面包生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)證質(zhì)量手冊(cè)

DLS-01北京迪利舍食品有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)版本/修訂：A/0編制：質(zhì)量小組全體成員審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：2023-10-15實(shí)行日期：2023-10-15前言1手冊(cè)內(nèi)容和范圍本手冊(cè)系依據(jù)QS的相關(guān)規(guī)定和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成。合用于北京迪利舍食品有限公司糕點(diǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量管理。2術(shù)語和定義2.1本手冊(cè)采用ISO9000：2023《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義；2.2公司——若無特指時(shí)，是指北京迪利舍食品有限公司。3本手冊(cè)為公司的受控文獻(xiàn)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供應(yīng)公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，需將手冊(cè)交還辦公室，辦理核收登記。4手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到辦公室；辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的合用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。目錄TOC\o"1-3"\h\z前言 1公司簡介 3質(zhì)量方針、目的 4任命書 5組織機(jī)構(gòu)圖 6職責(zé)、權(quán)限 7文獻(xiàn)控制程序 10記錄控制程序 14生產(chǎn)過程控制程序 16檢查控制程序 18檢測設(shè)備控制程序 21采購控制程序 22設(shè)備控制程序 24不合格品控制程序 25糾正和防止控制程序 27包裝、倉儲(chǔ)、運(yùn)送控制程序 30關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書.……………31公司簡介北京迪舍利食品有限公司是一家……質(zhì)量方針、目的質(zhì)量方針:傳承、發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)食品；創(chuàng)新、領(lǐng)引消費(fèi)時(shí)尚。傳承、發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)食品：關(guān)注顧客規(guī)定，精心制作，提供安全、創(chuàng)新、領(lǐng)引消費(fèi)時(shí)尚：健康、美味、營養(yǎng)的食品。質(zhì)量目的:生產(chǎn)合格率：≥98%；出場合格率：100%；顧客滿意率：≥98%。總經(jīng)理:日期：2023-10-15頒布令質(zhì)量是公司的生命和希望。全體員工必須牢記：傳承、發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)食品；創(chuàng)新、領(lǐng)引消費(fèi)時(shí)尚；的質(zhì)量方針，并以此為已任，在質(zhì)量管理體系活動(dòng)中奉獻(xiàn)力量。本匯編是我公司進(jìn)行質(zhì)量管理的依據(jù)，闡明了我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，是公司質(zhì)量管理的準(zhǔn)則和法規(guī)性文獻(xiàn)，也是向顧客和認(rèn)證組織提供信任的依據(jù)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。自2023年10月1日生效。全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。為了使本匯編的所有內(nèi)容得到全面貫徹執(zhí)行，我任命全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的職責(zé)和權(quán)限。本匯編由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)控制。每個(gè)部門和全體員工都要清楚本匯編的內(nèi)容和規(guī)定，并嚴(yán)格執(zhí)行，為提高產(chǎn)品和公司的信譽(yù)而努力工作。

本匯編在執(zhí)行過程中，將會(huì)根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化進(jìn)行評(píng)審、修改和完善?？偨?jīng)理:日期：2023-10-15組織機(jī)構(gòu)圖 廠長廠長辦公室供銷部質(zhì)檢部生產(chǎn)技術(shù)部成品庫材料庫化驗(yàn)室車間生產(chǎn)副廠長職責(zé)、權(quán)限——廠長（1）批準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)層的質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量的控制；是食品質(zhì)量安全的第一負(fù)責(zé)人。（2）負(fù)責(zé)制定、批準(zhǔn)質(zhì)量方針和目的并保證其宣傳貫徹；（3）保證公司內(nèi)部建立有效的溝通；（4）配備相應(yīng)資源以保證食品質(zhì)量管理工作的正常開展；（5）領(lǐng)導(dǎo)市場營銷工作，涉及市場調(diào)研、市場預(yù)測、協(xié)議談判、協(xié)議簽訂和與顧客溝通；（6）領(lǐng)導(dǎo)選擇合格的供方，保證協(xié)議產(chǎn)品所需外購物資符合產(chǎn)品安全衛(wèi)生的規(guī)定；（7）負(fù)責(zé)定期召開質(zhì)量工作會(huì)議，掌握質(zhì)量信息，布置重大質(zhì)量工作，安排解決重大質(zhì)量事故?！|(zhì)量副廠長（1）保證按本文獻(xiàn)規(guī)定實(shí)行質(zhì)量管理；是食品質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人,主管《質(zhì)量管理職責(zé)》；（2）負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量管理文獻(xiàn)匯編》的編寫和培訓(xùn)；（3）負(fù)責(zé)審核和批準(zhǔn)質(zhì)量管理的操作性文獻(xiàn)；（4）向公司廠長報(bào)告質(zhì)量管理的業(yè)績，和任何改善的需求；（5）保證提高公司全體員工的質(zhì)量意識(shí)；——生產(chǎn)技術(shù)部（1）負(fù)責(zé)與生產(chǎn)相關(guān)的技術(shù)文獻(xiàn)及生產(chǎn)處作業(yè)規(guī)程的制定，保證文獻(xiàn)的對(duì)的性；主管《公司場合規(guī)定》和《生產(chǎn)資源提供》及《過程質(zhì)量管理》；（2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定和貫徹；（3）按技術(shù)文獻(xiàn)規(guī)定組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量；（4）按本文獻(xiàn)的規(guī)定在生產(chǎn)過程中實(shí)行管理；（5）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的解決；（6）設(shè)備設(shè)施管理，制定操作人員安全操作守則，制定機(jī)器設(shè)備的檢修和維護(hù)清單及定期維護(hù)保養(yǎng)的時(shí)間表，實(shí)行檢查維修及保養(yǎng)；（7）負(fù)責(zé)制定車間人員培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)行；（8）負(fù)責(zé)本科室文獻(xiàn)、資料的管理控制；（9）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)記的相關(guān)工作。