承包商項目HSE體系運行檢查表

項目HSE體系運行檢查表施工現(xiàn)場體系文件執(zhí)行情況檢查表受檢單位:檢查時間:受檢單位:序號標(biāo)題檢查內(nèi)容檢查要點檢查方式檢查25果/隱患內(nèi)容整改措施整改期限責(zé)任人一HS群系建設(shè)1、項目建立HSE體系，并定期開展審核，每年至少審核一次體系合規(guī)性、一致性、兼容性、可執(zhí)行性查資料2、項目HSE體系應(yīng)與法律法規(guī)、公司HSE#系、業(yè)主要求等保持良好的兼容性二組織機構(gòu)與責(zé)任制1、項目部建立HSE管理機構(gòu)；HSE各級機構(gòu)/崗位工作職責(zé)明確；各崗位人員明確了解本崗位HSE職責(zé)查資料2、項目部建立HSE責(zé)任制；逐級簽訂HSE責(zé)任書至各基層班組、崗位人員三危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制1、進(jìn)行危險源辯識、評價評價過程是否同時考慮了三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）？是否包括三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）的危險以及七種類型的危險因素？評價之后是否對危險因素進(jìn)行分級？查資料2、制訂重大危險源及重要劃、境因素管理方案，并報總包公司項目部備案能消除或控制重大風(fēng)險

序號標(biāo)題檢查內(nèi)容檢查要點檢查方式檢查25果/隱患內(nèi)容整改措施整改期限責(zé)任人四培訓(xùn)與宣傳1、項目制訂實施HSE?訓(xùn)教育計戈山計劃應(yīng)由針對性，并后考核標(biāo)準(zhǔn)或要求培訓(xùn)要后針對性，培訓(xùn)率應(yīng)達(dá)到100%宣傳教育要采取多種手段，營造良好的氛圍。查資料2、及時開展新入場員工三級教育、開工前培訓(xùn)查資料、現(xiàn)場詢問3、特種作業(yè)人員專項安全教育達(dá)到100%4、現(xiàn)場有安全宣傳標(biāo)語；在危險作業(yè)場所懸掛警示標(biāo)志現(xiàn)場檢查五特種作業(yè)人員管理1、建立特種作業(yè)人員管理制度查資料2、建立現(xiàn)場特種作業(yè)人員動態(tài)信息臺帳3、特種作業(yè)人員資質(zhì)是否屬實，相關(guān)證件是否在有效期內(nèi)查資料、現(xiàn)場檢查4、特種作業(yè)是否都是持證上崗現(xiàn)場檢查六承包商管理1、承包商對分包商進(jìn)行審核，分包商資質(zhì)彳爭合項目HSE要求查資料2、承包商與分包商簽訂HSE協(xié)議（合同），責(zé)任明確3、分包商應(yīng)根據(jù)項目HSE要求，建立HSE管理制度和操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案，并報承包商備案查資料4、分包商有專職HSEX作人員，人員資質(zhì)符合、查資料、現(xiàn)場詢問

序號標(biāo)題檢查內(nèi)容檢查要點檢查方式檢查25果/隱患內(nèi)容整改措施整改期限責(zé)任人5、分包商應(yīng)根據(jù)項目HSE要求，及時組織對所有人員進(jìn)行培訓(xùn)教育和安全技術(shù)交底，并組織進(jìn)行應(yīng)急演練6、分包商應(yīng)配備基本的應(yīng)急物資/設(shè)施，承包商定期對其進(jìn)行檢查查資料七危險作業(yè)管理1、項目應(yīng)建立危險作業(yè)許可證審批制度查資料2、每日每項作業(yè)前安全交底查資料、現(xiàn)場檢查3、工作人員知道許可證限制范圍和緊急情況卜應(yīng)急措施現(xiàn)場詢問4、作業(yè)許可證須回收存檔，日常監(jiān)督檢查要后文字記錄查資料八應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1、制訂應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)制度，編制各項應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急預(yù)案應(yīng)囊括現(xiàn)場所后重大危險活動/重要環(huán)境因素查資料2、成立項目應(yīng)急反應(yīng)小組，分工合作，職責(zé)明確如：何人報警、何人組織撤退、何人實施搶救、何人進(jìn)行醫(yī)療救護都必須責(zé)任到人3、應(yīng)急物資/設(shè)施齊全，如急救箱、沙、水管及消防器材等？應(yīng)急物資/設(shè)施定期檢查、維護，相關(guān)管理制度齊全

