畜產(chǎn)品市場改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書

魯北畜產(chǎn)品第一大市場改造提升項(xiàng)目可行性研究報(bào)告利津縣魯北畜產(chǎn)品購銷有限責(zé)任公司第一章總論第一節(jié)項(xiàng)目名稱及建設(shè)地點(diǎn)一、 項(xiàng)目名稱魯北畜產(chǎn)品第一大市場改造提升項(xiàng)目二、 項(xiàng)目承辦單位1、 單位名稱：利津縣魯北畜產(chǎn)品購銷有限責(zé)任公司2、 法人代表：李建林三、 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)山東省東營市利津縣鹽窩鎮(zhèn)第二節(jié)可行性研究報(bào)告的依據(jù)和范圍一、 編制依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）二、 可行性研究的范圍1、根據(jù)國家法律、法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策，對該項(xiàng)目提出背景、市場背景、建設(shè)規(guī)模及建設(shè)條件進(jìn)行分析論證。---2、初步確定了平面布置情況、 建設(shè)項(xiàng)目的建筑結(jié)構(gòu)形式、給排水、供電、檢疫的方案和經(jīng)營管理原則。3、 對項(xiàng)目的實(shí)施條件、建設(shè)地址、畜產(chǎn)品運(yùn)輸情況、交通條件、環(huán)境保護(hù)、勞動安全衛(wèi)生及消防等進(jìn)行可行性研究。4、 對項(xiàng)目的總投資、成本進(jìn)行估算，對項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析，通過對成本、效益和投資回收情況的分析進(jìn)行財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評價(jià)。第三節(jié)可行性研究的簡要結(jié)論一、 研究工作概況認(rèn)真了解該項(xiàng)目的詳細(xì)情況后，查閱了大量文獻(xiàn)資料，網(wǎng)上檢索，同時(shí)聽取了有關(guān)人員的意見和建議。根據(jù)該項(xiàng)目建設(shè)地交通運(yùn)輸條件和我國畜牧產(chǎn)品批發(fā)市場發(fā)展情況對該項(xiàng)目建設(shè)方案和建設(shè)規(guī)模進(jìn)行了確定和完善，使該項(xiàng)目的規(guī)模更加合理，效益更加明顯。二、 建設(shè)方案該項(xiàng)目占地20畝，總建筑面積7775m2,主要建設(shè)肉羊胴體冷涼車間625m、排酸車間1000平方米、精細(xì)分割及包裝車間1500平方米、冷儲車間1500m；肉牛胴體冷涼車間700m、排酸車間700平方米、精細(xì)分割及包裝車間 700平方米，冷儲車間1050m,并配套制冷、分割及包裝等生產(chǎn)設(shè)備，購置運(yùn)輸車輛10輛，同時(shí)配套附屬設(shè)施。（1） 肉羊胴體處理車間建設(shè)肉羊胴體冷涼車間625川，制冷設(shè)備兩套，購置各

類設(shè)備310臺（套輛）。預(yù)冷排酸庫1000川、冷儲車間1500

川，制冷設(shè)備兩套。購置各類設(shè)備 425臺（套輛），其中預(yù)冷分割設(shè)備等生產(chǎn)設(shè)備 385臺（套輛），質(zhì)檢、制冷、鍋爐等輔助設(shè)備17臺（套）；辦公及公用設(shè)備21臺（套）；制冷設(shè)備兩套；運(yùn)輸車6輛。（2） 肉牛胴體處理車間建設(shè)肉牛胴體冷涼車間700川，制冷設(shè)備兩套，購置各類設(shè)備350臺（套輛）;肉牛排酸車間700m2.冷儲車間1050m2,配套制冷設(shè)備兩套；購置各類設(shè)備 320臺（套輛），其中預(yù)冷分割設(shè)備等生產(chǎn)設(shè)備 285臺（套輛）；質(zhì)檢、制冷、鍋爐等輔助設(shè)備17臺（套）；辦公及公用設(shè)備12臺（套）；運(yùn)輸車輛4輛。（3） 肉羊、肉牛精細(xì)分割及包裝車間建設(shè)肉羊精細(xì)及包裝車間 1500m,肉牛深加工及包裝車間700m,購置各類設(shè)備360臺（套）。（4） 相關(guān)配套設(shè)施配套建設(shè)水、電、路及綠化等相關(guān)設(shè)施。三、項(xiàng)目的地理位置概述該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于利津縣鹽窩鎮(zhèn)，永館路南側(cè)，鹽虎路東側(cè)，占地面積20畝。該地區(qū)交通運(yùn)輸主要依靠公路和水運(yùn)。