鴻基混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊全冊

PAGE2PAGE56邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次1、頒布令頁碼手冊第1頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊頒布令

本公司依據(jù)ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》編制邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理體系文件，包括《質(zhì)量手冊》和相關(guān)程序文件及過程控制文件，現(xiàn)于批準(zhǔn)頒布實施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司實施質(zhì)量管理體系的依據(jù)，公司所屬部門和機構(gòu)，全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行?，F(xiàn)任命丁仁桂總工程師兼任管理者代表，具體負責(zé)公司的質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，并負責(zé)對外認證機構(gòu)的聯(lián)系。

總經(jīng)理：201邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次1.1目錄頁碼手冊第2頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊【目錄序號內(nèi)容頁次1頒布令

11.1目次

21.2公司簡況

51.3質(zhì)量手冊說明

2公司機構(gòu)

2.1公司組織機構(gòu)圖

2.2公司質(zhì)量管理機構(gòu)圖

3公司經(jīng)營管理流程

3.1公司經(jīng)營業(yè)務(wù)流程

3.2公司持續(xù)改進流程

4公司管理職責(zé)

5質(zhì)量管理體系

5.1總要求

5.2文件要求

5.2.1總則

5.2.2質(zhì)量手冊

5.2.3文件控制

5.2.4記錄控制

6管理職責(zé)

6.1管理承諾

6.2以顧客為關(guān)注焦點

6.3質(zhì)量方針

6.4策劃

6.4.1質(zhì)量目標(biāo)

6.4.2質(zhì)量管理體系策劃

6.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

6.5.1職責(zé)和權(quán)限

6.5.2管理者代表

6.5.3內(nèi)部溝通

6.6管理評審

6.6.1管理策劃、評審控制程序

6.6.2管理評審輸入

6.管理評審輸出

7資源管理

8產(chǎn)品實現(xiàn)

8.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

8.2與顧客有關(guān)的過程

8.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

8.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審

8.2.3與顧客溝通

8.3設(shè)計和開發(fā)

8.4采購

8.4.1采購過程

8.4.2采購信息

8.4.3采購產(chǎn)品的驗證

8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

8.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認

8.5.3標(biāo)識和可追溯性

8.6產(chǎn)品防護

8.7監(jiān)視和測量設(shè)備的控制

9測量、分析和改進

9.1總則

9.2監(jiān)視和測量

9.2.1顧客滿意

9.2.2內(nèi)部審核

9.2.3過程的監(jiān)視和測量

9.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

9.3不合格品控制

9.4數(shù)據(jù)分析

9.5改進

9.5.1持續(xù)改進

9.5.2糾正措施

9.5.3預(yù)防措施

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次1.2公司簡介頁碼手冊第5頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊邯鄲市成祥混凝土有限公司簡介邯鄲市成祥混凝土有限公司(為邯鄲市成祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司下屬獨立法人子公司)成立于2009年,注冊資金1200萬元,是預(yù)拌混凝土專業(yè)公司,預(yù)拌混凝土三級資質(zhì)企業(yè).公司總占地面積100畝,現(xiàn)有職工158人.公司具有生產(chǎn)普通混凝土和特種混凝土德能力.同時公司擁有一批多年從事商品混凝土生產(chǎn)的管理人員和技術(shù)隊伍,各類管理人員15工程師3人,經(jīng)濟師2人,會計師1人,助理工程師9人,設(shè)置總工程師辦公室,總經(jīng)理辦公室,生產(chǎn)部,實驗室,質(zhì)檢部,材料設(shè)備部,統(tǒng)計室,調(diào)度室和銷售中心等機構(gòu),組成一個完整的質(zhì)量管理體系和供銷保障體系。生產(chǎn)操作系統(tǒng)采用計算機系統(tǒng)管理控制,公司擁有1號,2號生產(chǎn)線,意大利仕高瑪120攪拌機組兩套,3號生產(chǎn)線為三一重工270機組一套.日最大生產(chǎn)能力8000立方米.實驗室配備了水泥,砂子，石，外加劑，摻合料實驗，力學(xué)實驗等專用設(shè)備，完全具備了獨立開展混凝土生產(chǎn)和研究的能力。同時配備混凝土攪拌運輸車40輛，42米-48米泵車三輛，鏟車2輛。我們秉承“一流信譽、一流產(chǎn)品、一流服務(wù)”的經(jīng)營理念，依靠科學(xué)管理，強調(diào)專業(yè)、人本、誠信、創(chuàng)新”，依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，逐步建立了適應(yīng)市場需求的企業(yè)運行機制和完善、規(guī)范的質(zhì)量環(huán)境一體化管理體系確保產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)的品質(zhì)控制、以人為本的人性化管理、以顧客為關(guān)注焦點的客房服務(wù)體系實現(xiàn)改進。成祥商砼本著質(zhì)量第一、信譽至上、供貨及時的宗旨愿與社會各界合成祥高起點、高標(biāo)準(zhǔn)、高效益，是我們追求的目標(biāo)。我們將抓住機遇，加速發(fā)展。愿與業(yè)界朋友全力合作，攜手建美好的家園。為邯鄲市建設(shè)做貢獻。公司總經(jīng)理劉培德誠邀各界朋友前來指導(dǎo)工作，歡迎使用本公司產(chǎn)品。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次1.3質(zhì)量手冊說明頁碼手冊第7頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊質(zhì)量手冊說明手冊內(nèi)容：本手冊是公司依據(jù)ISO9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況構(gòu)建的質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，內(nèi)容包括：A、公司質(zhì)量管理體系的范圍；B、質(zhì)量管理體系編制的形成文件程序的引用；C、質(zhì)量管體系包括的各個過程的相互關(guān)系及作用的描述。引用標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量管理體系文件引用下列標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系——要求GB/T19004-2008質(zhì)量管理體系——業(yè)績改進指南以下與本企業(yè)產(chǎn)品相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)，部頒標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，包括：GB14902-2003預(yù)拌混凝土；GB14902-2003預(yù)拌混凝土標(biāo)準(zhǔn)中所引用的各項相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。術(shù)語和定義：質(zhì)量管理體系文件中除了引用上述標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)術(shù)語和定義外，還作如下定義：A、本公司/公司：指邯鄲市成祥混凝土有限公司。B、常規(guī)產(chǎn)品：指混凝土立方體抗壓強度等級為C50以下的商品混凝土。C、特殊產(chǎn)品：指一次澆搗超過3000立方米的大方量，以及強度等級為C55(含C55)以上的商品混凝土。質(zhì)量手冊的管理：A、質(zhì)量手冊為公司的受控文件，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)執(zhí)行。B、質(zhì)量手冊由總經(jīng)辦負責(zé)管理，包括發(fā)放、回收、修改，確保公司所有部門持有的均為有效版本。C、質(zhì)量手冊持有者應(yīng)對手冊妥善保管，不得丟失、損壞、涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得提供給公司外部人員；調(diào)離崗位時，將手冊交回總經(jīng)辦，并辦妥有關(guān)的手續(xù)。D、質(zhì)量手冊改版時，總經(jīng)辦回收所有舊版本，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀，留下存檔的舊版手冊均需在右上角加蓋“作廢”章，并作登記。E、質(zhì)量手冊的管理執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次2.1公司組織機構(gòu)頁碼手冊第9頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊公司組織機構(gòu)圖：邯鄲市成祥混凝土有限公司組織機構(gòu)圖如下

