采購控制程序

可修改歡送下載精品Word可修改歡送下載精品Word可修改歡送下載精品Word1目的對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行控制，以確保采購產(chǎn)品符合確定的質(zhì)量要求。對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)，以確保供方具有滿足要求的能力和產(chǎn)品。2適用范圍 適用于本公司有關(guān)的產(chǎn)品與效勞的采購。3職責(zé)和權(quán)限3.1工程效勞部、產(chǎn)品研發(fā)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的申購。3.2質(zhì)量管理部、工程效勞部〔產(chǎn)品研發(fā)部〕、商務(wù)部、法律參謀、財(cái)務(wù)部參與采購合同的評(píng)審。3.3商務(wù)部負(fù)責(zé)供方的選擇評(píng)價(jià)，維護(hù)?合格供給商名單?，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購實(shí)施；3.4商務(wù)部負(fù)責(zé)倉庫的管理以及采購合同的歸檔管理。4作業(yè)程序4.1供給商的選擇在采購與供給關(guān)系發(fā)生前，由商務(wù)人員對(duì)采用樣品檢驗(yàn)、報(bào)價(jià)、質(zhì)量審核等方式對(duì)供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)研，并組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估，確信其具有能夠滿足我方采購產(chǎn)品要求的能力并經(jīng)部門經(jīng)理審批后，列入?合格供給商名單?中，及時(shí)發(fā)布給相關(guān)人員。公司根據(jù)?合格供給商控制程序?評(píng)估和選擇合格的供給商并建立?合格供給商名單?，將這些供給商列入記錄。采購時(shí)應(yīng)首先從?合格供給商名單?中選擇供給商，如供給商不在?合格供給商名單?中，應(yīng)按照?合格供給商控制程序?重新評(píng)估。4.2采購控制4.2.1工程效勞部、產(chǎn)品研發(fā)部等相關(guān)部門根據(jù)銷售合同執(zhí)行對(duì)產(chǎn)品以?采購申請(qǐng)單?的形式提出采購申請(qǐng)；部門經(jīng)理審批后，由商務(wù)部進(jìn)行審核，并由主管副總經(jīng)理審批，然后交由商務(wù)部進(jìn)行詢價(jià)和采購。4.2.2與供給商的采購信息交流，由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)，并將其及時(shí)傳遞。4.2.3采購訂單和采購合同中的內(nèi)容應(yīng)包括采購對(duì)象的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或其它質(zhì)量要求，以保證所采購物品滿足實(shí)際需要。4.2.4采購合同應(yīng)該進(jìn)行合同評(píng)審，合同由工程效勞部〔產(chǎn)品研發(fā)部〕、質(zhì)量管理部、商務(wù)部、法律參謀、財(cái)務(wù)部共同評(píng)審，合同評(píng)審表見附件。4.2.5合同評(píng)審?fù)ㄟ^后，由商務(wù)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行采購合同簽訂，采購合同簽訂之后至貨物到貨期間，商務(wù)人員需定期通知主管銷售貨物的運(yùn)輸?shù)截浨闆r。4.2.6采購人員根據(jù)采購記錄對(duì)供給商來料狀況進(jìn)行跟蹤。4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.3.1采購產(chǎn)品到貨后，由商務(wù)部通知該工程負(fù)責(zé)人安排進(jìn)行到貨檢驗(yàn)，由該工程組填寫?到貨檢驗(yàn)報(bào)告?檢驗(yàn)合格前方可辦理入庫手續(xù)。4.3.2當(dāng)采購物料發(fā)生不合格時(shí)，由該工程組將不合格情況反應(yīng)到商務(wù)部，商務(wù)部通知供給商退換貨。5相關(guān)文件序號(hào)名稱編號(hào)1合格供給商控制程序WAYOUT-QP-136相關(guān)記錄序號(hào)名稱模板編號(hào)1合格供給商名單WAYOUT-QF-512采購合同評(píng)審表WAYOUT-QF-543采購申請(qǐng)單WAYOUT-QF-554到貨檢驗(yàn)報(bào)告WAYOUT-QF-567說明由于公司集成工程之間的差異，為便于工程工程管理。每個(gè)工程組可以制定本工程的到貨檢驗(yàn)報(bào)告。內(nèi)容可以參考上面的模板。格式不做限制。8附件：8.1流程圖

商務(wù)部采購流程有異議 部門經(jīng)理審批采購申請(qǐng)單 有異議部門經(jīng)理審批采購申請(qǐng)單返回修改 通過 返回修改通過有異議商務(wù)部核準(zhǔn) 有異議商務(wù)部核準(zhǔn)通過通過有異議主管副總經(jīng)理審批有異議主管副總經(jīng)理審批通過通過商務(wù)部詢價(jià)商務(wù)部詢價(jià)供給供給商確定各部門合同評(píng)審各部門合同評(píng)審有異議有異議簽定合同通過簽定合同通過到貨驗(yàn)收到貨驗(yàn)收申請(qǐng)付款不合格申請(qǐng)付款不合格退貨退貨〔商務(wù)部退貨退貨〔商務(wù)部〕財(cái)務(wù)付款副總經(jīng)理審批重新發(fā)貨合格入庫合格財(cái)務(wù)付款副總經(jīng)理審批重新發(fā)貨合格入庫合格合格合格入庫單及發(fā)票報(bào)帳內(nèi)容總結(jié)

入庫單及發(fā)票報(bào)帳內(nèi)容總結(jié)

（1）1目的

對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行控制，以確保采購產(chǎn)品符合確定的質(zhì)量要求

（2）1目的

對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行控制，以確保采購產(chǎn)品符合確定的質(zhì)量要求

（3）2適用范圍

適用于本公司有關(guān)的產(chǎn)品與效勞的采購

（4）3職責(zé)和權(quán)限

3.