業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)

績效管理項目系列培訓(xùn)之二：流程畫法培訓(xùn)關(guān)鍵詞：：流程再造造（BPR）3C流程(BP))流程四要要素流程符號號流程描述述流程畫法法飯館中的的流程再再造小游游戲配菜炒菜魚香肉絲絲麻婆豆腐腐水煮魚紅燒肉3522433412342143最短時間間為17分鐘123456789101112131415162143順序時間間為17分鐘1234567891011121314151617最長時間間為?分分鐘時間時間配菜師父父炒菜師父父配菜、炒炒菜流程程配麻婆豆豆腐配魚香肉肉絲配紅燒肉肉配水煮魚魚做麻婆豆豆腐做魚香肉肉絲做紅燒肉肉做水煮魚魚2分鐘3分鐘3分鐘4分鐘2分鐘5分鐘4分鐘3分鐘結(jié)束主要內(nèi)容容一、流程程的基本本知識介介紹二、流程程圖的基基本知識識介紹業(yè)務(wù)流程程相關(guān)概概念業(yè)務(wù)流程重組業(yè)務(wù)流程重組(BPR)是一種改進(jìn),它的目標(biāo)是通過重新設(shè)計組織經(jīng)營的流程,使流程的增值內(nèi)容最大化(附價值最大),非增值內(nèi)容最小化(包括降低營運成本,控制營運風(fēng)險,提高營運效率三方面),從而獲得績效的改進(jìn)流程優(yōu)化就是在目前流程基礎(chǔ)上改進(jìn)，去掉沒有增加價值的活動，去掉不必要的傳遞，使流程更加通暢，從而達(dá)到短期的迅速改進(jìn)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化流程是一系列活動的組合，這一組合接受各種投入要素，包括：信息、資金、人員、技術(shù)、文檔等。最后通過流程產(chǎn)生所期望的結(jié)果，包括產(chǎn)品、服務(wù)或某種決策結(jié)果。

業(yè)務(wù)流程來自3C的挑戰(zhàn)--流程再造造產(chǎn)生的的背景2O世紀(jì)紀(jì)6O、、7O年年代以來來，信息息技術(shù)革革命使企企業(yè)的經(jīng)經(jīng)營環(huán)境境和運作作方式發(fā)發(fā)生了很很大的變變化，而而西方國國家經(jīng)濟(jì)濟(jì)的長期期低增長長又使得得市場競競爭日益益激烈，，企業(yè)面面臨著嚴(yán)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)戰(zhàn)。有些些管理專專家用3C理論論闡述了了這種全全新的挑挑戰(zhàn)：(1)顧客（Customer）——買賣賣雙方關(guān)關(guān)系中的的主導(dǎo)權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)到了了顧客一一方。競競爭使顧顧客對商商品有了了更大的的選擇余余地；隨隨著生活活水平的的不斷提提高，顧顧客對各各種產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)也有了了更高的的要求。。(2)競爭（Competition）——技術(shù)術(shù)進(jìn)步使使競爭的的方式和和手段不不斷發(fā)展展，發(fā)生生了根本本性的變變化。越越來越多多的跨國國公司越越出國界界，在逐逐漸走向向一體化化的全球球市場上上展開各各種形式式的競爭爭，美國國企業(yè)面面臨日本本、歐洲洲企業(yè)的的競爭威威脅。(3)變化（Change））——市場場需求日日趨多變變，產(chǎn)品品壽命周周期的單單位已由由“年””趨于““月”，，技術(shù)進(jìn)進(jìn)步使企企業(yè)的生生產(chǎn)、服服務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)經(jīng)常變變化，這這種變化化已經(jīng)成成為持續(xù)續(xù)不斷的的事情。。因此在在大量生生產(chǎn)、大大量消費費的環(huán)境境下發(fā)展展起來的的企業(yè)經(jīng)經(jīng)營管理理模式已已無法適適應(yīng)快速速變化的的市場。。面對這些些挑戰(zhàn)，，企業(yè)只只有在更更高水平平上進(jìn)行行一場根根本性的的改革與與創(chuàng)新，，才能在在低速增增長時代代增強(qiáng)自自身的競競爭力。。