服裝廠采購部工作流程與管理制度

服裝廠采購部工作流程與管理制度服裝廠：采購部工作流程與管理制度一、 總則為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率，制定本制度.所有的采購人員及

相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。采購部經(jīng)理對采購員及庫管員進行考核和

管理.二、 采購部經(jīng)理職責：1） 負責組織公司所銷售產(chǎn)品的采購2） 對庫房的管理工作負責。3） 做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作.4） 幫助銷售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作.5） 對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。6） 對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。7） 對員工進行嚴格管理，根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎勵或處罰建議。8） 嚴格內(nèi)部管理，抓好各項規(guī)章制度的落實，對本部門辦公設備的使用及管

理負責。責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領導提出獎懲建議.9） 負責制定工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。三、 采購經(jīng)理工作職責1、嚴格按照公司規(guī)定的報價原則進行對外報價。、確保每月的發(fā)票正常收回。23、凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關的廠家代理資質(zhì)、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、

廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人.4、要積極主動配合業(yè)務部門做好每個項目方案，并與業(yè)務部門達成共識。

5、采購要嚴格按流程執(zhí)行并做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行

管理及考評,每年按一定比例更新供應商（形成表單）.6、 密切與供應商的合作關系，做到投入、細致、深知，達到低價、快速、及時

供貨。7、 嚴格執(zhí)行合同管理規(guī)定，要按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合同傳遞

給與項目相關的人員。8、 負責客戶部項目執(zhí)行中與技術部、財務部的協(xié)調(diào)及結算信息的傳遞。9、 綜合調(diào)配公司庫存資源，訂貨時必須要了解當前庫存情況，在有庫存的情

況下要以先出庫存為主.10、 負責門市產(chǎn)品選型、市場導向、宣傳資料。11、 組織本部門員工業(yè)務培訓12、 樹立公司的專業(yè)形象，保證公司的名譽不受到侵害。四、庫管員職責：1） 早盤查（點貨備發(fā)）、晚清帳（當日工作當日完）.2） 提供及時準確的貨物，做好后勤保障。具體要求：訂單一發(fā)，必須及時、

清晰、準確的了解貨物的運行狀態(tài)，即時登報信息，直至合同完成、存檔。3） 負責庫房日常管理事務.4） 檢查庫存產(chǎn)品狀況.5） 按規(guī)定收發(fā)物料。6） 物料進庫儲位的籌劃與排放，7） 填寫庫房相關數(shù)字登錄到服裝管理系統(tǒng)。8） 配合盤點庫房產(chǎn)品工作的具體執(zhí)行.9） 物料的搬運和庫房廢次品的回收及保管。10） 對來料來貨及時入庫，儲放安全以防倒塌、遺失或變質(zhì)。

11）維護和管理搬運工具。五、流程：1） 采購流程：A收到銷售部從服裝管理系統(tǒng)發(fā)來的訂單B審批確認C詢價、比價D采購部經(jīng)理審批（重大合同向公司領導請示）E簽訂采購合同F(xiàn)復印后，將原始合同整理裝訂年末存檔2） 付款流程：A在服裝管理系統(tǒng)內(nèi)錄入付款申請單B采購部經(jīng)理審核C副總經(jīng)理審批D財務部付款。3） 收貨流程：A直發(fā)：根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨供貨方傳真提貨單通知銷售內(nèi)勤已發(fā)貨銷售部內(nèi)勤傳真提貨單至最終用戶并確認采購員辦理入庫手續(xù)銷售部內(nèi)勤辦理相應的出庫手續(xù)B轉發(fā)：根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨

b。供貨方傳真或郵寄提貨單c。 通知辦公室相關人員提貨d。 提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續(xù)e。 采購員清點貨物并辦理服裝管理系統(tǒng)入庫手續(xù)4） 收進項發(fā)票流程：催供貨方開具發(fā)票核對開票內(nèi)容錄入服裝管理系統(tǒng)將發(fā)票交財務部簽收.5） 出庫流程：a。 庫管員收到銷售部銷售內(nèi)勤發(fā)出的服裝管理系統(tǒng)出庫申請b。 庫管員備貨并復核c。 交辦公室發(fā)貨d。 辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤六、采購管理制度：1） 建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。2） 建立、建全比價制度，保證采購設備的質(zhì)優(yōu)價廉。3） 建立客戶資料管理（表）冊，新客戶開發(fā)一覽表，競爭同行動向一覽表，售

后服務管理表。4） 每周末將上周付款、欠款、欠票情況進行匯總在周例會上做總結，并提出

本周用款計劃。5） 簽訂采購合同后,應全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應將原因提前

十日通知銷售內(nèi)勤6） 所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應商聯(lián)系，盡早解決。