試驗室總試驗室總經(jīng)理生產(chǎn)部拌機班組鏟車班組皮帶機組總經(jīng)辦后勤總務(wù)人事勞資生產(chǎn)安全倉庫地磅數(shù)據(jù)中心行政管理副總經(jīng)理市場部調(diào)度運輸車隊修理班組采購財務(wù)部財務(wù)會計原材料檢驗售后服務(wù)質(zhì)量管理配合比設(shè)計總工程師拌機班組拌機班組技術(shù)部

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次2.2公司質(zhì)量管理機構(gòu)頁碼手冊第10頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊公司質(zhì)量管理機構(gòu)圖：邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理機構(gòu)圖如下總總經(jīng)理生產(chǎn)系統(tǒng)質(zhì)量管理副總經(jīng)理企業(yè)管理人員培訓(xùn)

生產(chǎn)部市場部總經(jīng)辦調(diào)度運輸管理

原材料場地管理

原材料采購

常務(wù)副總調(diào)度運輸管理

調(diào)度運輸管理

調(diào)度運輸管理

調(diào)度運輸管理

技術(shù)管理

設(shè)備管理

設(shè)備檢修管理

試驗室技術(shù)部

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CHST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次3.1生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)流程頁碼手冊第11頁邯鄲市成混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)流程圖圖：邯鄲市成祥混凝土有限公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)流程圖如下售前服務(wù)業(yè)務(wù)談恰售前服務(wù)業(yè)務(wù)談恰合同評審合同簽訂不合格合格合格不合格合格生產(chǎn)通知合同簽訂合同簽訂合同簽訂合同簽訂產(chǎn)品實現(xiàn)退貨檢驗產(chǎn)品輸送檢驗報廢客戶施工澆搗售中服務(wù)售后服務(wù)

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次3.2持續(xù)改進流程頁碼手冊第12頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊持續(xù)改進流程圖圖：邯鄲市成祥混凝土有限公司持續(xù)改進流程圖如下客客戶信息管理承諾目標(biāo)與體系質(zhì)量方針管理評審職責(zé)分配資源管理產(chǎn)品實現(xiàn)改進內(nèi)部審核數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品質(zhì)量檢測運行過程質(zhì)量檢測

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次4、公共管理職責(zé)頁碼手冊第13頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊公共管理職責(zé)

公司決策層的主要職責(zé)第一條總經(jīng)理公共管理職責(zé)：1.1負責(zé)貫徹執(zhí)行國家、上級頒布的質(zhì)量政策和法規(guī)。1.2負責(zé)制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并批準(zhǔn)發(fā)布和實施。1.3負責(zé)公司質(zhì)量管理體系的策劃、實施，確保體系的有效運行和保持，以及決策和最終產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。1.4負責(zé)公司經(jīng)營與管理機構(gòu)和質(zhì)量管理體系各層次職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通，任命管理者代表。第二條常務(wù)副總經(jīng)理公共管理職責(zé)（負責(zé)日常管理）2.1協(xié)助總經(jīng)理負責(zé)制定質(zhì)量方針、目標(biāo)和滿足顧客要求的持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。2.2負責(zé)主持管理評審和確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。2.3協(xié)助總經(jīng)理貫徹國家、地方和上級機關(guān)有關(guān)的法律、法規(guī)等政策和規(guī)定。2.4負責(zé)落實分管部門各層次質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。2.5負責(zé)公司經(jīng)營與管理機構(gòu)和質(zhì)量管理體系各層次職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通。2.6負責(zé)確保為實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及持續(xù)工改進所需的硬、軟件資源配置和人力資源的培訓(xùn)和配置。第三條總工程師公共管理職責(zé)（管理者代表）3.1依據(jù)國家、地方、以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制公司生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量管理等有關(guān)的規(guī)章制度。編制公司的質(zhì)量管理體系文件。3.2負責(zé)公司級技術(shù)文件審批、技改項目、大修計劃的審批。3.3負責(zé)落實各層次質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部、市場部、生產(chǎn)部、試驗室等部門開展市場預(yù)測顧客滿意度的測量分析、日常生產(chǎn)管理、對生產(chǎn)過程的符合性、產(chǎn)品符合性質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負責(zé)。3.4協(xié)助總經(jīng)理對公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，并向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的需求。3.5負責(zé)處置顧客的投訴，確保公司的質(zhì)量體系能滿足顧客的要求。有關(guān)部門的質(zhì)量職責(zé)第四條總經(jīng)辦公共管理職責(zé)4.1依據(jù)國家、地方勞動人事、勞動安全等有關(guān)法律法規(guī)，制定公司勞動人事、安全等有關(guān)規(guī)章制度，并組織落實和考核。4.2負責(zé)公司級行政管理文件的起草、審定、發(fā)放、回收等管理工作和管理評審前準(zhǔn)備工作和管理評審過程中的會務(wù)工作。4.3負責(zé)質(zhì)量體系中管理職責(zé)指定和落實，文件和資料控制、質(zhì)量記錄控制和人力資源的控制，并保持有效運行。4.4參與質(zhì)量體系中過程控制、質(zhì)量計劃、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、糾正和預(yù)防措施等過程的控制。4.5根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要，制定和實施公司年度培訓(xùn)計劃和人力資源配置。4.6負責(zé)公司的宣教、文秘檔案、生活后勤、小車等日常管理工作以及印刷、生活后勤的零星采購。4.7每月月底前編制下月用款、采購等計劃。每年四季度編制下一年度用工、培訓(xùn)等計劃。負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，并向分管總工程師、常務(wù)副總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的需求。4.8負責(zé)為確保質(zhì)量體系符合性和有效性的運行和技術(shù)經(jīng)營指標(biāo)完成情況所進行的檢查、督促和考核。4.9負責(zé)對公司經(jīng)營運行情況進行分析并向公司提交分析報告。4.10負責(zé)對公司經(jīng)營過程中所發(fā)生的有關(guān)收付款進行監(jiān)督、審核。4.11負責(zé)對公司生產(chǎn)情況、原材料情況進行統(tǒng)計并提交相關(guān)報表。4.12負責(zé)對倉庫物資的收、發(fā)、存進行監(jiān)管。第五條生產(chǎn)部公共管理職責(zé)5.1貫徹公司的各項規(guī)章制度，建立正常有序的生產(chǎn)秩序完成公司下達的各項技術(shù)經(jīng)營目標(biāo)。以質(zhì)量、安全為主題，負責(zé)本部門內(nèi)的質(zhì)量職能、安全責(zé)任制的落實并貫徹實施，5.2并督促檢查和處置。組織員工參加安全學(xué)習(xí)和各類培訓(xùn)，積極參加各項勞動競賽。5.3確保主管的過程控制、儲存、包裝、防護、交付和最終產(chǎn)品的不合格品的受控和有效運行。5.4參與文件和資料控制，合同評審、質(zhì)量計劃、采購、質(zhì)量記錄、內(nèi)部質(zhì)量體系審核，服務(wù)等過程符合性和有效性控制。5.5依據(jù)市場部下達的生產(chǎn)要求，有計劃的協(xié)調(diào)安排好生產(chǎn)人員，確保每項生產(chǎn)任務(wù)按時正確無誤的完成。5.6組織落實公司生產(chǎn)、計量等有關(guān)管理制度，嚴格控制各類生產(chǎn)設(shè)備維修費用，確保過程控制有效運行。5.7做好各部門間和有關(guān)單位協(xié)調(diào)工作，教育和督促員工做好售后服務(wù)工作，協(xié)助總經(jīng)辦調(diào)查和處理各類安全事故，并提出本部門對各類違章違規(guī)人員的處置意見。5.8每月月底前編制下月用款計劃、采購計劃。每年四季度制定下一年度費用預(yù)算。第六條市場部公共管理職責(zé)6.1掌握市場信息、動態(tài)、研究市場發(fā)展，積極制定營銷策略，完成公司經(jīng)營目標(biāo)。6.2負責(zé)業(yè)務(wù)合同、訂單的承接、并在公司向顧客做出承諾前進行合同評審、簽約和合同的執(zhí)行履約負責(zé)。負責(zé)公司對供方的評價、選擇和控制，并執(zhí)行采購控制程序。6.3參與文件和資料控制、顧客提供產(chǎn)品的控制、過程控制、不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量記錄、內(nèi)部質(zhì)量體系審核和培訓(xùn)等過程的有效性的控制。參與合同評審、質(zhì)量計劃、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、搬運、貯存、包裝、防護和交付、負責(zé)協(xié)調(diào)客戶與公司內(nèi)部生產(chǎn)矛盾，協(xié)調(diào)現(xiàn)場澆搗的需要與公司內(nèi)部能力之矛盾。安排好內(nèi)外調(diào)度的日常工作、每天召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會及協(xié)助處置突發(fā)性事宜。6.4組織落實運輸設(shè)備維護保養(yǎng)修理等有關(guān)管理制度，嚴格控制維修費用，確保過程控制有效運行6.5負責(zé)制定服務(wù)目標(biāo)，做好售前、售中、售后服務(wù)編制服務(wù)報告。嚴格遵守國家、地方的有關(guān)法律法規(guī)遵守公司有關(guān)廉潔自律規(guī)定和貨比三家等原則進行采購。6.6掌握原材料以及其它備品備件輔材等市場和價格動態(tài)信息，積極研究采購策略，確保采購滿足公司質(zhì)量生產(chǎn)經(jīng)營的要求。第七條試驗室公共管理職責(zé)7.1依據(jù)國家、地方有關(guān)商品混凝土生產(chǎn)銷售的標(biāo)準(zhǔn)和要求，負責(zé)對公司原材料進廠直至商砼出廠的質(zhì)量進行檢驗和控制。7.2按公司質(zhì)量體系文件要求，協(xié)助總經(jīng)辦對公司質(zhì)量管理制度進行制定和修訂，并貫徹執(zhí)行。7.3確保試驗室主管的檢驗和試驗、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、檢驗、測量試驗設(shè)備的控制、檢驗和試驗狀態(tài)及統(tǒng)計技術(shù)過程的符合性、有效性的控制。7.4參與質(zhì)量體系、文件和資料控制、過程控制、不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量和記錄等相關(guān)過程的控制。7.5落實公司的各項管理制度，把好原材料的驗收檢驗關(guān)，指導(dǎo)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，最終確保出廠批商砼的100%合格率和月度標(biāo)準(zhǔn)偏差δ≤的要求。7.6每月進行質(zhì)量分析和數(shù)理統(tǒng)計，監(jiān)督檢查過程中的質(zhì)量異常情況，堅決制止影響產(chǎn)品質(zhì)量的違規(guī)行為，并及時向管理者代表匯報質(zhì)量現(xiàn)狀，對屢次發(fā)生質(zhì)量違規(guī)情況得不到解決時，可越級向上級主管部門反映質(zhì)量問題。7.7積極開展試驗研究，在確保質(zhì)量的前提下，試配出更多質(zhì)優(yōu)經(jīng)濟的可靠的混凝土配合比，為提高公司的科學(xué)管理水平及綜合經(jīng)濟效益而獻計獻策。第八條技術(shù)部公共管理職責(zé)8.1制定生產(chǎn)、運輸、計量、檢測等有關(guān)設(shè)備的檢查、維修保養(yǎng)制度并檢查制度的執(zhí)行情況。8.2對相關(guān)設(shè)備進行巡檢，保證各設(shè)備的正常運行。8.3對設(shè)備、配件的采購進行監(jiān)督，以確保采購的設(shè)備、配件符合相關(guān)技術(shù)要求。8.4對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中所消耗的能源進行監(jiān)督并分析能源消耗的合理性，努力確保節(jié)能增效。第九條管理、執(zhí)行和驗證人員職責(zé)和權(quán)限9.1試驗人員9.2執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件要求，持證上崗，獨立地進行質(zhì)量試驗工作，并有越級反映質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)。9.3內(nèi)審員9.4按公司質(zhì)量體系文件要求，持證上崗，獨立地、公正地進行內(nèi)審工作。內(nèi)審員需經(jīng)授權(quán)并由與被審查的工作無直接責(zé)任的人員擔(dān)任。9.5本公司管理、執(zhí)行和驗證人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限已在《崗位責(zé)任制》中做出了明確規(guī)定。

