塑料編織袋危害分析及HACCP計劃

塑料編織袋危害分析及HACCP計劃塑料編織袋危害分析及HACCP計劃塑料編織袋危害分析及HACCP計劃xxx公司塑料編織袋危害分析及HACCP計劃文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設(shè)計，管理制度塑料編織袋危害分析及HACCP計劃編號：XY/J-014-2014編制：安全小組審核：批準：2014-04-01發(fā)布2014-04-01實施×××有限公司目錄TOC\o"1-3"\h\z1、發(fā)布令 12、適用范圍 33術(shù)語和定義…………4 4制定HACCP法律與法規(guī)依據(jù) 85企業(yè)概況 96組織結(jié)構(gòu)與管理職責 107HACCP小組及職責………………118產(chǎn)品描述……………………… 129產(chǎn)品工藝流程圖和工藝描述 1410危害分析工作單 1811HACCP計劃表…………………2110、關(guān)鍵限值與操作限值說明 2311、CCP點監(jiān)控糾偏操作規(guī)程 2512體系驗證程序…………………….271、發(fā)布令本公司視實際需要，為了確保產(chǎn)品安全衛(wèi)生要求特制訂HACCP質(zhì)量體系文件。本文件由產(chǎn)品安全小組統(tǒng)一組織編寫，經(jīng)各部門運行后匯編成冊，并提交總經(jīng)理批準，現(xiàn)予發(fā)布執(zhí)行本體系文件的修訂分發(fā)，廢止及管理，按“文件與資料控制程序”執(zhí)行。本體系文件發(fā)布后，各部門要認真執(zhí)行，并不斷檢查、修正、以保證文件與實際生產(chǎn)的符合性,確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提升。總經(jīng)理：2014年4月1日

2、適用范圍HACCP是一個確保食品安全的預(yù)防性體系，是一個用于保護食品及其相關(guān)產(chǎn)品防止生物的、化學的、物理危害的管理工具。本體系文件中HACCP計劃及相關(guān)內(nèi)容適用于本廠食品袋車間顯著危害的控制，而SSM方案適用于對潛在危害和食品袋衛(wèi)生的控制。

術(shù)語和定義流程圖flowdiagram生產(chǎn)或制造某特定食品袋所用步驟或操作順序的系統(tǒng)表述。食品安全foodsafety對食品在按照預(yù)期用途被加工和（或）食用時不會傷害消費者的保證。注：“消費者”與ISO9000：2008標準中“顧客”術(shù)語的定義相同。安全支持性措施、SSMsupportivesafemeasures除關(guān)鍵控制點外，為滿足食品袋安全要求所實施的預(yù)防、消除或降低危害發(fā)生可能性的特定活動。注：SSM是組織按照國家相應(yīng)的法律法規(guī)，結(jié)合自身條件并根據(jù)其在食品鏈中所處階段可能實施的具體計劃,如：——良好操作規(guī)范（GMP）；SSM方案supportivesafemeasuresprograms控制已確定危害發(fā)生的安全支持性措施的實施和有效運行。SSM方案包括（但不限于）：——衛(wèi)生標準操作程序（SSOP）；——其他影響食品袋安全的標準操作程序（SOP），包括工藝操作和設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)程等。衛(wèi)生標準操作程序SSOP為達到食品袋衛(wèi)生要求而規(guī)定的活動及其順序。危害分析hazardanalysis對危害以及導(dǎo)致危害存在條件的信息進行收集和評估的過程，以確定出食品袋安全的顯著危害。HACCP審核HACCPaudit針對HACCP管理體系，為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、完整的并形成文件的過程。