質(zhì)量管理體系策劃課件

質(zhì)量管理體系策劃方案風(fēng)帆股份公司質(zhì)量管理體系策劃方案風(fēng)帆股份公司1公司簡介風(fēng)帆股份公司，是軍用起動鉛酸蓄電池的定點生產(chǎn)單位。多年來風(fēng)帆股份公司引進了多條蓄電池專用生產(chǎn)線和檢測設(shè)備，年生產(chǎn)能力達到350萬KVAh。公司完全等效采用美國、德國、日本、法國及其著名汽車制造廠的先進技術(shù)標準，產(chǎn)品性能達到當(dāng)前國際技術(shù)水平。2002年又成功地引進投產(chǎn)了新型極板蓄電池的全套生產(chǎn)線，推出了綠色環(huán)保型“風(fēng)帆/超越”系列全免維護蓄電池，以其優(yōu)越的性能，全面支持當(dāng)今高用電量汽車的使用。公司簡介風(fēng)帆股份公司，是軍用起動鉛酸蓄電池2企業(yè)成就風(fēng)帆蓄電池得到“奧迪A6”，“帕薩特B5”，“桑塔納”，“捷達”，“風(fēng)神藍鳥”，“富康”等轎車、“切諾基”等吉普車、“依維柯”等旅行車、“斯太爾”等重型汽車的配套認可，配套車型達30多種品牌，是國內(nèi)外各種車輛的理想電源。風(fēng)帆股份公司長期以來堅持持續(xù)改進的質(zhì)量過程管理，于一九九五年通過ISO9001質(zhì)量體系和軍工產(chǎn)品質(zhì)量體系認證、二000年同時通過歐洲汽車工業(yè)聯(lián)合會的VDA6.1和美國三大汽車公司的QS9000兩大質(zhì)量體系認證。一九九九年“風(fēng)帆”商標被國家工商局評為“中國馳名商標”。風(fēng)帆股份公司堅持“與世界技術(shù)同步”的進取原則，為顧客奉獻國際水準的蓄電池產(chǎn)品和專業(yè)化服務(wù)，用自己的實力打造中華民族的蓄電池品牌。企業(yè)成就風(fēng)帆蓄電池得到“奧迪A6”，“帕薩3質(zhì)量管理體系策劃課件4策劃方案建立質(zhì)量管理體系的原則系統(tǒng)優(yōu)化研究體系的方法是系統(tǒng)工程，系統(tǒng)工程的核心是整體優(yōu)化。組織在建立、保持和改進質(zhì)量體系的各個過程，包括質(zhì)量體系文件的編制、協(xié)調(diào)各部門各要素之間的接口，都必須樹立總體優(yōu)化的思想，力爭質(zhì)量管理體系與企業(yè)管理體系有機融合，杜絕質(zhì)量管理與其它專項管理脫節(jié)、文件規(guī)定和實際動作不符的現(xiàn)象。強調(diào)預(yù)防為主預(yù)防為主就是將質(zhì)量管理的重點從管理結(jié)果向管理過程轉(zhuǎn)移，不是等出不合格品、出現(xiàn)顧客投訴才去采取措施，而是使質(zhì)量問題消滅在形成過程中，做到防患于未然。因此要遵循質(zhì)量管理原則，使對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的服務(wù)、管理人員及各個過程因素處于受控狀態(tài)。全面滿足顧客對產(chǎn)品的需求建立有效識別顧客現(xiàn)實需求和潛在需求的機制，并將這些需求完全體現(xiàn)在與顧客有關(guān)的過程、產(chǎn)品供應(yīng)商評價、顧客需求分析中，向顧客提供周到、放心、增值的產(chǎn)品。質(zhì)量與效益統(tǒng)一建立既要滿足顧客的需求又能保護公司利益的質(zhì)量體系，即在考慮利益、成本和風(fēng)險的基礎(chǔ)上使質(zhì)量最佳，以及對質(zhì)量加以控制的有價值的管理資源，而不是制訂大量的不切實際的文件或建立無真實價值的記錄。立足現(xiàn)狀，持續(xù)改進由于組織在實施ISO9001：2008標準之前，還不同程度的受到現(xiàn)有機制和傳統(tǒng)觀念的束縛，管理上還沒走上科學(xué)化、規(guī)范化、法制化和標準化的軌道。因此，在現(xiàn)階段，應(yīng)按標準要求，完成質(zhì)量手冊和程序文件的修訂，并對現(xiàn)有產(chǎn)品完成對其作業(yè)文件和記錄的修訂，今后，根據(jù)產(chǎn)品范圍的擴大，逐步增訂相應(yīng)的作業(yè)文件和相應(yīng)記錄。