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商業(yè)道德風險評估管理程序版本：A0版適用部門：公司所有部門文件編號：COP-025生效日期：文件審定流程批準審核編寫人員所屬部門職銜姓名簽名20160505版本：A01of版本：A01of4文件名稱：商業(yè)道德風險評估管理程序

修訂記錄版本改版者日期改版原因改版內(nèi)容說明1.目的版本：A02of版本：A02of4文件名稱：商業(yè)道德風險評估管理程序

規(guī)范勞工和道德的風險評估和風險管理，建立誠信管理是本公司的核心價值， 各員工在處理公司事務時，應恪守有關(guān)的商業(yè)道德政策。通過控制策劃，降低或消除各類勞工和道德的風險。應用范圍公司內(nèi)所有員工及與公司業(yè)務往來的相關(guān)利益方。職責商業(yè)道德高級經(jīng)理負責編制本程序；公司內(nèi)各部門負責實施和監(jiān)督本程序的執(zhí)行。定義無程序內(nèi)容5.1商業(yè)道德評估1） 由商業(yè)道德高級經(jīng)理組織業(yè)務部門、采購部門、人事行政部門等相關(guān)部門對與公司來往的商業(yè)活動，如業(yè)務活動、采購活動、勞務輸送活動等商業(yè)道德行為進行風險評估。2）商業(yè)道德評估內(nèi)容包括：商業(yè)活動內(nèi)容、風險因素、風險影響后果、風 險控制措施及是否為關(guān)鍵的控制風險點。詳細請依據(jù)《商業(yè)道德風險評估表》所做的評估。3）商業(yè)道德是否為重大風險評定的標：（如下表）風險因素發(fā)生可能性（P）風險后果嚴重性（S）是否為重大風險（M發(fā)生可能性很小1風險后果嚴重性很小1M=P*S，MB9評定為重大風險，需加以防患和杜絕問題的發(fā)生，并采取有效控制措施發(fā)生可能性一般2風險后果嚴重性一般2發(fā)生可能性很大3風險后果嚴重性很大3發(fā)生可能性極大4風險后果嚴重性極大45.2商業(yè)道德風險控制1）弄虛作假的控制，需要從員工教育開始實施教導，對違返的人員要給予 相應的行政處罰，決不手下留情；對造成嚴重影響和危害者，要依法進行經(jīng)濟處罰，并保留追究刑事責任之權(quán)力

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