基于HACCP管理體系，識別、評估以及控制危害的體系，包括三個主要部分：管理、HACCP體系和SSM方案。HACCP計劃HACCPplan根據(jù)HACCP原理制定的，確保在HACCP管理體系中對顯著危害進行控制的文件。HACCP體系HACCPsystem通過關(guān)鍵控制點控制相應(yīng)食品袋安全危害的體系?？刂芻ontrol遵循正確程序且滿足標準的狀態(tài)。確認validation通過提供客觀證據(jù)對特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿足的認定，包括HACCP計劃中要素的科學性、有效性的證據(jù)。注1：“已確認”一詞用于表示相應(yīng)的狀態(tài)。注2：確認所使用的條件可以是實際的或是模擬的。驗證verification通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認定，包括方法、程序、試驗和其他評估的應(yīng)用，以及為確定符合HACCP計劃的監(jiān)視。注1：“已驗證”一詞用于表示相應(yīng)的狀態(tài)。注2：認定包括下述活動，如：——變換方法進行計算；——將新設(shè)計規(guī)范與已證實的類似設(shè)計規(guī)范進行比較；——進行試驗和演示；——文件發(fā)布前的評審。關(guān)鍵限值、CLcriticallimit區(qū)分可接收或不可接收的判定值。關(guān)鍵控制點、CCPcriticalcontrolpoint能夠施加控制，并且該控制對防止、消除某一食品袋安全危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩绞潜匦璧哪骋徊襟E。監(jiān)視monitor為確定關(guān)鍵控制點是否處于控制或SSM方案是否得以遵循，而對控制參數(shù)策劃的一系列觀察或測量。潛在危害potentialhazard理論上可能發(fā)生的危害。顯著危害significanthazard由危害分析所確定的，需通過HACCP體系的關(guān)鍵控制點予以控制的潛在危害。危害hazard食品袋中所含有的對健康有潛在不良影響的生物、化學或物理因素或食品袋存在條件。原料rawmaterial產(chǎn)品的構(gòu)成材料，如初級產(chǎn)品、添加劑、加工助劑、包裝材料以及影響食品袋安全的類似材料?？刂拼胧ヽontrolmeasure為防止或消除危害或?qū)⑽：档偷娇山邮艿乃剿璧幕顒印?/p>

3、制定HACCP法律與法規(guī)依據(jù)GMP文件本公司的GMP文件制定是根據(jù)GB/T23887-2009食品包裝容器及材料生產(chǎn)企業(yè)通用良好操作規(guī)范。SSOP文件SSOP制定的原則是保證GMP的有效實施，以及保證HACCP計劃中的危害分析及需要SSOP控制的顯著危害得到有效控制而編寫的操作性作業(yè)文件。SSOP應(yīng)至少包括8個內(nèi)容:一、廠房及周圍環(huán)境控制二、產(chǎn)品接觸表面的清潔和安全三、人員衛(wèi)生清潔控制四、防止交叉污染的衛(wèi)生控制五、防止交叉污染的衛(wèi)生控制六、防止污染物污染產(chǎn)品的控制七、員工衛(wèi)生的控制程序八、蟲害鼠害的防范九、廢物處理的控制HACCP文件本公司根據(jù)國家質(zhì)量檢驗檢疫總局的要求，是以CAC(食品法典)頒布的《危害分析與關(guān)鍵控制點(HACCP)體系及其應(yīng)用法則》(AnnextoCAC/RCP1-1996，Rev2003)和GB/T22000－2006idtISO22000:2005《食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求》而建立和實施的4、企業(yè)概況（略）管理體系結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表/安全小組組長管理者代表/安全小組組長復(fù)膜車間彩印車間吹膜車間塑編車間倉庫辦公室生復(fù)膜車間彩印車間吹膜車間塑編車間倉庫辦公室生產(chǎn)部質(zhì)檢部供銷部HACCP小組組建及成員資格條件說明具有?？