（10）貫徹公司衛(wèi)生質(zhì)量方針、目的。（11）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)全過程進(jìn)行控制，涉及進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)衛(wèi)生質(zhì)量的控制，物料消耗控制。嚴(yán)格按工藝規(guī)定，加工生產(chǎn)操作規(guī)程、安全生產(chǎn)規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)操作，以保證生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備安全生產(chǎn)。（12）負(fù)責(zé)監(jiān)督車間、設(shè)備、工具、人員的清潔、消毒工作；（13）負(fù)責(zé)組織人員對(duì)公司所有產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝；（14）負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)各種記錄及控制?！|(zhì)檢部（1）組織內(nèi)部質(zhì)量管理平常檢查工作；主管《產(chǎn)品質(zhì)量檢查》；（2）負(fù)責(zé)原材料、工序、成品檢查標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程的制定，并督導(dǎo)執(zhí)行；（3）協(xié)調(diào)各科室，牽頭搞好質(zhì)量控制，與各科室分工合作，防止發(fā)生缺陷和不合格產(chǎn)品，負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品查處及因素分析，制定措施并提出方案；（4）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)審；（5）負(fù)責(zé)提出糾正和防止措施，并對(duì)其實(shí)行過程和效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；（6）負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄、檢查記錄的審核。（7）負(fù)責(zé)檢查儀器的校正管理；——供銷部（1）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查、評(píng)審、建檔；（2）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定采購計(jì)劃；（3）實(shí)行采購，保證采購物資的質(zhì)量；（4）負(fù)責(zé)倉庫的管理，貨品進(jìn)出的管理。（5）組織市場的調(diào)研與預(yù)測，建立市場貿(mào)易關(guān)系，明確用戶需求，編制月、季、年銷售計(jì)劃并執(zhí)行；（6）負(fù)責(zé)向公司反饋產(chǎn)品質(zhì)量和客戶意見；建立用戶服務(wù)檔案，做好質(zhì)量信息反饋工作；（7）解決客戶投訴和產(chǎn)品的召回；（8）負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)送車輛的正常保養(yǎng)、清洗、消毒；（9）負(fù)責(zé)成品入庫及出庫管理，平常用品的發(fā)放、倉庫平常事務(wù)的管理；（10）入庫外包裝及出貨時(shí)檢查確認(rèn)；（11）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)管理。——辦公室（1）負(fù)責(zé)文獻(xiàn)和記錄的發(fā)放、歸檔和標(biāo)記工作；（2）負(fù)責(zé)人力資源的管理；（3）負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)規(guī)劃和年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)行，不斷提高員工業(yè)務(wù)能力和生產(chǎn)技能；（4）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、檢查人員到防疫部室進(jìn)行體檢，保證員工健康符合上崗的規(guī)定，并建立員工健康檔案；（5）負(fù)責(zé)工廠環(huán)境衛(wèi)生管理，制定綠化、凈化、美化環(huán)境的規(guī)劃；負(fù)責(zé)制定廠區(qū)衛(wèi)生檢查及滅蟲、滅鼠操作程序，并貫徹執(zhí)行；定期組織廠區(qū)衛(wèi)生、滅蟲、滅鼠檢查；（6）負(fù)責(zé)檢查測量儀器設(shè)備校準(zhǔn)工作。——車間a)負(fù)責(zé)實(shí)行車間員工質(zhì)量管理相關(guān)知識(shí)、法律法規(guī)及本公司的質(zhì)量管理文獻(xiàn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。b)對(duì)車間員工質(zhì)量管理的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。c)相關(guān)記錄的填寫與保存。d)監(jiān)視生產(chǎn)過程中設(shè)備的運(yùn)營情況，特別是計(jì)量監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)。e)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)隨時(shí)監(jiān)控，并形成記錄，當(dāng)關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時(shí)及時(shí)采用糾偏行動(dòng)并向上級(jí)報(bào)告情況。f)監(jiān)視車間內(nèi)部的洗手、消毒和廁所設(shè)備設(shè)施的完好情況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)告知有關(guān)人員進(jìn)行修理。文獻(xiàn)控制程序1目的對(duì)公司內(nèi)所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)進(jìn)行控制，保證文獻(xiàn)的充足性和適宜性，保證在文獻(xiàn)的各相關(guān)場合得到合用文獻(xiàn)的有效版本。