。環(huán)境因素識識別與評評價管理部組織織各部門門對本部部門的環(huán)環(huán)境因素素進(jìn)行識識別和評評價；環(huán)境因素識識別應(yīng)包包括對環(huán)環(huán)境造成成直接影影響和潛潛在影響響的那些些已計(jì)劃劃的、新新的開發(fā)發(fā)或更改改的所有有活動、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)。其其中活動動的選擇擇可涉及及材料采采購、儲儲存，產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)、包包裝、儲儲存、運(yùn)運(yùn)輸、銷銷售、使使用和廢廢棄、設(shè)設(shè)備維修修、動力力供應(yīng)、綠綠化等多多方面；；識別環(huán)境因因素時從從如下方方面進(jìn)行行系統(tǒng)識識別：⑴⑴污染物物常規(guī)排排放，⑵⑵固體廢廢物管理理，⑶主要資資源消耗耗，⑷能源消消耗，⑸⑸出現(xiàn)的的或可能能產(chǎn)生的的泄漏，⑹安全隱患，⑺生態(tài)環(huán)境影響，（8）相關(guān)方的調(diào)查。同時環(huán)境因素識別和評價時考慮過去、現(xiàn)在、未來“三種時態(tài)”和正常、異常、緊急“三種狀態(tài)”。環(huán)境因素識識別的方方法：調(diào)查法法、問卷卷法、現(xiàn)現(xiàn)場觀察察法、排排查法等等多種方方法。重要環(huán)境因因素評價價：將已識識別出的的公司環(huán)環(huán)境因素素，根據(jù)據(jù)評價準(zhǔn)準(zhǔn)則進(jìn)行行逐項(xiàng)評評價，填填寫《環(huán)環(huán)境因素素評價表表》；確定重要環(huán)環(huán)境因素素評價標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：下下列方面面的環(huán)境境因素，是是重要環(huán)環(huán)境因素素：a))法律法法規(guī)有要要求的；；b)相相關(guān)方有有要求的的和有投投訴的；；c)全全球化的的環(huán)境問問題。對對其它方方面的環(huán)環(huán)境因素素，經(jīng)公公司辦公公會集體體討論確確認(rèn)為重重要環(huán)境境因素。公公司辦公公會成員員至少應(yīng)應(yīng)包括管管理者代代表、內(nèi)內(nèi)審員、各各部門經(jīng)經(jīng)理等。環(huán)境因素的的更新::a.管管理部每每年1月月份對公公司環(huán)境境因素進(jìn)進(jìn)行重新新識別、評評價，程程序同44.2和4..3。bb.在相相關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)及其它它要求發(fā)發(fā)生變更更的時候候；c.新的的開發(fā)和和新的或或修改的的活動、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)；相相關(guān)方有有要求的的；每年內(nèi)審、外外審或管管理評審審后涉及及到環(huán)境境因素的的變更或或發(fā)生嚴(yán)嚴(yán)重不符符合項(xiàng)時時適時進(jìn)進(jìn)行環(huán)境境影響評評價，更更新環(huán)境境因?！断嚓P(guān)方控控制程序序》確定可望施加影響的相關(guān)方確定可望施加影響的相關(guān)方進(jìn)行評估施加影響監(jiān)督檢查效果公司可望施施加影響響的相關(guān)關(guān)方主要要有：工工程合同同方、原原輔材料料供應(yīng)商商、廢棄棄物處理理者、運(yùn)運(yùn)輸者等等；對相關(guān)方評評估：aa.管理理部每年年1次負(fù)負(fù)責(zé)組織織各有關(guān)關(guān)部門對對相關(guān)方方進(jìn)行評評估；bb.