2023年公司內(nèi)控工作總結(jié)

201*公司內(nèi)控工作總結(jié)根據(jù)公司內(nèi)部掌握與風(fēng)險(xiǎn)治理工作的指導(dǎo)思想，貫徹落實(shí)公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)治理各項(xiàng)工作部署，以《內(nèi)部掌握治理手冊》為根底結(jié)合分公司實(shí)際狀況，梳理分公司工作流程，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，實(shí)現(xiàn)分公司安康進(jìn)展?，F(xiàn)就詳細(xì)工作開展?fàn)顩r匯報(bào)如下：

一、上半年主要開展的內(nèi)控工作

以《內(nèi)部掌握治理手冊》為參照，積極發(fā)動全面組織。半年來，積極組織機(jī)關(guān)各部門以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式，共同參加公司組織開展《手冊》相關(guān)內(nèi)容的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)4次，根據(jù)公司培訓(xùn)周的安排在分公司周四組織內(nèi)控相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)8次，網(wǎng)上系統(tǒng)培訓(xùn)1次。通過不斷地培訓(xùn)學(xué)習(xí)幫忙大家完成了從最初的熟悉到深層次的了解過程。

根據(jù)公司要求全面開展內(nèi)部掌握體系跟單核查工作2次。各個(gè)部門以及配送中心結(jié)合自己的生產(chǎn)經(jīng)營狀況全面開展跟單核查，并將核查結(jié)果簽字準(zhǔn)時(shí)反應(yīng)，匯總后統(tǒng)一上報(bào)給公司內(nèi)控處。在跟單核查過程中，內(nèi)控各部門人員都能夠結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真查找相關(guān)業(yè)務(wù)流程實(shí)施和風(fēng)險(xiǎn)掌握在操作中存在的問題。

二、下一步內(nèi)控工作

1、連續(xù)仔細(xì)開展業(yè)務(wù)流程梳理

針對公司內(nèi)部掌握工作相關(guān)要求，連續(xù)仔細(xì)開展分公司業(yè)務(wù)流程梳理工作。由于分公司經(jīng)營范圍廣局部業(yè)務(wù)層面依舊存在著風(fēng)險(xiǎn)，將連續(xù)加強(qiáng)與有關(guān)部門溝通實(shí)行有效措施進(jìn)展躲避。

2、進(jìn)一步開展內(nèi)控理論及業(yè)務(wù)流程操作的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作。

內(nèi)控涉及分公司生產(chǎn)經(jīng)營方方面面，關(guān)鍵在于執(zhí)行，要確保內(nèi)部掌握在分公司更有效執(zhí)行，還應(yīng)連續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)不但使全體人員在思想上熟悉到內(nèi)部掌握和風(fēng)險(xiǎn)治理工作的重要性;還要讓“搞好內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防范是每一位員工的責(zé)任”的理念深入人心并融入到企業(yè)文化中去，做到人人講內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控，以保證內(nèi)控工作在全分公司有效執(zhí)行。

3、結(jié)合《手冊》完成局部規(guī)章制度的修訂工作。

分公司將在《手冊》的根底上對以前各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)展重新梳理，依據(jù)分公司業(yè)務(wù)治理實(shí)際，對在執(zhí)行過程中存在的問題進(jìn)展修改完善，對有關(guān)內(nèi)容進(jìn)展修訂，到達(dá)與內(nèi)控要求相全都。

在今后的工作中，分公司將連續(xù)根據(jù)公司的要求，結(jié)合自身的特點(diǎn)，以《手冊》為范本。在公司和分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)公司內(nèi)控處的統(tǒng)一部署，完善內(nèi)部掌握，提高分公司經(jīng)營治理水平和抗風(fēng)險(xiǎn)力量，為建立“國內(nèi)一流的跨國運(yùn)輸物流企業(yè)”做出積極奉獻(xiàn)。

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