2范圍合用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)文獻(xiàn)的控制。3術(shù)語本程序采用GB/T19000標(biāo)準(zhǔn)中所采用的術(shù)語和定義。4職責(zé)4.1辦公室是文獻(xiàn)管理的主管部門。4.2廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理體系手冊(cè)、方針、目的及程序文獻(xiàn)。4.3管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系手冊(cè)及程序文獻(xiàn)的審核。4.4各部門負(fù)責(zé)與其相關(guān)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的編制、使用、收集、保管、整理及歸檔。4.5辦公室負(fù)責(zé)現(xiàn)有體系文獻(xiàn)的定期評(píng)審。4.6各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)的收集、整理和歸檔等。5程序5.1文獻(xiàn)分類及保管5.1.1質(zhì)量管理手冊(cè)（包含了公司質(zhì)量方針及目的）5.1.2程序文獻(xiàn)5.1.3管理制度a)各部門運(yùn)營質(zhì)量管理體系的常用實(shí)行細(xì)則：涉及管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職規(guī)定等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢查規(guī)范等）；部門記錄文獻(xiàn)等。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)辦公室備案存檔；b)其他體系文獻(xiàn)：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或協(xié)議編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文獻(xiàn)或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范管理方案等，文獻(xiàn)的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。c)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文獻(xiàn)等外來文獻(xiàn)，按本程序執(zhí)行。5.2文獻(xiàn)的編號(hào)5.2.1文獻(xiàn)編號(hào)按下述規(guī)則規(guī)定執(zhí)行：a)質(zhì)量管理手冊(cè)：公司名稱代號(hào)-DLS-，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分即：DLS-01。b)程序文獻(xiàn)：CXWJ—編號(hào)c)管理文獻(xiàn)：GLWJ—編號(hào)d)記錄：XX-X.X.X-XX公司代號(hào)—部門代號(hào)—記錄編號(hào) 5.2.2各部門代號(hào)規(guī)定如下：部門代號(hào)： 生產(chǎn)技術(shù)部：SC； 供銷部：GS； 辦公室：BG； 質(zhì)檢部：ZJ； 5.3文獻(xiàn)的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放5.3.1文獻(xiàn)發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以保證文獻(xiàn)是適宜的。5.3.2質(zhì)量管理手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，最后由辦公室匯總后上報(bào)廠長批準(zhǔn)發(fā)布，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。5.3.3各部門文獻(xiàn)由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總、審核，由管理者代表批準(zhǔn)，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。5.3.4文獻(xiàn)的發(fā)放、回收要填寫《文獻(xiàn)發(fā)放、回收記錄》。應(yīng)保證文獻(xiàn)使用的各場合都應(yīng)得到合用文獻(xiàn)的有效版本。5.4文獻(xiàn)的受控狀況文獻(xiàn)分為：“受控”和“非受控”兩大類。凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)營緊密相關(guān)的文獻(xiàn)應(yīng)為受控，對(duì)這些文獻(xiàn)的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)記、回收及作廢等均應(yīng)受到控制。所有受控文獻(xiàn)必須在該文獻(xiàn)封面加蓋表白其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。5.5文獻(xiàn)的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制5.5.1質(zhì)量管理手冊(cè)及程序文獻(xiàn)的更改由辦公室組織進(jìn)行，填寫《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。辦公室應(yīng)保存文獻(xiàn)更改內(nèi)容的記錄。5.5.2其他文獻(xiàn)的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、解決。5.5.3對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)和三級(jí)文獻(xiàn)的修訂狀態(tài)，采用《文獻(xiàn)修改登記表》進(jìn)行辨認(rèn)，對(duì)其他文獻(xiàn)的修訂應(yīng)由主管部門保存文獻(xiàn)修改的有關(guān)記錄。5.5.4所有被更改的原文獻(xiàn)必須由主管部門收回，以保證有效文獻(xiàn)的唯一性。5.6文獻(xiàn)的領(lǐng)用a)應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用文獻(xiàn)，領(lǐng)用者應(yīng)填寫《文獻(xiàn)發(fā)放、回收記錄》；b)因破損而重新領(lǐng)用的新文獻(xiàn)，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文獻(xiàn)，丟失補(bǔ)發(fā)的文獻(xiàn)，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文獻(xiàn)的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。5.7文獻(xiàn)的保存、作廢與銷毀5.7.1文獻(xiàn)的保存a)所有文獻(xiàn)都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。b)各部門文獻(xiàn)由本部門資料員保管。對(duì)受控文獻(xiàn)，各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文獻(xiàn)的《受控文獻(xiàn)清單》。