序號標(biāo)題檢查內(nèi)容檢查要點檢查方式檢查25果/隱患內(nèi)容整改措施整改期限責(zé)任人4、進(jìn)行演練并作記錄當(dāng)緊急情況發(fā)生或定期試驗后，是否對相應(yīng)程序進(jìn)行評價和修訂？特別是職責(zé)、合作、信息交流。九合規(guī)性檢查是否對適用的法律、法規(guī)符合性定期檢查評價？是否保存了對合規(guī)性定期評價的記錄查資料十記錄控制1、是否完好地保存各種相關(guān)記錄？查資料2、記錄是否定期收集、歸檔十其它1、施工現(xiàn)場進(jìn)出口有大門、有門衛(wèi)和門衛(wèi)制度現(xiàn)場檢查2、崗位人員正確使用個人勞動保護用品3、現(xiàn)場設(shè)備、設(shè)施、物品擺放合理，安全通道暢通，無堵塞、占壓現(xiàn)象4、現(xiàn)場用電符合安全要求，無私拉亂接，漏電保護器定期檢查合格5、消防器材規(guī)格、數(shù)量符合要求，有檢查記錄查資料、現(xiàn)場檢查6、安全警示標(biāo)志齊全、醒目現(xiàn)場檢查

第二部分、施工現(xiàn)場專項作業(yè)檢查表受檢項目:檢查時間:受檢項目:序號標(biāo)題檢查內(nèi)容檢查要點檢查方式檢查25果/隱患內(nèi)容整改措施整改期限責(zé)任人一高處作業(yè)：凡在墜落高度基準(zhǔn)面2m以上（含2mm后可能墜落的高處進(jìn)行的作業(yè)是否辦理高處作業(yè)許可證現(xiàn)場詢問現(xiàn)場檢查是否落實高處作業(yè)安全工作許可證中的內(nèi)容是否佩戴安全帶安全帶是否符合要求（全身五點式雙大鉤）安全帶是否掛扣在安全索或固定占上八、、一1--是否張掛安全網(wǎng)（指屋架作業(yè)）作業(yè)區(qū)域卜方（指地卸或空中）是否后人員作業(yè)（垂直交叉作業(yè)）作業(yè)區(qū)域卜方（指地面）是否用警示帶進(jìn)行隔離是否派專人進(jìn)行監(jiān)督作業(yè)可能墜落的物件是否固定附大、雷電、臺風(fēng)等惡劣天氣是否停止作業(yè)攀爬直梯（指沒有護籠或正式樓梯）時，安全帶是否與防墜器配套使用是否有人員向高處拋擲物件、工具

序號標(biāo)題檢查內(nèi)容檢查要點檢查方式檢查25果/隱患內(nèi)容整改措施整改期限責(zé)任人二動火作業(yè)：指進(jìn)行焊接、切割、加熱、打磨以及在勿燃易爆場所使用電鉆、砂輪等可能廣生火焰、火星、火花和赤熱表囿的臨時性作業(yè)。是否辦理動火作業(yè)許可證現(xiàn)場詢問現(xiàn)場檢查是含落實動火作業(yè)安全工作許可證中的內(nèi)容作業(yè)區(qū)域卜方是否有引起火災(zāi)、 爆炸之可燃物若引起火災(zāi)、爆炸之可燃物不能移開，是否用防火毯將其覆蓋每處動火點是否設(shè)啟火火器滅火器是否完好、能正常使用作業(yè)人員是否按要求佩戴個人防護用品作業(yè)區(qū)域卜方是否用警示帶將其隔離是否派專人進(jìn)行監(jiān)督作業(yè)電氣焊作業(yè)人員是否持證上崗特種作業(yè)證是否在有效范圍內(nèi)氧、乙煥間距不小于5米，二者與動火作業(yè)點的間距不少于10米氧/乙炊是否裝有壓力表乙煥瓶是否裝有回火防止閥乙煥瓶是否豎直放立（氧氣瓶可以平放）