全縣等級公路通車?yán)锍?418公里，公路密度85.1公里/百平方公里。境內(nèi)有利津黃河公路大橋、勝利黃河公路大橋、東營黃河公路大橋及三座黃河浮橋和正在籌建中的黃河鐵路橋，五條干線公路四通八達(dá)。四、 投資估算1、 投資估算本項(xiàng)目總投資5500萬元。其中項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 4800萬元，流動資金700萬元。2、 資金籌措方案本項(xiàng)目投資由企業(yè)自籌 2500萬元，通過合資合作解決2000萬元，銀行貸款1000萬元。五、 經(jīng)濟(jì)效益和社會效益經(jīng)測算，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，正常年可實(shí)現(xiàn)年銷售收入60000萬元，利稅3000萬元。經(jīng)濟(jì)效益較好。項(xiàng)目的建設(shè)對于開發(fā)山東省的優(yōu)質(zhì)肉羊、肉牛資源，變資源優(yōu)勢為商品優(yōu)勢，提高羊肉、牛肉的附加值，豐富城鄉(xiāng)居民的菜籃子，促進(jìn)山東養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展具有十分重要的意義。項(xiàng)目實(shí)施后，對促進(jìn)利津縣及周邊縣區(qū)養(yǎng)羊、養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展，增加農(nóng)民收入、振興農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，加快農(nóng)民脫貧致富奔小康、建設(shè)社會主義和諧社會步伐意義重大。項(xiàng)目建成后，可直接增加 300余個(gè)就業(yè)崗位，對于解決下崗職工和農(nóng)村富余勞動力再就業(yè)，促進(jìn)社會安定具有十分重要的作用。第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性第一節(jié)利津縣概況利津縣屬東營市。位于山東省東北部，渤海西南岸，黃河進(jìn)口段左側(cè)。地跨東經(jīng) 118°07-118°54；北緯37°22^38°12’東依黃河，東北瀕臨渤海，東與墾利縣、東營區(qū)為鄰，東南與博興縣隔河相望，西與濱州市、濱城區(qū)、沾化縣接壤，北與河口區(qū)相交。縣境呈西南至東北向狹長帶狀，南北長102.5公里，東西寬8.5?25公里，總面積1665.6平方公里，轄4鎮(zhèn)2鄉(xiāng)2街道，共509個(gè)行政村，總?cè)丝?0萬人。利津縣歷史悠久。早在周秦時(shí)代縣境西南部是古陸地，屬齊國。東漢以后，黃河來利津淤地入海，隨著黃河三角洲的形成和發(fā)展，利津淤地不斷向渤海灣延伸擴(kuò)大，隋代建永利鎮(zhèn)（在今利津城河?xùn)|岸），屬浦臺縣。唐宋屬渤海縣永利鎮(zhèn)。金代明昌三年十二月（公元1193年1月）升永利鎮(zhèn)為利津鎮(zhèn)，屬山東東路濱州刺史郡。元明時(shí)代屬山東濟(jì)南府濱州。清代、民國時(shí)期屬山東武定府（今惠民縣城） 。利津因河海而興，利津內(nèi)控黃河，外鎖海運(yùn)要津 ”，逐漸形成水陸碼頭和商貿(mào)重鎮(zhèn)，史稱小天津”。利津縣土地資源廣闊，可利用土地 190多萬畝，耕地面積80多萬畝，天然草場和人工草場 40多萬畝，近百萬畝土地有待于開發(fā)利用。黃河水是利津縣主要水源，歷年平均入境流量423.1億立方米。黃河水質(zhì)良好，氫離子濃度在 8?8.3PH值之間，總硬度在3?6度之間，礦化度小于1克/升。2001年黃河供水4.84億立方米。境內(nèi)有石油、鹽、貝殼等礦物資源。利津地處勝利油田腹地，地下油氣資源富積，境內(nèi)已打油氣井3300多口，是勝利油田的主要產(chǎn)區(qū)之一。全縣海岸線長達(dá)59公里，潮間帶38萬畝，灘涂寬闊，由于地處黃河入?？冢Ｋ杏袡C(jī)質(zhì)多，魚、蝦、蟹、貝類資源豐富，素有百魚之鄉(xiāng)”、黃金海岸”和東方對蝦故鄉(xiāng)”之美稱。境內(nèi)的國家級自然保護(hù)區(qū)生活著丹頂鶴、白天鵝等珍禽，生長著葦、蒲、茅、檉柳、黃蓿菜等野生植物和枸杞、茵陳、益母草、車前子、白蒺藜、羊角透骨草等中藥材 200多種，與黃河口日出、夕照、黃河入海等自然景觀一起，形成了新、野、奇的旅游特色。近年來，利津縣按照重工、強(qiáng)農(nóng)、興商、擴(kuò)城”的總體思路，堅(jiān)持內(nèi)涵與外延并重，增量與增效并舉，國民經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展，結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，發(fā)展勢頭良好。 