職業(yè)健康安全管理體系審核檢查表

上海明傲企業(yè)管理有限公司 各種客戶驗(yàn)廠、體系認(rèn)證咨詢輔導(dǎo)專家，提供 FSC認(rèn)證咨詢、BSCI認(rèn)證咨詢、ICTI 認(rèn)證咨詢、沃爾瑪驗(yàn)廠咨詢、迪斯尼驗(yàn)廠咨詢等聯(lián)系人：陳小姐 職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表 （適合各部門）受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果記錄4.2◆職業(yè)健康安全方針的制定◆是否制定了文件化的職業(yè)健康安全方針?職業(yè)健康安全方◆職業(yè)健康安全方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)?針◆職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容◆職業(yè)健康安全方針是否與組織的風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和規(guī)模相適宜?◆職業(yè)健康安全方針是否包含對(duì)持續(xù)改進(jìn)、對(duì)遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾？◆職業(yè)健康安全方針是否闡明了職業(yè)健康安全的總目標(biāo)？◆職業(yè)健康安全方針的傳達(dá)與◆如何向全休員工傳達(dá)的？管理◆采取了哪些方式？◆詢問(wèn)員工，看員工是否了解職業(yè)健康安全方針？◆為公眾獲得職業(yè)健康安全方針提供了何種方便？◆公眾如何獲得職業(yè)健康安全方針？◆職業(yè)健康安全方針是否得到◆檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果，確認(rèn)方針是否得到實(shí)實(shí)施施？注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)） 。上海明傲企業(yè)管理有限公司各種客戶驗(yàn)廠、體系認(rèn)證咨詢輔導(dǎo)專家，提供FSC認(rèn)證咨詢、BSCI認(rèn)證咨詢、ICTI認(rèn)證咨詢、沃爾瑪驗(yàn)廠咨詢、迪斯尼驗(yàn)廠咨詢等聯(lián)系人：陳小Q:2415676052受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用檢查方法檢查參考文件結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查◆職業(yè)健康安全方針的評(píng)審與◆是否有定期評(píng)審職業(yè)健康安全方針的規(guī)定？修訂◆最高管理者是否定期評(píng)審過(guò)職業(yè)健康安全方針？◆如何對(duì)職業(yè)健康安全方針進(jìn)行修訂？◆評(píng)審、修訂的依據(jù)是什么？4.3.1◆是否建立了危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)◆有無(wú)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的程序的程序？風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)◆程序中是否包括危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)控制的策劃險(xiǎn)控制策劃的要求？◆是否對(duì)組織的活動(dòng)及活動(dòng)場(chǎng)◆是否按程序要求辨識(shí)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)？所中的危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了◆是否規(guī)定了辨識(shí)的范圍和對(duì)象？辨識(shí)◆是否有危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的清單？◆受審核部門的危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)有哪些？◆用什么方法和怎樣進(jìn)行危險(xiǎn)◆是否規(guī)定了辨識(shí)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的方法？源及其風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)◆方法是否適宜？◆辨識(shí)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，收集了哪些原始資料？◆辨識(shí)危險(xiǎn)源及其應(yīng)把握的要點(diǎn)◆是否考慮三種狀態(tài)？◆是否考慮三種時(shí)態(tài)？◆是否考慮了各種類型的危險(xiǎn)情況？◆是否考慮到可對(duì)其施加影響的相關(guān)方帶來(lái)的OSH風(fēng)險(xiǎn)？注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)） 。上海明傲企業(yè)管理有限公司各種客戶驗(yàn)廠、體系認(rèn)證咨詢輔導(dǎo)專家，提供聯(lián)系人：陳小姐受審核部門：審核準(zhǔn)則：GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)

FSC認(rèn)證咨詢、BSCI認(rèn)證咨詢、ICTI 認(rèn)證咨詢、沃爾瑪驗(yàn)廠咨詢、迪斯尼驗(yàn)廠咨詢等編制人/日期： 批準(zhǔn)人/日期：審核日期： 審核員：檢查方法 檢 查標(biāo)準(zhǔn)要素對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃法規(guī)和其他要求

檢查內(nèi)容 是否適用◆如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)◆如何對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃◆如何對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃◆危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的信息能否及時(shí)更新◆在制定職業(yè)健康安全方針、 目標(biāo)時(shí)，是否考慮了重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)◆是否建立并保持了識(shí)別、 獲得和更新法規(guī)及其他職業(yè)健康安全要求的程序