埔陨蠈W歷及食品工程、生物工程、化學工程、機械工程、教育培訓(xùn)等專業(yè)知識。具有從事與本公司相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)、品管、技術(shù)、工程、培訓(xùn)等工作一年以上經(jīng)驗。參加HACCP內(nèi)審員培訓(xùn)及衛(wèi)生知識培訓(xùn)16小時以上，并考核合格。小組職責：HACCP小組職責（1）對公司產(chǎn)品、銷售方法、預(yù)期消費者及消費者如何消費產(chǎn)品進行正確描述；（2）確認生產(chǎn)流程圖；（3）對每個加工步驟進行危害分析，確定關(guān)鍵控制點；（4）制定HACCP計劃及編寫相關(guān)體系文件；（5）督導(dǎo)實施和驗證HACCP體系。HACCP小組成員及職責如下表：姓名部門/職務(wù)組內(nèi)職務(wù)學歷工作職責副總/管代組長大專①負責組織HACCP體系文件的編寫及文件評審；②主持HACCP體系的內(nèi)部驗證；③督導(dǎo)體系文件的執(zhí)行及修訂；④糾偏措施的執(zhí)行追蹤審核；⑤組織員工接受SSM、HACCP體系相關(guān)知識的培訓(xùn)。⑥組織產(chǎn)品回收。⑦向總經(jīng)理報告HACCP管理體系的有效性和適宜性。質(zhì)檢部部長組員中專①負責組織實施對原材料，成品、半成品的質(zhì)量監(jiān)視和測量；②負責組織計量、測量設(shè)備的外檢、內(nèi)校工作；③產(chǎn)品理化、微生物檢驗記錄的審核；④組織實施CCP點的監(jiān)控、糾偏和記錄生產(chǎn)部部長組員高中①負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制，組織生產(chǎn)加工過程的資源配置和有關(guān)的工作協(xié)調(diào)；②負責生產(chǎn)加工技術(shù)、執(zhí)行工藝操作規(guī)程及日常管理工作；負責不合格品的控制及產(chǎn)品的標識和可追溯性的控制與管理③負責管理生產(chǎn)設(shè)備的維護及保養(yǎng)工作；④負責SSM的督導(dǎo)執(zhí)行及CCP點的監(jiān)控、糾偏和記錄；督導(dǎo)CCP點的監(jiān)控人員按HACCP計劃實施監(jiān)控和糾偏。供銷部部長組員大專①負責組織對供方的評價工作；②負責建立和保存合格供方檔案資料及相關(guān)的采購文件；③負責所有生產(chǎn)用物資的合理采購，④產(chǎn)品追溯回收、消費者投訴、顧客滿意度測評。辦公室主任組員大專負責人力資源的管理，組織員工的培訓(xùn)；負責文件、記錄的統(tǒng)一管理。③負責管理體系運行的日常組織管理工作，負責編制內(nèi)審計劃，組織內(nèi)審不合格項的跟蹤驗證；組織編寫修改質(zhì)量管理體系文件，協(xié)助HACCP小組組長，推進體系有效運行；責管理評審提出糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證工作。6、產(chǎn)品描述.原料描述產(chǎn)品類別及原料組成復(fù)合塑料編織袋、聚乙烯內(nèi)袋,原料包括主料和輔料。主料：聚丙烯粉料和聚丙烯粒料。輔料：PP覆膜料，油墨，，棉線等品級名稱主料組成輔料組成食品袋塑料編織袋CH2--CH(CH3)油墨棉線聚丙烯內(nèi)袋CH2--CH(CH3)油墨PP覆膜料棉線覆膜（內(nèi)袋）CH2--CH(CH3)油墨內(nèi)袋覆膜料棉線微生物控制方式保持廠房及其周圍環(huán)境衛(wèi)生，食品袋生產(chǎn)車間全封閉生產(chǎn)，抑制微生物繁殖。消費者各食品袋需求企業(yè)包裝方式包裝為PP袋包裝，打包后裝車。儲存方式及保質(zhì)期通風干燥陰涼處保存，室溫以下180天。分銷方式密封貨車送到各終端銷售商，保質(zhì)期內(nèi)銷售。