公司質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表：

領(lǐng)導(dǎo)及部門..職責(zé)

GB/T19001;2008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號標(biāo)準(zhǔn)要求總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師部門辦公室技術(shù)部市場部生產(chǎn)部管理部試驗室

7

7.57.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制○○○

○○★○○○7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認○○○

○○★○○○7.5.3標(biāo)識和可追溯性○○○

○

○○★7.5.5產(chǎn)品防護○○○

○

★○○7.67.6.1監(jiān)視和測量設(shè)備的控制○○○

○

○○★

88.1總則○○★○○○○○○

8.28.2.1顧客滿意★★○○○★○○○8.2.2內(nèi)部審核○○★○○○○★○8.2.3過程的監(jiān)視和測量○○○○○○★○★8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量○○○○○○○○★

8.38.3.1不合格品的控制○○○

○○○○★8.4數(shù)據(jù)分析○○○

○○○○★

8.58.5.1持續(xù)改進○★○○○○○○○8.5.2糾正措施○○★○○○○○○8.5.3預(yù)防措施○○★○○○○○○表格說明：★主要職能○相關(guān)職能

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次5.1、質(zhì)量管理體系總要求頁碼手冊第20頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊質(zhì)量管理體系總要求第一條目的：公司按GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系并形成文件，加以實施和保持，并進行持續(xù)改進。第二條范圍：適用于公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。第三條職責(zé)總經(jīng)理負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施、保持并改進質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)及質(zhì)量手冊。管理者代表負責(zé)公司建立、實施、保持質(zhì)量管理體系，并向副總經(jīng)理、總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求?？偨?jīng)辦為質(zhì)量管理的歸口部門。在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)日常的質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量管理體系有效運行。第四條質(zhì)量管理體系總要求4.1公司按照GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進，為此要達到以下要求：4.2本公司質(zhì)量管理體系包括與C60(含C60)以下商品混凝土產(chǎn)品的有關(guān)部門、人員、過程和支持過程；4.3產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進等過程組成；4.4本公司確定了產(chǎn)品實現(xiàn)過程，包括市場調(diào)研識別產(chǎn)品要求的評審—采購—生產(chǎn)和服務(wù)—監(jiān)視和測量設(shè)備控制—產(chǎn)品交付和售后服務(wù)；4.5運用過程方法確定過程之間順序、接口和相互關(guān)系。通過識別確定、監(jiān)視測量和分析等過程進行管理；4.6公司明確了實施過程的必要措施，為實現(xiàn)這些過程的策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進；4.7公司整個過程都滿足，一般不要求外包。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次5.2質(zhì)量管理體系總要求頁碼手冊第22頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊質(zhì)量管理體系文件要求第一條總則1.1公司按照GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求制定并實施質(zhì)量管理體系文件，體系文件包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)；質(zhì)量手冊；程序文件（包括標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的6個程序以及本公司體系運行需要的14個文件）；公司為確保其過程有效策劃、運行和控制的作業(yè)指導(dǎo)書，制度等文件；按照GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)和確保質(zhì)量管理體系能有效運行所要求的記錄。1.2質(zhì)量管理體系形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。文件的規(guī)定符合GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求并與公司實際運作保持一致。隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，及時修改質(zhì)量管理體系文件，必要時進行評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、光盤或照片等，按規(guī)定要求進行管理。1.3質(zhì)量手冊有關(guān)要求，詳見本手冊（0.3）。1.3.1質(zhì)量手冊包括從C10—C60的預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過程、銷售、服務(wù)及其相互間的作用，且為編制質(zhì)量管理體系形成文件的程序或?qū)ζ湟闷饹Q策性作用。1.3.2刪減的要求，本公司生產(chǎn)的商品混凝土是建筑業(yè)通用產(chǎn)品，顧客要求的標(biāo)準(zhǔn)是國家、行業(yè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一采用JGJ55—2000標(biāo)準(zhǔn)，因此本公司質(zhì)量體系中不存在產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，故對GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)7.3條款予以刪減。1.3.3顧客財產(chǎn)根據(jù)公司目前生產(chǎn)能力，不可能接受顧客提供的財產(chǎn)進行生產(chǎn)（如水泥筒倉、外加劑池子等均系本公司裝備、財產(chǎn)，由于受裝備的限制，不可能接受顧客提供的財產(chǎn)。），故對GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)7.5.4條款予以刪減。1.3.4本手冊附錄中已列清所有程序文件目錄，并作為本手冊的支持文件。公司的質(zhì)量管理體系各過程均在相應(yīng)的程序文件中予以闡述。5.3.5本手冊附錄中已有一整套完整的質(zhì)量記錄表式目錄（見“記錄控制程序”）。第二條文件控制2.1目的：為確保對質(zhì)量體系有關(guān)的本公司質(zhì)量體系管理文件、技術(shù)性文件和適當(dāng)范圍的外來文件的控制，確保對質(zhì)量管理體系的運行起重要作用的各個場所得到相應(yīng)文件的有效、適用版本，防止誤用失效、作廢或不適用的文件。2.2適用范圍：本程序是用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件。2.3職責(zé)總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布“質(zhì)量方針和目標(biāo)”、《質(zhì)量手冊》和公司的管理制度。管理者代表負責(zé)質(zhì)量手冊審核、程序文件、支持性文件和技術(shù)性文件的批準(zhǔn)?？偨?jīng)辦負責(zé)組織對公司的現(xiàn)有有關(guān)文件的評審、控制和歸口管理。各有關(guān)部門負責(zé)相應(yīng)文件的制定、使用和保管。第三條工作程序3.1文件分類和保管3.1.1管理性文件：質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）、所有過程控制的程序文件、質(zhì)量管理體系運行常用的作業(yè)指導(dǎo)書、公司級各項規(guī)章制度；3.1.2技術(shù)性文件:外來的國家、行業(yè)、地方的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖紙、使用說明書；3.1.3其他質(zhì)量文件：部分外來的管理性文件、上級和部門上報到公司有關(guān)質(zhì)量運行情況匯報；3.1.4上述的各類文件由總經(jīng)辦統(tǒng)一保管、保存和管理，各有關(guān)部門和個人各自保管相應(yīng)文件（包括有相應(yīng)受控號的文件），原件存放在總經(jīng)辦（除技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程外）。