程序文件2017新版

程序文件（XXXX-CX-2017）二零一六年二月.word格式.XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX001-2016第2版第1頁批準(zhǔn)頁頒布日期:2016年2月15日程序文件版本□編擬制審核日.學(xué)習(xí)參考..word格式.XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX002-2016第2版第2頁目錄頒布日期:2016年2月15日目錄第21感謝閱讀23謝謝閱讀456精品文檔放心下載78謝謝閱讀9感謝閱讀謝謝閱讀謝謝閱讀感謝閱讀謝謝閱讀謝謝閱讀精品文檔放心下載謝謝閱讀.學(xué)習(xí)參考..word格式.謝謝閱讀XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX002-2016第2版第3頁目錄頒布日期:2016年2月15日感謝閱讀精品文檔放心下載感謝閱讀謝謝閱讀.學(xué)習(xí)參考..word格式.XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX003-2016第1版第4頁前言頒布日期:2016年2月15日前言程序文件是實(shí)驗(yàn)室實(shí)施質(zhì)量管理的基礎(chǔ)，是規(guī)定實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量活動(dòng)方法和精品文檔放心下載2016年1月1日起開感謝閱讀始實(shí)施的《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定》的要求，結(jié)合本公司工作實(shí)際，制訂第謝謝閱讀2版《程序文件》。第234感謝閱讀要素、有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)以及對(duì)質(zhì)量活動(dòng)的控制要求。編寫時(shí)遵循系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)謝謝閱讀性、邏輯性、可操作性的原則，以求更有效地指導(dǎo)公司的各項(xiàng)檢測(cè)工作，提感謝閱讀高質(zhì)量管理工作的實(shí)效。.學(xué)習(xí)參考..word格式.XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX004-2016第2版第5頁發(fā)布令頒布日期:2016年2月15日發(fā)布令本公司依據(jù)第2版《質(zhì)量手冊(cè)》編寫了第2版《程序文件》，經(jīng)審核，符合精品文檔放心下載檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定要求，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自2016年2月15感謝閱讀序文件》是《質(zhì)量手冊(cè)》的支持性文件，本公司的一切質(zhì)量活動(dòng)都必須嚴(yán)格執(zhí)行謝謝閱讀《程序文件》，以實(shí)現(xiàn)科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、及時(shí)、滿意的質(zhì)量方針。精品文檔放心下載.學(xué)習(xí)參考..word格式.XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX01-2016第2版第1頁01保護(hù)客戶機(jī)密信息程序頒布日期:2016年2月15日感謝閱讀1.目的為了保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)。2.范圍本程序文件包括了以下領(lǐng)域的機(jī)密：2.1客戶提供的樣品及其技術(shù)資料；2.2客戶的專利權(quán)；2.3對(duì)客戶送檢樣品檢測(cè)結(jié)果的所有權(quán)；2.4對(duì)參加本公司間比對(duì)的檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行保密。3.職責(zé)3.1公司總經(jīng)理3.1.1落實(shí)保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的各項(xiàng)措施所需的資源和責(zé)任人。謝謝閱讀3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人3.2.1對(duì)各項(xiàng)保密措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.3綜合部經(jīng)理3.3.1了解和掌握客戶對(duì)機(jī)密信息和所有權(quán)的要求;謝謝閱讀3.3.2對(duì)本公司保密設(shè)施進(jìn)行檢查，并提出改進(jìn)意見和監(jiān)督實(shí)施。感謝閱讀3.4樣品管理員3.4.1感謝閱讀客戶對(duì)樣品及相關(guān)資料的保密要求；3.5資料管理員.學(xué)習(xí)參考..word格式.3.5.1做好對(duì)有保密要求的文件和資料的管理,防止保密文件丟失、損壞和隨意精品文檔放心下載借閱。3.6其他有關(guān)人員3.6.1自覺遵守本公司的保密規(guī)定，做好本公司的保密工作；謝謝閱讀4.工作程序4.1樣品和技術(shù)資料的交接4.1.1精品文檔放心下載謝謝閱讀謝謝閱讀XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX01-2016第2版第2頁01保護(hù)客戶機(jī)密信息程序頒布日期:2016年2月15日感謝閱讀料和樣品。4.1.2樣品管理員應(yīng)主動(dòng)詢問客戶樣品是否需要保密，若需進(jìn)行保密時(shí)，應(yīng)在委精品文檔放心下載托單下方注明“保密”字樣。4.1.3感謝閱讀精品文檔放心下載的保密承擔(dān)責(zé)任。4.1.4樣品管理員應(yīng)對(duì)需要保密的資料和樣品，采取保密的隔離保管措施，對(duì)需精品文檔放心下載感謝閱讀防止在交接中出現(xiàn)丟失和泄密。4.1.5傳遞中的接收人應(yīng)按照本公司的保密要求和規(guī)定保管檢測(cè)樣品及其技術(shù)感謝閱讀資料。4.1.6本公司建立提供保密工作和保密要求的工作環(huán)境和條件，并落實(shí)專人負(fù)謝謝閱讀責(zé)。綜合部經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常對(duì)這一保密設(shè)施的要求進(jìn)行檢查。4.1.7謝謝閱讀的保密要求處置和保存。4.1.8在確保其他客戶機(jī)密信息的前提下，允許客戶監(jiān)視與其相關(guān)的檢測(cè)和資謝謝閱讀料。4.2保護(hù)客戶的專利權(quán)和所有權(quán)4.2.1精品文檔放心下載謝謝閱讀.學(xué)習(xí)參考..word格式.區(qū)域，不允許與檢測(cè)無關(guān)的人員參觀。4.2.2分包檢測(cè)時(shí)，本公司應(yīng)對(duì)分包本公司提出保密責(zé)任要求，并對(duì)分包檢測(cè)實(shí)精品文檔放心下載施保密監(jiān)督。4.2.3本公司出具的檢測(cè)報(bào)告的所有權(quán)屬客戶，未經(jīng)客戶書面同意，本公司承諾精品文檔放心下載感謝閱讀發(fā)。4.2.4本公司向客戶出具的檢測(cè)報(bào)告的著作權(quán)屬本公司。員工根據(jù)需要可借閱，謝謝閱讀感謝閱讀料私自帶離本公司。XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX01-2016第2版第3頁01保護(hù)客戶機(jī)密信息程序頒布日期:2016年2月15日感謝閱讀4.2.5謝謝閱讀結(jié)果（全文復(fù)制和引用除外）,否則本公司將視為客戶侵害了本公司檢測(cè)數(shù)據(jù)的謝謝閱讀著作權(quán)。4.2.6監(jiān)督檢測(cè)的結(jié)果，在有關(guān)行政部門向外發(fā)布以前，任何人不得向外泄露。謝謝閱讀4.3發(fā)送檢測(cè)結(jié)果的保密要求4.3.1本公司向客戶發(fā)送檢測(cè)結(jié)果時(shí)，一般采用客戶當(dāng)面辦理領(lǐng)取手續(xù)。謝謝閱讀4.3.2當(dāng)客戶要求用電話、傳真或電子郵件的手段來傳送檢測(cè)結(jié)果時(shí)，業(yè)務(wù)部經(jīng)感謝閱讀精品文檔放心下載得在有外來人員在場(chǎng)的情況下進(jìn)行傳遞，以便為客戶保密。謝謝閱讀4.4本公司間比對(duì)結(jié)果的保密4.4.1參加本公司間比對(duì)的本公司所提供的檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果的所有權(quán)屬于該參感謝閱讀本公司，本公司對(duì)參加本公司間比對(duì)的數(shù)據(jù)和結(jié)果承擔(dān)保密責(zé)任。謝謝閱讀4.4.2精品文檔放心下載密，相關(guān)樣品和文件應(yīng)登記造冊(cè)，并放置在安全的地方，防止無關(guān)人員接觸。精品文檔放心下載4.5電子存儲(chǔ)、電子傳輸結(jié)果的保密謝謝閱讀樣的保密措施，詳見《電子文件及數(shù)據(jù)控制程序》。4.6監(jiān)督檢查和處罰4.6.1全體員工必須自覺執(zhí)行本程序文件制定的全部規(guī)定和要求。謝謝閱讀4.6.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)保密工作每年進(jìn)行一次監(jiān)督檢查（見《保護(hù)客戶機(jī)密信精品文檔放心下載.學(xué)習(xí)參考..word格式.息檢查記錄表》），發(fā)現(xiàn)有違反保密規(guī)定的現(xiàn)象應(yīng)予以及時(shí)的糾正和制止，防止謝謝閱讀偏離的進(jìn)一步蔓延。4.6.3對(duì)違反保密規(guī)定的人員，本公司將采取糾正措施，情節(jié)嚴(yán)重者將進(jìn)行行政感謝閱讀或司法處理。5.相關(guān)文件5.1《記錄控制程序》XXXX-CX11-2016精品文檔放心下載5.2《電子文件及數(shù)據(jù)控制程序》XXXX-CX20-20166.記錄謝謝閱讀無XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX02-2016第2版第4頁02保證檢測(cè)公正性程序頒布日期:2016年2月15日謝謝閱讀1.目的為保證和維護(hù)本公司的檢測(cè)能力公正性和誠實(shí)性。2.范圍本公司檢測(cè)能力的維護(hù)和行為規(guī)范的貫徹、執(zhí)行與監(jiān)督。3.職責(zé)3.1公司總經(jīng)理3.1.1批準(zhǔn)和領(lǐng)導(dǎo)本公司的全體員工貫徹執(zhí)行保證公正性措施；謝謝閱讀3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人3.2.1協(xié)助公司總經(jīng)理維護(hù)本公司檢測(cè)資源有效配置；感謝閱讀3.2.2不斷努力提高檢測(cè)技術(shù)水平，監(jiān)督檢測(cè)技術(shù)活動(dòng)和結(jié)果的有效性；精品文檔放心下載3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.3.1協(xié)助公司總經(jīng)理維護(hù)管理體系文件并保持其現(xiàn)行有效；精品文檔放心下載3.3.2調(diào)查違背公正性、誠信度的行為，并向公司總經(jīng)理報(bào)告工作。感謝閱讀3.4其他人員.學(xué)習(xí)參考..word格式.3.4.1嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行技術(shù)法規(guī)進(jìn)行各項(xiàng)檢測(cè)和其他活動(dòng)，自覺抵制來自內(nèi)精品文檔放心下載部、外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)、權(quán)利和其他方面的影響，保證檢測(cè)工作的正常感謝閱讀運(yùn)行。4.工作程序4.1精品文檔放心下載正性聲明》，表明本公司不從事任何可能影響判斷獨(dú)立性和工作誠實(shí)性的活動(dòng)，感謝閱讀（詳見《質(zhì)量手冊(cè)》）。