怡凱儀器儀表公司管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

管理標(biāo)準(zhǔn)文件編號：YCBS/I-00-2017文件版次：第A版編制：綜合辦審核：批準(zhǔn)：狀態(tài)：受控編號：發(fā)布日期：2017年3月10實施日期：2017年3月10管理標(biāo)準(zhǔn)說明⒈管理標(biāo)準(zhǔn)支持質(zhì)量體系中相關(guān)的程序文件，與質(zhì)量手冊（含程序文件）共同構(gòu)成公司質(zhì)量體系的基本文件。⒉管理標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)國家，行業(yè)的有關(guān)法律、規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的實際情況編制。⒊本標(biāo)準(zhǔn)適用公司的UC-3000系列配網(wǎng)自動化遠程監(jiān)控終端，UC-5000系列低壓載波集中抄表系統(tǒng)、UC-1000系列低壓無功自動補償裝置等系列產(chǎn)品。⒋本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司范圍內(nèi)涉及質(zhì)量活動的所有部門和個人。⒌本標(biāo)準(zhǔn)屬受控文件。⒍本標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，各部門及個人須應(yīng)遵守本標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定。管理標(biāo)準(zhǔn)版序控制⒈文件名稱：管理標(biāo)準(zhǔn)⒉文件編號：YCBS/I-00-2017⒊企業(yè)名稱：安陽怡凱科技有限公司⒋文件版序：A⒌編制：綜合辦⒍審核：⒎批準(zhǔn)：⒏本版序批準(zhǔn)日期：2017年3月10日⒐發(fā)布及生效日期：2017年3月10日⒑文件責(zé)任管理部門：綜合辦管理標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放控制1、管理標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理相關(guān)的部門及相關(guān)的職能人員。2、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放登記表序號文件名稱編號版本分發(fā)號領(lǐng)用回收發(fā)放人日期管理標(biāo)準(zhǔn)修改控制根據(jù)執(zhí)行情況對管理標(biāo)準(zhǔn)進行修改時，由有關(guān)職能人員以書面形式提出修改意見報管理者代表，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理員修改。需要對本標(biāo)準(zhǔn)進行較大幅度修改時，可對原版本進行換版，換版須由企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并重新發(fā)布。修改應(yīng)做好記錄，認(rèn)真填寫記錄表。管理標(biāo)準(zhǔn)修改情況記錄如下：版號修改文件（標(biāo)頁碼）修改原因更改內(nèi)容修改人審核批準(zhǔn)日期備注目錄1. 各級人員質(zhì)量責(zé)任制(YCBS/I-01-2017) 11.1.總經(jīng)理 11.2.管理者代表 11.3.綜合辦主任 11.4.研發(fā)部經(jīng)理 21.5.生產(chǎn)部經(jīng)理 21.6.市場部經(jīng)理 31.7.工程技術(shù)人員 41.8.檢驗員 41.9.生產(chǎn)工人 51.10.業(yè)務(wù)員 52. 技術(shù)管理制度(YCBS/I-02-2017) 63. 生產(chǎn)管理制度(YCBS/I-03-2017) 73.1.總則 73.2.生產(chǎn)準(zhǔn)備 73.3.生產(chǎn)計劃及作業(yè)進度 73.4.生產(chǎn)外協(xié)工作 84. 安全生產(chǎn)管理制度(YCBS/I-04-2017) 84.1.總則 84.2.安全生產(chǎn)責(zé)任制 94.2.1.總經(jīng)理 94.2.2.副總經(jīng)理 94.2.3.各部門經(jīng)理 95. 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理(YCBS/I-05-2017) 105.1.總則 105.2.原材料檢驗 115.3.成品檢驗 125.4.產(chǎn)品生產(chǎn)的自檢、互檢和專檢 135.5.采購物資檢驗規(guī)程 146. 技術(shù)資料管理制度(YCBS/I-06-2017) 146.1.總則 146.2.技術(shù)資料的制定、修改、更改及發(fā)放 156.2.1.技術(shù)資料的制定 156.2.2.技術(shù)資料的更改和修改 156.2.3.