4M變更控制流程

1目的和范圍規(guī)范4M變更活動(dòng)，使其在受控狀態(tài)下進(jìn)行變更，持續(xù)保證產(chǎn)品質(zhì)量，防止發(fā)生批量質(zhì)量問題；1.2適用于公司范圍內(nèi)4M變更的管理。2定義和職責(zé)2.1定義：4M指人員、設(shè)備、材料、作業(yè)方法；人員變更指新增人員、外援人員、轉(zhuǎn)崗人員、息崗6個(gè)月以上作業(yè)人員上亠崗；設(shè)備變更指現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)、試驗(yàn)設(shè)備發(fā)生更換或者進(jìn)行了大修；材料變更指生產(chǎn)用主輔材料發(fā)生變換或者關(guān)鍵材料的產(chǎn)地發(fā)生變化；作業(yè)方法變更指生產(chǎn)工藝參數(shù)、組樹方式和操作方法的變更；職責(zé)品質(zhì)保障部負(fù)責(zé)材料變更和作業(yè)方法變更的審批；生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人員、設(shè)備工裝變更的審批，并對(duì)人員變更進(jìn)行培訓(xùn)；負(fù)責(zé)材料和工藝變更的申請(qǐng)和4M變更產(chǎn)品品質(zhì)跟蹤確認(rèn)；負(fù)責(zé)對(duì)4M變更建立變更管理進(jìn)度表，對(duì)變更過程進(jìn)行跟蹤管理。3程序生產(chǎn)單位依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)狀況，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率、降低制造成本，提出4M變更申請(qǐng)，明確變更的原因、目的，變更的內(nèi)容及變更的方案，提交品質(zhì)保障部/生產(chǎn)單位進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)，如變更可行，預(yù)批準(zhǔn)變更。品質(zhì)保障部下達(dá)材料、工藝變更的4M變更通知單，明確工序控制要點(diǎn)及品質(zhì)確認(rèn)的工序及事項(xiàng)，生產(chǎn)單位指定變更執(zhí)行的班組及班長(zhǎng)，按照4M變更通知單要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)小批量試制，試制后進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審確認(rèn)，并反饋試制結(jié)果，附試驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)和評(píng)審表，重新申請(qǐng)正式批準(zhǔn)。正式批準(zhǔn)后，工藝員修訂工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書等作業(yè)文件，下發(fā)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)、指導(dǎo)生產(chǎn)。對(duì)品質(zhì)確認(rèn)情況進(jìn)行分析，如確認(rèn)不合格時(shí)，取消變更，恢復(fù)原狀態(tài)。3.5對(duì)4M變更，變更實(shí)施單位建立《4M變更臺(tái)帳》和《4M變更進(jìn)度管理表》，對(duì)4M變更過程、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，并記錄變更后的品質(zhì)確認(rèn)狀況。3.6品質(zhì)保障部對(duì)材料、工藝工裝變更建立《4M變更臺(tái)帳》進(jìn)行管理。3.7生產(chǎn)單位組織按照流程對(duì)設(shè)備、工裝變更過程實(shí)施管理和品質(zhì)確認(rèn)。3.8人員變更，生產(chǎn)單位按照《作業(yè)員變動(dòng)時(shí)采取對(duì)策流程》實(shí)施變更管理，并建立《4M變更臺(tái)帳》和《4M變更進(jìn)度管理表》。4M變更管理流程責(zé)任單位生產(chǎn)單位生產(chǎn)單位品質(zhì)保障部

生產(chǎn)單位技

術(shù)質(zhì)量室品質(zhì)保障部

生產(chǎn)單位流程工作要點(diǎn)本著QCD改善的原則，提出4M變更需求。生產(chǎn)單位提出4M變更申請(qǐng)，說明變更的內(nèi)容、方案及變更的原因和目的。對(duì)變更內(nèi)容及方案進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)，認(rèn)為可行，則進(jìn)行預(yù)批準(zhǔn)，否則取消變更。輸出4M變更申請(qǐng)

單4M變更申請(qǐng)