c)任何人不得在受控文獻(xiàn)上亂涂、畫改，不準(zhǔn)私自外借，保證文獻(xiàn)的清楚、易于辨認(rèn)和檢索。5.7.2文獻(xiàn)的作廢與銷毀a)所有失效或作廢文獻(xiàn)由相應(yīng)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場合撤出，回收到發(fā)放部門，保證防止作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用。b)如因法律或其他因素需保存的任何已作廢的文獻(xiàn)，都應(yīng)在文獻(xiàn)封皮標(biāo)加蓋“作廢”印章，并標(biāo)注“僅供參考”；c)對(duì)要銷毀的作廢文獻(xiàn)，由相關(guān)部門填寫《文獻(xiàn)銷毀申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。5.7.3文獻(xiàn)的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制文獻(xiàn)者應(yīng)填寫《文獻(xiàn)借閱、復(fù)制記錄》，由辦公室按規(guī)定權(quán)限審批后借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文獻(xiàn)必須由辦公室登記編號(hào)，并加蓋“受控”印章。5.8外來文獻(xiàn)的控制5.8.1收到外來文獻(xiàn)的部門，需辨認(rèn)其合用性，并控制分發(fā)以保證其有效性。5.8.2各部門在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國家、行業(yè)、地方、國家標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，由辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。5.8.3各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文獻(xiàn)，填入部門《受控文獻(xiàn)清單》，并報(bào)辦公室備案。5.9為保證文獻(xiàn)的適宜性，辦公室應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行5.5條款規(guī)定。5.10對(duì)承載媒體不是紙張的文獻(xiàn)的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。5.11記錄是一種特殊的文獻(xiàn)的控制，應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。6相關(guān)文獻(xiàn)6.1《記錄控制程序》7記錄7.1《文獻(xiàn)發(fā)放、回收記錄》7.2《文獻(xiàn)借閱記錄》7.3《受控文獻(xiàn)清單》7.4《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)》7.5《文獻(xiàn)銷毀申請(qǐng)單》記錄控制程序1.目的對(duì)質(zhì)量管理體系所規(guī)定的記錄予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過程和體系符合規(guī)定及體系運(yùn)營的證據(jù)。2.范圍合用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營的記錄。3.術(shù)語本程序采用GB/T19000標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語和定義。4.職責(zé)4.1辦公室為監(jiān)督、管理各部門的記錄控制情況的主管部門。4.2各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。4.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。5.程序5.1各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。5.2記錄的標(biāo)記、編號(hào)記錄的標(biāo)記編號(hào)按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。5.3記錄的填寫5.3.1記錄填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、筆跡清楚，不得隨意涂改；如因某種因素不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人署名不允許空白。5.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采用涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。5.4記錄的保存、保護(hù)5.4.1各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)，干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，筆跡清楚，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。5.4.2辦公室編制《記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)營有關(guān)的記錄匯總，涉及名稱、編號(hào)、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審批。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄列入部門《記錄清單》，并匯總本部門的記錄原始樣本。5.5記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a)各部門向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表，應(yīng)填寫《文獻(xiàn)發(fā)放、回收記錄》；b)各部門保管的記錄應(yīng)便于檢查，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文獻(xiàn)借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。5.6記錄的銷毀解決對(duì)超過保存期的質(zhì)量記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案主管填寫《文件銷毀記錄》交辦公室確認(rèn)，報(bào)管理者代表審批后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。5.7記錄格式5.7.1各部門的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制并審批，交辦公室備案。5.7.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》有關(guān)文獻(xiàn)更改的規(guī)定。6.相關(guān)文獻(xiàn)6.1《文獻(xiàn)控制程序》7.