倉儲物流部管理制度及操作細則倉儲物流部考核指標(biāo)

20/20倉儲物流部管理制度及操作細則名目：一、員工守則： 1二、倉儲物流部組織架構(gòu)及崗位職責(zé) 21．倉儲物流部經(jīng)理 32．物控文員 43．訂單執(zhí)行員 44．倉儲組長 55．質(zhì)檢員 56．倉管揀貨員 67．包裝發(fā)運組長 68．包裝員 69．配送員 6三、倉儲物流部考核指標(biāo) 7四、倉儲物流管理具體內(nèi)容 71、管理目標(biāo) 82.倉儲規(guī)劃與儲位管理 83.入庫管理 94.在庫管理 115、轉(zhuǎn)倉管理 126、出庫管理 127、盤點 15五、倉庫管理表格與表單模板： 16一、員工守則：1聽從領(lǐng)導(dǎo)，聽從安排，執(zhí)行公司及部門的打算，處處以公司利益為重。違反且不能提出有效建議的，罰款20元/次。2加強自身學(xué)習(xí)，主動參與公司的各項培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)學(xué)問和工作力量。3上班時自覺搞好和維護工作場所的環(huán)境清潔衛(wèi)生，不準(zhǔn)隨地吐痰，亂扔果皮，紙屑和煙蒂，工作場所嚴(yán)禁任何人吸煙。違反者，罰款10元/次。4關(guān)懷企業(yè)，寵愛本職工作，認真履行崗位職責(zé)，工作嚴(yán)峻認真，嚴(yán)格按操作程序進行作業(yè)。5嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，按時上、下班，上班時不準(zhǔn)睡覺、看書、看報等與工作無關(guān)的事項，不準(zhǔn)擅離工作崗位、串崗和談天。違反者,罰款10元/次。6同事之間要團結(jié)、友愛、互助，不準(zhǔn)開低級玩笑，相互謾罵、污辱和誹謗，更不準(zhǔn)恣事生非，打架斗毆。7自覺維護公司利益，疼惜公司財產(chǎn)，節(jié)省用水、用電。8嚴(yán)禁有損公司信譽的言論和有損公司形象及利益的行為。9嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆、易腐蝕及違禁品到工作場所。自覺維護平安設(shè)施，提高消防平安和自我愛護意識，預(yù)防意外事故發(fā)生、嚴(yán)防偷盜，杜絕火險隱患。10自覺遵紀(jì)遵守法律，嚴(yán)禁拉幫結(jié)派，參與非法組織和違法犯罪活動。11.嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆、易腐蝕及違禁品到工作場所。12.嚴(yán)禁在倉庫區(qū)域和辦公場所用法明火（火機、火柴、抽煙、蚊香等），杜絕存在發(fā)生火災(zāi)的可能性。13.嚴(yán)禁私自拿取倉庫物品出庫。對違反上述條款并造成不良后果的將賜予嚴(yán)格的懲罰(行政懲罰、經(jīng)濟懲罰或并處解除勞動關(guān)系)；對玩忽職守，造成事故，產(chǎn)生嚴(yán)峻后果的交由司法機關(guān)處置。二、倉儲物流部組織架構(gòu)及崗位職責(zé)崗位設(shè)置：倉儲物流倉儲物流部經(jīng)理數(shù)據(jù)組倉儲組包裝發(fā)運組物控員訂單執(zhí)行員配送員包裝員倉管揀貨員質(zhì)檢員備注：1、倉管員可依據(jù)日常業(yè)務(wù)量及商品類別歸屬進行分崗。2、對訂單執(zhí)行員可進行銷售訂單處理與快遞單據(jù)處理分崗。3、隨著倉儲物流部業(yè)務(wù)量的提高，將增設(shè)商品發(fā)運配送組，進行貨物與快遞公司的交接、配送方案的制定與執(zhí)行。各崗位工作職責(zé)：1．