7、生產(chǎn)工藝流程和工藝描述塑料編織袋塑料編織袋工藝流程原輔料驗收→原輔料暫存→拉絲→圓織→印刷→覆膜→裁切縫紉→檢驗→打包→入庫原輔料驗收CCP1原輔料驗收CCP1原輔料暫存原輔料暫存拌料拌料落地料廢棄落地料廢棄拉絲圓織圓織印刷印刷覆膜覆膜CCP2返工點返工點裁切縫紉裁切縫紉檢驗檢驗包裝物廢棄打包包裝物廢棄打包入入庫塑料編織袋加工工藝說明加工步驟使用設(shè)備操作區(qū)域加工工藝的描述與說明主料驗收、暫存供方質(zhì)檢報告主料庫按照主料驗收程序進行，并要求供應(yīng)商提供檢驗證明輔料驗收、暫存供方質(zhì)檢報告輔料庫按照輔料驗收程序進行，并要求供應(yīng)商提供檢驗證明拉絲拉絲機拉絲車間按《塑料編織袋生產(chǎn)工藝規(guī)程》執(zhí)行圓織圓織機圓織車間按《塑料編織袋生產(chǎn)工藝規(guī)程》執(zhí)行筒袋入庫入庫車半成品庫按《倉庫管理規(guī)定》執(zhí)行筒袋出庫出庫車半成品庫按《倉庫管理規(guī)定》執(zhí)行印刷印刷機印刷車間按《印刷機操作規(guī)程》進行覆膜覆膜機覆膜車間按《覆膜機操作規(guī)程》進行裁袋裁袋機后道車間按《塑料編織袋生產(chǎn)工藝規(guī)程》執(zhí)行縫紉打邊機后道車間按《塑料編織袋生產(chǎn)工藝規(guī)程》執(zhí)行質(zhì)檢外觀目測檢驗工序按GB/T8946-2013塑料編織袋通用技術(shù)條件條執(zhí)行。長寬度允許偏差直尺、目測檢驗工序按GB/T8946-2013塑料編織袋通用技術(shù)條件條執(zhí)行。經(jīng)、緯度偏差直尺、目測檢驗工序按GB/T8946-2013塑料編織袋通用技術(shù)條件條執(zhí)行。單位面積偏差直尺、目測檢驗工序按GB/T8946-2013塑料編織袋通用技術(shù)條件附錄B執(zhí)行。拉伸負荷拉伸機實驗室試驗結(jié)果以兩個試樣的平均值表示，精確到1N.剝離力試驗機實驗室試驗結(jié)果以兩個試樣的平均值表示，精確到1N.版面目測化驗室單位面積內(nèi)污點少于三處，潔清晰，油墨附著力好；版面位置恒定，無走版；整體色澤均勻，符合公司提供的標準色樣?？p底目測化驗室不允許出現(xiàn)脫針、斷線、未縫住卷折現(xiàn)象檢絲目測化驗室同處經(jīng)、緯之和斷絲小于3根跌落試驗跌落平臺化驗室按GB/T8946-2013塑料編織袋通用技術(shù)條件條執(zhí)行。克重電子天枰化驗室平方克重（克）誤差±2克打包數(shù)量目測化驗室以對方要求為準，不得有任何偏差裝車裝卸工成品庫執(zhí)行安全管理規(guī)定出庫車間主任門衛(wèi)執(zhí)行嚴格的出庫制度8危害分析工作單復(fù)合塑料編織袋加工步驟確定在本步驟中被引入、控制或增加的危害潛在危害是否顯著危害（是/否）對第三欄的判斷依據(jù)防止顯著危害的控制措施是什么本步驟否是關(guān)鍵控制點（是/否）原料驗收物理危害：有無金屬、沙子及其他異物等是造成拉絲堵網(wǎng)、克重不足，印刷出現(xiàn)糊狀，破包。逐包檢查是化學危害：有無高低壓。是造成冒料、薄膜破洞等逐包檢查是生物危害：無否檢驗報告否拌料物理危害：有無金屬、沙子等異物否否化學危害：無否否生物危害：無否否拉絲物理危害：無是質(zhì)檢報告調(diào)節(jié)溫控板，調(diào)整收絲機轉(zhuǎn)速，控制水溫否化學危害：無否否生物危害：無否否圓織物理危害：無是質(zhì)檢報告調(diào)整齒輪轉(zhuǎn)速，檢查單絲拉力等。