2009年，全縣規(guī)模以上企業(yè)已發(fā)展到140家，在石油化工、精細(xì)化工、制藥、紡織、鹽及鹽化工、農(nóng)副產(chǎn)品深加工方面取得了很大突破并有較大的發(fā)展?jié)摿Α＾r(nóng)林牧漁各業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，特別是水產(chǎn)養(yǎng)殖具有瀕臨渤海的獨(dú)特優(yōu)勢。第三產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭，在國內(nèi)生產(chǎn)總值中所占比重不斷增加。第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性隨著人們生活水平的提高和膳食結(jié)構(gòu)的改變，以及保健意識的增強(qiáng)，人們的消費(fèi)觀念逐步由溫飽型向健康型轉(zhuǎn)變，高蛋白、低脂肪，無污染的綠色牛肉食品特別受到青睞。在發(fā)達(dá)國家牛肉產(chǎn)品的消費(fèi)占肉食消費(fèi)的 82%以上，而我國人均消費(fèi)牛肉占肉食的12.5%。發(fā)展肉羊、肉牛深加工業(yè)具有廣闊的市場前景。利津縣魯北畜產(chǎn)品購銷有限責(zé)任公司計(jì)劃投資5500萬元，建設(shè)魯北畜產(chǎn)品第一大市場改造提升項(xiàng)目。項(xiàng)目建成后，可冷儲、冷運(yùn)牛羊肉 2萬噸，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷售收入60000萬元，利稅3000萬元，經(jīng)濟(jì)效益十分明顯。第三章市場分析與預(yù)測第一節(jié)市場分析一、 國際市場分析近年來，國際市場牛羊肉及其制品一直是緊俏商品，日本每年進(jìn)口量約占其國內(nèi)需求量的 30%左右，日本國際貿(mào)易促進(jìn)會為做好從中國進(jìn)口肉牛的協(xié)調(diào)工作，組成了由 58家商社參加的中國肉牛輸入?yún)f(xié)會”，并專程派人來我國考察。在日本市場上一頭毛重 500公斤以上的肉牛價(jià)值人民幣15000元以上。目前，香港、澳門牛肉消費(fèi)全部依靠進(jìn)口，菲律賓、韓國、新加坡等東南亞國家，牛肉消費(fèi)量的 50%依靠進(jìn)口，年進(jìn)口額3.1億元。而且這些國家和地區(qū)的消費(fèi)者對中國牛肉情有獨(dú)鐘。據(jù)中國食品出口協(xié)會的預(yù)測分析，由于東南亞地區(qū)旅游業(yè)的蓬勃發(fā)展，方便牛肉食品將成為流行的休閑旅游食品，消費(fèi)量大增。而本地由于受資源、原材料、勞動力等因素的限制，生產(chǎn)量趨于下降。因此，牛肉的國際市場前景廣闊。二、 國內(nèi)市場分析改革開放以來我國養(yǎng)羊、養(yǎng)牛業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，羊肉、牛肉產(chǎn)量不斷增加。目前，我國羊、牛存欄數(shù)居世界第三位；比改革開放初期增長了20多倍。雖然我國牛肉的總產(chǎn)量很高，但人均占有量較低，約為世界平均水平的一半。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，城鄉(xiāng)居民的收入水平及生活水平不斷提高，食品結(jié)構(gòu)尤其是城市居民的食品結(jié)構(gòu)逐漸向低脂肪、低熱量、高蛋白、高營養(yǎng)方向轉(zhuǎn)變，人們對牛肉的消費(fèi)需求將出現(xiàn)快速增長的趨勢。因此從我國城鄉(xiāng)居民的消費(fèi)趨勢看，羊肉、牛肉市場的前景是十分廣闊的。三、競爭能力分析山東是養(yǎng)羊、養(yǎng)牛大省，擁有多種著名品種，特別是魯西黃牛，為中國五大名?！敝?。同時(shí)，山東的羊肉、牛肉和相關(guān)加工業(yè)也名聲在外，深受國內(nèi)外客戶歡迎。目前國際國內(nèi)肉羊、肉牛市場需求正旺。近幾年來，國外尤其是歐洲國家牲畜口蹄疫、瘋牛病肆虐，養(yǎng)羊、養(yǎng)牛業(yè)持續(xù)滑坡，中國在國際市場上的競爭力明顯增強(qiáng)。該項(xiàng)目以山東特有的優(yōu)質(zhì)肉羊、肉牛為基礎(chǔ)，以生產(chǎn)高檔羊肉、牛肉為目標(biāo)。同時(shí)，當(dāng)?shù)厝馀r(jià)格低，勞動力豐富，具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢。項(xiàng)目建成后，產(chǎn)品會具有較強(qiáng)的市場競爭能力。