本公司制定并發(fā)布了《員工行為規(guī)范》（詳見《質(zhì)量手精品文檔放心下載冊(cè)》），規(guī)定了對(duì)員工遵守法律、法規(guī)，抵制干擾、秉公辦事，保護(hù)客戶機(jī)密信謝謝閱讀息，保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性和判斷的獨(dú)立性的要求，《員工行為規(guī)范》的控制實(shí)施，謝謝閱讀謝謝閱讀誠實(shí)性的要求，全面貫徹和落實(shí)本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，將確保公正性、誠實(shí)性感謝閱讀控制的實(shí)現(xiàn)。本公司向社會(huì)、客戶做出的服務(wù)承諾，接受客戶的監(jiān)督，保證控制感謝閱讀要求的實(shí)現(xiàn)（詳見《質(zhì)量手冊(cè)》）。XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX02-2016第2版第5頁02保證檢測(cè)公正性程序頒布日期:2016年2月15日感謝閱讀4.2自律、公正行為和誠實(shí)性的貫徹4.2.1本公司將自律、公正行為準(zhǔn)則、誠實(shí)性和質(zhì)量方針作為全體員工的培訓(xùn)課謝謝閱讀程，對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)。4.2.2精品文檔放心下載精品文檔放心下載告，并提出合理的修訂、補(bǔ)充建議。4.2.3落實(shí)管理職責(zé)，明確授權(quán)簽字人的職責(zé)范圍，保證出具的檢測(cè)報(bào)告和結(jié)果感謝閱讀.學(xué)習(xí)參考..word格式.的一致性，準(zhǔn)確、科學(xué)和公正反映被檢產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量。4.2.4設(shè)置足夠的質(zhì)量監(jiān)督員，發(fā)揮其質(zhì)量監(jiān)督作用，對(duì)檢測(cè)過程實(shí)施全過程的感謝閱讀監(jiān)督，形成有效的監(jiān)督機(jī)制，保證公正性的實(shí)現(xiàn)。4.3監(jiān)督檢查4.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本公司自律、公正行為和誠實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針的執(zhí)行情精品文檔放心下載況每年進(jìn)行一次檢查，并填寫《檢測(cè)公正性檢查記錄表》。謝謝閱讀4.3.2檢查中發(fā)現(xiàn)員工存在理解、掌握問題時(shí)，應(yīng)組織培訓(xùn)。精品文檔放心下載4.3.3檢查中發(fā)現(xiàn)員工有意違背自律、公正行為和誠實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針，質(zhì)量謝謝閱讀負(fù)責(zé)人應(yīng)報(bào)告公司總經(jīng)理，對(duì)其培訓(xùn)教育、批評(píng)幫助、警告或其他行政、司法處精品文檔放心下載理。4.3.4對(duì)自覺遵守維護(hù)本公司自律、公正行為和誠實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針且能夠提感謝閱讀出合理建議的，應(yīng)予以表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。4.4檢測(cè)能力的維護(hù)4.4.1公司總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常聽取技術(shù)負(fù)責(zé)人關(guān)于本公司技術(shù)資源配置和檢測(cè)能力謝謝閱讀的情況，并對(duì)存在的問題和糾正、改進(jìn)的措施提出要求。4.4.2感謝閱讀解決，對(duì)糾正和改進(jìn)計(jì)劃和活動(dòng)中出現(xiàn)的延遲給予積極負(fù)責(zé)的解決。精品文檔放心下載4.4.3公司總經(jīng)理應(yīng)充分重視能力驗(yàn)證、本公司間比對(duì)計(jì)劃，將該項(xiàng)工作的計(jì)劃精品文檔放心下載和實(shí)施列入本年度的重點(diǎn)工作計(jì)劃，并力爭始終保持滿意的程度。精品文檔放心下載4.4.4公司總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常召集各部門負(fù)責(zé)人研究管理體系內(nèi)部審核和評(píng)審的情精品文檔放心下載XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX02-2016第2版第6頁02保證檢測(cè)公正性程序頒布日期:2016年2月15日感謝閱讀.學(xué)習(xí)參考..word格式.況，推進(jìn)管理體系運(yùn)行的水平，始終保持管理體系的符合性、有效性和適應(yīng)性。謝謝閱讀4.5檢測(cè)能力的提高4.5.1公司總經(jīng)理應(yīng)了解本公司的檢測(cè)要求，了解國家法律法規(guī)對(duì)本公司的強(qiáng)謝謝閱讀感謝閱讀4.5.2公司總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常聽取、了解有關(guān)客戶利益的要求，從而分析本公司可能感謝閱讀精品文檔放心下載良的后果。4.5.3感謝閱讀將本公司的發(fā)展策劃轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)施計(jì)劃。4.5.4謝謝閱讀精品文檔放心下載司總經(jīng)理維護(hù)本公司管理體系的完整性、符合性、有效性和適應(yīng)性。精品文檔放心下載5.相關(guān)程序5.1《保護(hù)客戶機(jī)密信息程序》XXXX-CX01-2016感謝閱讀5.2《實(shí)施糾正措施程序》XXXX-CX09-2016精品文檔放心下載5.3《實(shí)施預(yù)防措施程序》XXXX-CX10-2016感謝閱讀5.4《內(nèi)部審核程序》XXXX-CX12-2016謝謝閱讀5.5《管理評(píng)審程序》XXXX-CX13-2016精品文檔放心下載6.記錄無.學(xué)習(xí)參考..word格式.XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX03-2016第2版第7頁03文件控制程序頒布日期:2016年2月15日精品文檔放心下載1.目的為使管理體系文件受控，確保文件的現(xiàn)行有效和保密，特編制本程序。感謝閱讀2.范圍適用于本公司與管理體系所有文件的控制。3.職責(zé)3.1公司總經(jīng)理3.1.1批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》等重要的質(zhì)量管理文件和和本公司外發(fā)感謝閱讀文件的簽發(fā)、上級(jí)來文的批閱。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.2.1負(fù)責(zé)組織編制《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》和管理類作業(yè)指導(dǎo)書；精品文檔放心下載3.2.2負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》和管理類作業(yè)指導(dǎo)書的審核；感謝閱讀3.2.3負(fù)責(zé)維護(hù)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》的有效性。精品文檔放心下載3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人3.3.1負(fù)責(zé)組織編制、審批各種技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書；3.4資料管理員3.4.1負(fù)責(zé)管理體系文件的保管和發(fā)放.3.5其它3.5.1本公司的所有記錄格式隨導(dǎo)出文件一起由相關(guān)人員編制,審核和批準(zhǔn).精品文檔放心下載4.工作程序4.1文件范圍4.1.1謝謝閱讀各類作業(yè)指導(dǎo)書和表單記錄等。4.1.2外部文件：與檢測(cè)有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法、圖紙、軟感謝閱讀件、指導(dǎo)書、教科書、備忘錄、上級(jí)文件等。4.1.3以上文件可能是硬拷貝、電子媒體及數(shù)字的、模擬的、攝影的或書面的形謝謝閱讀.學(xué)習(xí)參考..word格式.式。4.2管理體系文件的層次4.2.1第一層：質(zhì)量手冊(cè)――是本公司管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，描述本公司精品文檔放心下載質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理體系各要素的要求、職責(zé)及途徑；XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX03-2016第2版第8頁03文件控制程序頒布日期:2016年2月15日精品文檔放心下載4.2.2第二層：程序文件――是質(zhì)量手冊(cè)的相關(guān)文件，對(duì)管理體系運(yùn)行中各項(xiàng)質(zhì)謝謝閱讀量活動(dòng)的詳細(xì)、明確描述。4.2.3第三層：作業(yè)指導(dǎo)書――是對(duì)完成各項(xiàng)質(zhì)量/技術(shù)活動(dòng)的規(guī)定，供人員作精品文檔放心下載業(yè)執(zhí)行。4.2.4第四層：表單記錄――是管理體系各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的證據(jù)。謝謝閱讀4.3管理體系文件的編制、審批和發(fā)布4.3.1質(zhì)量方針、目標(biāo)應(yīng)由公司總經(jīng)理親自主持制定，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層集體討論后由公謝謝閱讀感謝閱讀積極參與質(zhì)量活動(dòng)，將質(zhì)量方針分解到本公司的每一個(gè)具體崗位上。感謝閱讀4.3.2謝謝閱讀發(fā)布，表單記錄隨導(dǎo)出文件一起進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。4.3.3第三層次文件分根據(jù)類別不同分別由質(zhì)量/技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制和審核,精品文檔放心下載由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4管理體系文件的修訂和維護(hù)4.4.1精品文檔放心下載行有效性。4.4.2第二層次文件應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)公司總經(jīng)理的要求和文件運(yùn)行的問題謝謝閱讀安排修訂，并維護(hù)其現(xiàn)行有效性。4.4.3謝謝閱讀行有效性。4.4.4質(zhì)量記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織修訂，并維護(hù)其現(xiàn)行有效性；技術(shù)記錄由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織修訂，并維護(hù)其現(xiàn)行有效性。謝謝閱讀4.5管理體系文件的發(fā)放4.5.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)管理體系文件的發(fā)放范圍，資料管理員應(yīng)建立所有文件、資料的帳目及明細(xì)（見《內(nèi)部受控文件登記表》《外來文件資料登記表》）。文精品文檔放心下載.學(xué)習(xí)參考..word格式.件的收發(fā)、復(fù)制、歸檔均應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，并有責(zé)任人簽字。4.5.2精品文檔放心下載防止使用失效文件，使下發(fā)的文件始終處于受控狀態(tài)。4.6管理體系文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX03-2016第2版第9頁03文件控制程序頒布日期:2016年2月15日謝謝閱讀4.6.1文件更改前，提出更改申請(qǐng)的人員應(yīng)說明更改的理由（見《體系文件更改精品文檔放心下載審批表》），必要時(shí)應(yīng)提出書面依據(jù)及背景資料，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。謝謝閱讀4.6.2感謝閱讀精品文檔放心下載的職責(zé)權(quán)限。