技術(shù)資料的發(fā)放7. 設(shè)備管理制度(YCBS/I-07-2017) 167.1.設(shè)備臺帳管理 167.2.設(shè)備的使用 168. 市場管理制度(YCBS/I-08-2017) 178.1.市場部工作制度 178.2.市場調(diào)研工作制度 178.3.業(yè)務(wù)員工作制度 188.3.1.出勤制度 188.3.2.定貨工作制度 188.3.3.發(fā)貨規(guī)定 198.3.4.價格制度 198.4. 合同管理制度 198.5. 售后服務(wù)制度 198.6. 采購制度 208.7. 市場營銷管理和獎勵辦法（試行） 208.7.1.總則8.7.2.負(fù)責(zé)銷售的副總經(jīng)理8.7.3.市場部經(jīng)理8.7.4業(yè)務(wù)員 228.7.5薪酬和獎勵 238.7.6費用管理與核算 9. 綜合辦管理制度(YCBS/I-09-2017) 249.1.倉庫管理制度 249.2.人事勞資管理制度 259.3.新員工入公司管理制度 269.4.員工考勤制度 279.5.職工教育管理辦法 289.6綜合部職責(zé) 2910. 辦公費用管理制度(YCBS/I-10-2017) 3110.1.日常辦公經(jīng)費管理規(guī)定 3110.1.1.10.1.2.經(jīng)費總額 10.1.3.10.1.4.采購 10.1.5.保管 10.1.6.領(lǐng)用 10.1.7.限額 10.1.8.報銷10.1.9.特例10.1.10.注意事項10.2.工具和低值易耗品管理規(guī)定 3310.2.1.10.2.2.經(jīng)費總額10.2.3.提出需求申請10.2.4.采購10.2.5.保管10.2.6.領(lǐng)用10.2.7.限額10.2.8.特例10.2.9.注意事項10.3招待費用管理規(guī)定 3510.3.110.3.2.10.3.3.10.3.410.3.5.10.3.610.3.710.4.車輛使用及費用管理規(guī)定 3810.4.110.4.2.10.4.3.10.4.411. 績效工資實施辦法<試行>(YCBS/I-11-2017) 3911.1.目的 3911.2.基本原則 4011.3.績效工資的組成部分 4011.4.崗位薪金的確定 4011.4.1.11.4.2.11.4.3.11.4.4.11.4.5.12. 工作人員任職資格(YCBS/I-12-2017) 4212.1.領(lǐng)導(dǎo)層 4212.2.中層干部任職條件 4312.3.一般工作人員任職條件12.4.操作人員任職條件 441各級人員質(zhì)量責(zé)任制1.1總經(jīng)理1.1.1全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作，向企業(yè)傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；1.1.2制定企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；1.1.3主持管理評審工作；1.1.4確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配置；1.1.5設(shè)置完善的組織機構(gòu)，明確管理職責(zé)和權(quán)限；1.1.6任命管理者代表，批準(zhǔn)重大質(zhì)量決策；1.1.7對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全責(zé)。1.2管理者代表1.2.1確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；1.2.2領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的內(nèi)部審核；1.2.3向總經(jīng)理報告企業(yè)質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；1.2.4確保在全企業(yè)范圍內(nèi)促進顧客要求意識的形成；1.2.5負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。1.3綜合辦主任1.3.1負(fù)責(zé)質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的歸口管理，并組織開展有關(guān)活動；1.3.2負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的編制、修改、發(fā)放和質(zhì)量管理體系文件的統(tǒng)一管理；1.3.3負(fù)責(zé)組織企業(yè)管理評審的內(nèi)部審核的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證工作；1.3.4負(fù)責(zé)對有關(guān)質(zhì)量管理體系運行記錄的保管、控制和管理工作；1.3.5負(fù)責(zé)職工培訓(xùn)的組織管理工作；1.3.6負(fù)責(zé)企業(yè)人事、財務(wù)和行政管理工作；1.3.7負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系運作中有關(guān)問題糾正和預(yù)防措施的制訂與實施。