記錄7.1《記錄清單》7.2《文獻(xiàn)發(fā)放、回收記錄》7.3《文獻(xiàn)借閱記錄》7.4《文獻(xiàn)銷毀記錄》生產(chǎn)過程控制程序1目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)程序進(jìn)行有效控制，以保證滿足客戶的規(guī)定和盼望。2合用范圍合用于對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的控制、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和合用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)記和可追溯性。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文獻(xiàn)及操作規(guī)程的制定。3.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、檢修。3.3車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制。3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程的監(jiān)督。3.5供銷部負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)及運(yùn)送的控制。4程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文獻(xiàn)4.1.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文獻(xiàn)及操作規(guī)程的制定，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)車間和質(zhì)檢部。4.1.2車間根據(jù)批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃，向倉庫領(lǐng)取所需物料，進(jìn)行生產(chǎn)。4.2生產(chǎn)過程控制4.2.1車間根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品的工藝文獻(xiàn)及操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)加工，保證產(chǎn)品質(zhì)量。4.2.2關(guān)鍵工序的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格后上崗。4.2.3對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)行監(jiān)視，配置合用的監(jiān)視與測量裝置。生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（下道工序?qū)ι系拦ば颍?、專檢（專職檢查員），并作好相應(yīng)記錄。4.2.4質(zhì)檢部對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)行監(jiān)督檢查。4.2.5使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并按《設(shè)備控制程序》的規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。4.3標(biāo)記和可追溯性控制4.3.1產(chǎn)品標(biāo)記a)原料、成品批號(hào)按《產(chǎn)品批號(hào)編碼說明書》執(zhí)行。b)再制品、半成品、采購產(chǎn)品、成品需要進(jìn)行區(qū)分時(shí)，應(yīng)使用“合格”、“待檢”、“已檢待鑒定”、“不合格”等不同的標(biāo)示卡對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)予以標(biāo)記。c)原材料庫和包材庫的原輔料設(shè)有《物料卡》，記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期、批次批號(hào)、批量和產(chǎn)品狀態(tài)等內(nèi)容。4.3.2在生產(chǎn)和銷售各環(huán)節(jié)的記錄中均應(yīng)記錄原料或成品批號(hào)，能使各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品均可追溯。4.4產(chǎn)品防護(hù)4.4.1對(duì)于從原材料的驗(yàn)收、過程產(chǎn)品的內(nèi)部加工、最終產(chǎn)品的放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止“產(chǎn)品”變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。應(yīng)針對(duì)顧客的規(guī)定及產(chǎn)品符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)涉及搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。4.4.2產(chǎn)品搬運(yùn)的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，應(yīng)考慮：搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。4.4.3貯存控制a)供銷部負(fù)責(zé)編制《成品庫房管理制度》，規(guī)范庫房的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限規(guī)定的物品，要明確標(biāo)記有效期，保證先入先出，庫房應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。b)對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全有明確規(guī)定；執(zhí)行《冷庫管理制度》和《原料庫管理制度》。5相關(guān)文獻(xiàn)5.1產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書5.2《設(shè)備控制程序》5.3《產(chǎn)品批號(hào)編碼說明書》5.4《成品庫房管理制度》5.5《冷庫管理制度》5.6《原料庫管理制度》6相關(guān)記錄5.1《領(lǐng)料單》5.2各項(xiàng)生產(chǎn)記錄