與公公司重要要環(huán)境因因素相關(guān)關(guān)聯(lián)的，或或可能造造成重大大環(huán)境污污染，管管理部認(rèn)認(rèn)為必須須對其施施加影響響的相關(guān)關(guān)方定為為重點(diǎn)施施加影響響的相關(guān)關(guān)方，并并列入《重重點(diǎn)施加加影響相相關(guān)方一一覽表》中中，交管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)。該一一覽表由由管理部部與相關(guān)關(guān)部門各各保存一一份。CC.其它的的未定為為重點(diǎn)施施加影響響的相關(guān)關(guān)方為一一般施加加影響的的相關(guān)方方。對相關(guān)方環(huán)環(huán)境影響響的實(shí)施施:a..對所有有施加環(huán)環(huán)境影響響的相關(guān)關(guān)方，由由各部門門每年以以文書的的形式向向?qū)?yīng)的的相關(guān)方方宣傳公公司的環(huán)環(huán)境方針針、《相相關(guān)方環(huán)環(huán)境要求求》、環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)常識等等，不斷斷提高其其環(huán)境意意識。BB.對重點(diǎn)點(diǎn)施加影影響的相相關(guān)方要要求其提提供《營營業(yè)執(zhí)照照》、《生生產(chǎn)經(jīng)營營許可證證》、《運(yùn)運(yùn)輸許可可證》、《排排污許可可證》、危危廢處理理資質(zhì)證證書等合合法證明明。公司向需要要重點(diǎn)施施加影響響的相關(guān)關(guān)方，提提出以下下環(huán)境要要求：aa.重要要環(huán)境崗崗位人員員必須具具備必要要的知識識和能力力；b..保證環(huán)環(huán)保設(shè)施施設(shè)備的的正常運(yùn)運(yùn)行；cc.排放放廢物的的合法性性。對所有相關(guān)關(guān)方施加加影響應(yīng)應(yīng)留下記記錄或證證明材料料。對需重點(diǎn)施施加環(huán)境境影響的的相關(guān)方方，由各各相關(guān)部部門進(jìn)行行不定期期的環(huán)境境檢查與與跟蹤。對對不符合合要求的的相關(guān)方方提出整整改意見見，對因因整改不不符或拒拒絕整改改可能造造成嚴(yán)重重污染或或已經(jīng)造造成重大大環(huán)境污污染事故故的相關(guān)關(guān)方，有有權(quán)做出出限期整整改、減減少訂貨貨、經(jīng)濟(jì)濟(jì)罰款、更更換供應(yīng)應(yīng)商等措措施對其其施加影影響。管理部負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督與與檢查各各部門對對相關(guān)方方施加影影響的效效果。《應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)應(yīng)控制程程序》流程圖應(yīng)急準(zhǔn)備糾正\預(yù)防評審\修訂制定計(jì)劃應(yīng)急響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備糾正\預(yù)防評審\修訂制定計(jì)劃應(yīng)急響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備及及響應(yīng)計(jì)計(jì)劃：根據(jù)生生產(chǎn)工藝藝及重大大環(huán)境因因素，管管理部組組織有關(guān)關(guān)部門確確定可能能發(fā)生的的緊急情情況，編編制出相相應(yīng)的應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)應(yīng)計(jì)劃。潛在的事故故或緊急急情況主主要包括括以下幾幾個方面面：a))火災(zāi)及及爆炸；；b)人人身傷害害事故；；c)油油墨、溶溶劑的泄泄漏；dd)氟利利昂\天天然氣的的泄漏；；e)自自然災(zāi)害害（洪水水和臺風(fēng)風(fēng)等）。