1.4研發(fā)部經(jīng)理1.4.1負(fù)責(zé)企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)管理工作；1.4.2負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品實現(xiàn)過程的技術(shù)質(zhì)量文件，確保各工序處于受控狀態(tài)；1.4.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的技術(shù)服務(wù)工作；1.4.4負(fù)責(zé)企業(yè)職工的技術(shù)培訓(xùn)工作；1.4.5負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)文件和相關(guān)記錄的管理控制，確保各使用現(xiàn)場技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)為有效版本；1.4.6負(fù)責(zé)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理與控制，負(fù)責(zé)不合格品的控制；1.4.7負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術(shù)的歸口管理；1.4.8負(fù)責(zé)技術(shù)改進和有關(guān)問題的糾正及預(yù)防措施的制訂與實施。1.5生產(chǎn)部經(jīng)理1.5.1負(fù)責(zé)組織企業(yè)的生產(chǎn)活動，做好現(xiàn)場指揮調(diào)度和協(xié)調(diào)服務(wù)工作；1.5.2負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，合理組織生產(chǎn)；1.5.3負(fù)責(zé)現(xiàn)場環(huán)境管理，做好安全文明生產(chǎn)和定置管理；1.5.4負(fù)責(zé)半成品、成品在制作、搬運、貯存、包裝和防護過程中的質(zhì)量控制；1.5.5負(fù)責(zé)半成品、成品在制作過程中的標(biāo)識管理；1.5.6負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理，定時組織設(shè)備維修，確保設(shè)備在受控狀態(tài)下運行；1.5.7負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系運行中有關(guān)問題糾正和預(yù)防措施的制訂與實施。1.6市場部經(jīng)理1.6.1負(fù)責(zé)組織對方質(zhì)量保證力的調(diào)查與評定，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求且及時滿足生產(chǎn)需要；1.6.2按規(guī)定做好采購產(chǎn)品的庫房管理，做到標(biāo)識清楚，擺放整齊，未經(jīng)驗證合格的采購產(chǎn)品不準(zhǔn)入庫；1.6.3按規(guī)定做好庫存產(chǎn)品的搬運和防護工作，防止庫存產(chǎn)品的變質(zhì)損壞；1.6.4負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同，并組織產(chǎn)品要求評審工作；1.6.5負(fù)責(zé)市場調(diào)研與預(yù)測，掌握市場信息，組織各種促銷活動，擴大產(chǎn)品市場；1.6.6負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)，及時處理顧客意見，建立顧客服務(wù)檔案；1.6.7負(fù)責(zé)產(chǎn)品的發(fā)運和交付，確保產(chǎn)品按規(guī)定要求交付顧客；1.6.8負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運作中的有關(guān)問題糾正和預(yù)防措施的制訂與實施。1.7工程技術(shù)人員1.7.1堅持“質(zhì)量第一”、認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量政策及有關(guān)規(guī)定，不斷提高質(zhì)量意識，在技術(shù)工作中始終將質(zhì)量工作放在首位；1.7.2認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量管理知識，學(xué)習(xí)運用TQC思想、方法和手段，做好本職工作；1.7.3認(rèn)真貫徹標(biāo)準(zhǔn)化工作的原則和具體規(guī)定，遵守技術(shù)管理與質(zhì)量管理的規(guī)章制度；1.7.4積極參加群眾性的質(zhì)量活動，深入現(xiàn)場作好技術(shù)指導(dǎo)，幫助工人不斷提高技術(shù)素質(zhì)；1.7.5對因工作質(zhì)量造成的損失負(fù)責(zé)。