4.6.3本公司的所有文件不允許任何人進(jìn)行手寫修改,文件的修改由資料管理員謝謝閱讀采取換頁等形式進(jìn)行，修改的內(nèi)容必須在文件修訂頁上予以體現(xiàn).謝謝閱讀4.6.4現(xiàn)行修訂狀態(tài)采用頁眉或首頁“版本號(hào)”和“修訂次數(shù)”進(jìn)行識(shí)別。謝謝閱讀4.6.5文件修訂后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織大家學(xué)習(xí)4.7管理體系文件的作廢、處理4.7.1對(duì)失效和作廢的文件，由資料管理員按原發(fā)放的范圍和場(chǎng)所及時(shí)收回，防感謝閱讀止誤用。4.7.2尤其在合訂本標(biāo)準(zhǔn)中，有效文件應(yīng)予以標(biāo)明。精品文檔放心下載4.7.3資料管理員應(yīng)對(duì)作廢的文件及時(shí)清理，集中管理。需要銷毀的文件執(zhí)行本文件的4.8.7條規(guī)定。感謝閱讀4.8管理體系文件的保管和歸檔4.8.1管理體系文件均應(yīng)保存適當(dāng)?shù)钠谙蕖１４嫫谙迣⒏鶕?jù)文件的重要程度而定，一般為1-3年,其中質(zhì)量手冊(cè)和程序文件保存三年,作業(yè)指導(dǎo)書保存一年。感謝閱讀4.8.2管理體系文件的歸檔應(yīng)同時(shí)滿足《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。精品文檔放心下載4.8.3管理體系文件應(yīng)安全儲(chǔ)存，防潮、防火、防蟲、防丟失，編號(hào)登記保管。精品文檔放心下載4.8.4件借閱登記表》）。感謝閱讀4.8.5文件破損，影響使用時(shí)，可由使用者向資料管理員提出申請(qǐng)置換（見《文謝謝閱讀.學(xué)習(xí)參考..word格式.件置換申請(qǐng)表》），經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，補(bǔ)發(fā)完好的有效文件，補(bǔ)發(fā)時(shí)，采用感謝閱讀原編號(hào)，上交破損的體系文件，并由資料管理員負(fù)責(zé)按作廢文件處理。謝謝閱讀4.8.6文件丟失，應(yīng)向資料管理員說明原因，提出書面申請(qǐng)（見《體系文件置換精品文檔放心下載申請(qǐng)表》），經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)時(shí)，采用新編號(hào)，原體系文件同時(shí)精品文檔放心下載XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX03-2016第2版第10頁03文件控制程序頒布日期:2016年2月15日精品文檔放心下載作廢，丟失的文件一旦找到，應(yīng)立即交資料管理員統(tǒng)一處置。精品文檔放心下載4.8.7超過保存期的檔案資料和作廢文件，由資料管理員填寫《文件銷毀記錄感謝閱讀表》，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。4.9管理體系文件的保密4.9.1本公司保密文件管理應(yīng)執(zhí)行《保護(hù)客戶機(jī)密信息程序》謝謝閱讀4.9.2/感謝閱讀資料均應(yīng)為客戶保密。4.9.3謝謝閱讀密監(jiān)督。4.9.4保密文件不允許上網(wǎng)運(yùn)行，不得復(fù)制，不得個(gè)人保存。感謝閱讀4.9.5感謝閱讀督下查閱，不得帶離。4.9.6精品文檔放心下載人批準(zhǔn)，任何人不得私自向外界借出，不得轉(zhuǎn)抄或復(fù)印。若發(fā)生此類問題，本公精品文檔放心下載司將究責(zé)任者的責(zé)任。4.10文件的媒體形式4.10.1文件可以呈任何媒體形式，如紙張、硬拷貝或光電媒體等。計(jì)算機(jī)文件感謝閱讀管理按《計(jì)電子文件及數(shù)據(jù)控制程序》執(zhí)行。4.11每次會(huì)議應(yīng)填寫《質(zhì)量活動(dòng)/員工培訓(xùn)簽到表》謝謝閱讀4.12管理體系文件分類、編號(hào)及標(biāo)識(shí)規(guī)定（見附錄）謝謝閱讀5.相關(guān)文件5.1《保護(hù)客戶機(jī)密信息程序》XXXX-CX01-2016精品文檔放心下載5.2《記錄控制程序》XXXX-CX11-2016感謝閱讀5.3《電子文件及數(shù)據(jù)控制程序》XXXX-CX20-20166.記錄精品文檔放心下載6.1《受控文件清單》XXXX-GLJL07-2016精品文檔放心下載6.2《受控文件發(fā)放、回收記錄表》XXXX-GLJL04-2016感謝閱讀.學(xué)習(xí)參考..word格式.6.3《文件借閱登記表》XXXX-GLJL06-2016謝謝閱讀6.4《文件修改申請(qǐng)表》XXXX-GLJL05-2016感謝閱讀6.5《文件銷毀記錄表》XXXX-GLJL03-2016精品文檔放心下載職業(yè)安全檢測(cè)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室文件編號(hào):XXXX-CX04-2016第2版第12頁04合同評(píng)審程序頒布日期:2016年2月15日精品文檔放心下載1.目的精品文檔放心下載確定滿足客戶要求的能力。2.范圍2.1客戶與本公司達(dá)成的任何形式的合同或協(xié)議；2.2為履行合同或協(xié)議所安排的評(píng)審；2.3合同或協(xié)議履行期間客戶提出的必要的修訂。3.職責(zé)3.1公司總經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)新項(xiàng)目、復(fù)雜、先進(jìn)的或重大的項(xiàng)目合同的批準(zhǔn)。感謝閱讀3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人3.2.2主持新項(xiàng)目、復(fù)雜、先進(jìn)的和或重大的項(xiàng)目的要求、標(biāo)書、合同的評(píng)審。感謝閱讀3.3業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員3.3.1負(fù)責(zé)組織對(duì)常規(guī)的、簡單的檢測(cè)項(xiàng)目的評(píng)審。感謝閱讀4.工作程序4.1合同簽訂4.1.1業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)主任負(fù)責(zé)檢測(cè)業(yè)務(wù)的開發(fā),洽談,合同的擬訂,合同須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方為有效4.2合同的分類感謝閱讀4.2.1按繁簡程度分：4.2.1.1常規(guī)的、簡單的檢測(cè)項(xiàng)目合同；4.2.1.2新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的或重大的檢測(cè)項(xiàng)目合同。精品文檔放心下載4.2.2按形式分：4.2.2.1口頭的要求或協(xié)議；4.2.2.2書面的要求、合同（協(xié)議）。4.3評(píng)審的內(nèi)容.學(xué)習(xí)參考..word格式.,檢測(cè)感謝閱讀部相關(guān)人員對(duì)草擬的合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審可從以下方面著手：謝謝閱讀4.3.1技術(shù)要素（本公司是否具有相應(yīng)的檢測(cè)能力）；精品文檔放心下載4.3.2財(cái)務(wù)要素；職業(yè)安全檢測(cè)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室文件編號(hào):XXXX-CX04-2016第2版第13頁04合同評(píng)審程序頒布日期:2016年2月15日精品文檔放心下載4.3.3檢測(cè)（評(píng)價(jià)）報(bào)告交付要素；4.3.4雙方放棄權(quán)利和要求的聲明；4.3.5傳送檢測(cè)（評(píng)價(jià)）結(jié)果的要求；4.3.6根據(jù)檢測(cè)結(jié)果提供評(píng)價(jià)意見和建議的要求；4.3.7合同變更或偏離的要求；4.3.8其他要求（如在檢測(cè)報(bào)告中給出測(cè)量不確定度的要求）等。感謝閱讀4.4評(píng)審的實(shí)施4.4.1評(píng)審時(shí)機(jī)所有評(píng)審工作均應(yīng)在要求、標(biāo)書、合同承諾或簽定以前完成。感謝閱讀4.4.2評(píng)審方式4.4.2.1對(duì)于在本公司檢測(cè)能力范圍內(nèi)的常規(guī)的、簡單的檢測(cè)項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員對(duì)樣品驗(yàn)收合格后在委托單上簽字確認(rèn)、注明日期即視為簡單合同評(píng)審；感謝閱讀4.4.2.2對(duì)于新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的或重大的檢測(cè)項(xiàng)目合同，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)此項(xiàng)目的要求、標(biāo)書、合同進(jìn)行評(píng)審（見《合同評(píng)審記錄表》），保留評(píng)審記錄。根據(jù)評(píng)審結(jié)果，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)合同。感謝閱讀4.4.2.3通，并在合同簽定之前得到解決。感謝閱讀4.4.2.4的結(jié)果。對(duì)分包方的評(píng)價(jià)按《檢測(cè)工作的分包管理程序》執(zhí)行。精品文檔放心下載4.4.3合同內(nèi)容應(yīng)以本公司和客戶雙方均能接受為原則。謝謝閱讀4.5合同修訂4.5.1技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)了解合同的履行情況，當(dāng)本公司或客戶提出修訂合同時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)組織有關(guān)部門/人員評(píng)審，修訂合同，保留評(píng)審記錄和補(bǔ)充合同。謝謝閱讀4.6合同的偏離.學(xué)習(xí)參考..word格式.4.6.1感謝閱讀行通報(bào)，以保證能得到客戶理解或更改要求。4.7溝通4.7.1當(dāng)合同或補(bǔ)充合同簽定后,技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)將有關(guān)信息通知檢測(cè)部.感謝閱讀職業(yè)安全檢測(cè)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室文件編號(hào):XXXX-CX04-2016第2版第14頁04合同評(píng)審程序頒布日期:2016年2月15日謝謝閱讀4.7.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將檢測(cè)的進(jìn)展情況與客戶溝通。當(dāng)合同需要修訂時(shí)，應(yīng)與謝謝閱讀客戶聯(lián)系及時(shí)解決，并將合同修訂的信息通知給與之相關(guān)的所有人員。謝謝閱讀4.8記錄保存4.8.1謝謝閱讀件控制程序》歸檔保存。5.相關(guān)文件5.1《文件控制程序》XXXX-CX03-2016謝謝閱讀5.2《檢測(cè)工作的分包程序》XXXX-CX05-2016精品文檔放心下載5.3《記錄控制程序》XXXX-CX11-20166.記錄精品文檔放心下載6.1《合同評(píng)審記錄表》XXXX-GLJL08-2016謝謝閱讀.學(xué)習(xí)參考..word格式.XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX05-2016第2版第15頁05檢測(cè)工作分包程序頒布日期:2016年2月15日精品文檔放心下載1.目的為防止引入外來風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范分包檢測(cè)活動(dòng)，特編制本程序。謝謝閱讀2.范圍分包合同的簽訂，對(duì)分包本公司質(zhì)量的審核，分包檢測(cè)的實(shí)施，對(duì)分包工作感謝閱讀的保密要求。3.職責(zé)3.1公司總經(jīng)理3.1.1與分包本公司簽訂分包合同；3.1.2負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格分包方名冊(cè)》。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人3.2.1審核《合格分包方名冊(cè)》。