序號標(biāo)題檢查內(nèi)容檢查要點檢查方式檢查25果/隱患內(nèi)容整改措施整改期限責(zé)任人氧/乙煥是有漏氣動火作業(yè)結(jié)束后，確認(rèn)是否有尢火源隱患三吊裝作業(yè)起重車輛是否有安全檢驗合格證且在后效范圍內(nèi)現(xiàn)場詢問現(xiàn)場檢查起重車輛司機是否行駛證、駕駛證、特種作業(yè)操作證且有效范圍內(nèi)司索、指揮是否持證有效證件上崗索具、卸扣等是否完好起重臂桿旋轉(zhuǎn)半徑范圍內(nèi)，嚴(yán)禁站人或通過。作業(yè)區(qū)域是否布警不帶將其進(jìn)行隔離是否派專人進(jìn)行監(jiān)督作業(yè)是否有人員、工具站在被吊構(gòu)件上是否有防脫鉤裝置起重車輛是否停放在斜坡或兩條覆帶或支腿停留部位一身一低或土『硬一軟。是否使用牽引繩起吊時是否啟專人指揮被吊物件是否超過起重機額定負(fù)荷

序號標(biāo)題檢查內(nèi)容檢查要點檢查方式檢查25果/隱患內(nèi)容整改措施整改期限責(zé)任人是否有企拉斜吊是否將氣瓶裝在箱籠內(nèi)進(jìn)行吊運棱刃物體沒有襯墊四臨時用電作業(yè)電工是否持證上崗現(xiàn)場詢問現(xiàn)場檢查使用電氣設(shè)備前必須按規(guī)定穿戴和配備好相應(yīng)的勞動防護用品暫時停用設(shè)備的開關(guān)箱必須分?jǐn)嚯娫锤綦x開關(guān)，并應(yīng)關(guān)門上鎖移動電氣設(shè)備時，必須經(jīng)電工切斷電源并做妥善處理后進(jìn)行相線絕緣顏色依次為黃、綠、紅色；N線的絕緣顏色為淡藍(lán)色；PE線的絕緣顏色為綠/黃雙色。嚴(yán)禁混用和互相代用。電纜線路應(yīng)米用埋地（深度不應(yīng)小于0.7m,）或架空敷設(shè)，室內(nèi)非埋地明敷主干線距地面高度不得小于2.5m分配電箱與開關(guān)箱的距離不得超過30m,開關(guān)箱與其控制的固定式用電設(shè)備的水平距離/、宜超過3mo

序號標(biāo)題檢查內(nèi)容檢查要點檢查方式檢查25果/隱患內(nèi)容整改措施整改期限責(zé)任人每臺用電設(shè)備必須有各自專用的開關(guān)箱，嚴(yán)禁用同一個開關(guān)箱直接控制2臺及2臺以上用電設(shè)備（含插座）。動力配電箱與照明配電箱宜分別設(shè)置。配電箱、開關(guān)箱周圍應(yīng)有足夠2人同時工作的空間和通道，不得堆放任何妨礙操作、維修的物品，不得有灌木、雜草。配電箱、開關(guān)箱應(yīng)采用冷軋鋼板或阻燃絕緣材料制作，鋼板厚度應(yīng)為1.2-2.0mm｝其中開關(guān)箱箱體鋼板厚度不得小于1.2mm,配電箱箱體網(wǎng)板厚度小得小于1.5mm,箱體表面應(yīng)做防腐處理。配電箱、開關(guān)箱應(yīng)裝設(shè)端正、牢固。固定式配電箱、開關(guān)箱的中心點與地面的垂直距離應(yīng)為 1.4?1.6m。移動式配電箱、開關(guān)箱應(yīng)裝設(shè)在堅固、穩(wěn)定的支架上。具中心點與地面的垂直距離宜為0.8?1.6m。配電箱、開關(guān)箱外形結(jié)構(gòu)應(yīng)能防雨、防塵

序號標(biāo)題檢查內(nèi)容檢查要點檢查方式檢查25果/隱患內(nèi)容整改措施整改期限責(zé)任人電焊機械應(yīng)放置在防雨、干燥和通風(fēng)良好的地方。焊接現(xiàn)場不得有易燃、易爆物品交流弧焊機變壓器的一次側(cè)電源線長度不應(yīng)大于5ml其電源進(jìn)線處必須設(shè)置防護罩。電焊機械的二次線應(yīng)采用防水橡皮護套銅芯軟電纜，電纜長度不應(yīng)大于30ml不得采用金屬構(gòu)件或結(jié)構(gòu)鋼筋代替二次線的地線。將電源線直接插入插座用電線路有裸露、未包扎用電設(shè)備是否有漏電保護裝置用電設(shè)備是否有重復(fù)接地裝置用電線路浸泡在水中嚴(yán)禁露天冒陶從事電焊作業(yè)。五受限空間作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險評估并簽名現(xiàn)場詢問現(xiàn)場檢查許可證張貼并有所有員工簽名工作人員知道許可條件和壯況工作人員接受簡要介紹并知道緊急反應(yīng)程序能量/隔離并完全鎖定