3.2文件的編號文件序號文件名稱代號順序號3.2.1質(zhì)量手冊公司名稱代號–HJ手冊代號-HJSC3.2.2程序文件程序文件代號–CX順序號-003.2.3作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書代號-ZZ順序號-003.2.4記錄記錄代號同程序文件代號順序號-003.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放3.3.1文件發(fā)放前必須得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性。3.3.2由管理者代表負責(zé)組織各部門進行文件的編寫（記錄的編寫與程序文件的編寫同步）并匯總，由總經(jīng)辦組織評審，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)辦負責(zé)登記、受控和發(fā)放。3.3.3應(yīng)確保文件使用的各質(zhì)量活動場所都得到相應(yīng)的適用有效版本文件。總經(jīng)辦應(yīng)做好“受控文件發(fā)放登記”。3.4文件的標(biāo)識文件的發(fā)放和使用前應(yīng)做出明確標(biāo)識進行控制，文件分“受控”和“非受控”兩種，凡內(nèi)部使用及提交認證機構(gòu)的文件均應(yīng)為受控，必須在該文件封面上加蓋表明受控印章，并標(biāo)明分發(fā)編號，非受控文件不作標(biāo)識。3.5文件的更改3.5.1文件的更改應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門填寫“文件更改與銷毀申請表”，說明更改原因，經(jīng)文件原審核人審核和原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后才能實施更改。3.5.2文件更改時應(yīng)說明更改原因，同時收回作廢的舊文件，并做好記錄。3.5.3文件的更改必須經(jīng)批準(zhǔn)后實施，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得作任何更改，若指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。3.6文件的保存、作廢和銷毀3.6.1對質(zhì)量管理體系文件，各使用部門應(yīng)做好日常保管工作，對受控文件由總經(jīng)辦每年對受控文件和資料清單進行整理和重新發(fā)放一次，防止誤用作廢文件，確保文件清晰、易于識別和檢索。3.6.2所有作廢文件由相關(guān)部門及時從使用場所撤出，并提交總經(jīng)辦加蓋作廢印章或統(tǒng)一銷毀，如某種原因需保留的任何作廢文件，應(yīng)加蓋留用印章作標(biāo)識。3.6.3對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀申請”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由總經(jīng)辦進行統(tǒng)一銷毀。3.7外來文件的控制試驗室負責(zé)相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)的最新版本收集、統(tǒng)一編號、加蓋受控印章、分發(fā)工作，并作記錄；作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。第四條記錄控制4.1目的：規(guī)定公司記錄的基本要求，為產(chǎn)品質(zhì)量和體系運提供真實依據(jù)。4.2適用范圍：產(chǎn)品形成及質(zhì)量管理體系運行過程中與質(zhì)量有關(guān)的記錄。4.3職責(zé)：記錄的表式由各相關(guān)部門在編寫程序文件時同時編制，并匯總提交總經(jīng)辦，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)布“質(zhì)量記錄清單”。各部門按記錄管理分工要求實施記錄工作。4.4工作程序4.4.1各部門應(yīng)認真、真實、規(guī)范實施記錄；記錄必須由記錄人簽名，有審核要求的記錄部門負責(zé)人應(yīng)審核簽字。4.4.2各部門的記錄應(yīng)有專（兼）職人員負責(zé)編目、標(biāo)識、收集、歸檔儲存和防護。48.4.3歸檔的記錄必須妥善保管，并由防潮、防火等措施。取存方便，保管期限按規(guī)定要求執(zhí)行。4.4.5超過保管期限的記錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，實施銷毀。邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次6.1質(zhì)量管理體系管理承諾頁碼手冊第27頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊質(zhì)量管理體系管理承諾第一條總經(jīng)理有計劃地組織下列活動確保質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進，并能確實提供證明體系運行有效的一系列證據(jù)：以多種形式向公司各部門及全體員工傳達滿足顧客、法律法規(guī)和其他相關(guān)方要求的重要性；第二條年度培訓(xùn)計劃中應(yīng)將這些活動作為重點之一；第三條常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師直接參與產(chǎn)品質(zhì)量，顧客滿意分析，質(zhì)量管理體系運行評價等活動；第四條確保質(zhì)量管理體系運作獲得必要的資源，執(zhí)行《人力資源控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次6.3質(zhì)量管理體系關(guān)于客戶頁碼手冊第28頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊質(zhì)量管理體系關(guān)注客戶第一條堅持以顧客為關(guān)注焦點。第二條總經(jīng)理及公司主要領(lǐng)導(dǎo)的所有經(jīng)營管理活動都以增進顧客滿意為目的，宣傳和貫徹“以顧客為關(guān)注焦點”是公司質(zhì)量管理體系首要原則，使公司所有員工牢固樹立顧客第一的服務(wù)意識。第三條確保顧客的各種要求得到確定并予以滿足，公司已在本手冊7.2.1條款及8.2.1條款，對以顧客為關(guān)注焦點有關(guān)的活動做出了規(guī)定，并執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程的控制程序》及《顧客滿意度測量與分析控制程序》。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次6.3質(zhì)量管理體系質(zhì)量方針頁碼手冊第29頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊質(zhì)量管理體系質(zhì)量方針第一條視混凝土質(zhì)量為公司生命線第二條把泰安市當(dāng)自己家園第三條質(zhì)量方針是公司實施質(zhì)量管理活動的宗旨和質(zhì)量方向，是根據(jù)管理承諾和以顧客為關(guān)注焦點議定后報總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)，并通過具體的質(zhì)量目標(biāo)和實施質(zhì)量管理體系加以貫徹，以達到：3.1與滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。3.2成為制定與評審質(zhì)量目標(biāo)的指導(dǎo)與框架。3.3在公司內(nèi)易于溝通并得到贊同與理解。3.4確保在較長時間內(nèi)持續(xù)適宜性得到評審。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次6.5質(zhì)量管理體系關(guān)于策劃頁碼手冊第30頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊質(zhì)量管理體系策劃第一條策劃通過年度經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)將公司質(zhì)量方針目標(biāo)分解到各有關(guān)部門,形成完整的公司質(zhì)量目標(biāo)，定期進行檢查和考核。本公司已按質(zhì)量方針框架制定公司的具體質(zhì)量目標(biāo)。第二條質(zhì)量目標(biāo)如下：2.1出公司商品混凝土合格率100%；2.2商品混凝土月度標(biāo)準(zhǔn)評定偏差σ<3.0Mpa；2.3客戶對本公司服務(wù)滿意率≥95%。第三條質(zhì)量管理體系策劃3.1對2008版質(zhì)量體系進行策劃，滿足質(zhì)量目標(biāo)和2008版質(zhì)量管理體系的總要求。3.2本策劃按公司規(guī)定并按策劃過程進行實施。3.3按規(guī)定要求進行運行，并通過內(nèi)審做出結(jié)論，保持體系運行的完整性。3.4當(dāng)企業(yè)有重大變化時，將對體系進行重新策劃。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次6.6質(zhì)量管理體系職責(zé)與權(quán)限頁碼手冊第31頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊質(zhì)量管理體系職責(zé)權(quán)限與溝通