3.3實(shí)驗(yàn)室主任3.3.1組織對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià),建立《合格分包方名冊(cè)》；謝謝閱讀3.3.2提出分包申請(qǐng),組織分包的實(shí)施,對(duì)分包檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；感謝閱讀4.工作程序4.1檢測(cè)分包的提出4.1.1分包的條件4.1.1.1謝謝閱讀.學(xué)習(xí)參考..word格式.目；4.1.1.2暫時(shí)不具備能力（如設(shè)備檢修期間，專業(yè)人員暫時(shí)離開）；精品文檔放心下載4.1.1.3長期分包、代理或特殊協(xié)議的檢測(cè)項(xiàng)目；感謝閱讀4.1.2根據(jù)本公司檢測(cè)工作的實(shí)際需要，檢測(cè)部化驗(yàn)員提出需分包申請(qǐng)。精品文檔放心下載4.2分包方的評(píng)審與選擇4.2.1分包本公司應(yīng)滿足以下原則和條件：4.2.1.1有合法的法律地位及合格的質(zhì)量資質(zhì)；4.2.1.2固定的檢測(cè)場(chǎng)所；4.2.1.3有滿足檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求的檢測(cè)設(shè)備；XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX05-2016第2版第16頁05檢測(cè)工作分包程序頒布日期:2016年2月15日感謝閱讀4.2.1.4有完善的管理體系；4.2.1.5有能力承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；4.2.1.6有合格的操作人員；4.2.1.7有滿足檢測(cè)要求的設(shè)施和環(huán)境條件；4.2.1.8承諾保守秘密和履行合同。4.2.2調(diào)查、評(píng)審4.2.2.1感謝閱讀感謝閱讀公司的調(diào)查評(píng)審的要素。4.2.2.2實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員在選用分包方前對(duì)擬選用的分包方進(jìn)行感謝閱讀調(diào)查（見《檢測(cè)分包方能力調(diào)查表》）、收集分包方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級(jí)證書精品文檔放心下載.學(xué)習(xí)參考..word格式.精品文檔放心下載行《內(nèi)部審核程序》。4.2.2.3謝謝閱讀本公司提出盡快整改的要求并跟蹤實(shí)現(xiàn)。4.2.2.4由實(shí)驗(yàn)室主任組織相關(guān)人員對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)審（見《檢測(cè)分包方審批謝謝閱讀表》），建立《合格分包方名冊(cè)》，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，此感謝閱讀名冊(cè)將作為分包方選擇的依據(jù)。4.2.3選擇4.2.3.1實(shí)驗(yàn)室主任將根據(jù)具體項(xiàng)目在經(jīng)批準(zhǔn)的《合格分包方名冊(cè)》中選用合適謝謝閱讀的分包方，實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)將分包的情況以書面形式通知客戶；謝謝閱讀4.2.3.2實(shí)驗(yàn)室主任組織擬定分包協(xié)議書，與分包本公司簽訂分包合同，分包合精品文檔放心下載同書中應(yīng)包括：4.2.3.2.1甲乙雙方本公司名稱；4.2.3.2.2分包內(nèi)容（檢測(cè)項(xiàng)目）；4.2.3.2.3檢測(cè)方法的規(guī)定；4.2.3.2.4完成時(shí)間和分包的操作人員（若有嚴(yán)格要求時(shí)）；精品文檔放心下載XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX05-2016第2版第17頁05檢測(cè)工作分包程序頒布日期:2016年2月15日謝謝閱讀4.2.3.2.5分包儀器設(shè)備的配置和保證；4.2.3.2.6分包的檢測(cè)工作環(huán)境條件；4.2.3.2.7精品文檔放心下載公司或通過資質(zhì)認(rèn)定的本公司中間選擇）；.學(xué)習(xí)參考..word格式.4.2.3.2.8對(duì)分包方管理體系的審核（若沒有管理體系證明）；感謝閱讀4.2.3.2.9檢測(cè)報(bào)告的內(nèi)容、形式；4.2.3.2.10檢測(cè)收費(fèi)的價(jià)格；4.2.3.2.11雙方的責(zé)任和義務(wù)（如對(duì)樣品及資料的完整性、安全性及保密性的感謝閱讀要求）；4.2.3.2.12分包方授權(quán)簽字人的資格確認(rèn)（分包合同的簽字和分包報(bào)告的簽精品文檔放心下載字）；4.2.3.2.13合同簽訂日期和有效期；4.2.3.2.14合同審定后實(shí)驗(yàn)室主任簽訂分包合同。精品文檔放心下載4.2.3.3感謝閱讀精品文檔放心下載客戶的準(zhǔn)許；4.3分包檢測(cè)的實(shí)施和監(jiān)督4.3.1精品文檔放心下載有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)細(xì)則和樣品制備的指導(dǎo)文件以及被檢樣品。謝謝閱讀4.3.2感謝閱讀感謝閱讀精品文檔放心下載謝謝閱讀術(shù)對(duì)比檢測(cè)或驗(yàn)證。4.3.3分包檢測(cè)工作結(jié)束后，實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)驗(yàn)收分包檢測(cè)報(bào)告的有效性和正確精品文檔放心下載性，以及清點(diǎn)被檢樣品和文件。.學(xué)習(xí)參考..word格式.4.3.4分包本公司出具的檢測(cè)報(bào)告，提供給本公司的原始記錄，必須符合規(guī)定要感謝閱讀XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX05-2016第2版第18頁05檢測(cè)工作分包程序頒布日期:2016年2月15日感謝閱讀精品文檔放心下載來。4.4對(duì)分包工作的保密要求4.4.1實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)監(jiān)督分包方履行保密的承諾。分包檢測(cè)報(bào)告的所有權(quán)歸客精品文檔放心下載戶，本公司和分包本公司未經(jīng)客戶書面允許不得引用分包檢測(cè)的數(shù)據(jù)和結(jié)果。精品文檔放心下載4.4.2實(shí)驗(yàn)室主任不得將屬于保密的技術(shù)資料留在分包本公司。謝謝閱讀4.4.3分包本公司不得對(duì)被檢樣品進(jìn)行照像、測(cè)繪，不得復(fù)制被檢樣品的技術(shù)資感謝閱讀料。4.4.4對(duì)分包工作的保密和違約處罰應(yīng)執(zhí)行《保護(hù)客戶機(jī)密信息程序》。感謝閱讀4.5對(duì)客戶的責(zé)任4.5.1謝謝閱讀感謝閱讀謝謝閱讀考慮任何責(zé)任的分擔(dān)。4.6記錄管理4.6.1檢測(cè)分包的調(diào)查、評(píng)審、監(jiān)督的有關(guān)記錄、分包方完成的工作的相關(guān)記錄感謝閱讀及分包方提供的數(shù)據(jù)記錄連同原始記錄一同存檔保存5.相關(guān)文件5.1《保護(hù)客戶機(jī)密信息程序》XXXX-CX01-2016精品文檔放心下載.學(xué)習(xí)參考..word格式.5.2《合同評(píng)審程序》XXXX-CX04-2016精品文檔放心下載5.3《內(nèi)部審核程序》XXXX-CX12-2016精品文檔放心下載5.4《結(jié)果報(bào)告管理程序》XXXX-CX28-2016精品文檔放心下載6.記錄6.1《檢測(cè)分包方評(píng)審表》XXXX-GLJL09-2016感謝閱讀6.2《合格分包方名冊(cè)》XXXX-GLJL10-2016精品文檔放心下載XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX06-2016第2版第19頁06采購管理程序頒布日期:2016年2月15日謝謝閱讀1.目的感謝閱讀程序。2.范圍對(duì)外部服務(wù)的要求，對(duì)儀器設(shè)備及消耗品采購、驗(yàn)收和存儲(chǔ)的要求。感謝閱讀3.職責(zé)3.1公司總經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供應(yīng)商名冊(cè)》和采購文件。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.2.1審核采購文件和《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。3.3綜合部經(jīng)理3.3.1負(fù)責(zé)制定外部服務(wù)和供應(yīng)品的需用申請(qǐng)計(jì)劃；謝謝閱讀3.4實(shí)驗(yàn)室主任3.4.1組織實(shí)施儀器設(shè)備、消耗品及服務(wù)的驗(yàn)收；提出標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購計(jì)劃。感謝閱讀3.5采購員3.5.1負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查，建立《合格供應(yīng)商名冊(cè)》；精品文檔放心下載3.5.2負(fù)責(zé)按經(jīng)批準(zhǔn)的采購文件實(shí)施采購4.工作程序4.1服務(wù)和供應(yīng)品的識(shí)別.學(xué)習(xí)參考..word格式.4.1.1對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的外部支持服務(wù)包括：儀器設(shè)備的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)、儀精品文檔放心下載器設(shè)備的搬運(yùn)、安裝、維修、保養(yǎng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)（包括軟件、硬件）及水、感謝閱讀電的正常支持；4.1.2對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的供應(yīng)品包括：儀器設(shè)備及其零配件、檢測(cè)過程中所需精品文檔放心下載的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、化學(xué)試劑及其他消耗材料。4.2服務(wù)和供應(yīng)品的分類4.2.1服務(wù)包括：儀器設(shè)備的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)；4.2.2供應(yīng)品包括：儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及重要的消耗材料。謝謝閱讀4.3服務(wù)和供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇4.3.1本公司應(yīng)對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。謝謝閱讀4.3.2服務(wù)即儀器設(shè)備的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的評(píng)價(jià)內(nèi)容：謝謝閱讀XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX06-2016第2版第20頁06采購管理程序頒布日期:2016年2月15日感謝閱讀4.3.2.1儀器設(shè)備的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的法律資質(zhì)文件；感謝閱讀4.3.2.2該機(jī)構(gòu)提供的量值溯源的國家計(jì)量基準(zhǔn)的證明文件（計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的感謝閱讀能力范圍）。4.3.3供應(yīng)商(生產(chǎn)廠家)的評(píng)價(jià)內(nèi)容4.3.3.1服務(wù)或供貨質(zhì)量、信譽(yù)；4.3.3.2交付進(jìn)度、技術(shù)能力；4.3.3.3履行合同情況；4.3.3.4管理體系情況；4.3.3.5貨源是否穩(wěn)定；4.3.3.6價(jià)格是否合理；4.3.3.7售后服務(wù)；4.3.3.8包裝運(yùn)輸質(zhì)量；4.3.3.9經(jīng)營、生產(chǎn)的相關(guān)文件。