檢查控制程序1目的：為了保證本公司生產(chǎn)的糕點(diǎn)類產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，加強(qiáng)對(duì)原輔料、半成品、成品等全過程的檢查控制。2范圍：合用于本公司生產(chǎn)的糕點(diǎn)類產(chǎn)品的原輔料、生產(chǎn)過程（涉及人員、設(shè)備、環(huán)境等）、成品等全過程。3檢查程序3.1原輔料的檢查3.1.1職責(zé)：原輔材料入廠，由庫房管理員告知質(zhì)檢部，質(zhì)檢部對(duì)原輔料進(jìn)行驗(yàn)收。3.1.2驗(yàn)收檢查程序3.1.2.1外觀檢查：確認(rèn)供方是否在批準(zhǔn)的《合格供方名錄》中；包裝是否適宜、完好，是否在保質(zhì)期或有效期內(nèi)；產(chǎn)品的標(biāo)簽、標(biāo)記是否符合GB7718和GB13432的規(guī)定；是否有產(chǎn)品合格證或檢查報(bào)告。3.1.2.2感官檢查：按該產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，每批檢查。采用方法：目測、鼻聞、口嘗、手摸。必要時(shí)，輔以工具或設(shè)備。3.1.2.3對(duì)外購的半成品，應(yīng)按該產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行理化檢查。3.1.2.4型式檢查：對(duì)初次采購的產(chǎn)品和每年確認(rèn)的產(chǎn)品，供方應(yīng)出具國家所認(rèn)可的檢查機(jī)構(gòu)的型式檢查報(bào)告，也可以由質(zhì)檢部送檢，當(dāng)出現(xiàn)爭議時(shí)必須由質(zhì)檢部送檢。3.1.2.5對(duì)檢查合格的原輔料，庫房管理員憑質(zhì)檢員填寫的《原輔材料檢查單》入庫。檢查不合格的，按《不合格質(zhì)檢制程序》執(zhí)行。3.2原輔料出庫檢查3.2.1職責(zé)：原輔料出庫由領(lǐng)料人進(jìn)行感官檢查。3.2.2合格原輔料則領(lǐng)走，不合格拒領(lǐng)。3.3生產(chǎn)過程檢查3.3.1職責(zé)操作人員要進(jìn)行自檢；下道工序人員對(duì)上道工序進(jìn)行互檢；車間負(fù)責(zé)人和巡檢員，進(jìn)行巡回監(jiān)督檢查。3.3.2車間環(huán)境、工器具及個(gè)人衛(wèi)生3.3.2.1車間照度、空氣凈度由質(zhì)檢部抽檢，每月一次；3.3.2.2工器具、加工人員等食品接觸面由質(zhì)檢部進(jìn)行涂抹檢查，每月兩次。出現(xiàn)偏差立即告知車間糾偏，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.3.3車間用水：食品用水送本地衛(wèi)生防疫部門做全項(xiàng)檢查,合格后方可用于食品生產(chǎn)。3.3.4車間消毒液濃度由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)控制，一旦出現(xiàn)偏差，責(zé)令消毒液配制人員立即糾偏，質(zhì)部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.3.5生產(chǎn)過程半成品檢查：操作工人及車間負(fù)責(zé)人按《工藝標(biāo)準(zhǔn)》，隨時(shí)對(duì)半成品的感官指標(biāo)進(jìn)行自檢、互檢和監(jiān)督檢查，質(zhì)檢部進(jìn)行抽檢；對(duì)半成品的理化指標(biāo)，質(zhì)檢部根據(jù)《工藝標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢查，出現(xiàn)偏差立即反饋生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記，并按《不合格質(zhì)檢制程序》執(zhí)行。3.4成品檢查3.4.1相關(guān)公司標(biāo)準(zhǔn)Q/HRYSH001 果脯Q/HRYSH002 茯苓夾餅Q/HRYSH006 果糕Q/HRYSH007 冰糖葫蘆3.4.2職責(zé)各車間檢查員負(fù)責(zé)產(chǎn)品感官、凈含量、標(biāo)簽的檢查；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)全項(xiàng)指標(biāo)的檢查；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)車間檢查員進(jìn)行培訓(xùn)。3.4.3出廠檢查3.4.3.1車間檢查員對(duì)每批產(chǎn)品的感官、凈含量、標(biāo)簽按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，檢查合格的加蓋“檢查合格”章；3.4.3.2質(zhì)檢部依據(jù)各產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對(duì)所有出廠檢查指標(biāo)進(jìn)行檢查，檢查合格方能出廠。3.4.4型式檢查質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行型式檢查，無能力自檢項(xiàng)目質(zhì)檢部委托有資質(zhì)的檢查機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查，但至少一年檢查兩次。接受監(jiān)督檢查且合格的項(xiàng)目，可相應(yīng)減少檢查次數(shù)。3.5出庫檢查由庫房管理員對(duì)產(chǎn)品外觀進(jìn)行檢查，合格發(fā)貨，并做到先進(jìn)先出。4全過程所有不合格品執(zhí)行《不合格質(zhì)檢制程序》。5相關(guān)文獻(xiàn)5.1《不合格質(zhì)檢制程序》5.2《工藝標(biāo)準(zhǔn)》6相關(guān)記錄6.1《合格供方名錄》6.2《原輔材料檢查單》檢測設(shè)備控制程序1目的保證檢測設(shè)備處在良好狀態(tài)，保證檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2范圍合用于生產(chǎn)和檢查的檢測設(shè)備。3職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)檢測設(shè)備的備案，并建立《檢測設(shè)備臺(tái)帳》。3.2設(shè)備部負(fù)責(zé)聯(lián)系技術(shù)監(jiān)督部門，對(duì)不同檢測設(shè)備按不同檢定周期及時(shí)進(jìn)行檢查。3.3使用部門應(yīng)對(duì)的使用檢測設(shè)備，并負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)。4程序4.1檢測設(shè)備的配置應(yīng)滿足《糕點(diǎn)生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》規(guī)定的規(guī)定。4.2檢測設(shè)備的采購檢測設(shè)備的采購由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后由采購人員進(jìn)行購買。4.3對(duì)初次使用的檢測設(shè)備，由設(shè)備部聯(lián)系計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，合格后方能使用，并記入《檢測設(shè)備臺(tái)帳》。4.4檢測設(shè)備根據(jù)不同的檢定周期進(jìn)行檢定，并在檢測設(shè)備上粘貼檢定標(biāo)記。檢定合格方可使用，不合格的及時(shí)進(jìn)行修理。4.5操作者應(yīng)嚴(yán)格按使用說明書操作設(shè)備，使用后要適當(dāng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。4.6在檢測設(shè)備的搬運(yùn)過程中要輕移輕放，防止撞擊。4.7一旦檢測設(shè)備出現(xiàn)問題，應(yīng)送計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行修理和檢定。4.8檢測設(shè)備因損壞、淘汰等因素報(bào)廢，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)清理出實(shí)驗(yàn)室或做顯著標(biāo)記，避免誤用。