越來越越多的管管理者終終于醒悟悟：必須須對現(xiàn)有有的企業(yè)業(yè)管理觀觀念，組組織原則則到工作作方法進(jìn)進(jìn)行徹底底的重組組再造，，做一次次傷筋動動骨的大大手術(shù)，，美國的的企業(yè)才才能迅速速獲得新新生，重重新回到到世界領(lǐng)領(lǐng)先的位位置。流流程再造造就是在在這種在在這種背背景下，，美國企企業(yè)為挑挑戰(zhàn)來自自日本、、歐洲的的威脅而而展開的的的一場場管理的的革命性性探索。。SWOT分析優(yōu)勢劣勢機(jī)會威脅1C(顧顧客)2C(競競爭)3C(市市場變化化)1C(顧顧客)2C(競競爭)3C(市市場變化化)1C(顧顧客)2C(競競爭)3C(市市場變化化)1C(顧顧客)2C(競競爭)3C(市市場變化化)流程再造造的三個個基本思思想（1）以顧客客為中心心。傳統(tǒng)的的分工理理論將完完整的流流程分解解為若干干任務(wù)，，并把每每個任務(wù)務(wù)交給專專門的人人員去完完成，在在這種思思想的影影響下，，工作的的重點往往往會落落在任務(wù)務(wù)上，從從而忽視視了最終終的目標(biāo)標(biāo)——滿足顧客客的需要要?；謴?fù)復(fù)了流程程的整個個面貌，，帶來的的直接好好處就是是使每位位負(fù)責(zé)流流程的人人員充分分意識到到，流程程的出口口就是向向顧客提提供較高高的價值值。（2）以員工工為中心心。企業(yè)再造造將直接接導(dǎo)致組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)發(fā)生變變化，扁扁平化成成為替代代的傳統(tǒng)統(tǒng)金字塔塔型結(jié)構(gòu)構(gòu)的新模模式，改改造后的的企業(yè)中中主要以以流程小小組為主主，小組組中的成成員必須須是復(fù)合合型的專專業(yè)人才才，需要要具備全全面知識識，綜合合觀念和和敬業(yè)精精神，這這一客觀觀要求推推動員工工不斷學(xué)學(xué)習(xí)，實實現(xiàn)挑戰(zhàn)戰(zhàn)性的目目標(biāo)。（3）以效率率和效益益為中心心。重組流流程推動動了企業(yè)業(yè)生產(chǎn)效效率和效效益的提提高，IBM公司通過過重組流流程減少少了九成成的作業(yè)業(yè)時間，，并大大大降低了了人工成成本，而而且增加加了100倍的業(yè)務(wù)務(wù)量。流程圖基基本知識識介紹流程四要要素流程符號號流程描述述流程圖的的畫法流程四要要素1、執(zhí)行行人:2、動作作:3、邏輯輯關(guān)系::4、時限限:行為的發(fā)發(fā)起者流程過程程中的具具體行為為和步驟驟動作與動動作之間間的先后后關(guān)系；；也代表表信息流流物流、資資金流的的流向執(zhí)行該流流程的動動作所要要求的時時間期限限采購部質(zhì)量管理理部財務(wù)部儲運部采購員與與供應(yīng)商商洽談、簽訂訂采購合合同流程四要要素之一一:執(zhí)行行人以藥品采采購流程程為例采購員生生成電子子采購預(yù)報單采購合同同電子采購購預(yù)報單單按照電子子采購預(yù)預(yù)報單要求驗收收藥品,,打印驗驗收報告單單驗收報告告單保管員填寫倉位位,藥品品入庫收集藥品品信息錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)電子驗收收信息采購員確確認(rèn)驗收收信息采購員打打印進(jìn)倉倉單進(jìn)倉單記帳在途商品品帳提供增值值稅發(fā)票票、與進(jìn)倉單進(jìn)進(jìn)行勾兌兌打印待記記應(yīng)付申申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)應(yīng)商送貨貨貸記應(yīng)付付申請單單,增值稅發(fā)發(fā)票是是否屬急急調(diào)不備庫存存品種否按照有關(guān)關(guān)要求驗驗收藥品品打印驗收收報告單單,填寫臨時時倉位藥品入庫庫藥品付款款流程文件存檔檔執(zhí)行人7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天財務(wù)部采購部質(zhì)量管理理部財務(wù)部儲運部采購員與與供應(yīng)商商洽談、簽訂訂采購合合同流程四要要素之二二:動作作以藥品采采購流程程為例采購員生生成電子子采購預(yù)報單采購合同同電子采購購預(yù)報單單按照電子子采購預(yù)預(yù)報單要求驗收收藥品,,打印驗驗收報告單單驗收報告告單保管員填寫倉位位,藥品品入庫收集藥品品信息錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)電子驗收收信息采購員確確認(rèn)驗收收