第二節(jié)市場預(yù)測羊肉、牛肉具有高蛋白、高磷脂、高消化率、低脂肪、低膽固醇等優(yōu)點(diǎn)，并且具有健胃、強(qiáng)脾、補(bǔ)腎、祛寒之藥用功效，其營養(yǎng)價(jià)值高，色香味皆美，是改善人們膳食結(jié)構(gòu)的理想食品。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，人民收入和購買力的大幅提高，人們對羊肉、牛肉食品的需求將越來越大。目前，我國人均羊肉、牛肉年消費(fèi)量為世界平均水平的 1/2隨著城鄉(xiāng)居民收入的增加和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，今后國內(nèi)羊肉、牛肉市場會有較大的需求空間。另外，羊皮、牛皮是肉牛生產(chǎn)的一個(gè)重要產(chǎn)品，皮革制品的需求量和市場容量也越來越大。目前，我國皮革工業(yè)每年有數(shù)百萬張皮革的缺口，我國皮革和皮革生產(chǎn)量分別占世界的10%和11%，但人均皮革制品的消費(fèi)比世界平均水平低一倍多，全國皮革制品的市場需求卻以年均 15%的速度增長。所以從市場對皮革的需求來看，發(fā)展肉羊、肉牛產(chǎn)業(yè)的潛力巨大。由此可見，肉羊、牛肉深加工產(chǎn)品市場前景十分廣闊，由此帶來的社會效益經(jīng)濟(jì)效益將非常顯著。綜上所述，本項(xiàng)目建成后以山東及周邊地區(qū)的固定客戶為依托，可輻射到北京、天津、上海、大連等全國最大的消費(fèi)市場。同時(shí)，可利用鐵路、陸路和鄰近的東營港、青島港的海上交通，較便利的輻射到華南、華東經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域的消費(fèi)市場。國際市場可向日本、韓國、俄羅斯、東歐、東南亞、港澳等國家和地區(qū)出口。第四章項(xiàng)目承辦單位本項(xiàng)目由利津縣魯北畜產(chǎn)品購銷有限責(zé)任公司承擔(dān)建設(shè)。魯北畜產(chǎn)品第一大市場位于利津縣鹽窩鎮(zhèn)境內(nèi)， 占地250畝，1997年建成并投入使用。市場內(nèi)擁有肉羊、肉牛屠宰及交易廳8個(gè)，建筑面積5600m2;是魯北地區(qū)最大的畜產(chǎn)品綜合交易市場。公司一直秉承質(zhì)量第一、客戶至上、誠信經(jīng)營”宗旨，與全國各地的肉類加工企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)聯(lián)系，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷北京、 浙江、上海、廣州、武漢、 南京等地的肉制品銷售公司。2009年，爭取國債資金350萬元為大市場新上電子信息系統(tǒng)和更新檢疫檢測系統(tǒng)，極大提升了市場的承載能力和規(guī)模檔次，截止目前，大市場已發(fā)展成為全省最大、全國有名”的畜產(chǎn)品綜合批發(fā)市場，被評為山東省十大專業(yè)商品批發(fā)市場”，被農(nóng)業(yè)部命名為第十三批 定點(diǎn)市場”。2009年大市場年屠宰交易肉羊100萬只，肉牛10萬頭，市場交易額達(dá)到12億元，市場上屠宰交易的活羊活牛主要來自新疆、內(nèi)蒙、吉林等十四個(gè)省市自治區(qū)， 黃河三角洲”牌牛羊肉類產(chǎn)品主要銷往深圳、廣東、浙江、北京等十七個(gè)省市自治區(qū)，真正形成了買全國、賣全國的購銷格局。第五章建設(shè)地址及建設(shè)條件第一節(jié)建設(shè)地址本項(xiàng)目位于山東省東營市利津縣鹽窩鎮(zhèn)永館路以南，鹽虎路以東。該地區(qū)地形平坦，場地周圍開口，交通便利。地下無礦藏、無管道、無污染。第二節(jié)建設(shè)條件一、 鹽窩鎮(zhèn)資源條件鹽窩鎮(zhèn)位于縣境中部，距縣城22.5公里，轄125個(gè)自然村，共有21219戶、75686人，全鎮(zhèn)總面積243.61平方公里，有耕地20.38萬畝。從事養(yǎng)殖戶1000余戶，15000人。鹽窩鎮(zhèn)自然資源豐富，基礎(chǔ)設(shè)施完善，具備經(jīng)濟(jì)大發(fā)展的潛力。鹽窩鎮(zhèn)具有豐富的水土資源，境內(nèi)均為黃河沖擊平原，宜農(nóng)宜牧。擁有 20萬畝農(nóng)作物，秸稈資源豐富，載畜量大。鹽窩鎮(zhèn)具有區(qū)位和交通優(yōu)勢，氣候適宜農(nóng)作物生長，是國家開發(fā)建設(shè)的重點(diǎn)地區(qū)。二、 交通條件建設(shè)地點(diǎn)地處利津中部，距永館路、濱港路兩條省干線很近，北去京津塘、南越黃河大橋至山東半島和江浙滬，東經(jīng)東營港直達(dá)大連及東北經(jīng)濟(jì)區(qū)，西可直達(dá)鐵路運(yùn)輸發(fā)達(dá)的淄博以及省會濟(jì)南。