第一條依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量體系總經(jīng)理對各個職能部門和質(zhì)量有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限做出了規(guī)定（見第3章3.0）。在有必要時，總經(jīng)理用授權(quán)方式明確職責(zé)和權(quán)限。第二條管理者代表：詳（見第3章3.0b）中總工程師條款，并負責(zé)就有關(guān)質(zhì)量管理體系的事宜與外部的各方的聯(lián)絡(luò)。第三條內(nèi)部溝通：為確保質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通，公司從五個方面做出規(guī)定：3.1按公司的組織機構(gòu)（見第1章公司組織機構(gòu)圖和第1章(.2)公司質(zhì)量管理機構(gòu)圖）形成正式溝通的渠道。3.2公司通過內(nèi)部通訊網(wǎng)絡(luò)進行日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的溝通。3.3公司通過制定內(nèi)部文件按要求進行流通。3.4每周一次辦公會議，作為公司的決策和溝通方式。邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次6.7質(zhì)量管理體系管理評審頁碼手冊第32頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊質(zhì)量管理體系管理評審第一條管理評審是質(zhì)量管理體系的重要決策活動,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)5.6的要求,編制《管理策劃、評審控制程序》。第二條對評審輸入,評審的過程與評審輸出做出規(guī)定,管理評審的文件按《文件控制程序》要求進行管理。第二條管理評審結(jié)果作為質(zhì)量管理體系改進策劃、顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進和需要提供相應(yīng)資源的依據(jù)。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次7質(zhì)量管理體系資源管理頁碼手冊第33頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊質(zhì)量管理體系資源管理第一條公司及時確定并提供所需的資源，以保證質(zhì)量管理體系的有效的實施，達到顧客滿意。第二條范圍：適用于公司在質(zhì)量管理體系中所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源的配置和保持。第三條職責(zé)和權(quán)力解釋如下：3.1總經(jīng)理負責(zé)公司資源的配置。3.2總經(jīng)辦負責(zé)人力資源的配置和教育培訓(xùn)工作，并確保員工人員綜合素質(zhì)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的需求以及符合有關(guān)的勞動法規(guī)的要求。3.3技術(shù)部根據(jù)各部門的申請和需求提供和配置必要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，并做好固定資產(chǎn)、設(shè)備、設(shè)施的管理的登記和變遷記錄。3.4市場部按各部門的采購申請實施采購，確保滿足設(shè)施的使用要求。程序要求如下圖（邏輯結(jié)構(gòu)圖）：管管理承諾管理評審輸出資源提供人力資源財務(wù)支持資源提供基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次7質(zhì)量管理體系資源提供頁碼手冊第34頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊質(zhì)量管理體系資源提供第一條資源提供依據(jù)管理承諾和管理評審的輸出，公司確定并提供以下方面所需的資源：1.1實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；1.2通過滿足顧客的要求，不斷使顧客滿意。第二條人力資源2.1為確保每個工作崗位的員工能適應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量的需要，公司按照人力資源控制程序規(guī)定,安排具有相應(yīng)技能和經(jīng)驗的員工到相應(yīng)崗位，為確保不斷改進的需要,安排員工參加適當(dāng)?shù)募夹g(shù)、技能的培訓(xùn),以勝任每個崗位的對產(chǎn)品質(zhì)量的需要,同時又能使公司各種資源得到高效利用，降低成本，提高效益。2.2由總經(jīng)辦編制《人力資源控制程序》和《各級人員質(zhì)量職責(zé)》，公司對上崗員工不斷進行培訓(xùn)，同時評價培訓(xùn)的有效性，提高員工整體素質(zhì)，從能力、意識和培訓(xùn)等方面提高公司管理水平。第三條基礎(chǔ)設(shè)施3.1本公司有完善的生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、檢測和試驗裝備，它們是確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的基礎(chǔ)，為確保所提供的基礎(chǔ)設(shè)施得到有效的維護和正常的運行滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，技術(shù)部應(yīng)編制《設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境控制程序》、試驗室應(yīng)編制《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》，得到總工程師批準(zhǔn)納入管理體系，基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)包括：3.2建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（如：攪拌樓、試驗室、原材料堆場等）。3.3過程設(shè)備（硬件和軟件）（如：原材料上料輸送系統(tǒng)、拌樓計量系統(tǒng)、攪拌及運輸輸送、監(jiān)視測量設(shè)備等）。3.4支持性服務(wù)的攪拌車、自卸車、泵車和對講機通訊設(shè)備。第四條工作環(huán)境本公司攪拌樓操作室和試驗室是保證公司生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的重要場所，生產(chǎn)部和試驗室已建立相關(guān)規(guī)定，并經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后納入質(zhì)量管理體系。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次8質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實現(xiàn)頁碼手冊第36頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實現(xiàn)第一條目的：通過產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制，確保公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。第二條范圍適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃；與顧客有關(guān)的過程的控制、監(jiān)視和測量設(shè)備控制；以及進貨產(chǎn)品的采購、標(biāo)識、防護；最終產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)。第三條職責(zé)和權(quán)力3.1總經(jīng)理負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的質(zhì)量目標(biāo)和采購文件（程序、合格供方名錄、計劃）和服務(wù)文件的批準(zhǔn)。3.2副總經(jīng)理負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃和與顧客有關(guān)過程的服務(wù)的策劃；負責(zé)顧客滿意程度的測評。3.3總經(jīng)辦參與產(chǎn)品實現(xiàn)各過程的策劃、測評,并進行監(jiān)督、考核管理。3.4市場部負責(zé)與顧客有關(guān)過程的策劃和會同有關(guān)部門進行合同評審。3.5生產(chǎn)、市場部、試驗室根據(jù)規(guī)定的要求各自負責(zé)有關(guān)過程的控制。邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次8.1質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃頁碼手冊第37頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃第一條公司對如何滿足顧客對產(chǎn)品、項目和合同規(guī)定的質(zhì)量要求所進行的產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。通過本手冊和有關(guān)程序文件規(guī)定的要求、制定方法和準(zhǔn)則，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程都將按照文件的規(guī)定并實施有效的監(jiān)控。對特制品、>C50的預(yù)拌混凝土及大方量混凝土，編制質(zhì)量計劃，確定專門控制手段、過程、設(shè)備、資源和活動，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。公司在下列情況下進行專項策劃：1.1顧客對產(chǎn)品由特定要求的特制品；1.2生產(chǎn)>C50的預(yù)拌混凝土及一次連續(xù)澆搗方量>3000方時；1.3現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項。第二條本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：2.1確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)指標(biāo)的要求；2.2針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；2.3確定產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，明確產(chǎn)品接受準(zhǔn)則。2.4確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定要求提供證據(jù)所需的記錄。第三條質(zhì)量計劃公司編制質(zhì)量計劃是針對生產(chǎn)特制品、>C50的預(yù)拌混凝土及大方量混凝土而要求的，通常以《生產(chǎn)供應(yīng)組織方案》的形式進行策劃，其內(nèi)容：3.1質(zhì)量計劃的內(nèi)容根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；3.2應(yīng)參照公司質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標(biāo)并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容相一致；3.3明確產(chǎn)品所要求的驗證、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；3.4按《記錄控制程序》保持產(chǎn)品實現(xiàn)過程和滿足質(zhì)量要求的記錄作為提供的證據(jù)3.5策劃的輸出形式符合公司的實際運作情況。