5相關(guān)記錄5.1《檢測設(shè)備臺(tái)帳》采購控制程序1目的：規(guī)定供應(yīng)商評(píng)價(jià)，原輔材料、包裝材料采購的職責(zé)、程序，保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定。2合用范圍：合用于本公司原輔材料、包裝材料采購及外包過程的控制。3職責(zé)：3.1供銷部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)、進(jìn)行原輔材料、包裝材料的采購。3.2供銷部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料的驗(yàn)收。4工作程序：4.1供應(yīng)商的評(píng)價(jià)：4.1.1供應(yīng)商選擇的準(zhǔn)則：質(zhì)量相同比價(jià)格，價(jià)格相同比服務(wù)。4.1.2供應(yīng)商評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)：尚未通過合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)的供應(yīng)商，應(yīng)作初次評(píng)價(jià)；合格供應(yīng)商，隔一年重新評(píng)價(jià)一次。4.1.3供應(yīng)商評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的內(nèi)容應(yīng)涉及：a、《公司營業(yè)執(zhí)照》、《衛(wèi)生許可證》、《型式檢查報(bào)告》。b、供應(yīng)商能力的規(guī)定。c、其他相關(guān)資質(zhì)。如：ISO9001證書、HACCP證書、QS證書。供銷部應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則填寫《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》，并將經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商填入《合格供應(yīng)商名單》。4.2采購流程：4.2.1由供銷與產(chǎn)品使用部門合作，具體描述采購產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格規(guī)定，制定“采購計(jì)劃表”。供應(yīng)部根據(jù)庫存量訂貨，與合格供應(yīng)商簽訂“供銷協(xié)議”或用口頭方式貫徹供貨。4.2.2采購過程依照《供應(yīng)部原輔材料、包裝材料采購流程》執(zhí)行。4.2.3外包加工產(chǎn)品應(yīng)與合作廠商簽訂委托加工協(xié)議，擬定合作方式。協(xié)議應(yīng)闡明產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、性狀等規(guī)定，明確合作過程中雙方權(quán)利義務(wù)及相關(guān)責(zé)任。4.2.4對(duì)培訓(xùn)、計(jì)量器具檢定和委托檢查等過程的外包，應(yīng)選擇有相關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)。4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證：4.3.1采購產(chǎn)品由供銷部按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，合格后入庫。不合格品按《不合格質(zhì)檢制程序》執(zhí)行。4.3.2目前，我公司按文獻(xiàn)《外進(jìn)原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》作進(jìn)貨檢查。4.3.3供應(yīng)商的驗(yàn)證既不能免去我公司接受產(chǎn)品時(shí)檢查的責(zé)任，也不能排除其后我公司供銷部檢查不合格而拒收產(chǎn)品。5相關(guān)文獻(xiàn)：5.1《供銷部原輔材料、包裝材料分類》5.2《不合格質(zhì)檢制程序》5.3《外進(jìn)原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》6記錄：6.1《采購計(jì)劃表》6.2《采購單》6.3《采購進(jìn)貨驗(yàn)證表》6.4《供方評(píng)價(jià)表》6.5《合格供方表》6.6《不合格供方表》設(shè)備控制程序1目的對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行平常維護(hù)、檢查、修理，使設(shè)備處在良好運(yùn)營狀態(tài)。2合用范圍合用于本公司的生產(chǎn)設(shè)備。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部是設(shè)備的主管部門，負(fù)責(zé)設(shè)備檔案文獻(xiàn)管理和設(shè)備操作規(guī)程的編寫。3.2使用部門負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的平常保養(yǎng)。3.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的修理和易損件的購買。4程序4.1設(shè)備的購置與驗(yàn)收4.1.1購置機(jī)器設(shè)備時(shí)由使用部門進(jìn)行選型、擬定所購設(shè)備，并提出購置申請(qǐng)，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后實(shí)行采購。4.1.2設(shè)備購進(jìn)后，必要時(shí)由供應(yīng)商進(jìn)行安裝與調(diào)試，正常后由主管領(lǐng)導(dǎo)、使用部門共同按設(shè)備技術(shù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，達(dá)成設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)方可使用。4.2設(shè)備的管理4.2.1生產(chǎn)技術(shù)部管理所有設(shè)備的技術(shù)資料，并在《重要設(shè)備設(shè)施清單》上登記，每年制定《設(shè)備檢修計(jì)劃》。4.2.2生產(chǎn)技術(shù)部編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對(duì)復(fù)雜的設(shè)備，操作工必須通過操作培訓(xùn)考核合格后，方可上崗。4.2.3設(shè)備操作前要認(rèn)真檢查機(jī)器，必要時(shí)應(yīng)給設(shè)備油孔和機(jī)件運(yùn)動(dòng)處加潤滑油，并保持設(shè)備干凈清潔。4.2.4生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)使用部門的報(bào)修，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修理，并填寫《設(shè)備維修記錄》。