參考文件結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查◆有無(wú)規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、準(zhǔn)則和步驟？◆有無(wú)重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)清單？◆評(píng)價(jià)結(jié)果是否合理？◆對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和事前評(píng)價(jià)？◆是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果， 制定了風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃？◆對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制措施有哪些 /◆對(duì)潛在職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)是否制定的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施？◆有無(wú)更新信息的規(guī)定？◆是否按規(guī)定實(shí)施更新？◆哪些重大風(fēng)險(xiǎn)列入目標(biāo)？◆其他風(fēng)險(xiǎn)如何控制？◆程序是否規(guī)定了識(shí)別適合本公司的法規(guī)和其他要求的方法？◆程序是否明確了獲得法規(guī)的渠道？◆程序中是否規(guī)定了收集、 登錄、保存的責(zé)任單位和人員，是否規(guī)定了收集頻次、 途徑、登錄方法？◆該程序是否規(guī)定了對(duì)法規(guī)變更信息的跟蹤及負(fù)責(zé)人？◆該程序是否規(guī)定了向員工和其他相關(guān)方傳達(dá)有關(guān)法規(guī)和其他要求方面的方法和職責(zé)？注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)） 。上海明傲企業(yè)管理有限公司各種客戶驗(yàn)廠、體系認(rèn)證咨詢輔導(dǎo)專家，提供FSC認(rèn)證咨詢、BSCI認(rèn)證咨詢、ICTI認(rèn)證咨詢、沃爾瑪驗(yàn)廠咨詢、迪斯尼驗(yàn)廠咨詢等聯(lián)系人：陳小Q:2415676052受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查◆適用于本公司的法規(guī)和其他◆是否建立了法規(guī)和其他要求的清單？有無(wú)要求有哪些遺漏？◆受審核部門適用的法規(guī)有哪些◆受審核部門適用的法規(guī)有哪些？◆法規(guī)信息是否及時(shí)變更◆由誰(shuí)負(fù)責(zé)？◆做得如何？◆如何向員工和其他相關(guān)方傳◆法規(guī)信息如何進(jìn)行內(nèi)、外部溝通？誰(shuí)負(fù)責(zé)？達(dá)法規(guī)和其他要求的信息◆和需要了解法律法規(guī)和其他要求的員工面談，看其是否充分了解？◆員工是否意識(shí)到不遵守法規(guī)的后果？4.3.2◆本組織的守法情況及守法證◆過(guò)去、現(xiàn)在有無(wú)違法？法規(guī)和其他要求明性文件◆各項(xiàng)職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)是否清楚？有限違背情況？◆有無(wú)守法證明性文件，如新建、擴(kuò)建項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目的職業(yè)健康安全評(píng)價(jià)報(bào)告、三同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，噪聲的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)等？4.3.3◆組織是否設(shè)定了職業(yè)健康安◆目標(biāo)是否形成文件？目標(biāo)全目標(biāo)◆是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？◆是否分解到有關(guān)的職能和層次？注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)） 。上海明傲企業(yè)管理有限公司各種客戶驗(yàn)廠、體系認(rèn)證咨詢輔導(dǎo)專家，提供聯(lián)系人：陳小姐受審核部門：審核準(zhǔn)則：GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要素 檢查內(nèi)容 是否適用◆設(shè)定目標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的一些方面◆目標(biāo)是否得到了落實(shí)◆目標(biāo)是否得到了落實(shí)目標(biāo)◆有無(wú)職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證據(jù)◆目標(biāo)是否定期評(píng)審、修訂

FSC認(rèn)證咨詢、BSCI認(rèn)證咨詢、ICTI 認(rèn)證咨詢、沃爾瑪驗(yàn)廠咨詢、迪斯尼驗(yàn)廠咨詢等編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核日期：審核員：參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查◆目標(biāo)的內(nèi)容是否符合方針的要求？◆目標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了法規(guī)和其他要求？◆目標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了重大職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)？◆目標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了員工和相關(guān)方的觀點(diǎn)？◆目標(biāo)是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的承諾？◆實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方案是否可行，是否考慮了技術(shù)上的問(wèn)題、財(cái)政及動(dòng)作上的要求？◆目標(biāo)是否盡可能的具有可測(cè)量性， 有無(wú)測(cè)量目標(biāo)的方法？◆受審核部門是否均有相應(yīng)的目標(biāo)？◆目標(biāo)是否具體并盡可能量化？◆是否設(shè)置了必要的可測(cè)量參數(shù)？◆是否制定了實(shí)施目標(biāo)的方案？◆企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？◆是否明確了招待部門和負(fù)責(zé)人？◆是否已向有關(guān)人員傳達(dá)？◆有關(guān)人員是否清楚？◆檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果， 確認(rèn)目標(biāo)是否得實(shí)現(xiàn)？◆職業(yè)健康安全目標(biāo)是否定期評(píng)審、修訂？◆依據(jù)什么評(píng)審、修訂？◆目標(biāo)的評(píng)審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)） 。