策劃方案建立質(zhì)量管理體系的原則5計劃編制的體系文件清單第一層次管理手冊質(zhì)量手冊第二層次程序文件1文件控制程序2記錄控制程序3管理評審控制程序4人員培訓(xùn)控制程序5基礎(chǔ)設(shè)施管理程序6與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審程序7設(shè)計和開發(fā)控制程序8采購控制程序9生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序10產(chǎn)品防護控制程序11內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序12檢驗和試驗控制程序13不合格品控制程序14數(shù)據(jù)分析控制程序15糾正和預(yù)防措施控制程序第三層次作業(yè)文件1作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程2管理制度、辦法3表格、記錄計劃編制的體系文件清單第一層次管理手冊質(zhì)量手冊第二層次程序文6產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃從確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求、設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品到最終提供產(chǎn)品，其間的所有過程都是策劃的對象。內(nèi)容特定產(chǎn)品的目標設(shè)立，這些目標應(yīng)是對組織總的質(zhì)量目標的一種細化，是實現(xiàn)組織總的質(zhì)量目標的基礎(chǔ)。策劃包含過程的確定。對硬件產(chǎn)品可以是自產(chǎn)品要求的確定直至售后服務(wù)的全過程；對服務(wù)業(yè)可以是從市場調(diào)研、服務(wù)規(guī)范設(shè)計到服務(wù)提供過程。資源的需求，含設(shè)施設(shè)備、材料、工具、指導(dǎo)性文件以及有能力執(zhí)行過程的人員。對產(chǎn)品的接收準則（合格判定依據(jù)）及所需的監(jiān)視、驗證、確認活動和用以證實實施符合規(guī)定的記錄也要做出規(guī)定。產(chǎn)品實現(xiàn)策劃結(jié)果的形式可因產(chǎn)品特點、加工的工藝水平和技術(shù)手段、服務(wù)提供過程的方式、組織規(guī)模等的不同而異。如硬件產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃后可能會形成設(shè)計開發(fā)計劃、采購計劃、工藝、檢驗計劃/規(guī)范、制造/檢驗記錄等。流程性產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃后可能形成產(chǎn)品配方、工藝規(guī)程、操作規(guī)程及記錄等。建筑工程實現(xiàn)過程的策劃后可能形成施工組織設(shè)計、施工方案、驗收記錄等。服務(wù)業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃后形成服務(wù)規(guī)范、服務(wù)提供規(guī)范、服務(wù)檢驗規(guī)范等。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃從確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求、設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品到最7質(zhì)量方針和質(zhì)量目標質(zhì)量方針是與經(jīng)營宗旨相一致的，與產(chǎn)品要求相適應(yīng)的，要體現(xiàn)對顧客的承諾、對持續(xù)改進的承諾，又能為目標的提出提供框架質(zhì)量目標應(yīng)以質(zhì)量方針所提供的框架展開，為確保組織的質(zhì)量目標的實現(xiàn)，相關(guān)職能和層次要依據(jù)組織的質(zhì)量目標要求確定各自的質(zhì)量目標，并落實到全體員工的活動中從體現(xiàn)對顧客承諾的角度，質(zhì)量目標往往既可與產(chǎn)品性能有關(guān),又可落實到產(chǎn)品的實現(xiàn)過程從體現(xiàn)持續(xù)改進角度，目標可能與顧客的滿意程度有關(guān)質(zhì)量目標應(yīng)是可測量的，而且相關(guān)職能和層次的質(zhì)量目標應(yīng)盡可能量化，以便比較實施結(jié)果，進行持續(xù)改進原則上，組織的最高管理者先要制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,再建立并實施質(zhì)量管理體系來確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)。而不是在質(zhì)量管理體系形成文件之后，用質(zhì)量方針和目標來點綴。在具體做法上，要注意不能使質(zhì)量方針和目標與質(zhì)量管理體系兩相分離，從而使質(zhì)量方針和目標成為形式，也使質(zhì)量管理體系失去目的性質(zhì)量方針和質(zhì)量目標質(zhì)量方針是與經(jīng)營宗旨相一致的，與產(chǎn)品要求相8審核計劃a)管理者代表負責(zé)編制《年度審核計劃》，審核計劃內(nèi)容包括：審核的目的和范圍、審核的依據(jù)、審核時間和審核的頻次；