否化學危害：無否否生物危害：無否否筒袋入庫物理危害：污染食品否否化學危害：無否否生物危害：無否否印刷、彩印物理危害：脫墨，模糊，版面走形是油墨質(zhì)檢報告檢查油墨質(zhì)量，按步驟操作印刷機器否化學危害：無否否生物危害：無否否覆膜物理危害：無否否化學危害：聚乙烯薄膜熱熔是溫度過高或速度過快造成熔化或變形工藝規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書是生物危害：無否否裁切物理危害：長寬不足或超標否否化學危害：無否否生物危害：無否否縫紉物理危害：破包是針數(shù)不足抽查否化學危害：無否否生物危害：無否否檢驗物理危害：無否否化學危害：無否否生物危害：無否否打包物理危害：無否否化學危害：無否否生物危害：無否否裝車物理危害：無否否化學危害：無否否生物危害：無否否出庫物理危害：無否否化學危害：無否否生物危害：無否否9、HACCP計劃表復(fù)合塑料編織袋12345678910關(guān)鍵控制點CCP顯著危害CCP的關(guān)鍵限值監(jiān)控糾偏措施驗證記錄對象方法頻率人員原、輔料驗收CCP1容易造成拉力、白度等不達標以聚丙烯國標為準供應(yīng)商證明查閱、留存每批檢驗員拒收無證明的原、輔料主管人員對每批驗收記錄進行復(fù)核；每年對各供應(yīng)商的原料送檢化驗一次；化驗項目隨機抽取；每年評估供應(yīng)商供貨情況。供應(yīng)商證明；CCP監(jiān)控記錄；原料合格報告。復(fù)膜CCP2聚乙烯薄膜熱熔溫度：網(wǎng)區(qū)、料筒溫度、模頭溫度工藝參數(shù)設(shè)定表；轉(zhuǎn)速：20-100轉(zhuǎn)/分復(fù)膜袋溫度計轉(zhuǎn)速表每批操作人員控制溫度和時間防止熔化或變形主管人員對每批驗收記錄進行復(fù)核。CCP監(jiān)控記錄10、關(guān)鍵限值與操作限值說明主、輔料驗收的CL制定主、輔料質(zhì)量問題是經(jīng)常引起生產(chǎn)個個環(huán)節(jié)糾紛和之戀問題的原因，也是被我公司長期關(guān)注的問題。鑒于我企業(yè)使用的主、輔料均由國家注冊的廠商供應(yīng)，以上問題相對得到了保障。但是仍應(yīng)建立一定的監(jiān)控措施。因此，對此關(guān)鍵控制點設(shè)立了需要供應(yīng)商提供產(chǎn)品達標證明及檢驗證書的關(guān)鍵限值是合理可行的。由于目前采用的監(jiān)控方式在關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時可及時采取糾偏措施，因此將操作限值與關(guān)鍵限值制定為同一值。拉力，白度，印刷版面等CL制定，參照檢查標準執(zhí)行

11、CCP點監(jiān)控糾偏操作規(guī)程食品級塑料編織袋原料驗收CCP監(jiān)控糾偏操作規(guī)程A流程圖來料來料索取資料No索取資料Yes核對No核對Yes采樣采樣送檢No送檢Yes感官檢查No感官檢查Yes(必要時)Yes挑挑除理化分析NoYesNo理化分析YesYes拒收簽收拒收簽收B規(guī)程說明1、來料范圍：全國索取資料：產(chǎn)品檢驗合格證明2、核對內(nèi)容：說明1所索取證明、供應(yīng)商以及貨品三者是否相符。3、采樣方式：按照相應(yīng)原料驗收標準規(guī)定的抽樣方案進行采樣。4、感官檢查的控制點：生產(chǎn)日期、包裝狀況、外形、色澤、氣味、手感、水分含量、組織狀態(tài)、衛(wèi)生狀況等，結(jié)果登錄于《原輔料檢驗報告》。5、挑除：指對不完全合格品的挑除不合格部分。7。簽收：分為可收和挑收兩種。9、拒收：不合格，拒絕購入。