企業(yè)物資驗收之崗位職責規(guī)范

物資驗收管理第一節(jié)物資驗收崗位職責一、入庫驗收主管崗位職責入庫驗收主主管主要要負責組組織所有有物資的的入庫驗驗收工作作，其具具體職責責如圖22-1所所示。職責1職責1負責制定所有物資的入庫驗收作業(yè)規(guī)范，并監(jiān)督實施組織所有物資的入庫驗收工作，并出具入庫驗收報告妥善處理因存在異常問題而不得入庫的物資協(xié)助采購部做好不合格材料、貨物的退換工作參與供應商、協(xié)作廠商的績效評審工作完成倉儲部經理交辦的其他工作職責2職責3職責4職責5職責6圖2-1入庫庫驗收主主管的崗崗位職責責二、入庫驗驗收專員員崗位職職責入庫驗收專專員的主主要職責責是執(zhí)行行所有物物資的入入庫驗收收工作，其其具體職職責如圖圖2-22所示。職責1職責1協(xié)助驗收主管制定物資入庫驗收作業(yè)規(guī)范，并嚴格參照執(zhí)行負責所有物資的入庫驗收工作，并如實填寫相應的入庫驗收單識別和記錄物資的質量問題，對供應商的包裝、運輸及其他方面提出改進建議拒絕不合格材料、貨物的入庫做好物資驗收記錄，對物資的驗收情況進行統(tǒng)計、分析并及時上報完成上級領導交辦的其他臨時任務職責2職責3職責4職責5職責6圖2-2入庫庫驗收專專員的崗崗位職責責第二節(jié)物資驗驗收管理理制度物資入庫驗驗收管理理制度以下是某公公司物資資入庫驗驗收管理理制度，供供讀者參參考。制度名稱物資入庫驗驗收管理理制度編號執(zhí)行部門第1章總則第1條目的為了確保所所有入庫庫物資的的質量都都符合企企業(yè)的要要求及生生產經營營的需要要，防止止不合格格物資入入庫、投投入使用用或流向向市場，特特制定本本制度。第2條適用范范圍本制度適用用于所有有進入本本企業(yè)倉倉庫的物物資的驗驗收。第3條相關定定義入庫驗收是是對即將將入庫的的物資進進行質量量、數量量、包裝裝、規(guī)格格的查驗驗，是保保證入庫庫物資合合格的重重要環(huán)節(jié)節(jié)之一。第4條相關部部門職責責1．倉儲部部驗收人人員負責責驗收所所有物資資的數量量、重量量、規(guī)格格，并檢檢查包裝裝及外觀觀情況。2．質量管管理部質質量檢驗驗人員負負責檢驗驗所有物物資的質質量狀況況。第2章入庫驗驗收的規(guī)規(guī)劃第5條入庫驗驗收的內內容1．核對采采購訂單單與供貨貨商發(fā)貨貨單是否否相符。2．檢查物物資的包包裝是否否牢固、包包裝標志志標簽是是否符合合要求。3．開包檢檢查物資資有無損損壞。4．物資的的分類是是否恰當當。5．所購物物資的數數量、尺尺度比較較。6．物資的的氣味、顏顏色、手手感等。第6條入庫驗驗收的方方式1．入庫驗驗收有全全檢和抽抽驗兩種種方式。對對大批量量到貨一一般只進進行抽驗驗。2．若采用用抽驗的的方式，則則需要根根據物資資的特點點、價值值高低、物物流環(huán)境境等綜合合考慮，確確定合理理的抽驗驗比例。下下表列出出了一些些常見的的例子。入庫驗收抽抽驗比例例舉例表表驗收項目抽驗比例規(guī)定質量檢驗1．帶包裝的金屬材料，抽驗5%～10%，無包裝的金屬材料全部目測查驗2．10臺以內的機電設備，驗收率為100%，100臺以內驗收不少于10%3．運輸、起重設備100%查驗4．儀器儀表外觀質量缺陷查驗率為100%5．