人力資源年度費(fèi)用預(yù)算表

（一）人力資源管理年度費(fèi)用預(yù)算表序上年度序上年度本年度變動(dòng)量變動(dòng)備費(fèi)用項(xiàng)目號(hào)實(shí)際預(yù)測(cè)率%注基礎(chǔ)成本計(jì)時(shí)成本計(jì)件工資工職務(wù)工資資成本獎(jiǎng)金津貼補(bǔ)貼加班工資員工福利費(fèi)福利與1福住房公積金保險(xiǎn)利員工教育經(jīng)費(fèi)員工住房基金基本養(yǎng)老保險(xiǎn)保基本醫(yī)療保險(xiǎn)險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)招招聘廣告費(fèi)聘招聘會(huì)會(huì)務(wù)費(fèi)費(fèi)費(fèi)高校獎(jiǎng)學(xué)金用教材費(fèi)培培講師勞務(wù)費(fèi)訓(xùn)訓(xùn)培訓(xùn)費(fèi)4費(fèi)差旅費(fèi)公務(wù)岀國(guó)護(hù)照費(fèi)簽證費(fèi)行政管辦公用品與設(shè)備費(fèi)5理費(fèi)法律咨詢費(fèi)調(diào)研費(fèi)苴/、測(cè)評(píng)費(fèi)專(zhuān)題研究會(huì)議費(fèi)他6協(xié)會(huì)會(huì)員費(fèi)支認(rèn)證費(fèi)岀辭退員工補(bǔ)償費(fèi)殘疾人就業(yè)保證金合計(jì)說(shuō)明本表由人力資源部根據(jù)申報(bào)預(yù)算的具體涉及內(nèi)容匯總、鏈接填寫(xiě)（二）人力資源管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行表填報(bào)單位: 填報(bào)人: 填報(bào)時(shí)間:費(fèi)用 月度

本季度累計(jì)

本年累計(jì)分?jǐn)傤~

預(yù) 實(shí) 差 差異率 預(yù)

實(shí) 差 差異率 預(yù)

實(shí) 差 差異率算 際 曰異

算 際 曰異

算 際 曰異 (%外派培 學(xué)習(xí)訓(xùn) 入職費(fèi) 培訓(xùn)用 業(yè)培薪 工資金 保險(xiǎn)費(fèi) 總額用福利辦 辦公公 用品費(fèi) 岀差用 小計(jì)總計(jì)(三)人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案樣例方案方案受控狀態(tài)人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案名稱編號(hào)—、總則?目的為使企業(yè)人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。?原則在充分考察以往年度費(fèi)用預(yù)算及使用情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合本年度公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及人力資源規(guī)劃，本著客觀、可行、科學(xué)和經(jīng)濟(jì)原則編制。3?職責(zé)范圍人力資源部負(fù)責(zé)年度費(fèi)用預(yù)算的編制。各相關(guān)職能部門(mén)給予相應(yīng)配合。二、年度人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況分析人力資源部通過(guò)收集公司3年內(nèi)人力資源費(fèi)用預(yù)算及使用情況數(shù)據(jù)，并分析整理，結(jié)論如下表所示。人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況歷史數(shù)據(jù)單位：萬(wàn)元費(fèi)用項(xiàng)目招聘培訓(xùn)費(fèi)用2005預(yù)算3年實(shí)際2006預(yù)算年實(shí)際2007預(yù)算年實(shí)際4員工工資150144180183235240各項(xiàng)福利費(fèi)用20222428社會(huì)保險(xiǎn)總額60587284其他相關(guān)費(fèi)用468總總計(jì)229由上表數(shù)據(jù)可以得岀如下結(jié)論。隨著公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的不斷增長(zhǎng)及業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)展，每年公司需要招聘各類(lèi)崗位員工，40%的速度遞增。隨著公司員工總數(shù)的逐年增加，員工工資費(fèi)用支岀平均以 30%）勺速度遞增。