倉儲物流部經(jīng)理1.1負責(zé)制定和完善倉儲物流部日常管理的制度、業(yè)務(wù)流程，提高倉儲物流部運營效率，降低收、發(fā)和存的差異率，合理掌握物流運營成本。1.2負責(zé)倉儲物流部的規(guī)劃及建設(shè)，包括庫容及功能區(qū)域規(guī)劃、倉儲物流環(huán)境及設(shè)施的建設(shè)、維護及管理，降低倉儲成本。1.3負責(zé)庫存管理，參與制定并跟進公司的選購方案，包括倉儲物品的平安管理、庫存掌握。1.4負責(zé)物流商的評估、考核以及各類運輸業(yè)務(wù)的管理，降低物流風(fēng)險，協(xié)調(diào)跟進在途異樣等。1.5負責(zé)倉儲物流部各項物資的發(fā)運及配送管理，提高物流業(yè)務(wù)的時效性及客戶的滿意度。1.6負責(zé)制定并執(zhí)行盤點工作方案，提高庫存的帳實精確率，并定期向公司匯報倉儲物流部運營狀況。1.7指導(dǎo)和培訓(xùn)倉儲物流部人員，提高員工素養(yǎng)和工作技能。1.8依據(jù)公司績效考核制度，制定并完善本部門人員績效考評標(biāo)準(zhǔn)的制定和執(zhí)行。1.9負責(zé)倉儲物流部消防等平安方面的工作。2．物控文員2.1商品存量的分析與掌握，每周提報呆滯商品明細表及建議，每月報損品明細的提報申請。2.2銷售訂單商品數(shù)量的審核確認。2.3跟蹤選購方案的到貨狀況，入庫單的制作與打印，準(zhǔn)時將相關(guān)作業(yè)完畢單據(jù)交公司相關(guān)部門，留存單據(jù)的整理歸檔。2.4盤點資料的預(yù)備，盤點工作的監(jiān)督，盤點結(jié)果差異的分析與處理申請。2.5與公司各事業(yè)部之間事務(wù)的溝通協(xié)調(diào)。2.6入庫商品條碼的打印。3．訂單執(zhí)行員3.1負責(zé)銷售訂單與快遞單據(jù)的打印輸出工作、內(nèi)部傳遞交接工作，準(zhǔn)時將相關(guān)作業(yè)完畢單據(jù)交公司相關(guān)部門，留存單據(jù)的整理歸檔。3.2負責(zé)商品銷售匯總單（倉管揀貨單）的打印輸出工作。3.3發(fā)運信息匯總表的制作與提報。3.4與公司各事業(yè)部之間事務(wù)的溝通協(xié)調(diào)，倉儲物流部內(nèi)部各分組出庫業(yè)務(wù)工作的溝通協(xié)調(diào)。3.5負責(zé)倉庫各類物品其它出庫的賬務(wù)管理。4．倉儲組長4.1負責(zé)倉庫物品的平安管理，優(yōu)化倉存環(huán)境，改善倉庫實物管理水平，降低庫存貨損率。4.2負責(zé)依據(jù)收貨指令進行收貨工作安排，選購入庫貨物的質(zhì)檢工作，確保商品入庫的精確性與準(zhǔn)時性并準(zhǔn)時將入庫單據(jù)交物控文員。4.3負責(zé)依據(jù)訂單發(fā)運方案進行揀貨單的工作安排，已揀貨物與包裝復(fù)核組長的交接工作，確保商品出庫的精確性與準(zhǔn)時性。4.4負責(zé)制定和優(yōu)化倉庫的收發(fā)存作業(yè)流程，降低貨品收、發(fā)、存的異樣率。4.5負責(zé)貨區(qū)規(guī)劃，明晰各貨區(qū)的管理責(zé)任人以及管理職責(zé)，提高倉容的有效用法率。4.6負責(zé)倉庫的衛(wèi)生、潔凈以及倉庫標(biāo)識化管理，定期進行倉庫6S檢查和整改工作。4.7負責(zé)定期進行倉庫消防等平安方面工作，確保倉庫各項物資平安。4.8負責(zé)定期進行盤點工作，提高庫存的賬實精確率。4.9負責(zé)對倉庫人員的日?？己撕捅O(jiān)督指導(dǎo)管理。5．質(zhì)檢員5.1負責(zé)產(chǎn)品入庫前的質(zhì)量檢查工作，參與公司質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)的制定與完善。