序號標(biāo)題檢查內(nèi)容檢查要點檢查方式檢查25果/隱患內(nèi)容整改措施整改期限責(zé)任人由監(jiān)護人合格和勝任工作人員進(jìn)出登記照明和電氣設(shè)備合格并已檢查應(yīng)急設(shè)備就位進(jìn)行氣體測試，并正確完成六挖掘作業(yè)土壤安全堆放或運走現(xiàn)場詢問現(xiàn)場檢查適當(dāng)?shù)姆牌潞椭ёo每間隔7米設(shè)有安全的人員上下通道每日安全檢查并有書面記錄正確圍護和標(biāo)志工作人員應(yīng)了解和熟悉緊急反應(yīng)程序管理員在現(xiàn)場并工作主動，隨時處理問題七防火工作和危險材料的儲存指定儲存區(qū)，并加有標(biāo)識和圍護查資料、現(xiàn)場檢查根據(jù)儲存要求，易燃物與危險品需與其它材料分開止確存放容器需標(biāo)示滅火器正確充裝，安放和檢查回火閥已安裝，軟管合格壓縮氣瓶正確維護，存放和使用

序號標(biāo)題檢查內(nèi)容檢查要點檢查方式檢查25果/隱患內(nèi)容整改措施整改期限責(zé)任人動火區(qū)域后隔離/圍護，焊接使用弧光擋板.調(diào)節(jié)器正確安裝和維護材料安全數(shù)據(jù)表（MSDS's）存檔，材料使用時出示在現(xiàn)場

第三部分、施工現(xiàn)場設(shè)備/設(shè)施檢查表受檢項目:檢查時間:受檢項目:序號標(biāo)題檢查內(nèi)容檢查要點檢查方式檢查25果/隱患內(nèi)容整改措施整改期限責(zé)任人監(jiān)督人一設(shè)備/安全設(shè)施管理1、是否建立健全設(shè)備/設(shè)施安全管理制度查資料2、設(shè)備/安全設(shè)施入場前是否通過驗收，是否建立動態(tài)信息臺帳3、設(shè)備/安全設(shè)施的日常檢查、維修、保養(yǎng)等是否有義字記錄查資料、現(xiàn)場檢查二防墜保護設(shè)備檢查配備所需的全身式安全帶并正確穿戴現(xiàn)場檢查作業(yè)時安全帶按要求系掛牢靠,并有符合要求的系掛點工作平臺防墜護欄安全，完整安裝的防墜繩索（生命線）可以承受5400磅的沖擊力（2451公斤）100%高空防墜落被確保防墜設(shè)備僅用于防墜其它；孔洞被正確防護，護欄至少可以承受200磅的力.三電氣設(shè)備檢查配電箱裝設(shè)是否端正、牢固，離地高度是否滿足固定式配電箱中心點與地面的垂直距離為 1.4?1.6m;移動式配電箱中心點與地面的垂直距離為0.8?1.6m現(xiàn)場檢查

序號標(biāo)題檢查內(nèi)容檢查要點檢查方式檢查25果/隱患內(nèi)容整改措施整改期限責(zé)任人監(jiān)督人配電箱內(nèi)接線是否符合一機一閘配電箱是否有防雨、防塵措施電焊機接線端是否良好電焊機房內(nèi)是否堆放有其他可燃雜物電線是否有裸露情形四起重吊裝設(shè)備檢查鏈條、索具、卸扣等處于良好狀態(tài)并于使用前檢查現(xiàn)場檢查吊裝計劃完善并存檔，按需要做工作危險分析設(shè)備和起重機的合格證符合要求并存檔使用牽引繩，吊裝區(qū)域和旋轉(zhuǎn)半徑圍護，指揮員到位吊車正確站位，如正確打腿所有的起重設(shè)備有最大起重量和檢測證書起重設(shè)備的技術(shù)和方法正確（指揮員和起重工等，通訊設(shè)備等）五車輛/移動設(shè)備檢查現(xiàn)場車輛完好，及時開展交通安全專項整治活動，無交通違章行為查資料、現(xiàn)場檢查車燈、剎車、喇叭、警報器等符合要求，裝備和使用座位皮帶，倒車報警等