信息采購員打打印進(jìn)倉倉單進(jìn)倉單記帳在途商品品帳提供增值值稅發(fā)票票、與進(jìn)倉單進(jìn)進(jìn)行勾兌兌打印待記記應(yīng)付申申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)應(yīng)商送貨貨待記應(yīng)付付申請單單,增值稅發(fā)發(fā)票是是否屬急急調(diào)不備庫存存品種否按照有關(guān)關(guān)要求驗驗收藥品品打印驗收收報告單單,填寫臨時時倉位藥品入庫庫藥品付款款流程文件存檔檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天動作采購員與與供應(yīng)商商洽談、簽訂訂采購合合同采購部質(zhì)量管理理部財務(wù)部儲運部采購員與與供應(yīng)商商洽談、簽訂訂采購合合同流程四要要素之三三:邏輯輯關(guān)系以藥品采采購流程程為例采購員生生成電子子采購預(yù)報單采購合同同電子采購購預(yù)報單單按照電子子采購預(yù)預(yù)報單要求驗收收藥品,,打印驗驗收報告單單驗收報告告單保管員填寫倉位位,藥品品入庫收集藥品品信息錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)電子驗收收信息采購員確確認(rèn)驗收收信息采購員打打印進(jìn)倉倉單進(jìn)倉單記帳在途商品品帳提供增值值稅發(fā)票票、與進(jìn)倉單進(jìn)進(jìn)行勾兌兌打印待記記應(yīng)付申申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)應(yīng)商送貨貨貸記應(yīng)付付申請單單,增值稅發(fā)發(fā)票是是否屬急急調(diào)不備庫存存品種否按照有關(guān)關(guān)要求驗驗收藥品品打印驗收收報告單單,填寫臨時時倉位藥品入庫庫藥品付款款流程文件存檔檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天邏輯關(guān)系系采購部質(zhì)量管理理部財務(wù)部儲運部采購員與與供應(yīng)商商洽談、簽訂訂采購合合同流程四要要素之四四:時限限以藥品采采購流程程為例采購員生生成電子子采購預(yù)報單采購合同同電子采購購預(yù)報單單按照電子子采購預(yù)預(yù)報單要求驗收收藥品,,打印驗驗收報告單單驗收報告告單保管員填寫倉位位,藥品品入庫收集藥品品信息錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)電子驗收收信息采購員確確認(rèn)驗收收信息采購員打打印進(jìn)倉倉單進(jìn)倉單記帳在途商品品帳提供增值值稅發(fā)票票、與進(jìn)倉單進(jìn)進(jìn)行勾兌兌打印待記記應(yīng)付申申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)應(yīng)商送貨貨貸記應(yīng)付付申請單單,增值稅發(fā)發(fā)票是是否屬急急調(diào)不備庫存存品種否按照有關(guān)關(guān)要求驗驗收藥品品打印驗收收報告單單,填寫臨時時倉位藥品入庫庫藥品付款款流程文件存檔檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天時限1天流程圖基基本知識識介紹流程四要要素流程符號號流程描述述流程圖的的畫法流程符號號是否動作可選動作作單個文件件/表單單多個文件件/表單單子流程存檔判斷/決決策邏輯關(guān)系系線數(shù)據(jù)人工輸入入人工操作作卡片資料帶或者排序合并…………常用流程程符號不常用流流程符號號采購部質(zhì)量管理理部財務(wù)部儲運部采購員與與供應(yīng)商商洽談、簽訂訂采購合合同流程符號號:動作作以藥品采采購流程程為例采購員生生成電子子采購預(yù)報單采購合同同電子采購購預(yù)報單單按照電子子采購預(yù)預(yù)報單要求驗收收藥品,,打印驗驗收報告單單驗收報告告單保管員填寫倉位位,藥品品入庫收集藥品品信息錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)電子驗收收信息采購員確確認(rèn)驗收收信息采購員打打印進(jìn)倉倉單進(jìn)倉單記帳在途商品品帳提供增值值稅發(fā)票票、與進(jìn)倉單進(jìn)進(jìn)行勾兌兌打印待記記應(yīng)付申申