5相關(guān)記錄5.1《設(shè)備臺(tái)帳》5.2《設(shè)備清洗記錄》5.3《設(shè)備維修記錄》5.4《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》不合格質(zhì)檢制程序1目的對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行辨認(rèn)和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2合用范圍合用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的辨認(rèn)，并跟蹤不合格品的解決結(jié)果。公司廠長、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不合格品進(jìn)行處置。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)本車間發(fā)生的不合格品采用糾正措施。其他相關(guān)部門配合控制。4程序4.1不合格品的分類a嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢查鑒定的批量的不合格，或?qū)е螺^大經(jīng)濟(jì)損失的不合格；b一般不合格：個(gè)別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。4.2進(jìn)貨不合格的辨認(rèn)和解決4.2.1對(duì)質(zhì)檢部確認(rèn)的不合格品，保管員做出“不合格品”標(biāo)記，并放置于不合格品區(qū)，檢查員將《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理，供應(yīng)部負(fù)責(zé)退換貨。4.2.2一般不合格品需作讓步接受時(shí)，由廠長批準(zhǔn)后，在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接受”。對(duì)重要物資，不允許讓步接受。4.2.3生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料，經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)后，按上述條款執(zhí)行。4.3不合格半成品、成品的辨認(rèn)和解決4.3.1檢查員能鑒定立即返工的少量一般不合格品，可規(guī)定加工者立即返工。返工后的產(chǎn)品必須重新檢查。須報(bào)廢產(chǎn)品由各車間執(zhí)行，并填寫相應(yīng)的處置記錄。在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品一定要拆掉包裝。4.3.2檢查員檢查鑒定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格品”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由質(zhì)檢部經(jīng)理在相應(yīng)的檢查記錄上簽字確認(rèn)，并填寫《不合格品報(bào)告》交主管副總經(jīng)理處置決定。4.4交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品對(duì)于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量問題對(duì)待，應(yīng)盡也許將產(chǎn)品召回。并由質(zhì)檢部組織采用相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正和防止措施控制程序》有關(guān)規(guī)定。銷售部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商，滿足顧客的合法規(guī)定。5相關(guān)文獻(xiàn)5.1《糾正和防止措施控制程序》。6質(zhì)量記錄6.1《進(jìn)貨驗(yàn)證》。6.2《半成品檢查記錄》。6.3《成品檢查記錄》。6.4《不合格品報(bào)告》。糾正和防止控制程序1目的采用有效的糾正和防止措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的連續(xù)改善。2合用范圍合用于糾正和防止措施的制定、實(shí)行與驗(yàn)證。3職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)糾正和防止措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.2各部門負(fù)責(zé)實(shí)行相應(yīng)的糾正和防止措施。3.3管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正和防止措施的實(shí)行。3.4銷售部負(fù)責(zé)有效地解決顧客意見。4程序4.1連續(xù)改善的策劃質(zhì)檢部通過質(zhì)量方針和目的的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和防止措施的實(shí)行、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系連續(xù)改善的機(jī)會(huì)，擬定需要改善的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及質(zhì)量的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定《改善計(jì)劃》報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)行。4.2糾正措施4.2.1對(duì)于存在的不合格應(yīng)采用糾正措施，以消除不合格因素，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所碰到的問題的影響限度相適應(yīng)。4.2.2辨認(rèn)不合格對(duì)質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行辨認(rèn)：a過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時(shí)；b管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；c顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)；d內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；e其他不符合質(zhì)量方針、目的，或質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)規(guī)定的情況。4.2.3因素分析、措施制定、實(shí)行驗(yàn)證可采用記錄技術(shù)或?qū)嶒?yàn)的方法來擬定重要因素。4.2.3.1對(duì)情況a，b質(zhì)檢部填寫《糾正和防止措施解決單》中“不合格事實(shí)”欄，擬定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“因素分析”欄，制定糾正措施并實(shí)行，質(zhì)檢部跟蹤驗(yàn)證實(shí)行效果。4.2.3.2對(duì)情況c，由銷售部填寫《糾正和防止措施解決單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)質(zhì)檢部確認(rèn)并擬定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析因素、