易于發(fā)霉、變質、受潮、變色、污染、蟲蛀、機械性損傷的貨物，抽驗率為5%～10%6．外包裝有質量缺陷的貨物檢驗率為100%7．對于供貨穩(wěn)定，質量、信譽較好的廠家產品，特大批量貨物可以通過抽查進行檢驗8．進口貨物原則上逐件檢驗數量檢驗1．不帶包裝的（散裝）貨物的檢斤率為100%，不清點件數；有包裝的毛檢斤率為100%，回皮率為5%～10%，件數清點率為100%2．定尺鋼材檢尺率為10%～20%，非定尺鋼材檢尺率為100%3．貴重金屬材料100%過凈重4．有標量或者標準定量的化工產品，按標量計算，核定總重量5．同一包裝、大批量、規(guī)格整齊的貨物以及包裝嚴密、符合國家標準且有合格證的貨物，可以采取抽查的方式驗量，抽查率為10%～20%第7條入庫驗驗收的方方法1．視覺檢檢驗在充足的光光線下，利利用視力力觀察貨貨物的顏顏色、狀狀態(tài)、結結構等表表面狀況況，檢驗驗是否發(fā)發(fā)生變形形、破損損、脫落落、變色色、結塊塊等損害害情況，對對質量加加以判斷斷。2．聽覺檢檢驗通過搖動、搬搬運、輕輕度敲擊擊等操作作，聽取取聲音，以以判斷物物資的質質量。3．觸覺檢檢驗利用手感鑒鑒定貨物物的光滑滑度、細細度、黏黏度和柔柔軟度等等，判定定質量。4．嗅覺、味味覺檢驗驗通過貨物特特有的氣氣味、滋滋味，測測定、判判定質量量。5．測試儀儀器檢驗驗利用各種專專用測試試儀器鑒鑒定貨物物品質。如如對含水水量、密密度、成成分、黏黏度、光光譜等的的測試。6．運行檢檢驗對某些特殊殊貨物，如如車輛、電電器等進進行運行行撿驗，確確保其能能夠正常常運行。第8條入庫驗驗收的時時間1．對于外外觀等易易識別的的物資的的檢驗，應應于收到到物資后后一天內內完成。2．屬用化化學或物物理手段段檢驗的的材料，驗驗收人員員應于收收到物資資的樣件件后三天天內完成成。3．對于必必須試用用才能實實施檢驗驗者，由由驗收主主管于“物資驗驗收報告告表”中注明明預計完完成日期期，一般般不超過過七天。第3章物資驗驗收的程程序第9條處理采采購單入庫驗收專專員一收收到采購購部轉來來的“采購單單”，即應應按物資資類別、來來源和入入庫時間間等分類類歸檔存存放。第10條物資資標簽在物資待驗驗入庫前前，入庫庫驗收專專員應于于外包裝裝上貼好好標簽，并并詳細填填寫批量量、品名名、規(guī)格格、數量量及到達達日期，且且將該物物資與已已驗收的的物資分分開堆放放（一般般可放置置在“待驗區(qū)區(qū)”）。第11條內購購物資驗驗收1．物資入入庫前，入入庫驗收收專員應應對照“采購單單”，對物物資的名名稱、規(guī)規(guī)格、料料號、數數量、送送貨單位位和發(fā)票票等進行行一一清清點核對對，確認認無誤后后，將到到貨日期期及實收收數量填填入“驗收單單”。2．如果發(fā)發(fā)現實物物與“采購單單”上所列列的內容容不符，入入庫驗收收專員應應立即通通知采購購人員及及主管。在在這種情情況下，原原則上不不予接受受入庫；；如果采采購部要要求入庫庫，則應應在單據據上注明明實際驗驗收狀況況，并要要求采購購部相關關人員在在“驗收單單”上會簽簽。第12條外購購物資驗驗收1．外購物物資入庫庫前，入入庫驗收收專員即即會同質質量管理理部依“裝箱單單”、“采購單單”開柜（箱箱）核對對物資名名稱、規(guī)規(guī)格及數數量，并并將到貨貨日期及及實收數數量填入入“驗收單單”。2．