b)在質(zhì)量管理體系建立之初，應(yīng)適當(dāng)增加審核的頻次，在質(zhì)量管理體系運行基本正常后，內(nèi)部審核的時間間隔為一年,每年至少一次組織對質(zhì)量管理體系進行集中式審核；

c)如遇下列情況，可適時組織內(nèi)部審核：發(fā)生了嚴重的質(zhì)量問題或用戶有嚴重申訴；組織機構(gòu)有較大的調(diào)整變動時；產(chǎn)品、生產(chǎn)技術(shù)與裝備以及生產(chǎn)場所有較大改變、質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)有重大變化時；

d)審核計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后實施；

e)審核計劃在執(zhí)行中，若發(fā)現(xiàn)有不合理或不合適時，可適時進行調(diào)整，并經(jīng)總經(jīng)理批準。

審核計劃a)管理者代表負責(zé)編制《年度審核計劃》，審核計劃內(nèi)9審核準備a)內(nèi)審員：具有高中或中專以上的學(xué)歷，具有一定的組織管理和溝通能力，接受具有內(nèi)審員培訓(xùn)資格的機構(gòu)的培訓(xùn)，并取得培訓(xùn)合格證書；

b)根據(jù)審核工作要求，管理者代表任命具有內(nèi)部審核員資格的合適人選擔(dān)任審核組長。審核組長應(yīng)具備較強的管理能力和經(jīng)驗，負責(zé)審核的具體組織工作，有權(quán)對審核工作的開展和觀察結(jié)果作最后決定；

c)由審核組長組織具有內(nèi)部審核員資格且與被審核區(qū)域無直接責(zé)任者擔(dān)任審核組成員，并根據(jù)計劃適當(dāng)?shù)姆止?，作好準備；由審核組長編制《審核實施計劃》，由管理者代表審批。審核計劃提前一周發(fā)出書面通知到各有關(guān)部門。

d)由審核員根據(jù)分配的任務(wù)進行《內(nèi)審檢查表》的編寫，并經(jīng)小組討論，審核組長批準。檢查表的主要內(nèi)容應(yīng)包括：審核的項目、檢查方法、檢查記錄等。

審核準備a)內(nèi)審員：具有高中或中專以上的學(xué)歷，具有一定的組10審核實施a)在審核開始前，由審核組長主持召開首次會議，向受審部門介紹審核的目的和做法，會議應(yīng)做好記錄，與會人員都要簽名。參加首次會議的人員：審核組全體成員、總經(jīng)理（必要時）、管理者代表、受審部門負責(zé)人及主要工作人員；

b)首次會議后，按計劃進行現(xiàn)場審核，現(xiàn)場審核應(yīng)按照檢查表內(nèi)容進行。審核員通過交談，查閱文件，檢查現(xiàn)場，收集證據(jù)，檢查質(zhì)量體系運行情況，并詳細記錄檢查的時間、地點、受審對象（人員、設(shè)備、過程）實施情況等；

c)審核員在審核中，必須依據(jù)事實確定客觀證據(jù)，有爭議時，可重新研究確認；

d)審核組應(yīng)對不合格情況進行匯總分析，并將結(jié)論性意見與受審部門負責(zé)人溝通和確認后，編寫不合格報告。不合格報告內(nèi)容應(yīng)包括：受審部門及負責(zé)人姓名、職務(wù)、審核員姓名、審核依據(jù)、不合格報告事實描述、不合格原因分析、建議采取的糾正措施計劃及完成日期、管理者代表審批、驗證記錄等；

e)審核結(jié)束，由審核組長主持召開末次會議，管理者代表、受審部門負責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員、參加會議。由審核組長報告審核結(jié)果。