鄉(xiāng)村公路通車?yán)锍?105公里，實(shí)現(xiàn)了村村通汽車，區(qū)位優(yōu)勢優(yōu)越，交通十分便利，是國家開發(fā)建設(shè)的重點(diǎn)地區(qū)。三、 水文、氣候條件利津縣氣候?qū)贉貛О霛駶櫦撅L(fēng)氣候。1、 氣溫極端最高氣溫41.6C;極端最低氣溫-19.4C；年平均氣溫13.5C2、 主導(dǎo)風(fēng)向、風(fēng)速常年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|南風(fēng)向最大風(fēng)速：24m/s；極大風(fēng)速：34.3m/s；年平均豐富：2.6m/s3、 降雨量年平均降雨量486.5毫米，降水多集中在7-8月份。歷年相對濕度60%。四、 供電和給排水1、電源鹽窩鎮(zhèn)內(nèi)建有220千伏和35千伏變、供電站兩座，工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生活用電有充足的保證。本項(xiàng)目區(qū)附近有高壓電源線，架專線可通場區(qū)，完全能夠保障生產(chǎn)生活用電的需要。2、水源鹽窩鎮(zhèn)境內(nèi)建有80m3/s的引黃閘一座，三條主灌渠穿越全景，鎮(zhèn)內(nèi)庫容10萬立方以上的水庫38座，工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水充足價(jià)廉。項(xiàng)目正常運(yùn)營時(shí)，新建加壓水泵房一座，供水能力達(dá)到50m3/s以上，滿足本項(xiàng)目建成后使用要求。五、場址地質(zhì)地貌情況1、 地形、地貌、地址根據(jù)現(xiàn)場勘查，地質(zhì)地形比較平坦，填挖土方量不大。參考鄰近建筑物工程地質(zhì)勘察報(bào)告，建筑場區(qū)及附近區(qū)域無不良地址現(xiàn)象，區(qū)域地址條件較好。場地地貌類型為黃河下游沖擊平原，分布較均勻，厚度穩(wěn)定；土層物理力學(xué)性質(zhì)均勻；場地土類型為中軟場地土，場地類別為 III類。施工圖設(shè)計(jì)前需做場地地質(zhì)詳勘工作，進(jìn)一步查明地質(zhì)特征。2、 凍土深度最大凍土深度60cm。3、 根據(jù)抗震規(guī)范規(guī)定本地區(qū)抗震設(shè)防烈度VI度。第六章工程技術(shù)方案第一節(jié)項(xiàng)目組成該項(xiàng)目占地20畝，總建筑面積7775m2,主要建設(shè)肉羊胴體冷涼車間625m、排酸車間1000平方米、精細(xì)分割及包裝車間1500平方米、冷儲車間1500m；肉牛胴體冷涼車間700m、排酸車間700平方米、精細(xì)分割及包裝車間 700平方米，冷儲車間1050m,并配套制冷、分割及包裝等生產(chǎn)設(shè)備，購置運(yùn)輸車輛10輛，同時(shí)配套附屬設(shè)施。第二節(jié)生產(chǎn)規(guī)模及生產(chǎn)工藝流程項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可冷儲、冷運(yùn)牛羊肉 2萬噸。采用單層水平布置方案，工藝流程嚴(yán)格按潔凈區(qū)和非潔凈區(qū)分開，潔凈區(qū)設(shè)有胴體加工線及分割肉生產(chǎn)線；非潔凈區(qū)設(shè)置致昏、放血和剝皮加工平行隔開布置。同時(shí)設(shè)置同步檢查線。采用冷排酸分割先進(jìn)工藝，在 0C預(yù)冷間排酸7—10天后再分割。在同步檢查線上的心肝、腸、肚、頭蹄經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，采用平面滑槽輸送到副產(chǎn)品加工間。各車間均設(shè)有衛(wèi)檢、消毒設(shè)施和高壓清洗設(shè)備，入口處設(shè)有消毒池、淋浴、更衣間。工藝流程如下：肉羊、肉牛胴體稱重T預(yù)冷、排酸T分割T部位肉T結(jié)凍T包裝T冷藏小包裝肉T結(jié)凍T包裝T冷藏第四節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一、 冷藏產(chǎn)品：胴體率占活重55%，凈肉率占活重45%二、加工產(chǎn)品：部位肉占活重 15.19%、0.5千克包裝，小包裝肉占活重29.81%、1千克包裝。第五節(jié)總平面布置本項(xiàng)目依據(jù)當(dāng)?shù)刈匀粭l件，根據(jù)屠宰加工特點(diǎn)及衛(wèi)生要求布局。平面布局見附圖。第六節(jié)設(shè)備選擇及購置一、設(shè)備選擇1、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線：主要設(shè)備有預(yù)冷、分割、制冷、質(zhì)檢等設(shè)備。