5.2負責(zé)不合格產(chǎn)品數(shù)據(jù)信息的記錄登記及提報工作。5.3負責(zé)不定期對倉庫內(nèi)存放產(chǎn)品的質(zhì)量抽檢與記錄工作。6．倉管揀貨員6.1負責(zé)依據(jù)收貨指令，進行貨品的檢驗查收，確保收貨的精確性與準(zhǔn)時性。6.2負責(zé)依據(jù)倉庫組長安排的揀貨單進行物品的分揀，確保揀貨的精確性與準(zhǔn)時性。6.3負責(zé)倉庫平安管理，改善物品在倉庫的存儲狀況，確保貨品存儲環(huán)境穩(wěn)定。6.4負責(zé)倉庫物品的整理，確保物品在收貨和分揀后，貨箱準(zhǔn)時整理歸位，不占用、堵塞通道。7．包裝發(fā)運組長7.1負責(zé)復(fù)核倉庫管理組揀貨的精確率，并將復(fù)核后的揀貨單準(zhǔn)時交賬務(wù)文員，完成與倉管組的貨物交接工作。7.2負責(zé)包裝材料的的進、出、存管理，確保包裝材料的合理用法，杜絕鋪張。7.3負責(zé)依據(jù)發(fā)運方案及銷售訂單明細進行包裝工作的安排，包括客戶發(fā)貨單、產(chǎn)品包裝盒、各產(chǎn)品標(biāo)帖、品牌專用封箱膠等。7.4負責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)包裝人員日常業(yè)務(wù)工作，提高業(yè)務(wù)處理水平。7.5負責(zé)與快遞公司的貨物交接工作，監(jiān)督快遞公司的稱重工作，合理安排車輛進行貨物的配送、發(fā)運及提取工作8．包裝員8.1依據(jù)組長的包裝工作安排及貨物的包裝要求進行商品的包裝核對工作。8.2正確、合理用法包裝材料，做到有效愛護商品，杜絕鋪張。9．配送員9.1依據(jù)指令進行貨物的配送、發(fā)運及提取工作。9.2負責(zé)在途貨物的平安保管工作，精確、準(zhǔn)時完成與客戶、貨運公司之間的貨物交接工作，并準(zhǔn)時將配送、發(fā)運單據(jù)交組長。三、倉儲物流部考核指標(biāo)序號類別指標(biāo)說明目標(biāo)值1成本管理物流成本率=年物流成本總額/年銷售額依據(jù)公司歷史狀況確定2物流管理交貨的準(zhǔn)時精確率=當(dāng)月配送的訂單準(zhǔn)時精確送達數(shù)量/當(dāng)月配送的總單數(shù)99%3貨物配送破損率=當(dāng)月配送破損商品價值/當(dāng)月發(fā)送商品總價值0.1%4庫存管理貨物存儲損毀率=當(dāng)月倉庫損毀的商品價值/當(dāng)月庫存平均商品價值0.05%5庫存賬實精確率=1-（盤盈實際庫存數(shù)量+盤虧庫存數(shù)量確定值）/賬面庫存數(shù)量99%6其他年度重大事故次數(shù)0次備注：1．物流成本/費用包括但不限于：倉庫租金、管理水電費；倉庫人員工資獎金、保險；配送費用、自有車輛運營成本；倉庫資產(chǎn)、資材選購和耗用成本；倉庫物品損毀價值。2．存儲損毀包括：物品滅失、臟損等導(dǎo)致無法再次銷售和用法的。四、倉儲物流管理具體內(nèi)容1、管理目標(biāo)1.1合理規(guī)劃倉儲區(qū)域及具體貨位，做到貨物碼放潔凈、清晰、便于操作，不斷提高倉庫庫容利用率；1.2統(tǒng)一各項業(yè)務(wù)流程，實行定期盤點制度，做到倉儲帳、物全都；1.3嚴(yán)格依據(jù)業(yè)務(wù)流程進行操作，確保各項貨物出、入庫的精確性與準(zhǔn)時性；1.4確保依據(jù)6S標(biāo)準(zhǔn)，做好倉庫衛(wèi)生、平安等方面工作，有效降低在庫商品的非正常損壞率；1.5實行商品ABC管理法，不斷提高庫存周轉(zhuǎn)率，降低倉儲成本；1.6確保各項數(shù)據(jù)帳務(wù)處理精確準(zhǔn)時，做到各項業(yè)務(wù)記錄的完整性和可追溯性。2.