某地區(qū)有線電視數(shù)字化整體平移項(xiàng)目可行性研究報告

TOC\o"1-5"\h\z第1章項(xiàng)目概述 1§1.1項(xiàng)目背景 1§1.1.1項(xiàng)目名稱 1§1.1.2項(xiàng)目承辦單位概況 1§1.1.3研究工作依據(jù) 2§1.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 3§1.3簡要結(jié)論 4§1.3.1以免費(fèi)配發(fā)機(jī)頂盒方式推動整體轉(zhuǎn)換 4§1.3.2以市場營銷方式開展數(shù)字電視業(yè)務(wù) 4§1.3.3全項(xiàng)目投資計劃 5§1.4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 6第2章數(shù)字電視介紹及發(fā)展現(xiàn)狀 8§2.1數(shù)字電視簡介 8§2.1.1數(shù)字電視的定義 8§2.1.2數(shù)字電視的分類 8§2.1.3有線網(wǎng)絡(luò)數(shù)字電視系統(tǒng) 9§2.1.4有線數(shù)字電視的主要優(yōu)勢 10§2.2有線數(shù)字電視發(fā)展現(xiàn)狀 13§2.2.1國外數(shù)字電視發(fā)展迅速 13§2.2.2我國有線電視向數(shù)字化過渡時間表 14§2.2.3我國有線電視數(shù)字化發(fā)展 14§2.2.4XX省數(shù)字電視發(fā)展時間安排 15§2.3有線數(shù)字電視業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀 16§2.3.1數(shù)字電視業(yè)務(wù)介紹 16第3章有線電視數(shù)字化的重要意義 21§3.1推進(jìn)社會信息化進(jìn)程 21§3.2拉動關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 23§3.3滿足有線電視網(wǎng)絡(luò)用戶新需求 24§3.4擴(kuò)大信息共享與保障信息安全 27§3.5促進(jìn)廣播影視業(yè)的繁榮與發(fā)展 28§3.6本項(xiàng)目現(xiàn)實(shí)意義 30第4章項(xiàng)目實(shí)施環(huán)境分析 31§4.1政策環(huán)境 31§4.1.1國家政策環(huán)境 31§4.1.2相關(guān)部門優(yōu)惠政策 34§4.1.3地方政府政策 35§4.2用戶規(guī)模 35§4.2.1用戶分布 36§4.2.2用戶規(guī)模 36§4.2.3用戶需求 36§4.3技術(shù)條件 37第5章項(xiàng)目技術(shù)方案 39§5.1技術(shù)路線 39§5.2 總體技術(shù)方案 40§5.3 縣市數(shù)字電視分前端方案 40§5.4 條件接收系統(tǒng) 41§5.5 電子節(jié)目指南（EPG系統(tǒng)） 42§5.6 數(shù)字電視機(jī)頂盒（用戶終端） 43第6章項(xiàng)目組織和實(shí)施 45§6.1 數(shù)字電視發(fā)展目標(biāo) 45§6.2 數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換項(xiàng)目運(yùn)營模式 45§621公司定位和職能 45§622公司業(yè)務(wù)運(yùn)營模式 46§623公司業(yè)務(wù)推廣規(guī)劃 49第7章環(huán)保、節(jié)能與安全生產(chǎn)措施 50第8章投資估算與融資方案 51§8.1投資估算 51§8.1.1投資估算依據(jù) 51§8.1.2項(xiàng)目建設(shè)投資總額估算 52§8.1.3流動資金估算 55§8.1.4建設(shè)投資總額 55§8.2項(xiàng)目資金籌措 55§8.2.1 資金來源 55§8.2.2 項(xiàng)目籌資方案 55§8.3債務(wù)資金籌措 56§8.3.1 投資使用計劃和資金主要用途 56§8.3.2 借款償還計劃 56第9章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析與財務(wù)評價 57§9.1分析基礎(chǔ)和評價范圍 57§9.1.1 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 57§9.2收益預(yù)測 58§921收入測算基本原則 58§9.2.2 逐項(xiàng)收益預(yù)測 58§9.3成本費(fèi)用預(yù)測 59§9.4經(jīng)濟(jì)效益評價 61§9.4.1財務(wù)評價原則與條件 61§9.4.2財務(wù)評價結(jié)論 61第10章社會評價 66第11章項(xiàng)目風(fēng)險及對策 68§11.1項(xiàng)目主要風(fēng)險因素識別 68§11.2 財務(wù)風(fēng)險程度分析及對策 68§11.2.1收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險 68§11.2.2成本控制風(fēng)險 68§11.3管理風(fēng)險及對策 69§1.4技術(shù)風(fēng)險及對策 70§11.5人力資源風(fēng)險及對策 70第12章研究結(jié)論與建議 72§12.1結(jié)論與建議 72第13章附圖、附表、附件 73實(shí)現(xiàn)有線電視數(shù)字化，加快發(fā)展數(shù)字電視業(yè)務(wù)，是黨和政府倡導(dǎo)的一項(xiàng)宏偉的民心工程、產(chǎn)業(yè)工程?！