7） 采購部負責所采購貨物的入庫手續(xù)。貨到后應在一個工作日內(nèi)辦理入庫手

續(xù)。驗貨完畢后，及時按操作規(guī)程準確登錄服裝管理系統(tǒng)。8） 采購部每月5日前,將上一月的采購合同編號整理成冊9） 違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。七、庫房管理制度：1） 庫房由專人管理，各種貨物登記，做到帳物相符,非庫房管理人員不得私自

進入庫房，拒絕任何人在庫房逗留.2） 保持庫房的整潔、有序。庫區(qū)禁止吸煙，杜絕煙火隱患,如有違反罰款100

元。3） 所有貨物依據(jù)銷售部門或合同號合理存放。4） 任何出入庫物品都要履行手續(xù)，見單發(fā)貨，領用登記。5） 保證貨物完整出庫、應有裝箱單、發(fā)貨清單（一式兩份）和回執(zhí)。保證貨物

和備品的及時、準確出庫。6） 接到出庫申請后根據(jù)合同內(nèi)容進行備貨，并由領貨人簽字方可辦理出庫。7） 出庫返回單，應由銷售內(nèi)勤保管（需方簽字）.8） 對客戶所需樣品及實驗品，庫管員及時登記領用人、領用時間、退回時

間。退回后應妥善保管。9） 庫管員每月第三周的周六對庫房盤點，并將盤點結果在次日報副總經(jīng)理。10） 違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元.下面是贈送的保安部制度范本，不需要的可以編輯刪除！!!!謝謝！保安部工作制度一、認真貫徹黨的路線、方針政策和國家的法津法觃，按照####年度目標的

要求，做好####的安全保衛(wèi)工作，保護全體人員和公私財物的安全，保持####正

常的經(jīng)營秩序和工作秩序。

二、 做好消防安全工作，認真貫徹“預防為主〃的方針，教育提高全體人員的消

防意識和防火知識，配備、配齊####各個樓層的消防器材，管好用好各種電器設備,

確保####各通道暢通，嚴防各種災害事故的發(fā)生。三、 嚴格貫徹值班、巡檢制度，按時上崗、到崗，加經(jīng)對重要設備和重點部位

的管理，防止和打擊盜竊等各種犯罪活勱，確保####內(nèi)外安全.四、 、加強保安隊部建設，努力學習業(yè)務知識，認真貫徹法律法觃，不斷提高

全體保安人員的思想素質(zhì)和業(yè)務水平，勤奮工作，秉公執(zhí)法，建設一支思想作風過

硬和業(yè)務素質(zhì)精良的保安隊伍。11、保持監(jiān)控室和值班室的清潔干凈,天天打掃，窗明地凈。12、服從領導安

排，完成領導交辦任務。5、 積極撲救?；鹁跗痣A段，要全力自救。防止蔓延，盡快撲滅，要正確使用

滅火器，電器，應先切斷電源。6、 一旦發(fā)生火災，應積極維護火場秩序，保證進出道路暢通?？垂軗尵戎匾?/p>

資，疏散危險區(qū)域人員。九、協(xié)同本部門或其他部門所進行的各項工作進行記錄。保安員值班操作及要求一、 交接崗1、 每日上午9時和下午19時為交接崗。2、 交接崗時將當班所接納物品清點清楚，以及夜班所發(fā)生的情況未得到解決

的需〉面匯報.檢查值班室內(nèi)外的衛(wèi)生狀況，地面無紙屑，桌面無雜物，整齊清潔.二、 執(zhí)勤1、7:50-8:10、13：50—14:10立崗迎接上班人員；12:00—12:20、

18：00—18:20立崗送下班人員。

2、值勤時做到遇見領導立崗，檢查物品立崗，外來人員進出立崗。3、門衛(wèi)室

值勤時，應做到坐姿端正，注規(guī)監(jiān)規(guī)器的勱態(tài)，做好接待工作,值勤期間不看書報電

規(guī)，聽收音機.不不無關人員聊天，勸阻無關人員不要在門衛(wèi)室寄存物品或打電話,

禁止打瞌睡。4、 維持門口秩序，使之保持暢通。5、 熟記消防，報警，救護及內(nèi)部聯(lián)系電話.三、 巡邏巡邏是防盜及發(fā)現(xiàn)####有不安全因素的重要措施。1、 每天按照巡檢制度定時輪流巡邏.2、 巡邏時思想集中，保持高度警惕,不吸煙，不不無關人員閑聊，開將每一點

所發(fā)生情況記錄清楚，巡邏時做到勤走勱，勤思考，勤觀察.發(fā)現(xiàn)問題及時報告。3、白天加強對觀眾區(qū)、辦公區(qū)及樓道的巡邏,夜晚以機房為重點進行檢查，每晚零

點之后巡查不少于兩次。四、 防火工作1、嚴格門衛(wèi)制度，嚴禁無關人員，將易燃易爆物品帶入####.2、發(fā)現(xiàn)違

反安全觃定的電源和火種，應予以切斷和