上海明傲企業(yè)管理有限公司各種客戶驗(yàn)廠、體系認(rèn)證咨詢輔導(dǎo)專家，提供FSC認(rèn)證咨詢、BSCI認(rèn)證咨詢、ICTI認(rèn)證咨詢、沃爾瑪驗(yàn)廠咨詢、迪斯尼驗(yàn)廠咨詢等聯(lián)系人：陳小Q:2415676052受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4.3.4◆是否制定了職業(yè)健康安全管◆方案是如何制定、批準(zhǔn)的？職業(yè)健康安全管理方案◆受審核部門有否相應(yīng)的方案？理方案◆是否所有的目標(biāo)都有相應(yīng)的方案？◆職業(yè)健康安全管理方案的內(nèi)◆是否明確了責(zé)任人？容是否滿足規(guī)范要求◆是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施、方法？◆是否明確了時(shí)間要求？◆是否規(guī)定了資源保證？◆方案是如何監(jiān)督實(shí)施的◆由誰(shuí)負(fù)責(zé)方案實(shí)施的監(jiān)督？◆如何驗(yàn)證方案實(shí)施的效果？◆方案能否保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)◆是否存在一個(gè)評(píng)審方案的過(guò)程？◆是否所所的目標(biāo)都有相應(yīng)的方案？◆有關(guān)人員是否參與方案的制定？◆方案是否及時(shí)修訂什么情況下修訂方案？是否進(jìn)行過(guò)修訂？4.4.1是否明確規(guī)定了組織的組織結(jié)◆是否有清晰的職業(yè)健康安全組織結(jié)構(gòu)圖？結(jié)構(gòu)和職責(zé)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限◆相關(guān)職能部門或崗位（尤其是從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員）的職業(yè)健康安全職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文件？◆受審核部門的職業(yè)健康安全職責(zé)是什么？4.4.1最高管理者的職責(zé)、權(quán)限◆最高管理者是否明確其各項(xiàng)職責(zé)？結(jié)構(gòu)和職責(zé)◆最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰當(dāng)?shù)孛鞔_了管理者代表的職責(zé)和權(quán)限？注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)） 。上海明傲企業(yè)管理有限公司各種客戶驗(yàn)廠、體系認(rèn)證咨詢輔導(dǎo)專家，提供FSC認(rèn)證咨詢、BSCI認(rèn)證咨詢、ICTI認(rèn)證咨詢、沃爾瑪驗(yàn)廠咨詢、迪斯尼驗(yàn)廠咨詢等聯(lián)系人：陳小Q:2415676052受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用檢查方法檢查參考文件結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查管理者代表的職責(zé)權(quán)限◆管理者代表是否對(duì)體系的建立、實(shí)施、保持負(fù)責(zé)？◆是否向最高管理者報(bào)告職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況？管理者的作用◆管理者是否為實(shí)施、控制和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供必要的資源，包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源？提供資源的途徑是否明確？◆承擔(dān)管理職責(zé)的人員，如何表明其對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的承諾？◆是否指定了職業(yè)健康安全員工代表，其職責(zé)和權(quán)限是否明確？◆管理者如何參與和支持職業(yè)健康安全活動(dòng)？◆有關(guān)職責(zé)、權(quán)限如何傳達(dá)到位◆各部門、各類人員的職責(zé)權(quán)限是如何傳達(dá)的的？◆各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)權(quán)限？◆各類人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全方針之間的關(guān)系？4.4.2◆是否確定了影響職業(yè)健康安◆對(duì)人員的能力要求，是否包括對(duì)教育、培訓(xùn)培訓(xùn)、意識(shí)和能全的各類人員的能力要求和經(jīng)歷的要求？力◆是否對(duì)人員能力勝任與否進(jìn)行了培訓(xùn)與考核？人員的安排是否滿足要求？注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)） 。上海明傲企業(yè)管理有限公司各種客戶驗(yàn)廠、體系認(rèn)證咨詢輔導(dǎo)專家，提供FSC認(rèn)證咨詢、BSCI認(rèn)證咨詢、ICTI認(rèn)證咨詢、沃爾瑪驗(yàn)廠咨詢、迪斯尼驗(yàn)廠咨詢等聯(lián)系人：陳小Q:2415676052受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用檢查方法檢查參考文件結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4.2.2◆是否建立了確定培訓(xùn)需求和◆培訓(xùn)需示是如何確定的，是否考慮到職責(zé)、培訓(xùn)、意識(shí)和能實(shí)施培訓(xùn)的程序能力、文化程序以及風(fēng)險(xiǎn)的不同情況的要求？力◆組織是否制定了實(shí)施培訓(xùn)的培訓(xùn)的對(duì)象是否包括所有員工？具體計(jì)劃◆組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了培訓(xùn)計(jì)劃？◆是否根據(jù)需要制定、評(píng)審和修◆有沒(méi)有進(jìn)行職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、意識(shí)、訂培訓(xùn)計(jì)劃程序的培訓(xùn)？有沒(méi)有應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方◆應(yīng)接受培訓(xùn)的人員是否都經(jīng)面的作用和職責(zé)的培訓(xùn)？過(guò)了培訓(xùn)◆對(duì)從事特殊工作的人員（包括可能具有重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)崗位的人員）是否進(jìn)行了培訓(xùn)并進(jìn)行了資格認(rèn)定？◆對(duì)內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？◆對(duì)臨時(shí)工是否進(jìn)行了培訓(xùn)？◆受審核部門員工培訓(xùn)情況如何？◆培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計(jì)劃是否得◆上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實(shí)施？以有效實(shí)施◆培訓(xùn)是否有記錄？