開柜（箱箱）后，如如果發(fā)覺覺所裝載載的材料料與“裝箱單單”、“采購單單”所記載載的內容容不同，應應通知辦辦理購入入手續(xù)的的采購人人員及時時進行處處理。3．若發(fā)覺覺所裝載載的物資資有傾覆覆、破損損、變質質、受潮潮等異常?，F象時時，應先先初步計計算損失失。（1）對于于損失超超過元以以上（含含）者，入入庫驗收收專員應應及時通通知采購購人員進進行處理理或由其其通知供供應商前前來處理理，并盡盡可能維維持異常常狀態(tài)以以利于處處理作業(yè)業(yè)。（2）若損損失未超超過元，則則依實際際數量辦辦理驗收收，并于于“驗收單單”上注明明損失數數量及實實際情況況。4．經供應應商代表表人員確確認后，入入庫驗收收專員開開具“索賠處處理單”，呈相相關主管管審核后后，送財財務部門門及采購購部門督督促辦理理。第一三條入庫庫驗收結結果的處處理1．合格物物資的處處理對于經驗收收合格的的物資，入入庫驗收收專員應應在外包包裝上貼貼“合格”標簽，以以示區(qū)別別，并方方便入庫庫作業(yè)人人員根據據標識辦辦理合格格品入庫庫定位手手續(xù)；入入庫驗收收專員于于每日工工作結束束時，將將本日所所收物資資的數量量匯總填填入“驗收日日報表”，以作作為“入賬消消單”的依據據。2．不合格格物資的的處理對不合格物物資，入入庫驗收收專員在在外包裝裝上貼“不合格格”標簽，并并于“物資驗驗收報告告表”上注明明不合格格原因，同同時向相相關主管管請示處處理辦法法，然后后轉采購購部相關關人員處處理并通通知請購購部門。3．交貨數數量超額額處理經過驗收，若若發(fā)現交交貨數量量超過“訂購量量”部分，原原則上應應予以退退回。但但對于以以重量或或長度計計算的材材料，其其超交量量在3%%以下時時，可在在“驗收單單”備注欄欄內注明明超交數數量，經經請示相相關負責責人同意意后予以以接收。4．交貨數數量短缺缺處理經過驗收，若若發(fā)現交交貨數量量未達“訂購量量”時，原原則上應應要求供供應商予予以補足足。但經經請購部部門負責責人同意意后，可可采用財財務方式式解決。第14條緊急急物資入入庫處理理對于需急用用的物資資，若物物資到達達時倉儲儲部仍未未收到“請購單單”，入庫庫驗收專專員應事事先詢問問采購部部相關人人員。經經確認無無誤后，方方可進行行入庫驗驗收和辦辦理入庫庫手續(xù)。第一五條退貨貨處理辦理不合格格物資的的退貨手手續(xù)時，應應開具“物資交交運單”并附“物資驗驗收報告告表”，呈相相關領導導簽認，作作為異常常物資出出廠憑證證。第4章附則第16條本制制度由倉倉儲部制制定，其其修改、解解釋權歸歸倉儲部部所有。第17條本制制度呈總總經理核核準后，于于頒布之之日起實實施，修修訂時亦亦同。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期物料緊急放放行控制制制度以下是某公公司物料料緊急放放行控制制制度，供供讀者參參考。制度名稱物料緊急放放行控制制制度編號執(zhí)行部門第1條目的為了使“緊緊急放行行”得到合合理的利利用，并并對其進進行控制制，特制制定本制制度。第2條緊急放放行的定定義所謂緊急放放行，即即指因生生產急需需來不及及驗收就就讓來料料入庫并并投入生生產的做做法。第3條緊急放放行的條件1．對緊急急放行的的來料，要要明確做做出標識識和記錄錄。這樣樣，一旦旦發(fā)現不不符合規(guī)規(guī)定的物物料，能能及時追追回和更更換。