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次8.2體系中產(chǎn)品實現(xiàn)的有關(guān)客戶頁碼手冊第39頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊產(chǎn)品實現(xiàn)中與顧客有關(guān)的過程第一條與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定，應(yīng)充分了解顧客對商品混凝土有關(guān)的要求應(yīng)包括：1.1顧客對商品混凝土的技術(shù)、性能、品種、標(biāo)號等各項指標(biāo)；1.2顧客對商品混凝土使用、澆搗、方量大小和特殊要求；1.3顧客對商品混凝土價格、交貨周期、服務(wù)（售前、售中、售后）；1.4符合國家法律法規(guī)和相應(yīng)的預(yù)拌砼標(biāo)準(zhǔn)要求和強制性標(biāo)準(zhǔn)要求；1.5顧客雖然沒有明示，但標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定有要求的，及顧客預(yù)期使用有要求的。第二條與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審，本公司在正式簽訂合同、標(biāo)書投標(biāo)之前應(yīng)按《與顧客有關(guān)過程控制程序》組織有關(guān)部門、人員對合同、標(biāo)書進行全面評審，評審的內(nèi)容包括：2.1與顧客有關(guān)的要求的內(nèi)容都得到確認和解決；2.2本公司各項承諾能滿足合同/標(biāo)書的要求；2.3合同、標(biāo)書的內(nèi)容符合國家的法律、法規(guī)和有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；2.4確定公司具有滿足合同/標(biāo)書、要求的能力；2.5與以前表述不一致的合同/標(biāo)書的要求已得到解決。2.6公司市場部負責(zé)合同的簽訂、組織、實施、履行和管理，并按《記錄控制程序》保存合同和合同評審記錄。2.7若顧客或公司提出修訂合同時，必須與顧客取得一致的基礎(chǔ)上，對修改內(nèi)容按《與顧客有關(guān)過程控制程序》進行評審，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。第三條與顧客溝通規(guī)定，除了簽訂合同外，還包括：3.1公司不定期對客戶的需求作產(chǎn)品介紹，或通過網(wǎng)絡(luò)介紹及走訪用戶。3.2公司對客戶的考察、問詢及其要求，安排有關(guān)人員接待，并作記錄。3.3公司對顧客的意見、抱怨，由市場部接待并轉(zhuǎn)相關(guān)部門處理。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次8.3體系中產(chǎn)品實現(xiàn)的設(shè)計和開發(fā)頁碼手冊第41頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊產(chǎn)品實現(xiàn)中的設(shè)計和開發(fā)本公司生產(chǎn)的商品混凝土是建筑業(yè)通用產(chǎn)品，顧客要求的標(biāo)準(zhǔn)是國家、行業(yè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一采用JGJ55—2000標(biāo)準(zhǔn)。因此本公司質(zhì)量體系中不存在產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，故對GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)7.3條款予以刪減。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次8.4質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實現(xiàn)的采購頁碼手冊第42頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊產(chǎn)品實現(xiàn)中的采購第一條本公司采購過程的控制范圍包括：1.1（A類）生產(chǎn)商品混凝土的重要原材料水泥、外加劑、摻合料的采購；1.2（B類）碎石、砂、監(jiān)視、測量設(shè)備和裝置的采購；1.3（C類）泵車、自卸車、拌車、拌機及其零配件和柴油等輔助材料的采購；第二條采購過程的控制2.1本公司制定《采購控制程序》來控制供方的評價和采購活動，確保采購的各類產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。公司對采購的產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購產(chǎn)品對隨后的有關(guān)過程和最終產(chǎn)品的影響程度，以及向顧客提供合格產(chǎn)品和服務(wù)的影響程度，來選擇多種形式對供方進行評價（如發(fā)標(biāo)書集體評價、去供方實地考察、隨機抽樣驗證等），確保對供方的選擇、評價和管理符合相應(yīng)的采購要求。2.2關(guān)于A、B類產(chǎn)品的采購應(yīng)嚴格按規(guī)定的合格供方內(nèi)進行采購。2.3對供方的評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施和記錄應(yīng)予以保持。第三條采購信息3.1對采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、交貨和服務(wù)要求應(yīng)在采購文件中予以明確規(guī)定,采購文件的形式由采購合同、采購協(xié)議、采購計劃、采購標(biāo)書、供方質(zhì)量體系調(diào)查表和供方評價表等。3.2采購文件應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時包括：3.2.1產(chǎn)品的質(zhì)量要求、服務(wù)要求和接受準(zhǔn)則；3.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的過程、程序、設(shè)備的要求；3.2.3質(zhì)量管理體系要求采購文件應(yīng)得到相應(yīng)的審批，確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。第四條采購產(chǎn)品的驗證4.1驗證采購產(chǎn)品，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。根據(jù)采購產(chǎn)品的具體情況，采用適當(dāng)?shù)姆椒ǎ?.2對A、B類采購產(chǎn)品應(yīng)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》規(guī)定執(zhí)行，對每批采購產(chǎn)品進行抽樣驗證，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，審查供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量保證書或測試報告；4.3對C類采購產(chǎn)品應(yīng)按數(shù)量、品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量保證書和使用過程記錄進行驗證。4.4當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場驗證時，公司因在采購文件中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次8.5體系產(chǎn)品實現(xiàn)的生產(chǎn)和服務(wù)頁碼手冊第44頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊產(chǎn)品實現(xiàn)中生產(chǎn)和服務(wù)的提供第一條生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1.1公司制定《生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程控制程序》來進行生產(chǎn)和服務(wù)提供活動過程的控制。生產(chǎn)部門應(yīng)按照顧客對商品混凝土的產(chǎn)品特性和服務(wù)的需要和潛在的要求，規(guī)范操作方法和服務(wù)要求，確保產(chǎn)品特性和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客需求。1.2公司有關(guān)部門應(yīng)獲得國家對生產(chǎn)商品混凝土的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，按照標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求編寫相應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書和崗位操作規(guī)程，這些要求作為本公司質(zhì)量目標(biāo)的組成部分，通過培訓(xùn)使相關(guān)人員掌握，確保得到認真地貫徹實施并達到規(guī)定的要求。1.3公司配備和使用能適宜顧客要求提供的產(chǎn)品所需的硬件設(shè)備和軟件按本手冊第6章4.3條款的規(guī)定，為確保這些所需設(shè)備正常運行編寫了相關(guān)的規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書，并為不斷滿足顧客潛在的需要，通過管理評審增添相適宜的設(shè)備。1.4有關(guān)監(jiān)視和測量設(shè)備的獲得和使用按本手冊第8章4.2.3和4.2.4條款和《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。1.5產(chǎn)品的放行、交付活動的實施根據(jù)本手冊第7章4.5.5條款和《產(chǎn)品防護控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。對過程中原材料和最終產(chǎn)品要經(jīng)授權(quán)上崗的質(zhì)檢員在相關(guān)記錄上簽字合格后才能放行、交付，本公司產(chǎn)品的發(fā)運由生產(chǎn)按《產(chǎn)品防護控制程序》規(guī)定的要求采取保護措施延續(xù)到交貨的顧客制定的地點，交付后的產(chǎn)品由市場部按照本章4.2.3條款的規(guī)定與顧客進行溝通。第二條生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認2.1本公司的商品混凝土在生產(chǎn)、銷售和澆搗過程中不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，對混凝土產(chǎn)品的28天抗壓強度值是通過經(jīng)授權(quán)的商品混凝土質(zhì)量檢驗站或試驗室事后加以驗證。故只能通過對過程實施確認（包括在產(chǎn)品交付之后出現(xiàn)的情況），為此公司做了再確認，規(guī)定如下：2.1.1操作人員經(jīng)培訓(xùn)，符合上崗條件才能進行操作。2.1.2設(shè)備性能（整個條線）符合生產(chǎn)過程的需要。2.1.3作業(yè)指導(dǎo)文件經(jīng)過總工程師或相關(guān)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)評審。2.1.4對所生產(chǎn)的產(chǎn)品進行分析，形成確認報告。2.1.5當(dāng)上述情況或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時，針對生產(chǎn)服務(wù)的提供過程進行再次確認。