皵?shù)字電視”順應(yīng)全球科技飛速發(fā)展的客觀形勢，集視頻、語音、數(shù)據(jù)三大高科技功能于一體，在滿足廣大人民群眾日益增長的精神文化生活需求、加快推進(jìn)國家信息化進(jìn)程、促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展等方面，扮演著十分重要的角色！黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)高度重視有線電視數(shù)字化工作。近年來，溫家寶、李長春等領(lǐng)導(dǎo)就加快推進(jìn)我國有線電視數(shù)字化工作分別作出了一系列重要指示和批示。國務(wù)院已將其列入國家中長期發(fā)展規(guī)劃和國家文化發(fā)展綱要。國家廣電總局于2003年6月頒布了《我國有線電視向數(shù)字化過渡時間表》，國家發(fā)改委、廣電總局并出臺了《鼓勵數(shù)字電視行業(yè)發(fā)展的若干政策》。黨中央、國務(wù)院《關(guān)于深化文化體制改革的若干意見》（中發(fā)〔 2005〕14號）文件的出臺，進(jìn)一步為全面推進(jìn)有線電視數(shù)字化、加快發(fā)展數(shù)字電視業(yè)務(wù)提供了體制上、政策上的有力保障。國務(wù)院辦公廳近日發(fā)布國辦2008年1號文：《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委等部門關(guān)于鼓勵數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》，為數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來利好消息，將對產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到很好的推動作用。XX省廣播電視局按照國家廣電總局制定的《廣播影視科技十五”計劃和2010年遠(yuǎn)景計劃》，結(jié)合XX省經(jīng)濟(jì)發(fā)展和有線電視實(shí)際,制定并公布了XX省有線電視向數(shù)字化過渡時間表。2005年7月，XX省物價部門就調(diào)整全省有線數(shù)字電視用戶收視費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)成功舉行了聽證會，并獲得了省人民政府批準(zhǔn)。以上行動和措施，為打造湖北數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺，構(gòu)建“數(shù)字湖北”全新的信息服務(wù)平臺，創(chuàng)造了良好的條件。隨著國家有關(guān)部門在有線數(shù)字電視收費(fèi)、稅收、融資等方面一系列優(yōu)惠政策的陸續(xù)出臺，實(shí)施有線電視數(shù)字化項(xiàng)目，已具備“天時、地利、人和”的先決條件，完全能夠達(dá)到黨和政府滿意、人民群眾滿意、合作雙方共贏的共同目標(biāo)！XX縣有線電視的建設(shè)和發(fā)展起步于1992年，經(jīng)歷了共用天線系統(tǒng)、閉路電視系統(tǒng)、有線模擬網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等幾個階段，隨著社會和科技的不斷進(jìn)步，人們物質(zhì)和精神文化生活水平的不斷提高，數(shù)字電視取代模擬電視已經(jīng)成為歷史必然， 2004年，XX縣廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司投入巨資完成了城區(qū)光纖網(wǎng)絡(luò)改造工程，設(shè)置光節(jié)點(diǎn)64個（不含鄉(xiāng)鎮(zhèn)），架設(shè)了城區(qū)至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的光纖骨干傳輸網(wǎng)，至2008年，全縣有線電視網(wǎng)絡(luò)擁有干線光纜1200芯公里，全縣擁有有線電視用戶50000戶，傳輸基本電視節(jié)目34套。為XX縣實(shí)施有線數(shù)字電視的整體轉(zhuǎn)換、開發(fā)“海量式”數(shù)字電視增值業(yè)務(wù)、實(shí)現(xiàn)數(shù)字電視項(xiàng)目的預(yù)期效益提供了良好的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。綜上所述，本項(xiàng)目的提出和實(shí)施，符合國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和方向，具有良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，同時對推動我國社會信息化進(jìn)程，培育新的、強(qiáng)大的消費(fèi)市場，進(jìn)一步促進(jìn)湖北經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速發(fā)展，具有特殊的積極意義！到業(yè)務(wù)質(zhì)量反饋的一系列業(yè)務(wù)流程，以操作手冊和管理制度的形式實(shí)現(xiàn)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的制度化管理，并通過有計劃的系統(tǒng)培訓(xùn)和合適的人員流動，不斷提高員工的業(yè)務(wù)水平、專業(yè)技能和整體素質(zhì)，同時通過在公司范圍內(nèi)推進(jìn)目標(biāo)管理責(zé)任制并根據(jù)完成的實(shí)際效果進(jìn)行考核，以此把員工的個人利益與公司的短期和長期發(fā)展有機(jī)地結(jié)合起來，逐漸提高公司勞動生產(chǎn)效率和服務(wù)質(zhì)量。