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)應(yīng)商送貨貨待記應(yīng)付付申請單單,增值稅發(fā)發(fā)票是是否屬急急調(diào)不備庫存存品種否按照有關(guān)關(guān)要求驗驗收藥品品打印驗收收報告單單,填寫臨時時倉位藥品入庫庫藥品付款款流程文件存檔檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天動作采購員與與供應(yīng)商商洽談、簽訂訂采購合合同采購部質(zhì)量管理理部財務(wù)部儲運部采購員與與供應(yīng)商商洽談、簽訂訂采購合合同流程符號號:可選選動作以藥品采采購流程程為例采購員生生成電子子采購預(yù)報單采購合同同電子采購購預(yù)報單單按照電子子采購預(yù)預(yù)報單要求驗收收藥品,,打印驗驗收報告單單驗收報告告單保管員填寫倉位位,藥品品入庫收集藥品品信息錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)電子驗收收信息采購員確確認(rèn)驗收收信息采購員打打印進(jìn)倉倉單進(jìn)倉單記帳在途商品品帳提供增值值稅發(fā)票票、與進(jìn)倉單進(jìn)進(jìn)行勾兌兌打印待記記應(yīng)付申申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)應(yīng)商送貨貨待記應(yīng)付付申請單單,增值稅發(fā)發(fā)票是是否屬急急調(diào)不備庫存存品種否按照有關(guān)關(guān)要求驗驗收藥品品打印驗收收報告單單,填寫臨時時倉位藥品入庫庫藥品付款款流程文件存檔檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天可選動作作藥品入庫庫藥品入庫庫采購部質(zhì)量管理理部財務(wù)部儲運部采購員與與供應(yīng)商商洽談、簽訂訂采購合合同流程符號號:表單單以藥品采采購流程程為例采購員生生成電子子采購預(yù)報單采購合同同電子采購購預(yù)報單單按照電子子采購預(yù)預(yù)報單要求驗收收藥品,,打印驗驗收報告單單驗收報告告單保管員填寫倉位位,藥品品入庫收集藥品品信息錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)電子驗收收信息采購員確確認(rèn)驗收收信息采購員打打印進(jìn)倉倉單進(jìn)倉單記帳在途商品品帳提供增值值稅發(fā)票票、與進(jìn)倉單進(jìn)進(jìn)行勾兌兌打印待記記應(yīng)付申申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)應(yīng)商送貨貨待記應(yīng)付付申請單單,增值稅發(fā)發(fā)票是是否屬急急調(diào)不備庫存存品種否按照有關(guān)關(guān)要求驗驗收藥品品打印驗收收報告單單,填寫臨時時倉位藥品入庫庫藥品付款款流程文件存檔檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天表單:單表單多表單驗收報告告單待記應(yīng)付付申請單單,增值稅發(fā)發(fā)票采購部質(zhì)量管理理部財務(wù)部儲運部采購員與與供應(yīng)商商洽談、簽訂訂采購合合同流程符號號:子流流程以藥品采采購流程程為例采購員生生成電子子采購預(yù)報單采購合同同電子采購購預(yù)報單單按照電子子采購預(yù)預(yù)報單要求驗收收藥品,,打印驗驗收報告單單驗收報告告單保管員填寫倉位位,藥品品入庫收集藥品品信息錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)電子驗收收信息采購員確確認(rèn)驗收收信息采購員打打印進(jìn)倉倉單進(jìn)倉單記帳在途商品品帳提供增值值稅發(fā)票票、與進(jìn)倉單進(jìn)進(jìn)行勾兌兌打印待記記應(yīng)付申申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)應(yīng)商送貨貨待記應(yīng)付付申請單單,增值稅發(fā)發(fā)票是是否屬急急調(diào)不備庫存存品種否按照有關(guān)關(guān)要求驗驗收藥品品打印驗收收報告單單,填寫臨時時倉位藥品入庫庫藥品付款款流程文件存檔檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天子流程藥品付款款流程采購部財務(