第三條標(biāo)識和可追溯性公司在產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)的全過程中制定了《標(biāo)識和可追溯性控制程序》,使用適宜的方法來識別產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。針對監(jiān)視和測量的要求進行產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識。在有可追溯性要求的場合，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。第四條顧客提供的財產(chǎn)，根據(jù)實際情況已刪減（見4.2.2條）。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次8.6體系產(chǎn)品實現(xiàn)的產(chǎn)品防護頁碼手冊第46頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊產(chǎn)品實現(xiàn)中產(chǎn)品防護按程序文件《產(chǎn)品防護控制程序》中的有關(guān)進貨產(chǎn)品、交付產(chǎn)品防護的規(guī)定要求，對進貨原材料進行貯存和防護，控制其標(biāo)識。對交付的商品混凝土拌合物進行標(biāo)識、搬運、按時送達指定的交貨地點的控制。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次8.7監(jiān)視和測量設(shè)備頁碼手冊第47頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊產(chǎn)品實現(xiàn)中監(jiān)視和測量設(shè)備第一條根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中工作的需要,配置相適應(yīng)的監(jiān)視和測量設(shè)備,制定《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》,對監(jiān)視和測量設(shè)備進行控制,以確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程工作中所需的監(jiān)視和測量活動的正常進行。并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。第二條為確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性，監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)：2.1對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)沒有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)制定相應(yīng)的自行校準(zhǔn)或驗證的辦法，并保存記錄；2.2對監(jiān)視和測量設(shè)備在規(guī)定的范圍進行調(diào)整或反復(fù)調(diào)整；2.3明確易與識別監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)；2.4制定防止可能使測量結(jié)果失效的有關(guān)要求和調(diào)整方法；2.5在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效第三條當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時,應(yīng)評價和記錄以往測量結(jié)果的有效性,并對設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取措施。第四條校準(zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)保存。邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次9測量改進和分析頁碼手冊第48頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊測量、改進和分析第一條目的：通過有關(guān)測量、分析和改進，證實產(chǎn)品實現(xiàn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性以及持續(xù)改進公司質(zhì)量管理體系的有效性。第二條范圍：適用于公司的監(jiān)視和測量顧客滿意程度、內(nèi)部審核過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及質(zhì)量改進的控制。第三條職責(zé)和權(quán)力3.1總工程師負責(zé)有關(guān)監(jiān)視和測量顧客滿意程度、內(nèi)部審核過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及質(zhì)量改進的有效性控制。3.2總經(jīng)辦負責(zé)測量、分析過程的考核、糾正/預(yù)防措施控制和內(nèi)部質(zhì)量體系審核的日常管理。3.3試驗室負責(zé)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視、測量、不合格品和數(shù)據(jù)分析的控制以及改進工作。3.4各相關(guān)部門根據(jù)職責(zé)做好過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品（項）、糾正、預(yù)防措施的控制以及改進工作。邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次9.1測量改進和分析的總則頁碼手冊第49頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊測量、改進和分析的總則總則：公司為確保產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的符合性并實施持續(xù)改進，對所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃，形成了適合公司部門運作的相關(guān)程序文件（如內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序、不合格品控制程序、糾正/預(yù)防措施控制程序、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序、數(shù)據(jù)分析控制程序、持續(xù)改進過程控制程序和顧客滿意度測量與分析控制程序），并予以實施，以確保：第一條證實公司生產(chǎn)的商品混凝土質(zhì)量和服務(wù)過程的符合性，得到了有效的監(jiān)視和測量。第二條公司質(zhì)量管理體系的符合性得到有效的監(jiān)視和測量。第三條為持續(xù)改進商品混凝土質(zhì)量和服務(wù)過程及質(zhì)量管理體系的有效性。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次9.2測量改進和分析的總則頁碼手冊第50頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊測量、改進和分析中的監(jiān)視和測量第一條顧客滿意公司制定并實施《顧客滿意測量與分析控制程序》，作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，公司監(jiān)視顧客是否滿意的信息，并確定這些信息的收集方法：每月進行質(zhì)量回訪；每季度召開質(zhì)量分析總結(jié)會；每年進行一次匯總顧客是否滿意的信息，編寫《服務(wù)報告》提交管理評審或進行專項評審；作為持續(xù)改進的依據(jù)。第二條內(nèi)部審核2.1公司執(zhí)行程序文件《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，每年策劃并編制《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》，每六個月至少進行一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，特殊情況可適當(dāng)增加審核頻次或修改年度內(nèi)部審核計劃，確保符合策劃、標(biāo)準(zhǔn)以及質(zhì)量管理體系的要求。2.3公司提供適宜的資源來確保內(nèi)部質(zhì)量審核的有效實施和保持。審核組長由管理者代表任命，審核員均經(jīng)過培訓(xùn)并與審核對象無直接責(zé)任關(guān)系，審核實施過程應(yīng)確保過程的客觀性和公正性。2.4對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，以書面形式提交相關(guān)部門，并由相關(guān)部門負責(zé)組織制定糾正措施并組織實施和記錄結(jié)果，職能部門負責(zé)組織監(jiān)督、跟蹤驗證糾正措施的執(zhí)行情況和有效性并作記錄。2.5質(zhì)量體系審核結(jié)束后，由審核組長編寫審核報告，由總經(jīng)辦發(fā)至各部門，并作為管理評審的輸入之一。第三條過程的監(jiān)視和測量3.1公司對質(zhì)量管理體系中的各過程依據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》《顧客滿意度測量與分析控制程序》等相關(guān)程序文件中的有關(guān)規(guī)定對其實施監(jiān)視和測量。3.2對質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量的方法有：管理評審、內(nèi)審和有關(guān)職能部門開展的考核工作、檢查、專題專項調(diào)查等。3.3當(dāng)過程的監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)與要求不符或未達到策劃的能力時，按《糾正/預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定采取糾正/預(yù)防措施。第四條產(chǎn)品的監(jiān)視和測量4.1公司應(yīng)對產(chǎn)品實現(xiàn)規(guī)程各個階段進行監(jiān)視和測量。對進貨產(chǎn)品和最終產(chǎn)品按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定,通過監(jiān)視和測量對進貨產(chǎn)品和最終商品混凝土是否達到策劃的結(jié)果進行控制，并驗證產(chǎn)品已滿足規(guī)定的要求。4.2對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的策劃內(nèi)容見《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。4.3對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的各個階段確定相應(yīng)的監(jiān)視和測量方法，予以控制。4.4確定各個階段的產(chǎn)品符合接受準(zhǔn)則和有權(quán)放行產(chǎn)品的人員見《各級人員質(zhì)量職責(zé)》。4.5應(yīng)保持監(jiān)視、測量和符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)的相應(yīng)記錄，記錄人員應(yīng)是具有相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)授權(quán)。4.6除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，或得到顧客的地批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。

邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次9.3不合格品控制頁碼手冊第52頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊測量、改進和分析中的不合格品的控制第一條公司為確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付，形成了《不合格品控制程序》確定了不合格品的控制和處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。第二條公司對進貨產(chǎn)品至最終產(chǎn)品交付的全過程進行檢驗和驗證，判別合格與不合格，發(fā)現(xiàn)不合格品時通過下列一種或多種途徑進行處置：第三條采取鑒定、標(biāo)識、記錄、評審和處置等措施，消除已發(fā)生的不合格，同時查明原因，采取糾正措施以消除不合格，并對糾正措施進行驗證。第四條經(jīng)相關(guān)部門進行返工或整改等措施,重新檢驗已證明消除不合格，通過重新驗證后，經(jīng)授權(quán)具有資格的質(zhì)量管理人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，采取降級使用、放行或接受不合格品。第五條采取標(biāo)識、記錄、隔離、報廢和退貨等措施，防止不合格品的預(yù)期的使用或應(yīng)用。第六條應(yīng)保持對不合格的性質(zhì)以及隨后采取的評審、處置（包括讓步批準(zhǔn)）的記錄。第七條對最終產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格得到糾正后，應(yīng)對其再次進行驗證，以確認符合性。第八條公司對交貨后的產(chǎn)品可能出現(xiàn)的不合格的影響或潛在影響的情況，不斷地采取相應(yīng)措施,使公司質(zhì)量方針得到充分體現(xiàn)。邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次9.4測量改進中的數(shù)據(jù)分析頁碼手冊第53頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊測量、改進和分析中的數(shù)據(jù)分析第一條公司各部門應(yīng)根據(jù)《數(shù)據(jù)分析控制程序》的規(guī)定開展數(shù)據(jù)的確定、收集和分析工作，并采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)和方法來證實質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性，識別可以實施的改進。第二條還應(yīng)包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果，不合格品等主要數(shù)據(jù)。第三條需要收集并分析的數(shù)據(jù)信息應(yīng)包括：3.1顧客滿意的程度（包括顧客投訴）；3.2來自產(chǎn)品實現(xiàn)過程中和產(chǎn)品符合性的監(jiān)視和測量的信息；3.3過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括所采取的預(yù)防措施。3.4供方提供產(chǎn)品/服務(wù)業(yè)績改進與開發(fā)。公司各有關(guān)部門按規(guī)定要求，進行數(shù)據(jù)的匯總整理，對數(shù)據(jù)中反映出來的實際不合格或潛在不合格，執(zhí)行《糾正/預(yù)防措施控制程序》。邯鄲市成祥混凝土有限公司文本號HD-CXST-2010版本號第A版修改狀態(tài)：第0次9.5測量分析后改進頁碼手冊第54頁邯鄲市成祥混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊改進實施第一條公司質(zhì)量管理體系為形成持續(xù)改進的機制，制定和執(zhí)行《持續(xù)改進過程控制程序》，創(chuàng)造人人參與持續(xù)改進的氛圍。第二條公司通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)外審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進公司質(zhì)量管理體系的有效性。第三條持續(xù)改進過程應(yīng)包括：3.1識別改進顧客的要求；3.2改進質(zhì)量目標(biāo)；3.3內(nèi)外審核結(jié)果中出現(xiàn)的不合格項內(nèi)容的改進；3.4其他情況，總經(jīng)理認為有必要改進。第四條對改進過程中涉及體系重大的改進需經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。第五條糾正措施5.1公司制定并實施《糾正/預(yù)防措施控制程序》。5.2各部門采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格的再次發(fā)生。糾正措施的要求：5.2.1評審不合格(包括顧客投訴)；5.2.2確定不合格的原因；5.2.3評審確保不合格不再發(fā)生的措施的需要；5.2.4確定和實施所需的措施；5.2.5記錄所采取措施的結(jié)果；5.2.6評審所采取的糾正措施。第六條預(yù)防措施6.1公司制定并實施《糾正、預(yù)防措施控制程序》。6.2各部門采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施的要求：6.2.3確定潛在不合格及其原因；6.2.4評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；6.2.5確定并事實上所需的措施；6.2.6記錄所采取的結(jié)果；6.2.7評審所采取的預(yù)防措施。目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項目概況 1317891.2建設(shè)單位概況 3162241.3項目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結(jié)論與建議 665262項目建設(shè)背景和必要性 9302042.1項目區(qū)基本狀況 9237942.2項目背景 11327472.3項目建設(shè)的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現(xiàn)狀 1669963.3目標(biāo)市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項目選址和建設(shè)條件 1950564.1選址原則 1969314.2項目選址 19544.3場址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設(shè)條件 20123545主要功能和建設(shè)規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 26195696工程建設(shè)方案 27137726.1設(shè)計依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設(shè)方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程