◆是否對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了◆培訓(xùn)后是否考核？評(píng)價(jià)？◆以何種方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性？實(shí)際效果◆培訓(xùn)的記錄如何？◆供方和承包方是否需要培◆培訓(xùn)的內(nèi)容是什么？訓(xùn)？效果如何◆培訓(xùn)的效果如何？注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)） 。上海明傲企業(yè)管理有限公司各種客戶驗(yàn)廠、體系認(rèn)證咨詢輔導(dǎo)專家，提供聯(lián)系人：陳小姐受審核部門：審核準(zhǔn)則：GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要素 檢查內(nèi)容 是否適用◆對(duì)從事可能產(chǎn)生重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的工作人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)，效果如何4.4.3◆是否制定了協(xié)商和交流的程協(xié)商和溝通序?◆內(nèi)部協(xié)商的內(nèi)容◆協(xié)商和交流的記錄

FSC認(rèn)證咨詢、BSCI認(rèn)證咨詢、ICTI 認(rèn)證咨詢、沃爾瑪驗(yàn)廠咨詢、迪斯尼驗(yàn)廠咨詢等編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核日期：審核員：參考文件檢查方法檢查提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果記錄可能產(chǎn)生重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的崗位有哪些？是否明確？這類崗位的人員是否都接受了適當(dāng)培訓(xùn)？這類崗位的人員是否都能勝任所擔(dān)負(fù)的工作？◆組織是否有協(xié)商和交流的程序？程序中是否對(duì)協(xié)商和交流的方式、內(nèi)容作了規(guī)定？程序制定過(guò)程中是否聽(tīng)取了員工意見(jiàn)？◆程序中是否規(guī)定了與相關(guān)方的溝通和協(xié)商？◆外部人員獲取職業(yè)健康安全方針的途徑和方法是否可行？是否方便？◆員工是否參與職業(yè)健康安全方針和程序的制定、修訂與評(píng)審？◆員工是否參與商討影響工件場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化。如引入新的或改進(jìn)的設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等？◆員工是否參與職業(yè)健康安全事務(wù)，包括危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃和事故的調(diào)查處理等？◆員工是否了解誰(shuí)是職業(yè)健康安全員工代表以及誰(shuí)是管理者代表？◆涉及重大風(fēng)險(xiǎn)的外部信息有無(wú)適當(dāng)處理和記錄？◆是否保存有接收和答復(fù)員工意見(jiàn)建議的記錄？注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)） 。上海明傲企業(yè)管理有限公司各種客戶驗(yàn)廠、體系認(rèn)證咨詢輔導(dǎo)專家，提供FSC認(rèn)證咨詢、BSCI認(rèn)證咨詢、ICTI認(rèn)證咨詢、沃爾瑪驗(yàn)廠咨詢、迪斯尼驗(yàn)廠咨詢等聯(lián)系人：陳小Q:2415676052受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用檢查方法檢查參考文件結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查◆通報(bào)組織職業(yè)健康安全方針◆是否同員工、周圍進(jìn)行過(guò)信息交流？和職業(yè)健康安全表現(xiàn)的過(guò)程◆是否將職業(yè)健康安全管理體系審核和評(píng)審◆將職業(yè)健康安全管理體系審結(jié)果通報(bào)組織內(nèi)所有有關(guān)人員？核和評(píng)審結(jié)果通報(bào)組織內(nèi)所有◆信息通報(bào)采取何種方式？有關(guān)人員的過(guò)程◆受審核部門涉及到哪些信息交流？◆異常、緊急情況下的信息如何交流4.4.3◆同外部相關(guān)方的信息交流◆是否參加政府勞動(dòng)保護(hù)機(jī)構(gòu)組織的活動(dòng)？協(xié)商和溝通◆是否同供方和承包方交流職業(yè)健康安全信息？4.4.4◆組織是否有文件化的職業(yè)健◆與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的文件有多文件康安全管理體系？相關(guān)文件是少？否齊全？文件是書(shū)面形式還是◆與受審核部門相關(guān)的文件有多少？電子形式？◆三同時(shí)報(bào)告、組織結(jié)構(gòu)圖等是否保存完好？◆電子形式文件的使用是否有效？◆職業(yè)健康安全管理體系文件◆職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的內(nèi)容是否滿足是否覆蓋了核心要素并符合其GB/T28001的要求？要求？要素之間相互作用關(guān)系◆職業(yè)健康安全管理體系要素間的邏輯關(guān)系、是否給予確定及描述？文件的接口是否清楚？◆查詢相關(guān)文件的途徑◆有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑？◆文件是否便于查閱？注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)） 。上海明傲企業(yè)管理有限公司各種客戶驗(yàn)廠、體系認(rèn)證咨詢輔導(dǎo)專家，提供FSC認(rèn)證咨詢、BSCI認(rèn)證咨詢、ICTI認(rèn)證咨詢、沃爾瑪驗(yàn)廠咨詢、迪斯尼驗(yàn)廠咨詢等聯(lián)系人：陳小Q:2415676052受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4.4.5◆制定的文件控制程序是否符◆程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性？程序文件和資料的控合要求中是否對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查制找、修訂、評(píng)審做出了規(guī)定？◆程序文件是否有效版本？◆外來(lái)文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制范圍之例？◆是否規(guī)定了文件的保管辦法？◆是否規(guī)定了適時(shí)和定期評(píng)審文件的有效性？◆是否規(guī)定了對(duì)職業(yè)健康安全的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位都應(yīng)得現(xiàn)行有效文件？◆是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？