倉儲規(guī)劃與儲位管理2.1倉庫依據(jù)各業(yè)務(wù)操作及硬件設(shè)施劃分為：工作預(yù)備區(qū)、辦公區(qū)、收貨區(qū)、退貨處理區(qū)、質(zhì)檢區(qū)、倉儲區(qū)、揀貨交接區(qū)、包裝區(qū)、待發(fā)區(qū)、消防通道。2.2倉儲區(qū)依據(jù)產(chǎn)品大類進行區(qū)分，而后依據(jù)產(chǎn)品暢銷程度分為暢銷區(qū)、一般區(qū)及滯銷區(qū)，并將報損區(qū)、贈品區(qū)單獨劃分。2.3待發(fā)區(qū)依據(jù)各快遞公司、是否代收貨款進行劃分。2.4儲位劃分2.4.1依據(jù)各通道、貨架依據(jù)A、B、C……進行劃分并標(biāo)示。2.4.2以主通道面對貨架，左邊為1，右邊為2進行貨架兩側(cè)劃分，如A1、A2。2.4.3以貨架層數(shù)由上往下進行1、2、3、4定位，如A貨架左邊最上一層即為A1-1。2.4.4貨架每層從主通道開頭進行貨位編序，如A1-1-01、A1-1-02、2.4.53.入庫管理3.1選購入庫：3.1.1供應(yīng)商送貨必需隨貨帶送貨清單，并注明我方選購訂單號；如外地供應(yīng)商應(yīng)將送貨清單放于1號貨箱內(nèi)，并在外箱注明“內(nèi)有清單”。3.1.2倉儲組長應(yīng)準(zhǔn)時安排人員進行收貨并存放于質(zhì)檢區(qū)等待檢驗；假如外包裝箱消失破損，應(yīng)當(dāng)面開箱清點內(nèi)裝商品數(shù)量及品質(zhì)是否短少、損壞，否則依據(jù)實收數(shù)量予以簽收，并準(zhǔn)時告知公司相關(guān)部門通知供應(yīng)商，追究送貨物流公司相關(guān)賠償責(zé)任。3.1.3收貨時應(yīng)認真核對貨物與送貨清單的品種、規(guī)格、數(shù)量等是否相符；倉儲組收貨后應(yīng)準(zhǔn)時將送貨清單交物控員依據(jù)實收數(shù)量打印系統(tǒng)收貨單（2聯(lián)，倉庫、供應(yīng)商各一聯(lián)）由倉儲、物控雙方簽名確認，做為倉庫收貨憑證，另一聯(lián)與送貨清單合并由倉儲組用于商品質(zhì)檢、入庫操作。3.1.4質(zhì)檢員依據(jù)相應(yīng)貨品的質(zhì)檢要求進行全面質(zhì)檢，并做好質(zhì)檢記錄表（格式見附件），并將不合格商品單獨存放于質(zhì)檢區(qū)，等待公司選購部通知并依據(jù)物控打印的退回明細表將貨物予以退回供應(yīng)商，合格商品由倉儲組長安排入庫。3.1.5倉儲組應(yīng)依據(jù)倉儲規(guī)劃將商品入庫，并在收貨單上寫明實際入庫數(shù)量及相應(yīng)入庫庫位，交到物控員處予以錄入系統(tǒng)；收到物控返回的系統(tǒng)選購入庫單后與收貨單實際入庫數(shù)量進行核對，如無誤則簽名確認，陪同送貨清單交到物控員處；如不符，應(yīng)準(zhǔn)時與物控員聯(lián)系進行修正，而后進行簽名確認。3.1.6物控員依據(jù)倉儲組交來的收貨單核對實際入庫數(shù)量、質(zhì)檢數(shù)量與收貨單數(shù)量是否相符，予以輸入系統(tǒng)并保存打印一式三聯(lián)選購入庫單，返到倉儲組待其在打印單上簽名確認后收回，將留存聯(lián)與收貨單合并整理歸檔，其余2聯(lián)與送貨清單在第二天交到公司選購部。留意：超出選購訂單部分商品應(yīng)與質(zhì)檢不合格產(chǎn)品同樣處理，不予入庫并退回供應(yīng)商；凡是制作選購入庫單必需要有相應(yīng)的系統(tǒng)選購訂單，否則不予辦理入庫手續(xù)，待各事業(yè)部選購補齊手續(xù)后再辦理入庫。3.1.7物控員依據(jù)質(zhì)檢員的《質(zhì)檢記錄表》內(nèi)容將不合格品明細上報選購部，待選購部通知后，打印退回明細表交倉儲組安排將不合格品退回供應(yīng)商。