1.8檢驗員1.8.1牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，認(rèn)真積極學(xué)習(xí)質(zhì)量方面的業(yè)務(wù)知識，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量分析、判斷能力；1.8.2熟悉檢驗工序的技術(shù)文件和質(zhì)量檢驗的有關(guān)規(guī)定制度與規(guī)定，熟練地掌握有關(guān)器具、儀器的檢測方法，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢驗制度，認(rèn)真填報各種原始記錄；1.8.3督促生產(chǎn)工人嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律和質(zhì)量檢驗制度，幫助分析質(zhì)量問題發(fā)生的原因，并積極向操作者提供改進措施和建議，對發(fā)生的質(zhì)量問題及時向有關(guān)部門和人員反映；1.8.4認(rèn)真做好兩個“三檢制”（首檢、巡檢、終檢）、（自檢、互檢、專檢）和“五不準(zhǔn)”（⒈原材料不合格不投產(chǎn)；⒉本道工序不合格不下轉(zhuǎn)；⒊違反工藝紀(jì)律不下轉(zhuǎn)；⒋成品不合格不入庫；⒌不合格產(chǎn)品不出廠）。1.8.5對經(jīng)自己驗證的產(chǎn)品質(zhì)量正確性，以及錯、漏檢負(fù)責(zé)。1.9生產(chǎn)工人1.9.1牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，自覺遵守崗位負(fù)責(zé)制（標(biāo)準(zhǔn)）等各項規(guī)章制度；1.9.2熟悉有關(guān)質(zhì)量管理，工藝文件規(guī)定，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按工藝要求操作，做好文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)；1.9.3嚴(yán)格遵守質(zhì)量檢測制度做好“三檢”（自檢、自分、自糾）配合檢驗員進行兩個“三檢制”（自檢、互檢、專檢）、（首件必檢、中間抽檢、完工復(fù)檢）；1.9.4努力學(xué)習(xí)質(zhì)量管理知識，積極參加QC小組和各種質(zhì)量競賽活動及質(zhì)量分析會；1,9.5對違反質(zhì)量管理制度和工藝紀(jì)律所造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。1.10業(yè)務(wù)員1.10.1了解掌握用戶對產(chǎn)品的需求情況，摸清重點用戶的長期和近期規(guī)劃，與用戶建立密切的關(guān)系。1.10.2熟悉產(chǎn)品質(zhì)量、價格、規(guī)格和新產(chǎn)品發(fā)展情況。1.10.3搞好用戶服務(wù)工作，及時反饋有關(guān)質(zhì)量信息。1.10.4運貨必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)私自用車，違者應(yīng)追究責(zé)任。1.10.5嚴(yán)格按企業(yè)規(guī)定辦事，盡可能做到資金正?；厥眨瓿射N售定額。2技術(shù)管理制度2.1總工程師、工程師對產(chǎn)品的設(shè)計和扶持技術(shù)圖紙資料的引進、其性能是否符合國家經(jīng)濟技術(shù)政策以及國際、部標(biāo)等規(guī)定應(yīng)負(fù)責(zé)全面審定。2.2工程技術(shù)人員對下列內(nèi)容認(rèn)真負(fù)責(zé)：2.2.1對產(chǎn)品的選型、結(jié)構(gòu)、計算方法、主要性能的修改的正確性、合理性負(fù)責(zé)，并在圖紙資料上審批。2.2.2對所設(shè)計或引進的技術(shù)資料的產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、尺寸、公差配合、技術(shù)要求、計算方法、選用材質(zhì)等負(fù)責(zé)。2.2.3根據(jù)廠制定的年、季、月度生產(chǎn)計劃，按時提供成套的圖紙和有關(guān)技術(shù)資料。2.3產(chǎn)品設(shè)計中如果引進和采用新結(jié)構(gòu)、新技術(shù)、新工藝、新材料和新的計算方法時，都應(yīng)通過實驗研究，得出結(jié)論后，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后方可采用。2.4鑒定和定型產(chǎn)品，為了減少工料消耗，縮短生產(chǎn)周期，提高經(jīng)濟效益。力求達到最大限度地標(biāo)準(zhǔn)化、通用化。