應(yīng)急準(zhǔn)備安委會和各各部門真真正貫徹徹“預(yù)防為為主，防防消結(jié)合合”精神，具具體按《安安全文明明生產(chǎn)工工作檢查查辦法》和和《違章章作業(yè)處處罰辦法法》執(zhí)行行；根據(jù)《安全全文明生生產(chǎn)教育育培訓(xùn)管管理規(guī)定定》和《各各級安全全管理職職責(zé)》要要求，管管理部和和各部門門分別對對員工進(jìn)進(jìn)行安全全教育，并并建立《三三級安全全教育卡卡》，使使各部門門各崗位位員工明明確其安安全職責(zé)責(zé)，熟知知安全制制度，保保持整潔潔安全的的工作環(huán)環(huán)境，并并熟悉工工作區(qū)域域內(nèi)消防防器材位位置和使使用方法法；全體員工上上崗前按按要求穿穿戴好勞勞動防護(hù)護(hù)用品，具具體按《員員工著裝裝管理辦辦法》執(zhí)執(zhí)行，并并嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行安全全操作規(guī)規(guī)程；加強(qiáng)員工進(jìn)進(jìn)出車間間管理，全全體員工工和保安安嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行《進(jìn)進(jìn)出車間間管理規(guī)規(guī)定》；；所有人員嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行《易燃燃易爆危危險品管管理控制制程序》；；管理部安保保消防加加強(qiáng)日常常的安全全檢查和和巡視，保保證火災(zāi)災(zāi)自動報報警系統(tǒng)統(tǒng)的正常常運(yùn)行，具具體按《火火災(zāi)自動動報警系系統(tǒng)管理理規(guī)定》執(zhí)執(zhí)行。管理部組織織成立以以電工、倉倉管、搬搬運(yùn)工和和生技部部員工為為主體的的義務(wù)消消防隊(duì)，組組成水帶帶組、滅滅火器材材組、人人員救護(hù)護(hù)組、物物資疏散散組等，每每年安委委會和管管理部聯(lián)聯(lián)合組織織義務(wù)消消防隊(duì)進(jìn)進(jìn)行安全全防火防防爆技能能培訓(xùn)，并并進(jìn)行演演習(xí)，做做好相應(yīng)應(yīng)記錄。各部門經(jīng)理理加強(qiáng)所所轄范圍圍的安全全管理，識識別潛在在的事故故和緊急急情況，制制定相應(yīng)應(yīng)的應(yīng)急急措施，并并演練和和記錄。管理部負(fù)責(zé)責(zé)建立健健全包括括市、區(qū)區(qū)消防隊(duì)隊(duì)、醫(yī)院院、環(huán)保保、勞動動局等單單位以及及公司各各相關(guān)部部門、管管理人員員、關(guān)鍵鍵技術(shù)人人員的通通訊聯(lián)絡(luò)絡(luò)表，并并與消防防隊(duì)、環(huán)環(huán)保局等等保持聯(lián)聯(lián)絡(luò)，以以獲取安安全及環(huán)環(huán)境方面面的相關(guān)關(guān)資訊。公司的鑰匙匙由管理理部實(shí)行行統(tǒng)一管管理，具具體按《鑰鑰匙管理理規(guī)定》執(zhí)執(zhí)行。公司基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施應(yīng)符符合防火火防爆要要求，地地下溶劑劑罐和油油墨庫符符合危險險品儲存存要求，具具體按《基基礎(chǔ)設(shè)施施和工作作環(huán)境管管理規(guī)定定》執(zhí)行行。應(yīng)急和響應(yīng)應(yīng)：火災(zāi)及及爆炸發(fā)發(fā)生時，按按《消防防預(yù)警制制度》執(zhí)執(zhí)行；人身傷害事事故：意意外人身身傷害事事故的應(yīng)應(yīng)急處理理按《工工傷救援援預(yù)案》執(zhí)執(zhí)行。易燃易爆品品的泄漏漏：倉管和和搬運(yùn)人人員嚴(yán)格格按《易易燃易爆爆危險品品管理控控制程序序》執(zhí)行行，若發(fā)發(fā)生油墨墨溶劑的的少量泄泄漏，用用抹布及及時擦拭拭掉；若若發(fā)生大大面積油油墨溶劑劑的泄漏漏，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)人立即即隔離現(xiàn)現(xiàn)場，并并立即通通知部門門經(jīng)理（中中夜班通通知值班班經(jīng)理）和和保安到到場處理理，用沙沙土掩埋埋后清理理現(xiàn)場?