物料報廢管理流程

目的建立物料的報廢申請，審批手續(xù)及對報廢的物料進(jìn)行處理的管理制度。2.范圍適用于物料的報廢申請、鑒定、審批和處理。責(zé)任庫房管理員負(fù)責(zé)提出物料的報廢申請。其他部門如有報廢申請，統(tǒng)一交由庫房申報，并由提出報廢申請的部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)申請報廢物料的質(zhì)量情況。生產(chǎn)部門、質(zhì)量管理部門、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批報廢物料。內(nèi)容物料申請報廢范圍：因保管、搬運(yùn)不善或超過貯存期而失效，并經(jīng)公司質(zhì)量管理部門確認(rèn)不能使用的物料。 因產(chǎn)品更新?lián)Q代、研發(fā)設(shè)計更改、工藝更該或更改包裝，經(jīng)質(zhì)檢部門確認(rèn)不再使用的物料。入庫檢驗合格，在實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并經(jīng)質(zhì)檢部門確認(rèn)不能使用的物料。管理辦法 物料的申請報廢應(yīng)由庫房提出，庫房管理員填寫《物料報廢申請審核表》，提出報廢申請。 質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)部門、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核并簽署因何原因報廢及是否同意報廢的意見，并上報總裁批準(zhǔn)后方可實施報廢。 被確認(rèn)報廢的物料，庫房管理員應(yīng)及時轉(zhuǎn)入不合格區(qū)域，掛上紅色標(biāo)示牌。 可轉(zhuǎn)售的物料，由生產(chǎn)部門安排轉(zhuǎn)售、回收殘值，對帶有公司標(biāo)識的物料必須銷毀，防止流入假冒產(chǎn)品。 需銷毀的物料，由生產(chǎn)部或庫房主管安排銷毀，質(zhì)量管理部、財務(wù)部安排監(jiān)督實施，做好銷毀記錄。 財務(wù)部和庫房主管以批準(zhǔn)后的《物料報廢申請、審核表》作為出庫憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。5．記錄記錄名稱 保存部門 保存期限物料報廢申請審批表 倉庫 三年報廢物資作價出售表 倉庫 三年6．物料報廢管理流程圖物料報廢管理流程庫房/申請部門/個人 質(zhì)量部

生產(chǎn)部

財務(wù)部

總裁請申錄記

報廢申請失敗N提出申請 檢驗物料報廢申請審批表帳務(wù)處理報廢物資作價出售表

Y 審核 Y審核批準(zhǔn)帳務(wù)處理

審核

Y

批準(zhǔn)物料報廢申請審批表物料名稱

申請部門

(人)報廢原因檢驗單號

批 號數(shù) 量申請人意見：簽名：年 月 日質(zhì)量部門：簽名：年 月 日生產(chǎn)部門：簽名：年 月 日財務(wù)部門：簽名：年 月 日審批意見：簽名：年 月 日報廢物資作價出售記錄日期/r/