4.3.4評(píng)價(jià)、選擇4.3.4.1物質(zhì)及重要的消耗材料的供應(yīng)商（生產(chǎn)廠家、中間供應(yīng)商）進(jìn)行調(diào)查，收集相關(guān)證實(shí)材料，設(shè)備管理員負(fù)責(zé)組織對(duì)儀器設(shè)備的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查，收集相關(guān)證實(shí)材料，感謝閱讀4.3.4.2采購員根據(jù)收集的信息，組織對(duì)外部服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，謝謝閱讀.學(xué)習(xí)參考..word格式.填寫《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批；4.3.4.3根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，采購員建立《合格供應(yīng)商名冊(cè)》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、謝謝閱讀公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布使用；4.3.4.4采購過程中應(yīng)在《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中選用供應(yīng)商。如果《合格供應(yīng)商精品文檔放心下載名冊(cè)》仍不能滿足需要，則按以上要求，對(duì)擬選用的供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)，合精品文檔放心下載格后補(bǔ)入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》，以供選擇。4.3.5再評(píng)價(jià)4.3.5.1每年12月份，采購員組織有關(guān)人員對(duì)在冊(cè)供應(yīng)商在本年度內(nèi)的供應(yīng)情謝謝閱讀況進(jìn)行評(píng)價(jià)；4.3.5.2凡經(jīng)評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商，將此供應(yīng)商從《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中刪除。感謝閱讀有新的供應(yīng)商經(jīng)評(píng)價(jià)合格，加入到新名冊(cè)中，重新整理《合格供應(yīng)商名冊(cè)》，經(jīng)精品文檔放心下載XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX06-2016第2版第21頁06采購管理程序頒布日期:2016年2月15日感謝閱讀質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后使用。4.4采購申請(qǐng)4.4.1采購申請(qǐng)的提出4.4.1.1檢測(cè)部根據(jù)檢測(cè)工作的需要，對(duì)供應(yīng)品和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的需求情況提出申請(qǐng)，填寫《采購申請(qǐng)表》。采購申請(qǐng)表中應(yīng)明確供應(yīng)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等要求，報(bào)采購員。精品文檔放心下載4.4.1.2購置儀器設(shè)備時(shí)，由需用部門提出申請(qǐng)?zhí)顚憽秲x器設(shè)備購置申請(qǐng)表》，寫明購置理由及產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)性能、指標(biāo)的要求，報(bào)采購員。精品文檔放心下載4.4.1.3根據(jù)儀器設(shè)備的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的服務(wù)需求情況，設(shè)備管理員編制計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的服務(wù)需求計(jì)劃。服務(wù)需求計(jì)劃中應(yīng)明確服務(wù)的內(nèi)容、時(shí)間要求、服務(wù)方的資質(zhì)、服務(wù)質(zhì)量等要求。精品文檔放心下載4.4.2采購的實(shí)施4.4.2.1后，由綜合部采購員負(fù)責(zé)實(shí)施。感謝閱讀4.4.2.2采購員根據(jù)采購申請(qǐng)中的要求，選擇合適的供應(yīng)商。對(duì)重要的或大宗的等級(jí)、明確的標(biāo)識(shí)、圖紙、檢查說明、質(zhì)量要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其他技術(shù)資料、驗(yàn)收時(shí)機(jī)和方式。感謝閱讀4.4.2.3設(shè)備管理員根據(jù)計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的服務(wù)需求編寫設(shè)備檢定計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量謝謝閱讀.學(xué)習(xí)參考..word格式.精品文檔放心下載適的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的服務(wù)供應(yīng)商，并簽定服務(wù)合同。服務(wù)合同中應(yīng)明確服務(wù)的精品文檔放心下載精品文檔放心下載權(quán)、利等。4.5驗(yàn)收4.5.1購入儀器設(shè)備的驗(yàn)收綜合部經(jīng)理根據(jù)采購計(jì)劃中的質(zhì)量要求組織設(shè)備管理員等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)感謝閱讀收，驗(yàn)收后設(shè)備管理員填寫《儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄》。驗(yàn)收包括：謝謝閱讀4.5.1.1文件資料驗(yàn)證：合格證、說明書、保修卡、有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)齊全有效；感謝閱讀4.5.1.2實(shí)物驗(yàn)證：包裝是否完好，儀器設(shè)備有無損壞、規(guī)格、型號(hào)、外觀質(zhì)量謝謝閱讀是否符合要求，隨機(jī)附件是否齊全；XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX06-2016第2版第22頁06采購管理程序頒布日期:2016年2月15日精品文檔放心下載4.5.1.3精品文檔放心下載指標(biāo)是否達(dá)到規(guī)定要求。4.5.2其他供應(yīng)品的驗(yàn)收4.5.2.1精品文檔放心下載組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，樣品管理員負(fù)責(zé)填寫《供應(yīng)品驗(yàn)收單》。感謝閱讀4.5.2.2驗(yàn)收內(nèi)容4.5.2.2.1資料驗(yàn)收：進(jìn)貨單的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量是否與計(jì)劃和采購合同一致，合格證、生產(chǎn)許可證和其他質(zhì)量證明手續(xù)是否齊全。謝謝閱讀4.5.2.2.2數(shù)量、標(biāo)識(shí)、包裝，外觀有無變形、過期、破損等。感謝閱讀4.5.3計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的服務(wù)驗(yàn)收4.5.3.1服務(wù)完成后，設(shè)備管理員組織相關(guān)化驗(yàn)員對(duì)其服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。精品文檔放心下載4.5.4經(jīng)驗(yàn)收不合格的，按不符合檢測(cè)工作控制程序處置，同時(shí)通知供應(yīng)商。謝謝閱讀4.6庫房管理4.6.1供應(yīng)品驗(yàn)收合格后，試劑管理員填寫入庫單,同時(shí)按類別填寫物品臺(tái)帳。精品文檔放心下載4.6.2領(lǐng)用化驗(yàn)員需領(lǐng)用物品時(shí)，填寫領(lǐng)料單，經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主任審核，經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后防止過期浪費(fèi)。感謝閱讀.學(xué)習(xí)參考..word格式.4.6.3貯存4.6.3.1試劑室、取樣器材室內(nèi)物品分區(qū)貯存，有毒、易燃、貴重物品應(yīng)設(shè)專庫謝謝閱讀存放，嚴(yán)禁不同物品混放。4.6.3.2試劑室、取樣器材室應(yīng)作到防火、防盜、防潮等要求，設(shè)置必要的設(shè)施感謝閱讀并設(shè)專人保管。4.6.3.3試劑室、取樣器材室物品應(yīng)有標(biāo)識(shí)牌，進(jìn)行正確的標(biāo)識(shí)，作到帳物、卡謝謝閱讀相符。標(biāo)識(shí)牌應(yīng)包括物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、檢測(cè)狀態(tài)。感謝閱讀4.6.4搬運(yùn)4.6.4.1物品在搬運(yùn)過程中，樣品管理員注意保護(hù)好物品。精品文檔放心下載4.6.4.2對(duì)易燃易爆、易碎、易損、防磁、貴重物品的搬運(yùn)、應(yīng)明確搬運(yùn)方法、感謝閱讀工具、人員的要求。XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX06-2016第2版第23頁06采購管理程序頒布日期:2016年2月15日精品文檔放心下載5.相關(guān)文件5.1《不符合檢測(cè)工作管理程序》XXXX-CX08-2016謝謝閱讀5.2《儀器設(shè)備管理程序》XXXX-CX22-20166.記錄謝謝閱讀6.1《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》XXXX-GLJL11-2016精品文檔放心下載6.2《合格供應(yīng)商名冊(cè)》XXXX-GLJL12-2016謝謝閱讀6.3《采購申請(qǐng)單》XXXX-GLJL13-2016精品文檔放心下載6.4《儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄表》XXXX-GLJL14-2016感謝閱讀.學(xué)習(xí)參考..word格式.XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX07-2016第2版第24頁07處理投訴程序頒布日期:2016年2月15日精品文檔放心下載1.目的及時(shí)收集并正確處理來自客戶和其他方面的投訴，改進(jìn)管理體系，增強(qiáng)顧客感謝閱讀的滿意程度。2.范圍適用于所有來自客戶和其他方面投訴的處理。3.職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.1.1主持客戶投訴處理工作，批準(zhǔn)處置措施；3.2業(yè)務(wù)部經(jīng)理3.2.1負(fù)責(zé)收集、匯總客戶及其代表和其他外部的信息；精品文檔放心下載3.2.2負(fù)責(zé)與客戶投訴的協(xié)調(diào)工作；3.2.3負(fù)責(zé)組織對(duì)投訴的調(diào)查。3.3其他部門.學(xué)習(xí)參考..word格式.3.3.1負(fù)責(zé)協(xié)助行政部主任收集客戶信息和其他外部信息，按本程序?qū)嵤＞肺臋n放心下載4.工作程序4.1信息受理4.1.1信息來源：4.1.1.1客戶的投訴；4.1.1.2走訪、調(diào)查；4.1.1.3消費(fèi)者協(xié)會(huì)的報(bào)告；4.1.1.4市場(chǎng)調(diào)研；4.1.1.5媒體信息。4.1.2投訴受理4.1.2.1謝謝閱讀謝謝閱讀4.1.2.2謝謝閱讀投訴，詳細(xì)記錄投訴的內(nèi)容，填寫《客戶投訴登記表》。XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX07-2016第2版第25頁07處理投訴程序頒布日期:2016年2月15日精品文檔放心下載4.1.2業(yè)務(wù)部經(jīng)理及時(shí)拆閱客戶來函，仔細(xì)閱讀來函內(nèi)容，熱情接聽投訴電話并感謝閱讀準(zhǔn)確記錄。