wù)部藥品付款款流程采購員確確認(rèn)驗收收信息采購員打打印進(jìn)倉倉單進(jìn)倉單記帳在途商品品帳提供增值值稅發(fā)票票、與進(jìn)倉單進(jìn)進(jìn)行勾兌兌增值稅發(fā)發(fā)票、付付款貸記應(yīng)付付單記帳應(yīng)付賬到稅務(wù)局局認(rèn)證付款計劃劃打印付款款申請單單付款申請請單付款付款計劃劃流程1天3天3天3天3天3天3天3天采購部質(zhì)量管理理部財務(wù)部儲運部采購員與與供應(yīng)商商洽談、簽訂訂采購合合同流程符號號:存檔檔以藥品采采購流程程為例采購員生生成電子子采購預(yù)報單采購合同同電子采購購預(yù)報單單按照電子子采購預(yù)預(yù)報單要求驗收收藥品,,打印驗驗收報告單單驗收報告告單保管員填寫倉位位,藥品品入庫收集藥品品信息錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)電子驗收收信息采購員確確認(rèn)驗收收信息采購員打打印進(jìn)倉倉單進(jìn)倉單記帳在途商品品帳提供增值值稅發(fā)票票、與進(jìn)倉單進(jìn)進(jìn)行勾兌兌打印待記記應(yīng)付申申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)應(yīng)商送貨貨待記應(yīng)付付申請單單,增值稅發(fā)發(fā)票是是否屬急急調(diào)不備庫存存品種否按照有關(guān)關(guān)要求驗驗收藥品品打印驗收收報告單單,填寫臨時時倉位藥品入庫庫藥品付款款流程文件存檔檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天存檔文件存檔檔采購部質(zhì)量管理理部財務(wù)部儲運部采購員與與供應(yīng)商商洽談、簽訂訂采購合合同流程符號號:判斷斷以藥品采采購流程程為例采購員生生成電子子采購預(yù)報單采購合同同電子采購購預(yù)報單單按照電子子采購預(yù)預(yù)報單要求驗收收藥品,,打印驗驗收報告單單驗收報告告單保管員填寫倉位位,藥品品入庫收集藥品品信息錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)電子驗收收信息采購員確確認(rèn)驗收收信息采購員打打印進(jìn)倉倉單進(jìn)倉單記帳在途商品品帳提供增值值稅發(fā)票票、與進(jìn)倉單進(jìn)進(jìn)行勾兌兌打印待記記應(yīng)付申申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)應(yīng)商送貨貨待記應(yīng)付付申請單單,增值稅發(fā)發(fā)票是是否屬急急調(diào)不備庫存存品種否按照有關(guān)關(guān)要求驗驗收藥品品打印驗收收報告單單,填寫臨時時倉位藥品入庫庫藥品付款款流程文件存檔檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天判斷是否屬急急調(diào)不備庫存存品種是否采購部質(zhì)量管理理部財務(wù)部儲運部采購員與與供應(yīng)商商洽談、簽訂訂采購合合同流程符號號:邏輯輯關(guān)系以藥品采采購流程程為例采購員生生成電子子采購預(yù)報單采購合同同電子采購購預(yù)報單單按照電子子采購預(yù)預(yù)報單要求驗收收藥品,,打印驗驗收報告單單驗收報告告單保管員填寫倉位位,藥品品入庫收集藥品品信息錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)電子驗收收信息采購員確確認(rèn)驗收收信息采購員打打印進(jìn)倉倉單進(jìn)倉單記帳在途商品品帳提供增值值稅發(fā)票票、與進(jìn)倉單進(jìn)進(jìn)行勾兌兌打印待記記應(yīng)付申申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)應(yīng)商送貨貨貸記應(yīng)付付申請單單,增值稅發(fā)發(fā)票是是否屬急急調(diào)不備庫存存品種否按照有關(guān)關(guān)要求驗驗收藥品品打印驗收收報告單單,填寫臨時時倉位藥品入庫庫藥品付款款流程文件存檔檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天邏輯關(guān)系系流程圖基基本知識識介紹流程四要要素流程符號號流程描述述流程圖的的畫法流程描述述為了便于于記憶給給流程取取的名稱稱流程名稱稱流程