11.4技術(shù)風(fēng)險及對策信息與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展迅速，有線電視網(wǎng)絡(luò)也面臨著在更大范圍內(nèi)的整合。有線電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商需要及時、準(zhǔn)確地把握行業(yè)的技術(shù)發(fā)展方向,不斷推出新的業(yè)務(wù)以適應(yīng)市場需要。在上述過程中,任何重大失誤都可能導(dǎo)致市場地位的下降。因此，需繼續(xù)加強(qiáng)與國內(nèi)外先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商和設(shè)備商的合作，緊密跟蹤國際有線電視輸行業(yè)技術(shù)和業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢，將實(shí)際應(yīng)用中存在的有關(guān)專題進(jìn)行跟蹤研究，在有線電視網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)的過渡中，也要充分利用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)資源的技術(shù)靈活性，選擇最佳的時間和方式完成向新技術(shù)的過渡，降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)營成本。11.5人力資源風(fēng)險及對策項(xiàng)目業(yè)務(wù)的發(fā)展將對高素質(zhì)的管理人員、業(yè)務(wù)營銷人員和技術(shù)人員有較大需求，而有線電視網(wǎng)絡(luò)行業(yè)又長期處于人才匱乏的形勢，同時又面臨著高端人才流失的問題。如果項(xiàng)目的人才儲備和培養(yǎng)無法滿足業(yè)務(wù)需求與發(fā)展，會給經(jīng)營造成不利影響。針對該項(xiàng)風(fēng)險，項(xiàng)目法人必須將按照數(shù)字化時代新的有線電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯去打造新的運(yùn)作體制、 運(yùn)作架構(gòu)、盈利模式，強(qiáng)化綜合實(shí)力，提高自身專業(yè)服務(wù)水平，并用一系列激勵與約束措施保證公司對人才的吸引力，在公司的管理政策、薪酬政策上向人才傾斜，通過股權(quán)激勵、高于同業(yè)的薪酬水平、提供內(nèi)部創(chuàng)業(yè)機(jī)會、提供專業(yè)培訓(xùn)、建立良好的企業(yè)文化與工作環(huán)境等制度化、經(jīng)?；氖侄?，吸引和穩(wěn)定人才隊伍，確保項(xiàng)目能夠執(zhí)行到位。第12章研究結(jié)論與建議12.1結(jié)論與建議本核準(zhǔn)申請報告以目前XX縣有線電視網(wǎng)絡(luò)發(fā)展現(xiàn)狀為基礎(chǔ)，采用增量分析的方法，對項(xiàng)目產(chǎn)生的收入、成本及盈利能力進(jìn)行測算。根據(jù)分析結(jié)果，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)環(huán)境允許，政府支持力度較大，前期準(zhǔn)備比較充分，技術(shù)方案成熟，組織、管理和控制措施方便操作，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)較好，凈利潤、投資凈利潤率、內(nèi)部收益率、投資回收期、年均上交稅金等指標(biāo)均較為理想。因此，投資XX縣有線電視數(shù)字化項(xiàng)目既能創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟(jì)效益， 又能產(chǎn)生良好的社會效益，項(xiàng)目是切實(shí)可行的。第13章附圖、附表、附件1、附表本章所列各表與軟件《投資項(xiàng)目可行性研究分析生成分析系統(tǒng)》生成各表對應(yīng)。（1）、項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表（2）、工程建設(shè)費(fèi)用估算表（表13-7）（3）、工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表（表13-5）（4）、建設(shè)期利息估算表（表13-10）（5）、建設(shè)投資估算表（（表13-8）（7）、新增投資使用計劃與資金籌措表（表14-1）（8）、營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表（表 15-1）（9）、總成本費(fèi)用估算表（表15-2）（11）、外購燃料動力費(fèi)用估算表（表15-2-2）（13）、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表（表15-2-4）（14）、投資現(xiàn)金流量表（表15-3）（15）、資本金現(xiàn)金流量表（表15-4）（16）、利潤及利潤分配表（表15-5）（17）