4.4.5◆文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、?！羲形募欠褡舟E清楚？文件和資料的控管、修訂、評(píng)審情況◆所有文件標(biāo)識(shí)是否明確？制◆文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)？◆所有文件是否均注明制定或修訂日期？◆文件修改后是否重新批準(zhǔn)？◆識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？◆使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？◆文件的查找是否方便？◆文件的保管是否有效？注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)） 。上海明傲企業(yè)管理有限公司各種客戶驗(yàn)廠、體系認(rèn)證咨詢輔導(dǎo)專家，提供FSC認(rèn)證咨詢、BSCI認(rèn)證咨詢、ICTI認(rèn)證咨詢、沃爾瑪驗(yàn)廠咨詢、迪斯尼驗(yàn)廠咨詢等聯(lián)系人：陳小Q:2415676052受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用檢查方法檢查參考文件結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查◆外來(lái)文件的控制◆是否對(duì)外來(lái)文件的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評(píng)審、更新、補(bǔ)充和作廢等作了規(guī)定？◆執(zhí)行的如何？◆作廢文件的管理◆是否對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理，以防止誤用？4.4.6◆是否確定了與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)◆重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有哪些？運(yùn)行控制行與活動(dòng)◆與其相關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)確定了嗎？◆受審核部門與重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)有哪些？◆如何確定的？◆何時(shí)確定的？◆對(duì)缺乏程序指導(dǎo)可能偏離方針、目標(biāo)的運(yùn)行是否制定和保持了管理程序？注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)） 。上海明傲企業(yè)管理有限公司各種客戶驗(yàn)廠、體系認(rèn)證咨詢輔導(dǎo)專家，提供FSC認(rèn)證咨詢、BSCI認(rèn)證咨詢、ICTI認(rèn)證咨詢、沃爾瑪驗(yàn)廠咨詢、迪斯尼驗(yàn)廠咨詢等聯(lián)系人：陳小Q:2415676052受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4.4.6◆對(duì)確定了的與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)◆組織所使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的運(yùn)行控制行與活動(dòng)是否進(jìn)行了策劃，是否重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)是否制定了管理規(guī)有程序之類的規(guī)定定？◆對(duì)組織活動(dòng)、工作場(chǎng)所、過(guò)程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)， 是否制定了管理規(guī)定？◆與職業(yè)健康安全有關(guān)的設(shè)備， 是否有日常管理規(guī)定？◆是否有原材料供應(yīng)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序？◆化學(xué)品和設(shè)備入廠前是否評(píng)價(jià)？有無(wú)程序？◆運(yùn)行程序中是否有運(yùn)行準(zhǔn)則之類內(nèi)容？◆對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和工序是否明確了須監(jiān)測(cè)的內(nèi)容和控制限界值，有無(wú)支持的作業(yè)文件？◆運(yùn)行控制是否充分？能否達(dá)控制重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的目的？◆運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否具備可操作性?！粲嘘P(guān)的程序和要求是否通報(bào)供方和承包方？采用何種方式通報(bào)？注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)） 。上海明傲企業(yè)管理有限公司各種客戶驗(yàn)廠、體系認(rèn)證咨詢輔導(dǎo)專家，提供FSC認(rèn)證咨詢、BSCI認(rèn)證咨詢、ICTI認(rèn)證咨詢、沃爾瑪驗(yàn)廠咨詢、迪斯尼驗(yàn)廠咨詢等聯(lián)系人：陳小Q:2415676052受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查◆運(yùn)行控制程序的執(zhí)行情況◆員工是否了解運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)？◆實(shí)際運(yùn)作是否嚴(yán)格按程序執(zhí)行？是否超越控制界限？◆是否按要求記錄？有關(guān)的運(yùn)行記錄是否證明其遵守程序？4.4.6◆運(yùn)行控制程序的執(zhí)行情況◆是否向供方和承包方通報(bào)了與他們所提供運(yùn)行控制的產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的職業(yè)健康安全信息？◆噪音管制◆車間及廠界噪音排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？主要噪聲污染源有哪些？◆噪聲防治設(shè)施和方法有哪些？◆有無(wú)社區(qū)居民投訴？◆化學(xué)品管制◆化學(xué)品的保管狀況怎樣？◆是否按要求使用化學(xué)品？◆使用中是否存在滲漏情況？4.4.7◆組織中已識(shí)別的潛在事件或◆組織、部門中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)緊急情況有哪些？的設(shè)備、場(chǎng)所、活動(dòng)是否得到明確？◆可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？◆以往是否發(fā)生過(guò)？◆一旦發(fā)生會(huì)產(chǎn)生怎樣的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)？◆是否建立了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)◆是否有程序？程序◆程序中是否規(guī)定了確定潛在事故或緊急情況的內(nèi)容？