10、記錄：《CCP監(jiān)控記錄》《肉原料驗收單》《原輔料檢驗報告》印刷機CCP監(jiān)控糾偏操作規(guī)程步驟操作要求接受工單認真閱讀充分了解產(chǎn)品的各稱、規(guī)格、材料、數(shù)量、質(zhì)量要求等，做到心中有數(shù)，操作有序。開機前準備據(jù)工單要求，領(lǐng)取相關(guān)的材料領(lǐng)取材料要認真檢查材料是否厚薄不均，有暴筋、荷葉邊等現(xiàn)象據(jù)工單要求領(lǐng)取印版領(lǐng)取印版時要認真檢查是否有刮傷、掉銘、砂眼等現(xiàn)象。據(jù)工單的要求領(lǐng)取相應(yīng)的油墨油墨分里印、表印、專用油墨等，使用前一定要加入適當?shù)娜軇┏浞謹嚢钃?jù)工單的要求配制相應(yīng)的溶劑配制時千萬注意按要求和比例配兌。選擇皮輥據(jù)產(chǎn)品的寬度選擇好與印料相等寬度的皮輥裝版上版上版時兩手輕輕將印版托于印版氣動錐中間，將M側(cè)刻度盤上的數(shù)值與版輥長度調(diào)成一致，操作充氣桿即完成裝版過程。調(diào)節(jié)當安裝短版輥或橫向套色調(diào)節(jié)量超過15mm時，注意不能超過氣缸的有效行程上墨與調(diào)墨選擇油墨盤選擇與各色序相同的油墨盤油墨進行適當調(diào)整。根據(jù)原稿或色樣和印版層次的深度對油墨進行適當調(diào)整。裝刮選擇刮刀選擇好長于印版1-2cm的進口刮刀，固定在刀架上，用細砂紙略微磨拭一下。調(diào)節(jié)墨刀手輪調(diào)節(jié)墨刀的手輪可使墨刀升/降，前/后移動，刀口要接觸在印版1/4處，刀背與印版的平行線一般保持在45-60度角為宜調(diào)節(jié)氣壓閥，使刮刀的壓力保持適中。夾硬紙卡用硬紙卡夾在刮刀架上，防止油墨濺出。電源操作打開主控制柜主電源指示燈亮以后，合上380V主電源開關(guān)確認電壓，再打開控制電路開關(guān)，然后打開要使用的各個電動機和電器設(shè)備開關(guān)打開張力控制開關(guān)主控制柜電源打開后打開張力控制開關(guān)。開主控制柜上的套色控制開關(guān)按套印說明書操作參數(shù)設(shè)置設(shè)置“園周長”、印刷速度、收放牽引張力等參數(shù)。根據(jù)產(chǎn)品印版的要求，設(shè)置“園周長”、印刷速度、自動加速度、溫度、收放牽引張力等參數(shù)。步驟操作要求主機運行啟動主機電源指示燈亮后啟動主機。加速按“排風啟動”按鈕，指示燈亮后按“啟動”按鈕，鳴笛指示燈亮，再按啟動，此時機械自動加速到設(shè)定的速度。調(diào)節(jié)適時按“減速”按鈕，“停止按鈕”單動調(diào)節(jié)版輥運轉(zhuǎn)（空轉(zhuǎn)），將收料箱上的“單動—連動”置于單動位置，然后按主機運行操作，走料印刷時按連動置位。上料控制調(diào)整放料軸上手輪材料橫向移動，其范圍±20mm。自動接料按“轉(zhuǎn)臂正轉(zhuǎn)”按鈕，使B軸材料接觸A軸貼上粘膠，然后按“預(yù)備接料”按鈕，使B軸助走，再按“接料按鈕”即完成自動接料印刷套色開啟光電跟蹤系統(tǒng)進行自動套印將單元操作盤上的“壓輥”開關(guān)拔向“手動”位置，可以用“合壓”和“離壓”按鈕進行單個印刷套，當每道色基本套準后，拔向“自動”位置，然后開啟光電跟蹤系統(tǒng)進行自動套印打樣簽字初樣印出初樣印出后，要進行認真的校對，如有色差及時調(diào)整，自檢合格后交主管或客戶簽樣認可，方能批量生產(chǎn)

12、體系驗證程序目的確保HACCP計劃持續(xù)改進的適宜性、充分性和有效性，以及提供置信水平。范圍公司HACCP計劃的所有策劃和活動均適用。職責HACCP小組負責HACCP計劃的確認與HACCP體系的驗證質(zhì)檢部負責CCP點的驗證、監(jiān)控、糾偏記錄的審核與針對性的抽樣程序驗證包括確認、