根據(jù)生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，通過對國內(nèi)諸多屠宰設(shè)備廠家技術(shù)力量、設(shè)備質(zhì)量的綜合比較，擬選用南京屠宰機(jī)械制造有限公司的設(shè)備，產(chǎn)品已在國內(nèi)許多屠宰廠投入使用。其它設(shè)備除質(zhì)檢設(shè)備中的嫩度儀選用進(jìn)口設(shè)備外，均選用國內(nèi)廠家設(shè)備，可完全滿足生產(chǎn)要求，同時(shí)可減少投資。二、設(shè)備購置設(shè)備包括標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線設(shè)備以及檢測設(shè)備。1、 胴體冷涼車間及排酸、冷儲車間：主要購置各種制冷、供水、供電、化驗(yàn)、運(yùn)輸?shù)仍O(shè)備。2、 精細(xì)分割及包裝標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線（1） 主設(shè)備主要包括牽引機(jī)、氣動翻板箱、驅(qū)動裝置、漲緊裝置、步進(jìn)式輸送機(jī)等。（2） 輔助設(shè)備主要包括高分子平面分割臺、輸送機(jī)、真空包裝機(jī)、變壓器、帶式劈半鋸等。（3） 速凍庫、冷庫設(shè)備主要包括壓縮機(jī)、冷凝器、貯液器、虹吸罐、排酸庫自動控溫壓縮機(jī)等。其他輔助設(shè)備主要包括成品制冷運(yùn)輸車、污水處理設(shè)備、消防設(shè)備、供電線路等。3、檢測、檢疫設(shè)備主要包括微生物培養(yǎng)箱、滅菌鍋、液相色譜儀、氣相色譜儀、電子天平、付立葉紅外光譜儀等。第七章環(huán)境保護(hù)第一節(jié)主要污染源及污染物污水：生產(chǎn)污水主要來自副產(chǎn)品處理用水，分割設(shè)備、地面沖洗用水，污水中含有大量的以固態(tài)或溶解狀態(tài)形式存在的蛋白質(zhì)、脂肪等有機(jī)物質(zhì)。噪音：主要由加工等機(jī)器設(shè)備產(chǎn)生。廢物：主要是加工中產(chǎn)生的邊角料、廢棄物。第二節(jié)綜合治理措施污水：生產(chǎn)、生活污水經(jīng)污水暗道流入污水處理池，除去雜質(zhì)，消除懸浮物，去除溶解性及膠體狀態(tài)的有機(jī)污染雜質(zhì)，經(jīng)檢驗(yàn)基本達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 （GB8978-88）級標(biāo)準(zhǔn)后方可排放。冷庫的循環(huán)廢水、浴室廢水可直接排放污水直接送往鹽窩鎮(zhèn)沼氣站，用于發(fā)酵產(chǎn)生沼氣，供居民生產(chǎn)生活用氣。（鹽窩鎮(zhèn)正在規(guī)劃建設(shè)的沼氣發(fā)電項(xiàng)目可集中處理生產(chǎn)、生活及飼養(yǎng)過程中產(chǎn)生的污水、污物。 ）噪音：設(shè)備采用基礎(chǔ)減震、敷設(shè)吸音材料、局部單獨(dú)封閉等方式降低噪音。污物：廢棄物經(jīng)粗處理后用做飼料骨粉的原料。綠化：在場內(nèi)種植綠化帶，廠區(qū)車間四周、道路兩旁種植綠色植物，形成綠化隔離帶，防止交叉污染。第八章衛(wèi)生要求與安全生產(chǎn)措施第一節(jié)衛(wèi)生要求1、加工廠（1） 加工程序應(yīng)按國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，各車間間禁止交叉。（2） 分割間地面要求光滑，墻壁使用瓷磚或防水涂料，并定期沖洗消毒。車間光線要充足，但避免陽光直射，不使用高壓汞燈，設(shè)置防蚊蠅設(shè)施。全體職工定期體檢，合格后方可上崗。班前更衣、換鞋、消毒。第二節(jié)安全生產(chǎn)措施全員全過程全方位全天候的落實(shí)安全生產(chǎn)工作。上崗前進(jìn)行安全生產(chǎn)、消防、衛(wèi)生防疫、環(huán)保等知識技能的教育培訓(xùn)。生產(chǎn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，并建立健全安全管理制度及獎懲辦法，定期檢修設(shè)備，排除隱患，防患于未然，警鐘長鳴，以確保人身安全及生產(chǎn)的正常運(yùn)行。第九章節(jié)能本項(xiàng)目所消耗一次能源主要是生活用煤；二次能源主要有水、電、氣等。由于鍋爐消耗的一次能源和二次能源分別攤在煤、電、水中，因此蒸汽不重復(fù)計(jì)算。項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)主要考慮的節(jié)能措施包括：一是選用國內(nèi)信譽(yù)較高的南京機(jī)械制造有限公司生產(chǎn)的設(shè)備，自動化程度高；二是冷庫等其它設(shè)備選用國內(nèi)有一定信譽(yù)廠家的設(shè)備(斯大、瑞超、瑞澤等)；三是冷庫采用循環(huán)水以節(jié)約資源;四是加強(qiáng)職工宣傳教育，增強(qiáng)節(jié)約意識，落實(shí)節(jié)能措施。