序號標(biāo)題檢查內(nèi)容檢查要點檢查方式檢查25果/隱患內(nèi)容整改措施整改期限責(zé)任人監(jiān)督人供使用的設(shè)備有合格證和檢驗報告，并存檔保持定期檢查并記錄以正確的方式運送貨物和乘客.捆扎好貨物或人員系上安全帶操作人員的的合格證和許可證齊全（人員勝任工作）清潔和衛(wèi)生有急救箱和滅火器無超速超載六腳手架安全檢查必須設(shè)置縱橫掃地桿，并符合要求現(xiàn)場檢查立桿底部有底部座或墊板符合要求并應(yīng)準(zhǔn)確放線定位，底座或墊板不允許晃動。立桿沒有因地基下沉懸空的情況剪刀撐按要求沿腳手架高度連續(xù)設(shè)置，角度45°?60°按方案要求設(shè)置連墻拉結(jié)點：每根連墻桿覆蓋面積A40n2;步距、縱距、橫距和立桿垂直度搭設(shè)誤差符合要求；接頭必須米用對接扣件連接大橫桿搭接長度不小于1項等間距設(shè)置3個旋轉(zhuǎn)扣件固定

序號標(biāo)題檢查內(nèi)容檢查要點檢查方式檢查25果/隱患內(nèi)容整改措施整改期限責(zé)任人監(jiān)督人縱、橫水平桿根據(jù)腳手板鋪設(shè)方式與立桿正確連接扣件緊固力矩控制在40?65N?m施工層滿鋪腳手板，其材質(zhì)符合要求腳手架施工層必須搭設(shè)防護欄桿擋腳板。禁止鋼、木（竹）混搭，禁止不同規(guī)格鋼管混用。使用的鋼管無裂紋、彎曲、壓扁、銹蝕腳手架外立桿內(nèi)側(cè)滿掛密目式安全網(wǎng)封閉七個人防護用品檢查按要求配戴安全帽并加以維護現(xiàn)場檢查根據(jù)需要配戴聽力保護設(shè)備正確配戴所要求的眼睛防護設(shè)備當(dāng)需要時配戴手套等手部防護設(shè)備依工作要求穿上適當(dāng)?shù)姆雷o鞋按要求戴面罩和護目鏡.其它；呼吸面罩，防化服八其它工具設(shè)備檢查電纜線-狀況良好并時常檢查現(xiàn)場檢查按設(shè)計要求和安全方式使用工具

序號標(biāo)題檢查內(nèi)容檢查要點檢查方式檢查25果/隱患內(nèi)容整改措施整改期限責(zé)任人監(jiān)督人正確攜帶，維護和存放工具并在適當(dāng)時加注檢查標(biāo)志氣壓、液壓軟管連接牢靠針對具體工作使用適當(dāng)?shù)墓ぞ吲_式打磨機的砂輪，工件臺等調(diào)整適當(dāng)

第四部分、文明施工/環(huán)境衛(wèi)生檢查表受檢項目:檢查時間:受檢項目:序號標(biāo)題檢查內(nèi)容檢查要點檢查方式檢查25果/隱患內(nèi)容整改措施整改期限責(zé)任人監(jiān)督人一文明施工各施工通道及人員走道整潔無障礙物現(xiàn)場詢問現(xiàn)場檢查材料或設(shè)備堆放正確，干凈整齊電纜、軟管和焊接線等已架高，無絆倒的隱患現(xiàn)場木料無凸出的鐵釘或無其它刺傷隱患現(xiàn)場配有足夠數(shù)量的垃圾箱垃圾及時清理并被運走標(biāo)語牌，防護欄及其它垃圾收集地狀況可回收固體垃圾非危害性固體垃圾污水/流動廁所危害物品存放處水土流失控制地表水的管理

開挖排水混凝土攪拌站沉淀池材料堆放管理設(shè)備維修區(qū)狀況消防應(yīng)變設(shè)施其它：適當(dāng)?shù)恼彰鳎L(fēng)和溫度等二宿舍安全衛(wèi)生檢查不準(zhǔn)在宿舍內(nèi)私接電線現(xiàn)場檢查禁止使用電爐、電褥、電熨斗等電器設(shè)備不準(zhǔn)使用汽油、酒精、液化氣等易燃、易爆等物品地面（死角）無雜物、臟水、痰跡、