，F(xiàn)現(xiàn)場沙土土品質(zhì)由由專人按按季度進(jìn)進(jìn)行檢查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題及及時更換換。天然氣的泄泄漏：發(fā)發(fā)現(xiàn)天然然氣泄漏漏時，參參照《管管道天然然氣泄漏漏應(yīng)急預(yù)預(yù)案》執(zhí)執(zhí)行。當(dāng)遭受臺風(fēng)風(fēng)襲擊或或發(fā)生洪洪澇災(zāi)害害時，安安委會應(yīng)應(yīng)緊急通通知各部部門對人人員及財(cái)財(cái)產(chǎn)采取取保護(hù)措措施，尤尤其是設(shè)設(shè)備和化化學(xué)物品品要妥善善保管和和處置，盡盡可能減減少因設(shè)設(shè)備異常常事故和和化學(xué)物物品泄漏漏等帶來來的環(huán)境境影響。所有潛在事事故或緊緊急情況況的發(fā)生生，事故故發(fā)生部部門均應(yīng)應(yīng)填寫《重重大事故故及緊急急情況處處理記錄錄》應(yīng)急準(zhǔn)備和和響應(yīng)文文件的評評審與修修訂：aa.事故故發(fā)生后后，安委委會根據(jù)據(jù)《安全全事故處處理辦法法》在兩兩周內(nèi)完完成事故故的處理理；b..安委會會在事故故發(fā)生兩兩周內(nèi)，組組織有關(guān)關(guān)部門對對應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響響應(yīng)控制制程序以以及實(shí)施施效果進(jìn)進(jìn)行分析析，以檢檢查應(yīng)急急準(zhǔn)備和和響應(yīng)計(jì)計(jì)劃的有有效性并并通知管管理部進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證。文件件需要修修改時，按按《文件件記錄控控制程序序》執(zhí)行行；c..如果公公司出現(xiàn)現(xiàn)新的重重大環(huán)境境因素，應(yīng)應(yīng)及時對對本程序序增加相相應(yīng)內(nèi)容容。管理部組織織人員對對應(yīng)急情情況發(fā)生生后所采采取的糾糾正預(yù)防防措施進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證?！董h(huán)境衛(wèi)生生和生活活垃圾控控制程序序》流程圖垃圾收集垃圾收集環(huán)衛(wèi)清理監(jiān)督檢查垃圾收集：：保潔員員每天打打掃公共共區(qū)域衛(wèi)衛(wèi)生，包包括宿舍舍樓走廊廊、公共共道路、公公共廁所所、公共共辦公室室，所清清掃的垃垃圾均須須倒進(jìn)垃垃圾桶內(nèi)內(nèi)。公司建立必必要的污污水處理理裝置,,對所有有污水\\污泥進(jìn)進(jìn)行收集集；垃圾桶蓋必必須封閉閉，夏季季垃圾桶桶、廁所所，保潔潔員一周周打兩次次滅蠅藥藥水。垃圾清理：：a.管管理部與與江寧開開發(fā)區(qū)環(huán)環(huán)衛(wèi)部門門簽訂定定期清理理垃圾的的協(xié)議書書，由環(huán)環(huán)衛(wèi)所定定期上門門清理生生活垃圾圾；b..所有污污水要求求達(dá)標(biāo)排排放、污污泥在集集泥井中中經(jīng)過濃濃縮后，由由環(huán)衛(wèi)部部門定期期抽吸外外運(yùn)；監(jiān)督檢查::a.管管理部監(jiān)監(jiān)督督促促環(huán)衛(wèi)工工人裝卸卸垃圾時時不拋灑灑，不散散落。bb.管理理部對全全公司的的衛(wèi)生狀狀況，每每周至少少抽查一一次，對對查出的的問題相相關(guān)部門門及責(zé)任任人及時時整改。并并監(jiān)督其其執(zhí)行情情況?！稄U氣廢油油墨溶劑劑控制程程序》流程圖產(chǎn)生產(chǎn)生收集\存放\處理排放廢氣廢油墨溶劑控制對象的的產(chǎn)生：：a.生生產(chǎn)過程程中廢氣氣產(chǎn)生；；b.