◆是否針對(duì)潛在事故和緊急情況規(guī)定了處置對(duì)策？注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)） 。上海明傲企業(yè)管理有限公司各種客戶驗(yàn)廠、體系認(rèn)證咨詢輔導(dǎo)專家，提供聯(lián)系人：陳小姐受審核部門：審核準(zhǔn)則：GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要素 檢查內(nèi)容 是否適用◆依據(jù)程序做出響應(yīng)，能否防止或減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)4.4.7◆依據(jù)程序做出響應(yīng),能否防止應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)或減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)◆是否有對(duì)程序進(jìn)行定期演練的規(guī)定◆是否有對(duì)程序進(jìn)行評(píng)審、 修訂的規(guī)定

FSC認(rèn)證咨詢、BSCI認(rèn)證咨詢、ICTI 認(rèn)證咨詢、沃爾瑪驗(yàn)廠咨詢、迪斯尼驗(yàn)廠咨詢等編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核日期：審核員：參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查◆針對(duì)事故和緊急狀態(tài)采取的對(duì)策能否起作用？◆對(duì)策是怎樣確定的？是否經(jīng)過(guò)認(rèn)證？◆是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領(lǐng)導(dǎo)？◆是否有明確的職責(zé)和資源保證？◆有無(wú)與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定？◆如何規(guī)定的？是否演練過(guò)？◆演練的效果如何？◆是否根據(jù)演練結(jié)果對(duì)程序加以修改？◆有無(wú)上述記錄？◆什么情況下評(píng)審？◆什么情況下修訂？◆是否明確規(guī)定當(dāng)事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后要對(duì)程序進(jìn)行評(píng)審并適時(shí)進(jìn)行修訂？◆是否對(duì)修訂的程序進(jìn)行評(píng)審、批準(zhǔn)？◆程序的更改是否有記錄？注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)） 。上海明傲企業(yè)管理有限公司各種客戶驗(yàn)廠、體系認(rèn)證咨詢輔導(dǎo)專家，提供FSC認(rèn)證咨詢、BSCI認(rèn)證咨詢、ICTI認(rèn)證咨詢、沃爾瑪驗(yàn)廠咨詢、迪斯尼驗(yàn)廠咨詢等聯(lián)系人：陳小Q:2415676052受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4.5.1◆有無(wú)績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量程序◆是否建立并保持績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量程序？績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視◆績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量程序是否覆蓋了具有重大風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性？◆通過(guò)對(duì)具有重大風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性的例行監(jiān)視和測(cè)量，能否保證相關(guān)活動(dòng)處于受控制狀態(tài)？◆監(jiān)視和測(cè)量的方法、依據(jù)有無(wú)具體的規(guī)定？◆監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)是否符合法規(guī)要求？◆是否對(duì)組織的職業(yè)健康安全◆能否追蹤目標(biāo)的執(zhí)行情況？目標(biāo)、管理方案的完成情況進(jìn)行◆是否對(duì)職業(yè)健康安全管理方案執(zhí)行情況進(jìn)例行檢查？行追蹤？4.5.1◆是否對(duì)職業(yè)健康安全日常運(yùn)◆是否檢查運(yùn)行控制程序？如果如何？績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視作進(jìn)行檢查◆是否檢查應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序的執(zhí)行情況？◆是否檢查作業(yè)文件的執(zhí)行結(jié)果？◆對(duì)重點(diǎn)工序、設(shè)備的日常監(jiān)測(cè)，是否有記錄？◆是否對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)◆有無(wú)測(cè)定記錄？行測(cè)定？◆外部項(xiàng)目監(jiān)測(cè)是否由具有資格的單位進(jìn)行？注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)） 。上海明傲企業(yè)管理有限公司各種客戶驗(yàn)廠、體系認(rèn)證咨詢輔導(dǎo)專家，提供FSC認(rèn)證咨詢、BSCI認(rèn)證咨詢、ICTI認(rèn)證咨詢、沃爾瑪驗(yàn)廠咨詢、迪斯尼驗(yàn)廠咨詢等聯(lián)系人：陳小Q:2415676052受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用檢查方法檢查參考文件結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查◆是否定期評(píng)價(jià)法律、法規(guī)的符◆是否程序規(guī)定要定期評(píng)價(jià)法律、法規(guī)的符合合情況情況？◆是否執(zhí)行了規(guī)定？◆評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是如何確定的？◆評(píng)價(jià)工作何時(shí)、由誰(shuí)進(jìn)行的？◆評(píng)價(jià)結(jié)果是否有記錄？◆評(píng)價(jià)信息是否向有關(guān)部門及時(shí)通報(bào)？◆有無(wú)對(duì)事故、疾病、事件和其◆程序有無(wú)規(guī)定？他不良職業(yè)健康安全績(jī)效的歷◆是否執(zhí)行了規(guī)定？史證據(jù)的統(tǒng)計(jì)監(jiān)視？◆統(tǒng)計(jì)監(jiān)視的結(jié)果是否有記錄？◆是否就統(tǒng)計(jì)監(jiān)視的結(jié)果適時(shí)采取糾正措施？◆監(jiān)測(cè)異常時(shí)如何處置？◆是否有明確的報(bào)告程序？向誰(shuí)報(bào)告？◆出現(xiàn)了異常之后是否采取了處置措施？