審核實施a)在審核開始前，由審核組長主持召開首次會議，向受11審核報告a)由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫審核報告，管理者代表確認后簽字，報送總經(jīng)理、及各有關(guān)部門；

b)審核報告內(nèi)容應(yīng)包括：受審部門及負責(zé)人、審核的目的和范圍、審核日期、審核組成員、審核的依據(jù)、受審部門的主要參與者（姓名、職務(wù)）、首次會議記錄、末次會議記錄、不合格項、審核綜述及審核結(jié)論、對糾正措施完成的期限要求、審核報告分發(fā)范圍、審核組長簽字、管理者代表審批。

審核報告a)由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫審核報告，管理者12質(zhì)量管理體系策劃方案風(fēng)帆股份公司質(zhì)量管理體系策劃方案風(fēng)帆股份公司13公司簡介風(fēng)帆股份公司，是軍用起動鉛酸蓄電池的定點生產(chǎn)單位。多年來風(fēng)帆股份公司引進了多條蓄電池專用生產(chǎn)線和檢測設(shè)備，年生產(chǎn)能力達到350萬KVAh。公司完全等效采用美國、德國、日本、法國及其著名汽車制造廠的先進技術(shù)標準，產(chǎn)品性能達到當(dāng)前國際技術(shù)水平。2002年又成功地引進投產(chǎn)了新型極板蓄電池的全套生產(chǎn)線，推出了綠色環(huán)保型“風(fēng)帆/超越”系列全免維護蓄電池，以其優(yōu)越的性能，全面支持當(dāng)今高用電量汽車的使用。公司簡介風(fēng)帆股份公司，是軍用起動鉛酸蓄電池14企業(yè)成就風(fēng)帆蓄電池得到“奧迪A6”，“帕薩特B5”，“桑塔納”，“捷達”，“風(fēng)神藍鳥”，“富康”等轎車、“切諾基”等吉普車、“依維柯”等旅行車、“斯太爾”等重型汽車的配套認可，配套車型達30多種品牌，是國內(nèi)外各種車輛的理想電源。風(fēng)帆股份公司長期以來堅持持續(xù)改進的質(zhì)量過程管理，于一九九五年通過ISO9001質(zhì)量體系和軍工產(chǎn)品質(zhì)量體系認證、二000年同時通過歐洲汽車工業(yè)聯(lián)合會的VDA6.1和美國三大汽車公司的QS9000兩大質(zhì)量體系認證。一九九九年“風(fēng)帆”商標被國家工商局評為“中國馳名商標”。風(fēng)帆股份公司堅持“與世界技術(shù)同步”的進取原則，為顧客奉獻國際水準的蓄電池產(chǎn)品和專業(yè)化服務(wù)，用自己的實力打造中華民族的蓄電池品牌。企業(yè)成就風(fēng)帆蓄電池得到“奧迪A6”，“帕薩15質(zhì)量管理體系策劃課件16策劃方案建立質(zhì)量管理體系的原則系統(tǒng)優(yōu)化研究體系的方法是系統(tǒng)工程，系統(tǒng)工程的核心是整體優(yōu)化。組織在建立、保持和改進質(zhì)量體系的各個過程，包括質(zhì)量體系文件的編制、協(xié)調(diào)各部門各要素之間的接口，都必須樹立總體優(yōu)化的思想，力爭質(zhì)量管理體系與企業(yè)管理體系有機融合，杜絕質(zhì)量管理與其它專項管理脫節(jié)、文件規(guī)定和實際動作不符的現(xiàn)象。強調(diào)預(yù)防為主預(yù)防為主就是將質(zhì)量管理的重點從管理結(jié)果向管理過程轉(zhuǎn)移，不是等出不合格品、出現(xiàn)顧客投訴才去采取措施，而是使質(zhì)量問題消滅在形成過程中，做到防患于未然。因此要遵循質(zhì)量管理原則，使對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的服務(wù)、管理人員及各個過程因素處于受控狀態(tài)。全面滿足顧客對產(chǎn)品的需求建立有效識別顧客現(xiàn)實需求和潛在需求的機制，并將這些需求完全體現(xiàn)在與顧客有關(guān)的過程、產(chǎn)品供應(yīng)商評價、顧客需求分析中，向顧客提供周到、放心、增值的產(chǎn)品。質(zhì)量與效益統(tǒng)一建立既要滿足顧客的需求又能保護公司利益的質(zhì)量體系，即在考慮利益、成本和風(fēng)險的基礎(chǔ)上使質(zhì)量最佳，以及對質(zhì)量加以控制的有價值的管理資源，而不是制訂大量的不切實際的文件或建立無真實價值的記錄。立足現(xiàn)狀，持續(xù)改進由于組織在實施ISO9001：2008標準之前，還不同程度的受到現(xiàn)有機制和傳統(tǒng)觀念的束縛，管理上還沒走上科學(xué)化、規(guī)范化、法制化和標準化的軌道。因此，在現(xiàn)階段，應(yīng)按標準要求，完成質(zhì)量手冊和程序文件的修訂，并對現(xiàn)有產(chǎn)品完成對其作業(yè)文件和記錄的修訂，今后，根據(jù)產(chǎn)品范圍的擴大，逐步增訂相應(yīng)的作業(yè)文件和相應(yīng)記錄。