生產(chǎn)產(chǎn)過程中中的廢油油墨溶劑劑的產(chǎn)生生?？刂埔笤谶M(jìn)行產(chǎn)品品生產(chǎn)工工藝設(shè)計(jì)計(jì)時，力力求采用用清潔工工藝，降降低生產(chǎn)產(chǎn)過程中中的廢氣氣排放和和廢油墨墨溶劑的的產(chǎn)生；；現(xiàn)場控制要要求a..各工段段必須通通過空調(diào)調(diào)等方法法保持生生產(chǎn)現(xiàn)場場盡量在在30度度以下，以以免溶劑劑油墨過過量揮發(fā)發(fā)，造成成空氣污污染；凹凹印機(jī)生生產(chǎn)運(yùn)行行時,由由跟班設(shè)設(shè)備人員員開啟廢廢氣處理理系統(tǒng),,按《廢廢氣處理理系統(tǒng)安安全操作作規(guī)程》操操作，保保證廢氣氣達(dá)標(biāo)排排放并填填寫《廢廢氣凈化化設(shè)備運(yùn)運(yùn)行記錄錄》。bb.設(shè)設(shè)備保養(yǎng)養(yǎng)時，各各班組應(yīng)應(yīng)節(jié)約溶溶劑用量量，減少少廢溶劑劑的產(chǎn)生生；c..注意控控制墨量量，減少少抽出墨墨的產(chǎn)生生，抽出出墨在下下批次同同一品牌牌時要盡盡量用掉掉以免造造成廢墨墨的產(chǎn)生生；d..印刷工工在配墨墨加墨時時，注意意避免散散瀉以減減少清潔潔次數(shù)；；e.倉倉庫按選選進(jìn)先出出法減少少廢溶劑劑油墨的的產(chǎn)生。管理部按法法律法規(guī)規(guī)的規(guī)定定組織進(jìn)進(jìn)行例行行檢測，并并根據(jù)檢檢測結(jié)果果，針對對公司的的環(huán)境方方針、目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)，組織織制定必必要的環(huán)環(huán)境管理理方案。廢油墨溶劑劑的處理理:a..生產(chǎn)過過程產(chǎn)生生的廢油油墨溶劑劑，生技技部各工工段須及及時存放放到廢油油墨溶劑劑存放區(qū)區(qū)，且填填寫《廢廢物入庫庫單》交交倉管人人員，當(dāng)當(dāng)廢油墨墨溶劑達(dá)達(dá)到6桶桶時，在在一個工工作日內(nèi)內(nèi)處理完完畢；bb.因采采購產(chǎn)生生的廢油油墨溶劑劑的處理理按《不不合格品品控制程程序》執(zhí)執(zhí)行；cc.廢油油墨溶劑劑回收處處理單位位，財(cái)務(wù)務(wù)部與其其簽訂合合同時須須增加有有關(guān)環(huán)保保方面條條款，對對其施加加必要環(huán)環(huán)境影響響。分類收集\存放處理環(huán)境衛(wèi)生和生活垃圾控制程序《固體廢物分類收集\存放處理環(huán)境衛(wèi)生和生活垃圾控制程序流程圖固體廢物的的分類：：a)廢廢油墨桶桶、廢溶溶劑桶、廢廢抹布；；b)廢廢煙標(biāo)、廢廢邊角料料、廢外外包裝、廢廢紙芯桶桶、廢紙紙箱；cc)廢紙紙芯餅、廢廢塑料袋袋；d))廢零配配件，廢廢設(shè)備；；e)報報廢的印印版；ff)報廢廢的伸縮縮膜；gg)廢棄棄墨粉盒盒和硒鼓鼓。固體廢物的的收集與與存放：：1每天天生產(chǎn)中中大量產(chǎn)產(chǎn)生的固固體廢物物，由班班組人員員下班前前分類收收集并送送到指定定的區(qū)域域存放，同同時填寫寫《廢物物入庫單單》，倉倉管每天天兩次對對此類固固體廢物物進(jìn)行回回收；22生產(chǎn)過過程中零零星產(chǎn)生生的廢物物，由各各部門相相關(guān)人員員分類清清理存放放于各部部門所轄轄區(qū)域的的指定地地點(diǎn)或容容器內(nèi)。固體廢物的的處理與與處置：：1每天天生產(chǎn)過過程中產(chǎn)產(chǎn)生的可可回收的的固體廢廢物，財(cái)財(cái)務(wù)部應(yīng)應(yīng)每天聯(lián)聯(lián)系相關(guān)關(guān)單位回回收，并并記錄；；2生產(chǎn)產(chǎn)過程中中零星產(chǎn)產(chǎn)生的廢廢物，財(cái)財(cái)務(wù)部應(yīng)應(yīng)根據(jù)固固體廢物物存量每每兩周聯(lián)聯(lián)系相關(guān)關(guān)單位回回收