ISO9001、ISO14001及ISO45001質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全三體系內(nèi)審及管審資料

第第8頁共68頁受控文件JIS09001、IS014001及IS045001質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康

安全三體系內(nèi)審及管審資料受控文件JIS09001、IS014001及IS045001質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核資料年度內(nèi)部審核計劃表內(nèi)審?fù)ㄖ獑蝺?nèi)審檢查表現(xiàn)場審核記錄表內(nèi)審不符合項報告內(nèi)部審核報告受控文件IS09001、IS014001及IS045001質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全三體系管理評審資料1、管理評審輸入資料1?1管代匯報材料1.2生產(chǎn)部匯報材料1?3技術(shù)質(zhì)量部匯報材料1?4辦公室匯報材料1?5購銷部匯報材料1?6財務(wù)部匯報材料2、管理評審輸出（報告）

受控文件J文件編號：GD-QEO04-0072020年度IS09001/IS014001及IS045001:2018三體系內(nèi)部審核計劃表1、審核目的審核公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系是否符合規(guī)定要求，評價質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行效果是否符合IS09001:2015/IS014001:2015及ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)的要求，通過審核借以完善和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系。2、審核范圍ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)體系所要求的相關(guān)活動與相關(guān)職能部門3、審核準(zhǔn)則ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)；相關(guān)法律法規(guī)要求；相關(guān)方需求與期望；管理手冊、程序文件等4、審核計劃度門123456789101112OOOOOOO注：o計劃?已實施編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：文件編號：GD-QEO04-008ISO9001/ISO14001及ISO45001:2018三體系內(nèi)審?fù)ㄖ獑?/p>

受控文件1、審核目的審核公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系是否符合規(guī)定要求，評價職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行效果是否符合IS09001:2015/IS014001:2015及ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)的要求，通過審核借以完善和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系。2、審核范圍IS09001:2015/IS014001:2015及IS045001:2018標(biāo)準(zhǔn)體系所要求的相關(guān)活動與相關(guān)職能部門3、審核準(zhǔn)則IS09001:2015/IS014001:2015及IS045001:2018標(biāo)準(zhǔn)；相關(guān)法律法規(guī)要求；相關(guān)方需求與期望；管理手冊、程序文件等4、審核組成員：組長：A組：B組：C組：5審核時間：2020年月7日6、審核安排日期時間部門涉及條款審核人員4月7日9:00-9:30首次會議各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)申貝9:30-11:30A組9:30-11:30B組9:30-11:30C組

受控丈件編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期:編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期:13:30-15:30A組13:30-15:30B組13:30-15:30C組16:00-17:00末次會議各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)申貝文件編號：GD-QEO04-009IS09001-2015、IS014001-2015及IS045001-2018質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三體系內(nèi)部審核檢查表

受控丈件受審核部門：管理層審核日期：2020.4.7審核員：序號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容和方法審核記錄檢查結(jié)果IS09001ISO14001ISO450011理解組織及其環(huán)境4.14.14.1詢問領(lǐng)導(dǎo)層，影響本公司的內(nèi)、外部事項主要有哪些？如何對質(zhì)量、環(huán)境和安全管理產(chǎn)生影響？對這些內(nèi)、外部事項的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審的情況如何？□符合□嚴(yán)重不符合□輕微不符合2理解員工及相關(guān)方需求和期望4.24.24.2詢問領(lǐng)導(dǎo)層，與本公司管理體系有關(guān)的相關(guān)方有哪些？員工和相關(guān)方分別有哪些要求？對相關(guān)方及其要求的信息是如何監(jiān)視和評審的？□符合□嚴(yán)重不符合□輕微不符合3確定管理體系的范圍4.34.34.3查看管理體系文件，確認(rèn)管理體系的邊界和范圍是否形成文件？是否考慮了各種內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求及其產(chǎn)品或服務(wù)、與所策劃或?qū)嵤┑墓ぷ飨嚓P(guān)的活動等？針對質(zhì)量管理體系是否存在不適用的條款？若有是否說明理由？是否合理？□符合□嚴(yán)重不符合□輕微不符合4管理體系及其過程4.44.44.4查看管理體系文件，確認(rèn)是否按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系？管理體系所需的過程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持過程運(yùn)行？是否保留必