填寫《客戶投訴登記表》，并保留投訴信函。4.2調(diào)查核實(shí)4.2.1業(yè)務(wù)部經(jīng)理將收集到的投訴信息進(jìn)行核實(shí)，向客戶及其代表進(jìn)行調(diào)查，了精品文檔放心下載解事情的全過程，確定責(zé)任方及責(zé)任人，保留調(diào)查記錄。4.2.2對(duì)客戶反映本公司工作人員工作紀(jì)律、職業(yè)道德方面的問題，按4.3.8條謝謝閱讀.學(xué)習(xí)參考..word格式.處理。4.2.3業(yè)務(wù)部客戶專員受理投訴申請(qǐng)，詳細(xì)記錄投訴內(nèi)容，填寫好有關(guān)記錄，并感謝閱讀感謝閱讀論和調(diào)查。調(diào)查工作包括以下內(nèi)容：4.2.3.1檢測(cè)依據(jù)是否正確、有效；4.2.3.2所用儀器設(shè)備是否在檢定周期之內(nèi)，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；精品文檔放心下載4.2.3.3檢測(cè)方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否有效；感謝閱讀4.2.3.4檢測(cè)工作程序是否符合規(guī)定要求；4.2.3.5檢測(cè)環(huán)境條件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；4.2.3.6數(shù)據(jù)處理是否正確。4.2.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)原檢測(cè)技術(shù)方案、技術(shù)條件、原始記錄、檢測(cè)感謝閱讀報(bào)告等進(jìn)行檢查、核實(shí)和分析后，做出維持原報(bào)告或復(fù)檢的決定。精品文檔放心下載4.3處置4.3.1經(jīng)過調(diào)查核實(shí)，確認(rèn)檢測(cè)結(jié)果正確，屬于客戶的不理解而非我方責(zé)任的，精品文檔放心下載感謝閱讀理解，消除誤解。4.3.2如果確屬本公司原因，造成客戶的投訴和不滿意，業(yè)務(wù)部經(jīng)理組織相關(guān)崗精品文檔放心下載謝謝閱讀確定糾正措施并實(shí)施。并且由本公司應(yīng)安排復(fù)檢。4.3.3復(fù)檢4.3.3.1精品文檔放心下載XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX07-2016第2版第26頁.學(xué)習(xí)參考..word格式.07處理投訴程序頒布日期:2016年2月15日精品文檔放心下載期或不可重復(fù)的檢測(cè)（如樣品狀態(tài)已變化等）則不予以復(fù)檢。謝謝閱讀4.3.3.2為保證公正性，凡與投訴有關(guān)的當(dāng)事者應(yīng)當(dāng)回避。檢測(cè)部應(yīng)另行安排具精品文檔放心下載有相應(yīng)技術(shù)水平的人員進(jìn)行復(fù)檢。4.3.3.3檢測(cè)結(jié)論以復(fù)檢數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。4.3.4答復(fù)4.3.4.1復(fù)檢結(jié)果證明原報(bào)告有誤，應(yīng)重新組織人員再次復(fù)驗(yàn)或送檢，以兩次相謝謝閱讀謝謝閱讀感謝閱讀精品文檔放心下載發(fā)送顧客，并向客戶進(jìn)行必要的解釋，免收檢測(cè)費(fèi),并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任.感謝閱讀4.3.4.2復(fù)檢結(jié)果證明原報(bào)告無誤，由業(yè)務(wù)部經(jīng)理通知顧客，向投訴方加倍收取精品文檔放心下載費(fèi)用。4.3.5業(yè)務(wù)部經(jīng)理組織責(zé)任部門負(fù)責(zé)填寫《客戶投訴處理通知單》，質(zhì)量負(fù)責(zé)人精品文檔放心下載謝謝閱讀見，求得投訴方的諒解。4.3.6投訴的處理應(yīng)具有時(shí)效性，應(yīng)做到在最短時(shí)間內(nèi)得到嚴(yán)肅、認(rèn)真的處理，感謝閱讀感謝閱讀理報(bào)告，并與客戶協(xié)商妥善處理，必要時(shí)由公司總經(jīng)理進(jìn)行處理。謝謝閱讀4.3.7當(dāng)投訴涉及重大質(zhì)量事故時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可提出附加審核的要求。謝謝閱讀4.3.8對(duì)于涉及到工作人員公正性行為、服務(wù)態(tài)度及執(zhí)行合同方面的投訴，質(zhì)量感謝閱讀謝謝閱讀調(diào)實(shí)驗(yàn)室主任進(jìn)行調(diào)查、處理。.學(xué)習(xí)參考..word格式.4.3.9投訴單位對(duì)復(fù)檢結(jié)果仍有異議的，可向上級(jí)主管部門申請(qǐng)?zhí)幚砘蜻M(jìn)行仲感謝閱讀裁。4.3.10謝謝閱讀告或發(fā)文更正報(bào)告)。4.4記錄管理XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX07-2016第2版第27頁07處理投訴程序頒布日期:2016年2月15日感謝閱讀資料管理員負(fù)責(zé)收集、歸檔客戶投訴及相關(guān)的整改資料，提交管理評(píng)審，作謝謝閱讀為管理體系改進(jìn)的信息。5.相關(guān)文件5.1《不符合檢測(cè)工作管理程序》XXXX-CX08-2016精品文檔放心下載5.2《實(shí)施糾正措施程序》XXXX-CX09-2016精品文檔放心下載5.3《管理評(píng)審程序》XXXX-CX13-2016謝謝閱讀5.4《結(jié)果報(bào)告管理程序》XXXX-CX28-2016感謝閱讀6.記錄6.1《客戶投訴登記表》XXXX-GLJL15-2016謝謝閱讀.學(xué)習(xí)參考..word格式.XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX08-2016第2版第28頁08不符合檢測(cè)工作管理程序頒布日期:2016年2月15日謝謝閱讀1.目的識(shí)別和控制檢測(cè)工作中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，使不符合工作得到及時(shí)妥善處理，精品文檔放心下載確保檢測(cè)結(jié)果、報(bào)告的準(zhǔn)確性，防止不合格報(bào)告的發(fā)放或使用。謝謝閱讀2.范圍適用于對(duì)檢測(cè)工作或技術(shù)活動(dòng)各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的不符合工作的控制。謝謝閱讀3.職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人3.2.1負(fù)責(zé)組織對(duì)嚴(yán)重的不符合檢測(cè)工作的評(píng)價(jià)。3.2.2負(fù)責(zé)批準(zhǔn)對(duì)技術(shù)活動(dòng)方面的不符合工作的處置意見。感謝閱讀3.3質(zhì)量監(jiān)督員3.3.1負(fù)責(zé)對(duì)不符合檢測(cè)工作的日常監(jiān)督；3.3.2負(fù)責(zé)一般不符合檢測(cè)工作的識(shí)別、評(píng)價(jià)，并跟蹤驗(yàn)證不符合工作的處置結(jié)感謝閱讀果。.學(xué)習(xí)參考..word格式.4.工作程序4.1不符合檢測(cè)工作及其分類4.1.1不符合檢測(cè)工作在檢測(cè)工作或技術(shù)活動(dòng)中，不符合檢測(cè)工作可能發(fā)生在不同的場(chǎng)所或過程，精品文檔放心下載如檢測(cè)過程質(zhì)量控制、客戶投訴、服務(wù)和供應(yīng)品驗(yàn)證、對(duì)員工考察或監(jiān)督、儀感謝閱讀精品文檔放心下載接或間接影響到報(bào)告的質(zhì)量，以上均為不符合檢測(cè)工作。4.1.2不符合檢測(cè)工作的分類，按不符合的性質(zhì)可分為：感謝閱讀4.1.2.1嚴(yán)重不符合檢測(cè)工作：對(duì)檢測(cè)的結(jié)果質(zhì)量有直接、重要影響或?qū)芾眢w謝謝閱讀系的有效性有直接、嚴(yán)重影響的不符合；4.1.2.2一般不符合檢測(cè)工作：個(gè)別或少量偏離文件規(guī)定，對(duì)體系運(yùn)行的有效性精品文檔放心下載或檢測(cè)的結(jié)果未產(chǎn)生重要或直接影響的不符合；4.2識(shí)別4.2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、實(shí)驗(yàn)室主任、報(bào)告的審核、簽發(fā)人、質(zhì)量監(jiān)督謝謝閱讀XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX08-2016第2版第29頁08不符合檢測(cè)工作管理程序頒布日期:2016年2月15日精品文檔放心下載謝謝閱讀作：4.2.1.1人員操作的失誤；4.2.1.2客戶的投訴及有關(guān)信息反饋；4.2.1.3儀器設(shè)備的損壞或失效；4.2.1.4消耗材料質(zhì)量的不合格；.學(xué)習(xí)參考..word格式.4.2.1.5環(huán)境條件的失控；4.2.1.6樣品及其處理的不符合；4.2.1.7檢測(cè)方法及選擇存在的問題；4.2.1.8分包方工作的失誤；4.2.1.9校準(zhǔn)或溯源性的失控；4.2.1.10數(shù)據(jù)處理的差錯(cuò)；4.2.1.11原始記錄的差錯(cuò)；4.2.1.12檢測(cè)的報(bào)告中的差錯(cuò)；4.2.1.13比對(duì)實(shí)驗(yàn)或能力驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的問題；4.2.1.14質(zhì)量控制中發(fā)現(xiàn)的問題；4.2.1.15內(nèi)審、外審和管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題等。精品文檔放心下載4.2.2各負(fù)責(zé)人員按照體系文件要求開展工作，發(fā)現(xiàn)不符合及時(shí)記錄填寫《不符感謝閱讀合項(xiàng)處置通知表》，對(duì)不符合事實(shí)予以描述，并及時(shí)上交技術(shù)負(fù)責(zé)人。感謝閱讀4.3評(píng)價(jià)4.3.1精品文檔放心下載精品文檔放心下載施要求。4.3.2謝謝閱讀置意見需報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.4處置4.4.1謝謝閱讀XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX08-2016第2版第30頁.學(xué)習(xí)參考..word格式.08不符合檢測(cè)工作管理程序頒布日期:2016年2月15日感謝閱讀暫時(shí)停止工作等措施予以糾正，并記錄。4.4.2經(jīng)評(píng)價(jià)不符合屬于一般不符合項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)實(shí)施糾正，按《實(shí)施糾正措施程感謝閱讀序》有關(guān)要求執(zhí)行。4.4.3如果不符合規(guī)定要求的報(bào)告已經(jīng)發(fā)出，則由發(fā)出人負(fù)責(zé)追回后，重新發(fā)放謝謝閱讀符合要求的報(bào)告。4.4.4謝謝閱讀關(guān)檢測(cè)工作，并及時(shí)通知客戶。4.5驗(yàn)證4.5.1技術(shù)負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)不符合工作糾正/糾正措施的有效性跟蹤驗(yàn)謝謝閱讀證，證實(shí)所采取的糾正/糾正措施已消除了產(chǎn)生不符合工作的因素，由技術(shù)負(fù)責(zé)感謝閱讀人通知相關(guān)部門恢復(fù)工作。5.相關(guān)文件5.1《處理投訴程序》XXXX-CX07-2016謝謝閱讀5.2《實(shí)施糾正措施程序》XXXX-CX09-2016感謝閱讀5.3《內(nèi)部審核程序》XXXX-CX12-2016感謝閱讀5.4《管理評(píng)審程序》XXXX-CX13-2016精品文檔放心下載6.記錄6.1《不符合項(xiàng)處置通知表》XXXX-GLJL16-2016感謝閱讀.學(xué)習(xí)參考..word格式.XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX09-2016第2版第31頁09實(shí)施糾正措施程序頒布日期:2016年2月15日精品文檔放心下載1.