策劃方案建立質(zhì)量管理體系的原則17計劃編制的體系文件清單第一層次管理手冊質(zhì)量手冊第二層次程序文件1文件控制程序2記錄控制程序3管理評審控制程序4人員培訓(xùn)控制程序5基礎(chǔ)設(shè)施管理程序6與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審程序7設(shè)計和開發(fā)控制程序8采購控制程序9生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序10產(chǎn)品防護控制程序11內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序12檢驗和試驗控制程序13不合格品控制程序14數(shù)據(jù)分析控制程序15糾正和預(yù)防措施控制程序第三層次作業(yè)文件1作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程2管理制度、辦法3表格、記錄計劃編制的體系文件清單第一層次管理手冊質(zhì)量手冊第二層次程序文18產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃從確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求、設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品到最終提供產(chǎn)品，其間的所有過程都是策劃的對象。內(nèi)容特定產(chǎn)品的目標設(shè)立，這些目標應(yīng)是對組織總的質(zhì)量目標的一種細化，是實現(xiàn)組織總的質(zhì)量目標的基礎(chǔ)。策劃包含過程的確定。對硬件產(chǎn)品可以是自產(chǎn)品要求的確定直至售后服務(wù)的全過程；對服務(wù)業(yè)可以是從市場調(diào)研、服務(wù)規(guī)范設(shè)計到服務(wù)提供過程。資源的需求，含設(shè)施設(shè)備、材料、工具、指導(dǎo)性文件以及有能力執(zhí)行過程的人員。對產(chǎn)品的接收準則（合格判定依據(jù)）及所需的監(jiān)視、驗證、確認活動和用以證實實施符合規(guī)定的記錄也要做出規(guī)定。產(chǎn)品實現(xiàn)策劃結(jié)果的形式可因產(chǎn)品特點、加工的工藝水平和技術(shù)手段、服務(wù)提供過程的方式、組織規(guī)模等的不同而異。如硬件產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃后可能會形成設(shè)計開發(fā)計劃、采購計劃、工藝、檢驗計劃/規(guī)范、制造/檢驗記錄等。流程性產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃后可能形成產(chǎn)品配方、工藝規(guī)程、操作規(guī)程及記錄等。建筑工程實現(xiàn)過程的策劃后可能形成施工組織設(shè)計、施工方案、驗收記錄等。服務(wù)業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃后形成服務(wù)規(guī)范、服務(wù)提供規(guī)范、服務(wù)檢驗規(guī)范等。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃從確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求、設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品到最19質(zhì)量方針和質(zhì)量目標質(zhì)量方針是與經(jīng)營宗旨相一致的，與產(chǎn)品要求相適應(yīng)的，要體現(xiàn)對顧客的承諾、對持續(xù)改進的承諾，又能為目標的提出提供框架質(zhì)量目標應(yīng)以質(zhì)量方針所提供的框架展開，為確保組織的質(zhì)量目標的實現(xiàn)，相關(guān)職能和層次要依據(jù)組織的質(zhì)量目標要求確定各自的質(zhì)量目標，并落實到全體員工的活動中從體現(xiàn)對顧客承諾的角度，質(zhì)量目標往往既可與產(chǎn)品性能有關(guān),又可落實到產(chǎn)品的實現(xiàn)過程從體現(xiàn)持續(xù)改進角度，目標可能與顧客的滿意程度有關(guān)質(zhì)量目標應(yīng)是可測量的，而且相關(guān)職能和層次的質(zhì)量目標應(yīng)盡可能量化，以便比較實施結(jié)果，進行持續(xù)改進原則上，組織的最高管理者先要制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,再建立并實施質(zhì)量管理體系來確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)。而不是在質(zhì)量管理體系形成文件之后，用質(zhì)量方針和目標來點綴。在具體做法上，要注意不能使質(zhì)量方針和目標與質(zhì)量管理體系兩相分離，從而使質(zhì)量方針和目標成為形式，也使質(zhì)量管理體系失去目的性質(zhì)量方針和質(zhì)量目標質(zhì)量方針是與經(jīng)營宗旨相一致的，與產(chǎn)品要求相20審核計劃a)管理者代表負責(zé)編制《年度審核計劃》，審核計劃內(nèi)容包括：審核的目的和范圍、審核的依據(jù)、審核時間和審核的頻次；