3.1.8物控員依據(jù)選購入庫商品品種及數(shù)量，進行相應(yīng)條碼的打印并交給倉儲組；倉儲組在商品入庫時對應(yīng)商品完成條碼粘貼工作。3.2退貨入庫3.2.1倉儲組與物流商交接貨物應(yīng)留意貨物外包裝，如外包裝破損應(yīng)當(dāng)面開箱以確認內(nèi)裝商品是否短少損壞，否則依據(jù)實收數(shù)量簽收并追究物流商賠償責(zé)任。3.2.2質(zhì)檢人員依據(jù)“3.1.4”3.2.3倉儲組依據(jù)倉儲規(guī)劃將商品入庫，并在客戶退貨單上簽收后交到物控員處予以錄入系統(tǒng)；收到物控返回的系統(tǒng)退貨單后與實收商品進行核對，如無誤則簽名確認，陪同送貨單交到物控員處；如不符，應(yīng)準(zhǔn)時與物控員聯(lián)系進行修正，而后進行簽名確認。3.2.4物控員依據(jù)倉儲組交來的客戶退貨單輸入系統(tǒng)并保存打印一式三聯(lián)退貨入庫單，返到倉儲組，待其簽名確認后收回，留存1聯(lián)，將其余2聯(lián)分別交到公司財務(wù)及業(yè)務(wù)部。3.2.5消失質(zhì)量問題：物控員應(yīng)第一時間與公司銷售取得聯(lián)系，以明確商品破損緣由。如屬客戶緣由，應(yīng)于當(dāng)日安排退回客戶，配送費用由客戶擔(dān)當(dāng)；否，則錄入系統(tǒng)報損倉并打印，同“3.2.4”3.3其它入庫3.3.1其它入庫是指除選購、退貨入庫以外的商品入庫。3.3.2具體操作細則與“退貨入庫“相同，但在系統(tǒng)中做“其它入庫”單，并打印一式三聯(lián)。4.在庫管理4.1倉儲組4.1.1嚴(yán)格依據(jù)倉儲規(guī)劃及儲位管理要求進行商品的存放。4.1.2每周1、3、5進行儲區(qū)衛(wèi)生清理工作，包括但不限于地面、貨架、商品外包裝，做到無積塵、衛(wèi)生死角。4.1.3質(zhì)檢員不定期的進行在庫商品的抽檢工作，并做好質(zhì)檢記錄表，對消失質(zhì)量問題的商品進行緣由分析，如屬倉儲組責(zé)任，追究相關(guān)責(zé)任人之責(zé)任；屬非人為因素造成，應(yīng)準(zhǔn)時通知物控員轉(zhuǎn)入報損倉，等待處理。4.1.4定期檢查化裝品等有保質(zhì)期的商品，對離保質(zhì)日期還有12個月的商品應(yīng)準(zhǔn)時提請物控員做相關(guān)處理申請。4.1.5依據(jù)物控員供應(yīng)的出入庫數(shù)據(jù)，調(diào)整在庫商品在“暢銷區(qū)”、“一般區(qū)”、“滯銷區(qū)”之間的儲存位置。4.1.64.1.7倉庫內(nèi)須嚴(yán)禁煙火；易燃品、易爆品或違禁品嚴(yán)禁攜入倉庫，倉庫內(nèi)以及周邊10米4.1.8倉儲組長或輪番指定人員須在每天下班離開前巡察倉庫，查看電源、水源、門窗等是否關(guān)閉，確保倉庫的平安；同時在雨雪天氣應(yīng)準(zhǔn)時檢查倉庫4.1.9任何人須嚴(yán)格遵守倉庫的相關(guān)規(guī)定和履行必要的進出手續(xù)，不得擅自或帶領(lǐng)不相關(guān)人員私自進入倉庫或在倉庫內(nèi)無故逗留。工作時間如確須進入的，須征得倉庫管理人員同意后進行登記4.1.10在非工作時間，任何人不得單獨進入倉庫內(nèi)，必需經(jīng)倉儲組長4.2物控員4.2.1每兩4.2.2協(xié)作倉儲組依據(jù)管理要求進行在庫商品儲位、條碼等方面的5、轉(zhuǎn)倉管理5.1商品轉(zhuǎn)倉是指由于商品消失滯銷、損壞等緣由，報公司批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)入贈品倉、報損倉進行管理。