目的對(duì)管理體系或技術(shù)運(yùn)作過程中的不符合，采取有效的糾正措施，以實(shí)現(xiàn)管理謝謝閱讀體系的持續(xù)改進(jìn)。2.范圍適用于本公司對(duì)已出現(xiàn)的可能會(huì)再發(fā)生不符合工作的糾正措施的制定與實(shí)感謝閱讀施的管理。3.職責(zé)3.1公司總經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)重大糾正措施的批準(zhǔn)。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人3.2.1負(fù)責(zé)檢測(cè)工作技術(shù)運(yùn)作方面的糾正措施的評(píng)價(jià)和批準(zhǔn)工作。精品文檔放心下載3.2.2負(fù)責(zé)組織技術(shù)方面的糾正措施實(shí)施的監(jiān)督和跟蹤驗(yàn)證。精品文檔放心下載3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.3.1精品文檔放心下載施的評(píng)價(jià)和批準(zhǔn)工作。3.3.2負(fù)責(zé)組織質(zhì)量方面的糾正措施實(shí)施的監(jiān)督和跟蹤驗(yàn)證。感謝閱讀3.4資料管理員3.4.1保存糾正措施的原因分析、制定、實(shí)施和驗(yàn)證的有關(guān)記錄，并負(fù)責(zé)提交管精品文檔放心下載理評(píng)審。3.5相關(guān)部門、崗位3.5.1負(fù)責(zé)糾正措施的制定和實(shí)施。4.工作程序4.1持續(xù)改進(jìn)4.1.1本公司通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的落實(shí)貫徹、內(nèi)外部審核結(jié)果、客戶投訴、信會(huì)，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。感謝閱讀4.2糾正措施.學(xué)習(xí)參考..word格式.4.2.1糾正措施要求的確定4.2.1.1糾正措施的采取應(yīng)根據(jù)不符合工作的控制、內(nèi)/外部審核、管理評(píng)審、感謝閱讀感謝閱讀題來加以確定。4.2.2不符合原因分析、糾正措施制定。XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX09-2016第2版第32頁09實(shí)施糾正措施程序頒布日期:2016年2月15日精品文檔放心下載4.2.2.1謝謝閱讀精品文檔放心下載精品文檔放心下載儀器設(shè)備及校準(zhǔn)等。4.2.2.2精品文檔放心下載生的糾正措施，由責(zé)任部門填寫《實(shí)施糾正措施記錄表》。謝謝閱讀4.2.2.3精品文檔放心下載應(yīng)，應(yīng)綜合考慮糾正措施的成本與效用。4.2.2.4必要時(shí)，可對(duì)不同糾正措施方案進(jìn)行比較、驗(yàn)證。謝謝閱讀4.2.2.5精品文檔放心下載感謝閱讀性給予評(píng)價(jià)。4.2.3糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證4.2.3.1責(zé)任部門、崗位人員負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人/技術(shù)負(fù)責(zé)人組精品文檔放心下載織質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)糾正措施的實(shí)施效果驗(yàn)證，并評(píng)價(jià)其有效性。謝謝閱讀4.2.3.2由糾正措施而導(dǎo)致的任何變更應(yīng)形成文件，此文件及時(shí)發(fā)布執(zhí)行。精品文檔放心下載4.2.3.3當(dāng)對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證性時(shí)，且對(duì)不符合或偏離《實(shí)驗(yàn)室資感謝閱讀感謝閱讀安排對(duì)相關(guān)區(qū)域進(jìn)行附加審核。4.3糾正措施若引起文件的更改,按《文件控制程序》執(zhí)行。感謝閱讀4.4資料管理員保存糾正措施的原因分析、制定、實(shí)施和驗(yàn)證的有關(guān)記錄，并負(fù)感謝閱讀責(zé)提交管理評(píng)審。5.相關(guān)文件5.1《文件控制和程序》XXXX-CX03-2016謝謝閱讀5.2《不符合檢測(cè)工作管理程序》XXXX-CX08-2016謝謝閱讀5.3《記錄控制程序》XXXX-CX11-2016感謝閱讀5.4《內(nèi)部審核程序》XXXX-CX12-2016感謝閱讀.學(xué)習(xí)參考..word格式.5.5《管理評(píng)審程序》XXXX-CX13-20166.記錄感謝閱讀6.1《實(shí)施糾正措施記錄表》XXXX-GLJL17-2016謝謝閱讀XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX10-2016第2版第33頁10實(shí)施預(yù)防措施程序頒布日期:2016年2月15日感謝閱讀1.目的對(duì)管理體系或技術(shù)運(yùn)作過程中的潛在的不符合，采取的預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)管精品文檔放心下載理體系的持續(xù)改進(jìn)。2.范圍適用于本公司對(duì)可能發(fā)生潛在不符合的預(yù)防控制的管理。3.職責(zé)3.1公司總經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)重大預(yù)防措施的批準(zhǔn)。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人3.2.1負(fù)責(zé)檢測(cè)工作技術(shù)運(yùn)作方面預(yù)防措施的評(píng)價(jià)和批準(zhǔn)工作。謝謝閱讀3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.3.1謝謝閱讀施的評(píng)價(jià)和批準(zhǔn)工作。3.4質(zhì)量監(jiān)督員3.4.1負(fù)責(zé)預(yù)防措施實(shí)施的監(jiān)督和跟蹤驗(yàn)證。3.5相關(guān)部門、崗位3.5.1負(fù)責(zé)預(yù)防措施的制定和實(shí)施。.學(xué)習(xí)參考..word格式.4.工作程序4.1持續(xù)改進(jìn)4.1.1本公司通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的落實(shí)貫徹、內(nèi)外部審核結(jié)果、客戶投訴、信精品文檔放心下載精品文檔放心下載進(jìn)的機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。4.2預(yù)防措施4.2.1潛在不符合的識(shí)別4.2.1.1潛在不符合的信息來源包括：市場(chǎng)調(diào)查、行業(yè)信息、政府文件、媒體報(bào)精品文檔放心下載道、內(nèi)審、外審、管理評(píng)審、質(zhì)量趨勢(shì)及客戶和社會(huì)的要求和期望、本公司間比精品文檔放心下載感謝閱讀XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX10-2016第2版第34頁10實(shí)施預(yù)防措施程序頒布日期:2016年2月15日精品文檔放心下載謝謝閱讀在的不符合的收集和報(bào)告，綜合部經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶反饋信息的收集和報(bào)告等；精品文檔放心下載4.2.2潛在不符合的原因分析、預(yù)防措施計(jì)劃的制定精品文檔放心下載4.2.2.1責(zé)任部門、責(zé)任崗位或有關(guān)人員對(duì)已識(shí)別的潛在不符合進(jìn)行原因分析，精品文檔放心下載如人力資源、儀器設(shè)備、客戶要求、方法和程序及數(shù)據(jù)分析，確定潛在不符合的精品文檔放心下載原因和改進(jìn)的機(jī)會(huì)（見《實(shí)施預(yù)防措施記錄表》）。4.2.2.2制定目的在于消除潛在不符合原因，防止不符合發(fā)生的預(yù)防措施計(jì)劃。精品文檔放心下載4.2.2.3謝謝閱讀精品文檔放心下載方面預(yù)防措施的評(píng)價(jià)、批準(zhǔn)。.學(xué)習(xí)參考..word格式.4.2.3預(yù)防措施計(jì)劃的實(shí)施4.2.3.1相應(yīng)責(zé)任崗位人員負(fù)責(zé)落實(shí)確定的預(yù)防措施的實(shí)施；謝謝閱讀4.2.3.2質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行預(yù)防措施實(shí)施的跟蹤驗(yàn)證，并評(píng)價(jià)其有效性。若未達(dá)到感謝閱讀要求，應(yīng)重新分析原因，制定預(yù)防措施。4.3預(yù)防措施若引起文件的更改,按《管理體系文件控制和維護(hù)程序》執(zhí)行。謝謝閱讀4.4資料管理員保存預(yù)防措施的原因分析、制定、實(shí)施和驗(yàn)證的有關(guān)記錄，并提謝謝閱讀交管理評(píng)審。5.相關(guān)文件5.1《文件控制程序》XXXX-CX03-2016精品文檔放心下載5.2《不符合檢測(cè)工作管理程序》XXXX-CX08-2016感謝閱讀5.3《記錄控制程序》XXXX-CX11-2016謝謝閱讀5.4《內(nèi)部審核程序》XXXX-CX12-2016精品文檔放心下載5.5《管理評(píng)審程序》XXXX-CX13-2016謝謝閱讀6.記錄6.1《實(shí)施預(yù)防措施記錄表》XXXX-GLJL18-2016謝謝閱讀XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX11-2016第2版第35頁11記錄控制程序頒布日期:2016年2月15日感謝閱讀1.目的對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，提供滿足質(zhì)量要求和管理體系有效運(yùn)行的客觀證感謝閱讀據(jù)，復(fù)現(xiàn)檢測(cè)過程。.學(xué)習(xí)參考..word格式.2.范圍適用于記錄有效管理的各個(gè)環(huán)節(jié)。3.職責(zé)3.1資料管理員3.1.1及時(shí)發(fā)放記錄的有關(guān)信息；3.1.2負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、收集、編目、保存記錄等工作。4.工作程序4.1記錄的分類4.1.1質(zhì)量記錄，管理體系運(yùn)行中形成的記錄主要包括：精品文檔放心下載4.1.1.1內(nèi)部審核和管理評(píng)審記錄；4.1.1.2不符合、糾正、預(yù)防措施的記錄；4.1.1.3合同評(píng)審記錄；4.1.1.4檢測(cè)分包記錄；4.1.1.5服務(wù)和供應(yīng)品采購記錄；4.1.1.6人員培訓(xùn)和考核記錄；4.1.1.7服務(wù)客戶及處理客戶投訴記錄；4.1.1.8文件控制記錄等。4.1.2技術(shù)記錄，數(shù)據(jù)和信息主要包括：4.1.2.1原始記錄；4.1.2.2導(dǎo)出數(shù)據(jù)；4.1.2.3校準(zhǔn)記錄；4.1.2.4檢測(cè)報(bào)告；.學(xué)習(xí)參考..word格式.4.1.2.5本公司間比對(duì)或能力驗(yàn)證記錄；4.1.2.6儀器設(shè)備運(yùn)行檢查記錄等。XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX11-2016第2版第36頁11記錄控制程序頒布日期:2016年2月15日精品文檔放心下載4.2記錄的形式4.2.1記錄可以以紙張、電子媒體等形式保存。4.3記錄的格式和要求4.3.1質(zhì)量記錄的格式及變更，按《文件控制程序》要求執(zhí)行。謝謝閱讀4.3.2技術(shù)記錄的格式及變更，按《文件控制程序》中的要求執(zhí)行。精品文檔放心下載4.3.3感謝閱讀感謝閱讀無效表格，以滿足有關(guān)要求。4.3.4質(zhì)量記錄的要求4.3.4.1根據(jù)工作內(nèi)容，做好有關(guān)記錄的填寫工作，記錄應(yīng)真實(shí)、齊全、及時(shí)、謝謝閱讀清晰、明了，記錄必須有記錄人簽名，必要時(shí)需有審核人、批準(zhǔn)人簽字，記錄要謝謝閱讀求使用鋼筆或簽字筆填寫。4.3.5技術(shù)記錄的要求4.3.5.1感謝閱讀感謝閱讀時(shí)填寫，不得追記、補(bǔ)記，記錄的填寫應(yīng)客觀、真實(shí)、規(guī)范、準(zhǔn)確、清晰、易于感謝閱讀識(shí)別。