◆處置是否生效？◆是否有記錄？注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)） 。上海明傲企業(yè)管理有限公司各種客戶驗(yàn)廠、體系認(rèn)證咨詢輔導(dǎo)專家，提供FSC認(rèn)證咨詢、BSCI認(rèn)證咨詢、ICTI認(rèn)證咨詢、沃爾瑪驗(yàn)廠咨詢、迪斯尼驗(yàn)廠咨詢等聯(lián)系人：陳小Q:2415676052受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4.5.1◆有沒(méi)有建立監(jiān)視設(shè)備的控制◆是否有監(jiān)測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)定或程序？績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視程序，對(duì)監(jiān)視設(shè)備有沒(méi)有進(jìn)行?！暨x擇的監(jiān)測(cè)設(shè)備，其準(zhǔn)確度和精密度是否符準(zhǔn)和維護(hù)，是否保存有校準(zhǔn)和維合要求？護(hù)的記錄？◆是否按規(guī)定進(jìn)行使用前校準(zhǔn)和使用后的周期復(fù)校？◆是否明確了設(shè)備管理的責(zé)任部門和責(zé)任人？◆監(jiān)測(cè)設(shè)備是否有校準(zhǔn)有效期的標(biāo)志？◆不適合貼標(biāo)簽時(shí)，如何識(shí)別校準(zhǔn)狀態(tài)？◆監(jiān)測(cè)設(shè)備貯存、保養(yǎng)、維修是否符合要求？◆操作者是否按規(guī)定調(diào)整監(jiān)測(cè)設(shè)備？◆監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄是否妥善保管？注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)） 。上海明傲企業(yè)管理有限公司各種客戶驗(yàn)廠、體系認(rèn)證咨詢輔導(dǎo)專家，提供FSC認(rèn)證咨詢、BSCI認(rèn)證咨詢、ICTI認(rèn)證咨詢、沃爾瑪驗(yàn)廠咨詢、迪斯尼驗(yàn)廠咨詢等聯(lián)系人：陳小Q:2415676052受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4.5.2◆是否建立了事故、事件、不符◆程序中對(duì)事故、事件、不符合進(jìn)行處理、調(diào)事故、事件、不合的調(diào)查和處理程序？查以及采取糾正和預(yù)防措施的職責(zé)和權(quán)限的符合、糾正和預(yù)◆是否建立并保持了糾正和預(yù)規(guī)定是否明確？由哪個(gè)部門組織調(diào)查事故、事防措施防措施的文件化程序？件、不符合的原因和確定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施？◆是否包含對(duì)事故、事件、不符合進(jìn)行應(yīng)急處理的內(nèi)容？◆是否包含對(duì)事故、事件、不符合的原因進(jìn)行調(diào)查的內(nèi)容？◆是否明確要求須針對(duì)事故、事件、不符合的原因采取防止再發(fā)生的糾正措施？注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)） 。上海明傲企業(yè)管理有限公司各種客戶驗(yàn)廠、體系認(rèn)證咨詢輔導(dǎo)專家，提供聯(lián)系人：陳小姐受審核部門：審核準(zhǔn)則：GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)

FSC認(rèn)證咨詢、BSCI認(rèn)證咨詢、ICTI 認(rèn)證咨詢、沃爾瑪驗(yàn)廠咨詢、迪斯尼驗(yàn)廠咨詢等編制人/日期： 批準(zhǔn)人/日期：審核日期： 審核員：檢查方法 檢 查標(biāo)準(zhǔn)要素事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施記錄和記錄管理

檢查內(nèi)容 是否適用◆事故、事件、不符合的調(diào)查和處理是否得到實(shí)施？◆糾正與預(yù)防措施程序是否得到實(shí)施？◆伴隨糾正、預(yù)防措施實(shí)施的文件更改和信息交流◆更改后的文件執(zhí)行情況及記錄◆是否有對(duì)記錄進(jìn)行管理的程序

參考文件結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查◆對(duì)發(fā)生的事故、 事件、不符合是否采取了緊急應(yīng)變措施？◆對(duì)已發(fā)生的事故、 事件、不符合和潛在的不符合是否進(jìn)行了調(diào)查？如果如何？采取了怎樣的措施？◆采取糾正和預(yù)防措施之前，是否對(duì)問(wèn)題的重要性及采取糾正和預(yù)防措施伴隨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估？措施是否與該問(wèn)題的嚴(yán)重性和伴隨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)？◆糾正措施的實(shí)施效果如何？能否防止不符合的再發(fā)生？◆對(duì)潛在的不符合是否進(jìn)行了原因調(diào)查， 是否采取了預(yù)防措施 /◆所有措施是否完成？是否有效？有無(wú)記錄？◆對(duì)來(lái)自政府的監(jiān)督和居民的投訴， 所采取的糾正措施是否進(jìn)行了報(bào)告和交流？◆程序中有無(wú)關(guān)于糾正預(yù)防措施涉及文件更改的規(guī)定？◆是否按規(guī)定對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行了更改？◆更改后的文件是否得到實(shí)施？有否記錄？◆程序中是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、 收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定？注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)） 。上海明傲企業(yè)管理有限公司各種客戶驗(yàn)廠、體系認(rèn)證咨詢輔導(dǎo)專家，提供FSC認(rèn)證咨詢、BSCI認(rèn)證咨詢、ICTI認(rèn)證咨詢、沃爾瑪驗(yàn)廠咨詢、迪斯尼驗(yàn)廠咨詢等聯(lián)系人：陳小Q:2415676052受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用檢查方法檢查參考文件結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4.5.3◆是否有對(duì)記錄進(jìn)行管理的程序◆本組織與職業(yè)健康安全管理有關(guān)的記錄有記錄和記錄管理哪些？◆與受審核部門有關(guān)的職業(yè)健康安全記錄有哪些？◆程序中是否包含對(duì)記錄的質(zhì)量要求？◆是否有保存期限的規(guī)定？◆記錄管理的實(shí)況◆是否對(duì)記錄進(jìn)行了清理，并列出了清單？◆對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)是否與書(shū)面程序的要求相一致？