2.5由于材料代用、配套器材代用等臨時性問題，均由負(fù)責(zé)材料供應(yīng)人員提出書面告，主管技術(shù)人員審定簽字后方可代用。3生產(chǎn)管理制度3.1總則3.1.1為加強生產(chǎn)管理，不斷提高生產(chǎn)計劃的及時性、準(zhǔn)確性和秒學(xué)性，按期考核計劃完成情況特制定管理制度。3.1.2牢樹質(zhì)量第一的觀念，在提高產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，遵照市場動向和用戶需要科學(xué)而靈活地安排生產(chǎn)。3.1.3市場動向和用戶需要是安排生產(chǎn)計劃的依據(jù)，努力做到高質(zhì)量、高效率、低成本、高效益為目標(biāo)。3.2生產(chǎn)準(zhǔn)備3.2.1市場部是市場預(yù)測的信息點。按照市場預(yù)測和用戶定貨編排年度和季度計劃。3.2.2分管和兼管技術(shù)資料、工藝工裝、外協(xié)配套、資金籌集、物資供應(yīng)等人員均需要提前十天至一個月將各自的工作做到位。3.2.3凡進廠的原輔材料等，均應(yīng)由主管和兼管人員進行檢查審定，確實做到不合格者不使用。3.3生產(chǎn)計劃及作業(yè)進度3.3.1各班組要根據(jù)廠季度計劃和各部門市場的需要，編排月進度計劃，并根據(jù)輕重緩急和各自小組的工藝特點將月計劃落實到人頭。3.3.2各生產(chǎn)班組長均兼任安全、質(zhì)量、生產(chǎn)記錄統(tǒng)計工作，每天下班向廠專業(yè)人員匯報上述內(nèi)容情況。3.3.3生產(chǎn)工人必須嚴(yán)格按照工藝圖紙要求加工，并要樹立質(zhì)量第一、安全第一、效益第一的思想。3.3.4根據(jù)生產(chǎn)需要，主管、副總必要時有權(quán)代理總經(jīng)理職務(wù)而調(diào)度生產(chǎn)勞動力、原材料、動力、設(shè)備和車輛等，各生產(chǎn)班組及有關(guān)人員均應(yīng)全力支持。3.4生產(chǎn)外協(xié)工作3.4.1與產(chǎn)品有關(guān)外協(xié)委托加工均由主管生產(chǎn)的經(jīng)理親自和委托有關(guān)人員提出明細表按生產(chǎn)進度提前落實。3.4.2新產(chǎn)品的外協(xié)要隨同圖紙和有關(guān)技術(shù)資料一起下發(fā)，盡早安排布點落實。3.4.3我公司為外單位承攬的協(xié)作任務(wù)以及用戶急需的產(chǎn)品一律由市場部門通知主管生產(chǎn)調(diào)度和安排生產(chǎn)，生產(chǎn)班組和個人一律不準(zhǔn)對外承接加工任務(wù)。3.4.4本制度從總經(jīng)理批準(zhǔn)下達之日試行。4安全生產(chǎn)管理制度4.1總則搞好安全生產(chǎn)，保護職工的安全和健康，是中國共產(chǎn)黨的一貫方針，是社會主義制度下企業(yè)管理的一項基本原則。企業(yè)的各級領(lǐng)導(dǎo)必須按照各自分工范圍，加強安全領(lǐng)導(dǎo)，確保安全生產(chǎn)，保護職工安全健康，保持和發(fā)揚職工的生產(chǎn)勞動積極性。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司《安全生產(chǎn)管理制度》和各工種的安全技術(shù)操作規(guī)程。做到安全生產(chǎn)人人有責(zé)。4.2安全生產(chǎn)責(zé)任制4.2.1總經(jīng)理認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的勞動保護法規(guī)、法令和制度。定期分析研究全廠的安全狀況，經(jīng)常督促檢查全廠的安全勞動保護工作。及時解決存在的各種安全隱患和問題。對全廠的財產(chǎn)和職工的安全與健康負(fù)全面責(zé)任。4.2.2副總經(jīng)理生產(chǎn)副總在安排、管理生產(chǎn)的同時，必須負(fù)責(zé)安排和管理安全工作。對企業(yè)的安全工作在生產(chǎn)技術(shù)上負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。具體做好以下工作：●認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的勞動保護法規(guī)、法令和制度，以及公司《安全生產(chǎn)管理制度》。計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作?！耦I(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格要求各車間做好安全工作。制定并督促檢查安全技術(shù)操作規(guī)程的健全與落實。定期向總經(jīng)理和上級進行安全工作請示和匯報。提出的對不安全的隱患和問題改進的措施。組織并參加重大傷亡事故（包括重大惡性未遂事故）的調(diào)查處理。4.2.3各部門經(jīng)理在各自所屬單位的安全生產(chǎn)直接負(fù)責(zé)。