5.2物控員依據(jù)倉儲組提出的申請及公司的審核批準(zhǔn)制作系統(tǒng)單，并打印一式三聯(lián)。經(jīng)倉儲組簽名確認后留存1聯(lián)，其余2聯(lián)分別交公司業(yè)務(wù)部及財務(wù)部。6、出庫管理6.1妝點商城商品銷售出庫6.1.1銷售出庫是指依據(jù)公司銷售訂單進行商品的分揀、包裝、發(fā)運和相關(guān)單據(jù)的打印及數(shù)據(jù)處理。6.1.2訂單執(zhí)行員依據(jù)系統(tǒng)中已審核符合發(fā)貨條件（包裝環(huán)節(jié)）的訂單內(nèi)容打印發(fā)貨單（一式三聯(lián)）和快遞單（以下稱兩單），兩單按收貨人姓名及收貨地址匹配后同時交給倉儲組配貨。6.1.3快遞單打印要求：依據(jù)銷售訂單中的快遞公司名稱和是否代收貨款選擇相應(yīng)的快遞單格式進行打印工作。6.1.4快遞單打印完畢馬上依據(jù)快遞公司名稱分別將相關(guān)內(nèi)容填入“發(fā)運臺帳明細”；在快遞公司提貨截止時間，依據(jù)快遞公司名稱分別打印發(fā)運明細表（一式三聯(lián)，留存、財務(wù)、快遞公司各一聯(lián)）交發(fā)運員。每日上午上班后準(zhǔn)時將前一日發(fā)運臺帳明細發(fā)給公司相關(guān)部門（財務(wù)和客服）。格式見附件。6.1.5倉儲組安排倉管員依據(jù)發(fā)貨單內(nèi)容進行配貨，留意：商品條碼、名稱、數(shù)量等內(nèi)容的全都性，同時務(wù)必保持快遞單、發(fā)貨單與所配貨物的匹配性。同時配多張發(fā)貨單貨物時，必需用法周轉(zhuǎn)塑料袋將各單貨物有效分開，兩單同時置于袋內(nèi)，以便包裝組按單復(fù)核包裝。配貨完畢必需在發(fā)貨單左下角簽名及日期；6.1.6包裝組長完成與倉儲組的交接工作后即刻安排包裝人員進行貨物包裝工作。同時完整填制包裝人員記錄表，以記錄各單貨物的包裝人員姓名，明確責(zé)任，格式見附件。包裝人員將發(fā)貨單第三聯(lián)（黃色）置于箱內(nèi)隨貨同行，快遞單粘貼于外包裝箱正面左上角。將包裝完畢貨物的發(fā)貨單第一、二聯(lián)交訂單執(zhí)行員處。6.1.7發(fā)運員將已包裝完畢的貨物依據(jù)快遞公司名稱及是否代收貨款分別存放于待發(fā)區(qū)內(nèi)，監(jiān)督快遞公司的稱重工作；依據(jù)訂單執(zhí)行員打印的發(fā)運明細表及具體待發(fā)貨物與快遞公司精確完成貨物交接工作，并準(zhǔn)時將簽收后的發(fā)運明細表第一、二聯(lián)與快遞單留存聯(lián)交訂單執(zhí)行員。6.1.8訂單執(zhí)行員收到包裝組返回的發(fā)貨單第一、二聯(lián)與發(fā)運組返回的發(fā)運明細表第一、二聯(lián)及快遞單留存聯(lián)，依據(jù)快遞單留存聯(lián)在系統(tǒng)中進行出庫操作：訂單“等待環(huán)節(jié)”中輸入快遞單號、快遞公司、訂單號，之后點擊“出庫”即完成該張訂單的出庫作業(yè)，留意三項內(nèi)容的對應(yīng)性。分別將留存聯(lián)整理歸檔，于第二天將財務(wù)聯(lián)交公司。6.2供應(yīng)商代發(fā)貨6.2.1物控員依據(jù)系統(tǒng)中“配貨環(huán)節(jié)”訂單明細準(zhǔn)時將訂單及發(fā)運內(nèi)容信息發(fā)給供應(yīng)商指定負責(zé)人接收，由供應(yīng)商負責(zé)將貨物按要求挺直發(fā)給客戶接收。6.2.2供應(yīng)商負責(zé)人應(yīng)在完成貨物發(fā)運的第一時間將發(fā)運信息（快遞單號、時間等）反饋我公司物控員，由物控員完成相關(guān)信息的系統(tǒng)輸入工作。