b)在質(zhì)量管理體系建立之初，應(yīng)適當(dāng)增加審核的頻次，在質(zhì)量管理體系運行基本正常后，內(nèi)部審核的時間間隔為一年,每年至少一次組織對質(zhì)量管理體系進行集中式審核；

c)如遇下列情況，可適時組織內(nèi)部審核：發(fā)生了嚴重的質(zhì)量問題或用戶有嚴重申訴；組織機構(gòu)有較大的調(diào)整變動時；產(chǎn)品、生產(chǎn)技術(shù)與裝備以及生產(chǎn)場所有較大改變、質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)有重大變化時；

d)審核計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后實施；

e)審核計劃在執(zhí)行中，若發(fā)現(xiàn)有不合理或不合適時，可適時進行調(diào)整，并經(jīng)總經(jīng)理批準。

審核計劃a)管理者代表負責(zé)編制《年度審核計劃》，審核計劃內(nèi)21審核準備a)內(nèi)審員：具有高中或中專以上的學(xué)歷，具有一定的組織管理和溝通能力，接受具有內(nèi)審員培訓(xùn)資格的機構(gòu)的培訓(xùn)，并取得培訓(xùn)合格證書；

b)根據(jù)審核工作要求，管理者代表任命具有內(nèi)部審核員資格的合適人選擔(dān)任審核組長。審核組長應(yīng)具備較強的管理能力和經(jīng)驗，負責(zé)審核的具體組織工作，有權(quán)對審核工作的開展和觀察結(jié)果作最后決定；

c)由審核組長組織具有內(nèi)部審核員資格且與被審核區(qū)域無直接責(zé)任者擔(dān)任審核組成員，并根據(jù)計劃適當(dāng)?shù)姆止?，作好準備；由審核組長編制《審核實施計劃》，由管理者代表審批。審核計劃提前一周發(fā)出書面通知到各有關(guān)部門。

d)由審核員根據(jù)分配的任務(wù)進行《內(nèi)審檢查