4.3.5.2原始記錄中數(shù)值的單位必須采用法定計(jì)量單位。謝謝閱讀.學(xué)習(xí)參考..word格式.4.3.5.3原始記錄要求使用鋼筆或簽字筆填寫，數(shù)據(jù)不得描改、涂改，如需修訂精品文檔放心下載謝謝閱讀謝謝閱讀空項(xiàng)，無需填寫的項(xiàng)目劃“/”。4.3.5.4復(fù)（審）核人員在復(fù)（審）核原始記錄過程中，無權(quán)更改檢測(cè)結(jié)果。感謝閱讀4.3.5.5由計(jì)算機(jī)直接輸出的原始記錄或圖譜，應(yīng)注明樣品（或檢測(cè)）編號(hào)、檢謝謝閱讀測(cè)日期。4.3.5.6以電子形式儲(chǔ)存的記錄，檢測(cè)室要留有備份，其保護(hù)和保密問題，執(zhí)行謝謝閱讀《電子文件及數(shù)據(jù)控制程序》。XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX11-2016第2版第37頁11記錄控制程序頒布日期:2016年2月15日精品文檔放心下載4.3.5.7已存檔的記錄需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人/質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后才能更改。記錄填寫精品文檔放心下載完畢后，應(yīng)及時(shí)交資料管理員保存。4.4記錄的標(biāo)識(shí)4.4.1資料管理員以表格編號(hào)、順序號(hào)、頁碼、采樣人簽字、檢測(cè)人簽字、結(jié)果精品文檔放心下載校核人簽字等形式對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.4.2質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的編號(hào)（見《文件控制程序》）。謝謝閱讀4.5記錄保管4.5.1記錄的編目4.5.1.1精品文檔放心下載4.5.1.2質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄歸檔應(yīng)填寫《記錄歸檔登記表》。精品文檔放心下載4.5.2查閱和復(fù)制.學(xué)習(xí)參考..word格式.4.5.2.1本公司員工因工作需要借閱記錄須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人/質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意，資謝謝閱讀料管理員填寫《記錄借閱登記表》。記錄需要復(fù)制時(shí)，須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人/質(zhì)量負(fù)謝謝閱讀責(zé)人同意才能復(fù)制；4.5.2.2外單位人員一般不得借閱和復(fù)制記錄，確因需要經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人/質(zhì)量負(fù)精品文檔放心下載責(zé)人批準(zhǔn)，填寫《記錄借閱登記表》；借閱時(shí)，資料管理員提示借閱人不得泄密謝謝閱讀感謝閱讀并辦理歸還手續(xù)。4.5.3貯存4.5.3.1記錄貯存應(yīng)安排適宜的貯存場(chǎng)所，應(yīng)具備空氣流通、防潮、防火、防霉感謝閱讀變、防蟲蛀、防丟失等措施，必要時(shí)應(yīng)有溫度與濕度控制措施，外來人員未經(jīng)許精品文檔放心下載可不得進(jìn)入。4.5.3.2資料管理員負(fù)責(zé)收集、整理，進(jìn)行適當(dāng)貯存。經(jīng)整理編目后及時(shí)歸檔，感謝閱讀并履行交接手續(xù)。4.5.3.3資料管理員負(fù)責(zé)編制《記錄清單及保存期限表》，按相關(guān)要求合理規(guī)定精品文檔放心下載貯存期限并進(jìn)行有效貯存。4.6記錄的保密XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX11-2016第2版第38頁11記錄控制程序頒布日期:2016年2月15日精品文檔放心下載4.6.1記錄應(yīng)存放在指定場(chǎng)所，采取保密措施。4.6.2借閱人員未經(jīng)許可不得復(fù)制、摘抄或?qū)⒂涗泿щx指定場(chǎng)所，不得查閱其他感謝閱讀無關(guān)記錄。4.6.3工作人員不得將客戶的信息透露給其他客戶。精品文檔放心下載.學(xué)習(xí)參考..word格式.4.7記錄的銷毀4.7.1對(duì)逾期的記錄，由資料管理員辦理銷毀申請(qǐng)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人/技術(shù)負(fù)責(zé)人批謝謝閱讀準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。5.相關(guān)文件5.1《文件控制程序》XXXX-CX03-2016感謝閱讀5.2《電子文件及數(shù)據(jù)控制程序》XXXX-CX20-2016謝謝閱讀6.記錄6.1《記錄歸檔登記表》XXXX-GLJL19-2016謝謝閱讀6.2《記錄借閱登記表》XXXX-GLJL20-2016感謝閱讀XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX12-2016第2版第39頁12內(nèi)部審核程序頒布日期:2016年2月15日精品文檔放心下載1.目的.學(xué)習(xí)參考..word格式.驗(yàn)證本公司體系運(yùn)行是否符合管理體系的要求，發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保管理謝謝閱讀體系得到有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2.范圍適用于管理體系涉及的所有部門和所有要素的內(nèi)部審核。3.職責(zé)3.1公司總經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計(jì)劃。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.2.1負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃,組織協(xié)調(diào)內(nèi)部審核工作；感謝閱讀3.2.2策劃審核，任命審核組長，委派內(nèi)審員，批準(zhǔn)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。謝謝閱讀3.3審核組長3.3.1負(fù)責(zé)制定審核實(shí)施計(jì)劃，組織實(shí)施內(nèi)審工作，編制內(nèi)部審核報(bào)告，組織對(duì)精品文檔放心下載糾正措施實(shí)施的驗(yàn)證。3.4內(nèi)審員3.4.1負(fù)責(zé)編制內(nèi)審檢查表,實(shí)施內(nèi)部審核,開出內(nèi)審不符合事項(xiàng)報(bào)告并進(jìn)行跟感謝閱讀蹤驗(yàn)證.3.4崗位責(zé)任人3.4.1負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)糾正/糾正措施的制定和執(zhí)行。感謝閱讀4.工作程序4.1內(nèi)部審核的策劃4.1.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年年初制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。精品文檔放心下載4.1.2可根據(jù)實(shí)際情況采用定期集中審核的方法（見《年度內(nèi)審計(jì)劃表（集中謝謝閱讀.學(xué)習(xí)參考..word格式.1211月份進(jìn)行。精品文檔放心下載4.1.3審核范圍應(yīng)覆蓋本公司所有崗位和管理體系要素，包括檢測(cè)活動(dòng)。謝謝閱讀4.1.4當(dāng)對(duì)不符合或偏離的鑒別、糾正措施實(shí)施而需進(jìn)行附加審核時(shí)，由質(zhì)量負(fù)感謝閱讀責(zé)人安排對(duì)相關(guān)活動(dòng)區(qū)域的臨時(shí)審核，詳見《實(shí)施糾正措施程序》。感謝閱讀XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX12-2016第2版第40頁12內(nèi)部審核程序頒布日期:2016年2月15日精品文檔放心下載4.2準(zhǔn)備工作4.2.1成立審核組：內(nèi)審員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人委派，由經(jīng)過培訓(xùn)取得內(nèi)審員培訓(xùn)合格感謝閱讀謝謝閱讀應(yīng)獨(dú)立于被審核的活動(dòng)，不能審核自己的工作，以保證審核的客觀性、公正性。精品文檔放心下載4.2.2制定審核實(shí)施計(jì)劃4.2.2.1審核實(shí)施計(jì)劃由審核組長編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)（見：《內(nèi)部審核日程精品文檔放心下載計(jì)劃表》）。4.2.2.2審核實(shí)施計(jì)劃應(yīng)對(duì)管理體系要素及相關(guān)崗位全面覆蓋，且重點(diǎn)突出。內(nèi)謝謝閱讀容包括：4.2.2.2.1審核的目的和范圍；4.2.2.2.2審核依據(jù)；4.2.2.2.3審核組長和審核人員；4.2.2.2.4審核要素和崗位及審核員分工；4.2.2.2.5審核日程安排等。4.2.3審核計(jì)劃的發(fā)放4.2.3.1精品文檔放心下載.學(xué)習(xí)參考..word格式.核崗位。受審核崗位做好準(zhǔn)備、安排好工作，以保證審核的順利進(jìn)行。感謝閱讀4.2.4審核組預(yù)備會(huì)4.2.4.1審核前3－5天，由審核組長組織內(nèi)審員召開預(yù)備會(huì)議。布置審核要求，感謝閱讀明確每個(gè)審核員的工作內(nèi)容，各審核員準(zhǔn)備《內(nèi)審檢查記錄表》和必要的文件。謝謝閱讀4.3實(shí)施審核4.3.1首次會(huì)議:審核正式開始時(shí)，審核組長主持召開由審核組全體成員和受審感謝閱讀核崗位人員參加的首次會(huì)議，主要內(nèi)容為：4.3.1.1介紹審核組成員和審核分工；4.3.1.2宣布審核目的和范圍；4.3.1.3說明審核活動(dòng)的內(nèi)容及其要點(diǎn)，審核采用的方法和程序；感謝閱讀4.3.1.4宣布審核時(shí)間表。XXXXXXXXXXXX有限公司文件編號(hào):XXXX-CX12-2016第2版第41頁12內(nèi)部審核程序頒布日期:2016年2月15日精品文檔放心下載4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核4.3.2.1審核員依照分工按檢查表開展審核工作；謝謝閱讀4.3.2.2審核過程應(yīng)通過交談詢問、查閱文件和記錄、觀察及現(xiàn)場(chǎng)考核檢查等方感謝閱讀式收集客觀證據(jù)，并在《內(nèi)審檢查記錄表》中填寫相關(guān)審核記錄；精品文檔放心下載4.3.2.3受審核崗位人員應(yīng)如實(shí)回答審核員的提問，主動(dòng)配合審核員的工作，及感謝閱讀時(shí)提供審核的證明材料、實(shí)物等；4.3.2.4審核中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)提出，有不同意見時(shí)，應(yīng)耐心解釋、使問題盡早精品文檔放心下載解決；4.3.2.5審核組應(yīng)在審核期間定期或不定期召開例行會(huì)議，交流總結(jié)審核工作，精品文檔放心下載.學(xué)習(xí)參考..word格式.以確保審核的準(zhǔn)確性；4.3.2.6開具不符合報(bào)告。審核結(jié)束時(shí)，審核員根據(jù)審核記錄記載的資料經(jīng)評(píng)審感謝閱讀感謝閱讀精品文檔放心下載批準(zhǔn)后實(shí)施，由審核組長組織內(nèi)審員驗(yàn)證糾正/糾正措施實(shí)施的有效性。感謝閱讀4.3.3末次會(huì)議4.3.3.1由審核組長主持，參加人員為受審核崗位人員和內(nèi)審員；感謝閱讀4.3.3.2審核組介紹本次審核的過程和結(jié)果，說明不符合項(xiàng)的數(shù)量及分布；對(duì)審精品文檔放心下載核情況的綜合評(píng)價(jià)，及對(duì)采取措施的建議和要求；4.3.3.3以司總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)審核活動(dòng)總結(jié)、提出整改落