質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表

內(nèi)部審核檢查表YW-12-06內(nèi)部審核檢查表YW-12-06審核區(qū)域領導層審核員YW-12-06序要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄第頁共頁審核區(qū)域領導層審核員YW-12-06序要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄第頁共頁~~評價IS090011資源提供為滿足實現(xiàn)方針和目標的要求，提供了哪些資源審核領導層對資源的安排和承諾及其落實情況。結(jié)合實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境方針、質(zhì)量、環(huán)境目標、滿足顧客期望及持續(xù)改進的要求綜合判定所需資源的必要性，識別是否有資源短缺或資源過剩的情況。通過產(chǎn)品不合格情況，反推是否存在資源提供不足或提供不及時的因素。提供的資源是否能確保提供的產(chǎn)品達到顧客滿意審核領導層對資源的安排和承諾及其落實情況。結(jié)合實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境方針、質(zhì)量、環(huán)境目標、滿足顧客期望及持續(xù)改進的要求綜合判定所需資源的必要性，識別是否有資源短缺或資源過剩的情況。通過產(chǎn)品不合格情況，反推是否存在資源提供不足或提供不及時的因素。審核區(qū)域領導層審核員日期5第頁共頁號序要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄評價4IS090011人力資源公司是否識別了從事影響質(zhì)量、環(huán)境和OHS活動的各類人員的能力是否對人員能力的勝任情況進行了考核人員的安排是否滿足需求是否按需求安排了培訓是否要求相關部門檢查人力資源的需求、資格要求和滿足情況，并在關鍵部門加以驗證。是否通過考試、談話、業(yè)績評價、能力測試等其他有效方法來評定培訓的有效性。5IS090011基礎設施為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，公司提供了哪些設施是否滿足需要設施是否及時維護并保持其能力適用通過與經(jīng)理交談，詢問設施（包括建筑物、工作場所、設備、硬件和軟件及支持性服務）的配置和管理情況。6IS090011工作環(huán)境組織的工作環(huán)境是否滿足要求，并得到管理通過與經(jīng)理交談，了解公司采用何種管理、控制方法來改善工作環(huán)境。

審核區(qū)域領導層審核員日期5第頁共頁號序要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄評價7,IS090011產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程是否確定并形成文件是否配備了必要的資源對于沒有形成文件的過程和活動如何實施和控制是否規(guī)定了相應的驗證和確認活動以及驗收準則是否規(guī)定必要的記錄是否針對具體產(chǎn)品、項目、合冋制訂了質(zhì)里計劃必要的法律法規(guī)及其更新詢問經(jīng)理是如何進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的（可與5.4.2質(zhì)里官理體系策劃條款一起審）8IS09001改進18.5.1持續(xù)改進的策劃最高管理者如何認識"持續(xù)改進”策劃和管理了哪些持續(xù)