招聘費(fèi)用基本以平均?隨著公司經(jīng)營(yíng)效益的提高及員工總數(shù)的增加，各項(xiàng)福利費(fèi)用亦隨之遞增。4.根據(jù)我國(guó)國(guó)民生產(chǎn)總值的不斷提高， 本地區(qū)人均工資水平不斷提高， 員工保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)亦逐年相應(yīng)提高，加之公司員工總數(shù)的提高，公司每年繳納社會(huì)保險(xiǎn)總數(shù)基本平均以每年 20%的速度遞增。5?其他各類(lèi)人力資源相關(guān)費(fèi)用支岀平均亦以 35%的速度遞增。6?公司人力資源管理費(fèi)用總額平均以 28%的速度遞增三、公司經(jīng)營(yíng)狀況分析200840%勺勺增長(zhǎng)速度發(fā)展。2?預(yù)計(jì)新增業(yè)務(wù)項(xiàng)目2項(xiàng)，人員編制15人，其中項(xiàng)目經(jīng)理2名。3?預(yù)計(jì)公司在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目上加大運(yùn)營(yíng)力度，銷(xiāo)售和研發(fā)人員會(huì)有所增加。4?公司相關(guān)人力資源管理制度、政策的調(diào)整對(duì)人力資源管理費(fèi)用的影響。四、2008年公司人力資源相關(guān)政策的調(diào)整200712302008結(jié)如下。人力資源管理政策調(diào)整內(nèi)容人力資源政策人力資源政策調(diào)整內(nèi)容1?2008年起，大力實(shí)行中高級(jí)人才內(nèi)部推薦制，經(jīng)公司考核合格后錄用為正式員工的，每成功一名，獎(jiǎng)勵(lì)推薦員工500招聘政策調(diào)整22008擇仍以面試和筆試相結(jié)合的考查辦法薪資福利政策調(diào)整1.經(jīng)總經(jīng)理提議，董事會(huì)批準(zhǔn)，20081務(wù)每滿一年的每月增加20元工齡津貼2008織員工春游、秋游各一次，費(fèi)用為每人 200400元，視完成利潤(rùn)情況決定具體額2008效考核考核政策調(diào)整

2008上級(jí)對(duì)自己的評(píng)價(jià)，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，克服缺點(diǎn)200820082008訓(xùn)，并實(shí)行筆試考試。考試合格方可上崗員工培訓(xùn)政策調(diào)整

2008訓(xùn)兩部分2008業(yè)簽訂一定服務(wù)年限合同的，企業(yè)予以報(bào)銷(xiāo)部分或全部培訓(xùn)學(xué)費(fèi)五、2008年各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算編制1?招聘費(fèi)用預(yù)算，如下表所示。招聘費(fèi)用預(yù)算表單位：元參加人才交流會(huì)宣傳材料費(fèi)

計(jì)劃對(duì)本科生和研究生各進(jìn)行 3次講座，共6次。每次費(fèi)用500元，共計(jì)3000元參加交流會(huì)3次，每次平均2400元，共計(jì)7200元交流會(huì)及校園招聘會(huì)的宣傳材料合計(jì) 2500元網(wǎng)絡(luò)招聘會(huì)合計(jì)

在XXX 招聘網(wǎng)站上刊登招聘信息一年，費(fèi)用合22300元

9600元2?培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算200742008訓(xùn)費(fèi)用約為萬(wàn)元。3?員工工資預(yù)算按企業(yè)增資每年5%計(jì)算和增加員工15人計(jì)算，全年工資支岀預(yù)算為 302萬(wàn)元4?員工福利預(yù)算增加春、秋游費(fèi)用4萬(wàn)元（由行政部預(yù)算并組織），員工的各項(xiàng)福利費(fèi)用預(yù)算為萬(wàn)元。5.社會(huì)保險(xiǎn)金2007年社會(huì)保險(xiǎn)金共交納萬(wàn)元，按 20%遞增，本年度社會(huì)保險(xiǎn)金總額為萬(wàn)元。6?人力資源部考慮各項(xiàng)可能變化的因素，留岀預(yù)備費(fèi) 2萬(wàn)元，以備發(fā)