單生產(chǎn)單位生產(chǎn)單位生產(chǎn)單位

品質(zhì)保障部生產(chǎn)單位品質(zhì)保障部

生產(chǎn)單位生產(chǎn)單位生產(chǎn)單位變更通知1F小批量試制1F4M變更管理變更申請(qǐng)YJ批量生產(chǎn)準(zhǔn)備（批匕量生產(chǎn)歸口管理單位下達(dá)變更通知單，明4M變更通知確變更實(shí)施的日期、過程控制要 單點(diǎn)，品質(zhì)確認(rèn)的時(shí)機(jī)和確認(rèn)項(xiàng)目。按照批準(zhǔn)的方案進(jìn)行小批量試制（30-50件左右），對(duì)試制過程須有專人跟蹤。對(duì)變更過程使用4M變更管理表進(jìn)行監(jiān)控落實(shí)，記錄詳細(xì)的變更過程。生產(chǎn)單位對(duì)小批量試制的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)，將結(jié)果提交品質(zhì)保障部進(jìn)行4M變更質(zhì)量確認(rèn)，確認(rèn)不合格，生產(chǎn)單位重新改變方案進(jìn)行試制或者取消變更。質(zhì)量確認(rèn)合格后，生產(chǎn)單位重新申請(qǐng)正式批準(zhǔn)。4M變更管理

表檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)

告質(zhì)量確認(rèn)表4M變更申請(qǐng)

單4M變更申請(qǐng)

單對(duì)4M變更申請(qǐng)進(jìn)行審批，明確需要變更的工藝文件和工裝等。 批量生產(chǎn)準(zhǔn)備檢查表對(duì)4M變更批量生產(chǎn)準(zhǔn)備情況進(jìn)行進(jìn)行檢查落實(shí)，并督導(dǎo)完成準(zhǔn)備工作。按照變更后的工藝文件要求進(jìn)行批量生產(chǎn)。1組員的確認(rèn)班長(zhǎng)作業(yè)員變動(dòng)時(shí)采取對(duì)策流程班長(zhǎng)明確后備人員的作業(yè)項(xiàng)目明確后備人員的作業(yè)項(xiàng)目1、 根據(jù)電話請(qǐng)假?zèng)Q定變更人員調(diào)整。2、 根據(jù)早操的觀察，判斷組員的身體狀況3、 確認(rèn)出勤情況并根據(jù)作業(yè)編成，決定變更人員調(diào)整。對(duì)負(fù)責(zé)人報(bào)告工程間檢查：特別關(guān)注變更工位的加工品質(zhì)4、 掌握后備人員和突然休假的作業(yè)人員。對(duì)負(fù)責(zé)人報(bào)告工程間檢查：特別關(guān)注變更工位的加工品質(zhì)r1、報(bào)告班組的出勤情況。*2、請(qǐng)求支援人員。3報(bào)告其他要求。"4報(bào)告特別規(guī)定的事項(xiàng)。出班組檢查：特別關(guān)注變更工位的加工品質(zhì)N—名休假的情況YY組內(nèi)后備1、 L水平以上的員工，2、 熟練機(jī)動(dòng)工3、 作業(yè)指導(dǎo)員N-二名休假的情況N-三名以上休假的情況工段內(nèi)支援人員條件1、掌握相似工種技能者，工段內(nèi)后備I2、相似工程作業(yè)，3個(gè)N—名休假的情況YY組內(nèi)后備1、 L水平以上的員工，2、 熟練機(jī)動(dòng)工3、 作業(yè)指導(dǎo)員N-二名休假的情況N-三名以上休假的情況工段內(nèi)支援人員條件1、掌握相似工種技能者，工段內(nèi)后備I2、相似工程作業(yè)，3個(gè)L的水準(zhǔn)。3、熟練機(jī)動(dòng)工作業(yè)部?jī)?nèi)解決Y+■1、 各工段間調(diào)劑2、 作業(yè)部工程改善作業(yè)部?jī)?nèi)支援人員條件1、 掌握相近工種技能者，2、 相近工程作業(yè)，3個(gè)L的水準(zhǔn)。3、 熟練機(jī)動(dòng)工、作業(yè)指導(dǎo)員確認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)后的實(shí)際效果相鄰作業(yè)員互檢根據(jù)作業(yè)觀察，確定質(zhì)量管理項(xiàng)目班長(zhǎng)作業(yè)觀察定期或不定期，觀