◆記錄是否填寫正確、字跡清楚？◆貯存是否便于存取和檢索？◆貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng)？◆過(guò)期記錄是否按要求進(jìn)行處置；◆現(xiàn)行記錄是否完整？能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見(jiàn)證？◆記錄能否做到對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性？◆員工在需要時(shí)能否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息？注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)） 。上海明傲企業(yè)管理有限公司各種客戶驗(yàn)廠、體系認(rèn)證咨詢輔導(dǎo)專家，提供FSC認(rèn)證咨詢、BSCI認(rèn)證咨詢、ICTI認(rèn)證咨詢、沃爾瑪驗(yàn)廠咨詢、迪斯尼驗(yàn)廠咨詢等聯(lián)系人：陳小Q:2415676052受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4.5.4◆組織是否建立了職業(yè)健康安◆文件化程序是否包括實(shí)施審核、確保審核的審核全管理體系審核程序獨(dú)立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求？◆程序中是否飲食審核的范圍、頻次、計(jì)劃、方法？4.5.4◆內(nèi)部審核方案的策劃◆是否進(jìn)行了年度內(nèi)審方案策劃且明確規(guī)定審核了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法？◆年度內(nèi)審方案是否經(jīng)管理層批準(zhǔn)？◆年度內(nèi)審方案是否發(fā)給有關(guān)部門？◆是否按年度內(nèi)審方案的計(jì)劃實(shí)施了審核？◆內(nèi)部審核的實(shí)施◆是否制定了內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃？◆內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃是否覆蓋全部要素和全部部門？◆審核是否由非從事受審核活動(dòng)的人員進(jìn)行？◆審核員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并取得了資格證？◆審核是否抓信了關(guān)鍵環(huán)節(jié)（部門、設(shè)備、活動(dòng)）和重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)？◆審核用檢查表是否充分、符合要求？◆審核報(bào)告的內(nèi)容是否全面？能否說(shuō)明職業(yè)健康安全管理體系的符合性和有效性？注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)） 。上海明傲企業(yè)管理有限公司各種客戶驗(yàn)廠、體系認(rèn)證咨詢輔導(dǎo)專家，提供FSC認(rèn)證咨詢、BSCI認(rèn)證咨詢、ICTI認(rèn)證咨詢、沃爾瑪驗(yàn)廠咨詢、迪斯尼驗(yàn)廠咨詢等聯(lián)系人：陳小Q:2415676052受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果記錄◆對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合◆對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾是否采取了糾正措施正措施？◆采取的糾正措施是否按期完成？◆對(duì)糾正措施的實(shí)施效果是否進(jìn)行了驗(yàn)證，有無(wú)記錄？◆驗(yàn)證結(jié)果是否報(bào)告了相關(guān)部門？4.6◆是否有定期進(jìn)行管理評(píng)審的◆評(píng)審的時(shí)間間隔是怎樣規(guī)定的？管理評(píng)審規(guī)定◆是否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審？◆管理評(píng)審是否由總經(jīng)理親自主持？注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)） 。上海明傲企業(yè)管理有限公司各種客戶驗(yàn)廠、體系認(rèn)證咨詢輔導(dǎo)專家，提供FSC認(rèn)證咨詢、BSCI認(rèn)證咨詢、ICTI認(rèn)證咨詢、沃爾瑪驗(yàn)廠咨詢、迪斯尼驗(yàn)廠咨詢等聯(lián)系人：陳小Q:2415676052受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4.6◆受審核部門應(yīng)為管理評(píng)審提◆受審核部門應(yīng)為管理評(píng)審提供什么管理評(píng)審供什么資料資料？◆管理評(píng)審的輸入是否充分◆管理評(píng)審的輸入是否包括下列內(nèi)容：①內(nèi)、外部質(zhì)量審核結(jié)果。②職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、管理方案實(shí)施情況。③事故、事件調(diào)查處理情況。④事件、事故、不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。⑤相關(guān)方的投訴，建議及其要求。⑥績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量情況報(bào)告；法規(guī)及其他要求符合性報(bào)告。⑦來(lái)自管理者代表的關(guān)于職業(yè)健康安全管理體系總體運(yùn)行情況的報(bào)告；來(lái)自各部門經(jīng)理關(guān)于局部有效性的報(bào)告。⑧危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制狀況的總結(jié)報(bào)告。⑨可能引起職業(yè)健康安全管理體系變化的企業(yè)內(nèi)外部要素，如法律法規(guī)的變化、 機(jī)構(gòu)人員的調(diào)整，市場(chǎng)的變化等。⑩改進(jìn)的建議。注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)） 。上海明傲企業(yè)管理有限公司各種客戶驗(yàn)廠、體系認(rèn)證咨詢輔導(dǎo)專家，提供FSC認(rèn)證咨詢、BSCI認(rèn)證咨詢、ICTI認(rèn)證咨詢、沃爾瑪驗(yàn)廠咨詢、迪斯尼驗(yàn)廠咨詢等聯(lián)系人：陳小Q:2415676052受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T28001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4.6◆管理評(píng)審的實(shí)施情況◆如何參加管理評(píng)審？管理評(píng)審◆管理評(píng)審的內(nèi)容是否充分◆是否就下列內(nèi)容進(jìn)行了評(píng)審：①職業(yè)健康安全方針是否適宜？職業(yè)健康安全方針實(shí)現(xiàn)程度如