6.3虛擬倉發(fā)貨（如南昌中天）6.3.1客戶下單后客服專員應(yīng)準(zhǔn)時或固定時間將訂貨信息發(fā)給選購員進行選購作業(yè)。6.3.2供應(yīng)商完成送貨后，物控員與倉儲組應(yīng)準(zhǔn)時完成系統(tǒng)選購入庫作業(yè)流程（操作要求同“3.1”），銷售訂單轉(zhuǎn)入“6.16.4其它出庫6.4.1其它出庫包括但不限于公司調(diào)樣品、報損出庫。6.4.2其它出庫必需以公司審核批準(zhǔn)的書面材料傳真件或申請報告原件為基準(zhǔn)，否則不予辦理。6.4.3訂單執(zhí)行員依據(jù)審核齊全的傳真件或申請報告做系統(tǒng)“其它出庫”單并打印一式三聯(lián)（財務(wù)、收貨方、倉庫各一聯(lián)），交倉儲組進行配貨出庫作業(yè)。倉儲組配貨完畢后須在單據(jù)上簽名及日期，將第三聯(lián)隨貨同行，其余2聯(lián)交訂單執(zhí)行員處。6.4.4包裝發(fā)運組依據(jù)收貨人等信息準(zhǔn)時進行貨物配送。6.4.5損毀品經(jīng)倉儲組配貨后的處理作業(yè)必需由倉儲組、物控會同進行，必需做到商品徹底銷毀。6.5選購?fù)藫Q貨出庫6.5.1物控員依據(jù)選購部指示打印明細表一份，會同倉儲組完成應(yīng)退貨物的清點明細工作，完成后在系統(tǒng)中制作選購?fù)素浬暾垎危?jīng)選購、公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)審核。財務(wù)審核完畢系統(tǒng)即刻生成選購?fù)素泦?，并相?yīng)扣減庫存數(shù)據(jù)。6.5.2選購將領(lǐng)導(dǎo)簽名審核齊全的申請單傳真到倉儲物流部，用于出貨憑條。6.5.3物控員在系統(tǒng)中打印審核齊全的選購?fù)素泦危ㄒ皇剿穆?lián)，倉庫、選購、財務(wù)、客戶各一聯(lián)）交倉儲組配貨6.5.4倉儲組依據(jù)選購?fù)素泦瓮瓿韶浳锩骷毜膹?fù)核裝箱工作，封箱后將貨物轉(zhuǎn)入待發(fā)區(qū)等待發(fā)運，同時將發(fā)運信息轉(zhuǎn)發(fā)運員。在選購?fù)素泦紊?.5.5發(fā)運員依據(jù)發(fā)運信息精確完成貨物的發(fā)運工作或與供應(yīng)商的交接工作、由供應(yīng)商在選購?fù)素泦紊虾炇?.5.6物控員將選購?fù)素泦瘟舸媛?lián)整理歸檔，第2、3聯(lián)于第二天交公司選購部。7、盤點7.1目的：加強庫存商品的管理，明確相關(guān)人員的保管責(zé)任，避開公司的資產(chǎn)受到損失，保證庫存商品的真實、精確、有效，確保帳實相符。7.2范圍：倉儲物流部倉庫內(nèi)存放的全部庫存商品。7.3操作細則7.3.1盤點方式：每三月組織一次盤點，由公司各事業(yè)部、財務(wù)部、倉儲物流部會同完成；不定期盤點由倉儲物流部依據(jù)需要自行組織實施。；7.3.2盤點方法及留意事項7.3.2.1盤點接受實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估量數(shù)量；7.3.2.2盤點時留意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放挨次；7.3.2.3所負責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并將數(shù)據(jù)記錄至盤點表中；7.3.2.4盤點過程中留意保管好“盤點表”，避開遺失，造成嚴(yán)峻后果；7.3.2.5盤點前一天必需將全部業(yè)務(wù)的系統(tǒng)操作做好截止工作，