2．一般在在下述情況下下才允許許緊急放放行。（1）來料料若不合合格，在技術術上可以以糾正。（2）來料料若不合合格，在經濟濟上不會會發(fā)生較較大損失失。（3）來料料若不合合格，不會影影響相關關、連接接、相配配的零部部件質量量。第4條在物料驗收程序中中應對緊急急放行作作出規(guī)定定：規(guī)定定緊急放放行情況況的審批批人、責責任人；；規(guī)定可可追溯性性標識的的標記方法法；規(guī)定定識別記記錄的內內容及記記錄由誰誰保存等等。第5條緊急放放行所使使用的全全部質量量記錄，應應按規(guī)定定認真填填寫，在在保存期期內不得得丟失和和擅自銷銷毀。第6條當來料進廠后，根根據情況況需要緊緊急放行行的物料料，由責責任部門門（一般般為采購購部或生生產部）的責責任人填填寫“物料緊緊急放行行申請表表”，報經經授權人人審批。物料緊急放放行申請請表進料名稱料號批量規(guī)格數量生產批號供應商名稱業(yè)經辦人職務/聯(lián)系方式申請緊急放行的原因申請人日期審批意見批準人日期第7條對緊急急放行的的來料要要做出可可追溯性性標識，同同時做好好識別記記錄，記記錄中應應詳細記記載緊急急放行來來料的規(guī)規(guī)格、數數量、時時間、地地點、標標識方法法和供應應商的名名稱及所所提供的的證據。第8條在緊急急放行的的同時，應應留取規(guī)規(guī)定數量量的樣品品進行檢檢驗，且且檢驗報報告必須須盡快完完成。第9條應設置置適當的的緊急放放行的停停止點（停停止點是是指相應應文件規(guī)規(guī)定的某某點，未未經指定定組織授授權批準準，不能能越過該該點繼續(xù)續(xù)實施緊緊急放行行），對對于流轉轉到停止止點上的的緊急放放行來料料，在接接到證明明該批產產品合格格的檢驗驗報告后后，才能能將來料料放行。第10條若發(fā)發(fā)現緊急急放行的的來料經檢檢驗不合合格，要要立即根根據可追追溯性標標識及識識別記錄錄，及時時、快速速地將不不合格品品追回。第11條本制制度經總總經理審審核確認認后，自自頒布之之日起執(zhí)執(zhí)行。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第三節(jié)物資驗驗收管理理表格一、到貨交交接編號：日期：：年月日、收貨人發(fā)站發(fā)貨人貨物名稱標志標記單位件數重量貨物存放處車號運單號提料單號備注提貨人：經辦人人：接接收人：：二、物資驗驗收單1．原材料料驗收單單編號：訂訂購單編編號：日日期：年年月日進料時間料號廠商名稱訂購數交貨數訂單編號發(fā)票規(guī)格品名/規(guī)格格點收數實收數檢驗項目檢驗規(guī)格檢驗狀況數量（允收水準準）值嚴重一般輕微檢驗數量不良數不良率判定□允收□拒收收□□特采采□□全檢檢質量經理倉儲經理驗收主管驗收專員備注2．零配件件驗收單單編號：填寫寫日期：：年月日采購單號零件名稱編號供應商數量驗收項目標準抽樣結果記記錄備注1234567891011…1．2．3．…驗收結果□及格格□不及及格□其他他審核驗收專員3．外協(xié)品品驗收單單編號：填填寫日期期：年月日承制廠商編號送貨日期品名交貨數量箱數實際點收數數量點收人點收日期質量驗收方方式□全檢□□抽檢檢□□免檢檢項次檢驗項目規(guī)格值實測值判定123