編號號公司名稱稱－部門門名稱－－流程的的序列號號（GKBJ－－BGS—001）建立此流流程要達(dá)達(dá)到的目目標(biāo)目的原則建立和執(zhí)執(zhí)行該流流程所必必須遵守守的基本本準(zhǔn)則流程適用用于那些些事情的的運作適用范圍圍流程說明明流程步驟驟的具體體描述該流程中中最重要要或出錯錯將導(dǎo)致致嚴(yán)重?fù)p損失的步步驟關(guān)鍵控制制點流程相關(guān)關(guān)表單流程涉及及的相關(guān)關(guān)的文檔檔和表格格流程描述流程名稱稱：藥品品采購流流程流流程編號號：GKBJ-CG-001一、目的的：加快快藥品的的采購速速度，提提高存貨貨周轉(zhuǎn)率率，降低低成本二、原則則：過程清晰晰，責(zé)任任明確三、適用用范圍：：適用于于公司藥藥品的采采購四、流程程說明：：五、關(guān)鍵鍵控制點點合同洽談?wù)?、簽訂訂六、相關(guān)關(guān)表單《采購合同同》，《電子采購購預(yù)報單單》，《驗收報告告單》，《電子驗收收信息》，《進(jìn)倉單》，《在途商品品帳》，《應(yīng)付帳款款》，《增值稅發(fā)發(fā)票》七、制度度序號執(zhí)行人操作1采購部采購員與供應(yīng)廠商洽談、簽訂購進(jìn)合同，編譯電子合同并生成電子采購預(yù)報單2質(zhì)量管理部供應(yīng)商送貨后，由驗收員接收藥品并按照預(yù)報單對藥品進(jìn)行驗收，并將驗收的結(jié)果填寫在打印出的驗收報告單上，轉(zhuǎn)給儲運部保管員3儲運部保管員確定倉位后，將藥品的倉位填寫在驗收報告單上，轉(zhuǎn)回給質(zhì)量管理部驗收員4質(zhì)量管理部驗收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗收信息5采購部采購員依據(jù)驗收信息，勾銷合同，并打印正式的進(jìn)倉單，記錄手工帳后轉(zhuǎn)給財務(wù)；定期收集制作發(fā)票清單轉(zhuǎn)財務(wù)6財務(wù)部財務(wù)記在途商品帳和應(yīng)付帳;進(jìn)入付款流程流程圖基基本知識識介紹流程四要要素流程符號號流程描述述流程圖的的畫法第一步::流程描述流程名稱稱：藥品品采購流流程流流程編號號：GKBJ-CG-001一、目的的：加快快藥品的的采購速速度，提提高存貨貨周轉(zhuǎn)率率，降低低成本二、原則則：過程清晰晰，責(zé)任任明確三、適用用范圍：：適用于于公司藥藥品的采采購四、流程程說明：：五、關(guān)鍵鍵控制點點合同洽談?wù)劇⒑炗営喠?、相關(guān)關(guān)表單《采購合同同》，《電子采購購預(yù)報單單》，《驗收報告告單》，《電子驗收收信息》，《進(jìn)倉單》，《在途商品品帳》，《應(yīng)付帳款款》，《增值稅發(fā)發(fā)票》序號執(zhí)行人操作1采購部采購員與供應(yīng)廠商洽談、簽訂購進(jìn)合同，編譯電子合同并生成電子采購預(yù)報單2質(zhì)量管理部供應(yīng)商送貨后，由驗收員接收藥品并按照預(yù)報單對藥品進(jìn)行驗收，并將驗收的結(jié)果填寫在打印出的驗收報告單上，轉(zhuǎn)給儲運部保管員3儲運部保管員確定倉位后，將藥品的倉位填寫在驗收報告單上，轉(zhuǎn)回給質(zhì)量管理部驗收員4質(zhì)量管理部驗收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗收信息5采購部采購員依據(jù)驗收信息，勾銷合同，并打印正式的進(jìn)倉單，記錄手工帳后轉(zhuǎn)給財務(wù)；定期收集制作發(fā)票清單轉(zhuǎn)財務(wù)6財務(wù)部財務(wù)記在途商品帳和應(yīng)付帳;進(jìn)入付款流程采購部質(zhì)量管理理部財務(wù)部儲運部第二步::標(biāo)明執(zhí)執(zhí)行人以藥品采采購流程程為例采購部質(zhì)量管理理部財務(wù)部儲運部采購員與與供應(yīng)商商洽談、簽訂訂采購合合同第三步::畫出流流程的基基本過程程采購員生生成電子子采購預(yù)報單采購合同同電子采購購預(yù)報單單按照電子子采購預(yù)預(yù)報單要求驗收收藥品,,打印驗驗收報告單單驗收報告告單保管員填寫倉位位,藥品品入庫收集藥品品信息錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)電子驗收收信息采購員確確認(rèn)驗收收信息采購員打打印進(jìn)倉倉單進(jìn)倉單記帳在途商品品帳提供增