第十章項(xiàng)目建議實(shí)施進(jìn)度2010年9月一2012年5月，其中2010年9月一2011年6月重點(diǎn)建設(shè)肉羊胴體冷涼車間、排酸車間、精細(xì)分割及包裝車間、冷儲車間；2011年7月一2012年5月建設(shè)肉牛胴體冷涼車間、排酸車間、精細(xì)分割及包裝車間、冷儲車間及配套設(shè)施。第十一章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算依據(jù)和范圍一、 估算依據(jù)1、 國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法及參數(shù)》（第三版）。2、 現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定。3、 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料。二、 估算范圍和方法本項(xiàng)目投資估算的范圍包括： 肉羊胴體冷涼車間625m2>排酸車間1000平方米、精細(xì)分割及包裝車間 1500平方米、冷儲車間1500m；肉牛胴體冷涼車間700m、排酸車間700平方米、精細(xì)分割及包裝車間700平方米，冷儲車間1050川，并配套制冷、分割及包裝等生產(chǎn)設(shè)備，購置運(yùn)輸車輛 10輛，同時(shí)配套附屬設(shè)施。第二節(jié)投資估算一、估算說明1、 建筑工程參照當(dāng)?shù)赝惤Y(jié)構(gòu)建筑的單位造價(jià)估算。2、 設(shè)備購置設(shè)備購置費(fèi)用主要用于購置各車間生產(chǎn)設(shè)備、 運(yùn)輸車輛、檢疫檢測設(shè)備等。3、 安裝工程按照行業(yè)有關(guān)規(guī)定和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算。4、 其他費(fèi)用（1） 征地費(fèi)（2） 建設(shè)單位管理費(fèi)（3） 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)（4） 工程監(jiān)理費(fèi)（5） 辦公及生活家具購置費(fèi)（6） 職工培訓(xùn)費(fèi)（7） 預(yù)備費(fèi)二、 固定資產(chǎn)投資估算經(jīng)估算，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 4800萬元。三、 流動資金估算本項(xiàng)目采用分項(xiàng)估算法計(jì)算流動資金需要量，正常年需流動資金700萬元。四、 總投資估算總投資為固定資產(chǎn)投資與流動資金之和， 總計(jì)為5500萬丿元。第三節(jié)資金籌措一、 籌措方案項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資4800萬元，流動資金700萬元。本項(xiàng)目投資由企業(yè)自籌2500萬元，通過合資合作解決2000萬元，銀行貸款1000萬元。二、 用款計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期擬定為2年。建設(shè)期2年投入5500萬元。項(xiàng)目投產(chǎn)第一年達(dá)到生產(chǎn)能力的80%，流動資金投入300萬元，投產(chǎn)第二年達(dá)生產(chǎn)能力的100%，流動資金投入400萬元。第十二章財(cái)務(wù)分析第一節(jié)概述本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評價(jià)按照國家發(fā)改委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的原則和要求進(jìn)行。財(cái)務(wù)評價(jià)中，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，主要是以項(xiàng)目建成后產(chǎn)品銷售作為銷售收入，以工程投資、管理費(fèi)等作為項(xiàng)目成本費(fèi)用。并根據(jù)以上有關(guān)數(shù)據(jù)，對本項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，其中包括靜態(tài)分析、動態(tài)分析、不確定因素分析等。第二節(jié)利潤估算一、 項(xiàng)目建設(shè)期和計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期確定為11年，其中建設(shè)期2年，投產(chǎn)期1年，生產(chǎn)期8年。二、 銷售收入、銷售稅金及附加估算1、銷售收入估算本項(xiàng)目銷售收入主要為各類牛肉以及屠宰副產(chǎn)品銷售所得。項(xiàng)目正常年（第3年）銷售收入為60000萬元。考慮到項(xiàng)目實(shí)際情況，投產(chǎn)前按設(shè)計(jì)能力的 80%計(jì)算。2、銷售稅金及附加估算經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目正常年增值稅為 800萬元。城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的7%計(jì)算，教育費(fèi)附加按增值稅的 3%計(jì)算。三、總成本費(fèi)用估算1、 總成本項(xiàng)目正常年（第3年）總成本費(fèi)用為57000萬元。其中：固定成本：3000萬元可變成本：54000萬元項(xiàng)目經(jīng)營成本：55000萬元2、 成本估算（1） 原材料、燃料、動力項(xiàng)目原料主要是架子牛和育肥牛共計(jì) 54000萬元；燃料及動力費(fèi)用共計(jì)550萬元，其中燃料費(fèi)用450萬元。（2） 工資參考企業(yè)實(shí)際情況，并考慮項(xiàng)目建成后可能的變化估算。本項(xiàng)目經(jīng)過計(jì)算確定達(dá)產(chǎn)年份約需職工 300人，人均工資10000元/年。（3） 制造費(fèi)用參考市場實(shí)際情況，并考慮生產(chǎn)后可能的變化估算。在固定資產(chǎn)投資中，按直線法提取折舊。固定資產(chǎn)原值合計(jì)為4800萬元，年提取折舊費(fèi)480萬元無形及遞延資產(chǎn)均按10年攤銷。（4） 財(cái)務(wù)費(fèi)用按銷售收入的0.15%計(jì)提，財(cái)務(wù)費(fèi)用為90萬元。（5） 其他費(fèi)用其他費(fèi)用按照企業(yè)實(shí)際情況計(jì)算。四、財(cái)務(wù)盈利能力分析根據(jù)《增量財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資） 》可以分別計(jì)算出全部投資的一下幾項(xiàng)財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo):項(xiàng)目名稱稅刖稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）37.8228.36項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=20%）（萬元）30002200項(xiàng)目投資回收期（含建設(shè)期）3.634.17財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于設(shè)定基準(zhǔn)收益率 （ic=20%），財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，說明本項(xiàng)目盈利能力滿足了預(yù)期最低要求，在財(cái)務(wù)上是可以接受的。投資回收期小于預(yù)期投資回收期，表明項(xiàng)目投資能按時(shí)收回。五、利潤及利潤分配項(xiàng)目正常年利潤總額2200萬元所得稅按利潤總額的25%計(jì)取，共1650萬元。投資利潤率、投資利稅率均是反映項(xiàng)目單位投資盈利能力的靜態(tài)指標(biāo)。根據(jù)《損益表》 （附表14-6）和總投資估算可以分別計(jì)算出上述幾項(xiàng)指標(biāo)：投資利潤率二年利潤總額/投資總額&00%=40%投資利稅率=（利潤總額+銷售稅金及附加）/投資總額X100%=54.5%第三節(jié)清償能力分析清償能力分析是通過《資金來源與運(yùn)用表》和《資產(chǎn)負(fù)債表》的計(jì)算，考察項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況及借款清償能力，并計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率和速動比率。通過《資金來源與運(yùn)用表》可以看出，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年均能平衡有盈余。通過對《資產(chǎn)負(fù)債表》分析，可以看出，資產(chǎn)負(fù)債率從生產(chǎn)期第1年為20.61%,而且隨著生產(chǎn)的繼續(xù)，資產(chǎn)負(fù)債率逐漸降低。這說明本項(xiàng)目的比率良好。第四節(jié)不確