保證本單位所屬范圍內(nèi)的生產(chǎn)工作一切活動符合安全勞動保護的要求，并做好下列工作：●布置、檢查、總結(jié)生產(chǎn)工作的同時，必須將安全生產(chǎn)列入重要內(nèi)容之一?！裾J(rèn)真執(zhí)行《職工傷亡事故報告規(guī)程》中的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)組織本單位事故的調(diào)查、分析和處理。吸取教訓(xùn)，提出措施，改進工作?！衩吭轮辽俳M織召開一次本單位的安全檢查、分析會，制定措施，消除隱患，解決實際問題?！駥π鹿と撕透淖児しN或調(diào)換崗位的職工，進行“安全生產(chǎn)教育”以后再上崗位參加生產(chǎn)勞動?！窠逃投酱贆z查本班組織工嚴(yán)格遵守本公司安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程。5產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理5.1總則5.1.1為了加強企業(yè)管理，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證企業(yè)生存發(fā)展，全面提高經(jīng)濟效益，開創(chuàng)我公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作的新局面，特制訂本規(guī)定。5.1.2積極貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)質(zhì)量方針、政策和法律法規(guī)，保證和促進產(chǎn)品質(zhì)量的提高。5.1.3為顧客檢查驗收產(chǎn)品質(zhì)量并及時反饋質(zhì)量信息是公司質(zhì)量檢驗管理的基本任務(wù)。5.1.4堅持“質(zhì)量第一”的思想，對產(chǎn)品精益求精，實行專職檢驗與生產(chǎn)工人自檢，互檢相結(jié)合的“三檢制”是我公司質(zhì)量檢驗管理的主要方法。5.1.5加強產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理，企業(yè)的各級領(lǐng)導(dǎo)、管理人員和生產(chǎn)工人必須嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，正確處理數(shù)量與質(zhì)量的關(guān)系，反對粗制濫造的不良習(xí)氣，樹立質(zhì)量第一和精益求精的良好風(fēng)尚，杜絕違反檢驗制度的現(xiàn)象發(fā)生。5.1.6加強質(zhì)量檢驗管理，必須貫徹預(yù)防為主的方針，在生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，不斷完善檢驗手段和檢驗方法，加強對操作工人的技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和執(zhí)行工藝紀(jì)律的監(jiān)督檢查工作。5.1.7生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對質(zhì)量檢驗工作的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，編制檢驗技術(shù)文件，協(xié)助總經(jīng)理處理重大的技術(shù)質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)解決日常檢驗工作中的有關(guān)問題，負(fù)責(zé)對不合格品評審的組織工作。5.1.8生產(chǎn)部是日常檢驗工作的專職機構(gòu)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗、試驗和計量管理工作，檢驗人員必須嚴(yán)格按檢驗規(guī)程進行產(chǎn)品檢驗。5.2原材料檢驗5.2.1凡進公司原材料，市場部報驗員必須及時填寫“原材料報驗清單”交試驗室。5.2.2試驗室接到報驗單后，應(yīng)及時按照檢驗規(guī)程中有關(guān)材料取樣規(guī)定，進行檢驗和試驗，并對其結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。5.2.3經(jīng)檢驗和試驗材料合格時，試驗室及時填寫“理化試驗報告單”返回生產(chǎn)部門。5.2.4經(jīng)檢驗和試驗材料不合格時，應(yīng)加倍抽取樣品復(fù)檢，同時口頭匯報質(zhì)檢負(fù)責(zé)人。復(fù)難結(jié)果得出后，辦理程序如下：●復(fù)驗合格時按上述第三辦理，但要在報告單上注明初檢不合格原因?！駨?fù)驗不合格時，試驗人員應(yīng)在“原材料報驗單”上填寫停止使用意見，同樣將試驗報告單報市場科簽署意見，重大問題報總經(jīng)理審批后處置。5.2.5反饋回的不合格材料報告單，無質(zhì)檢人員簽字或蓋章無效，不合格材料不準(zhǔn)入庫或隨便移動原存放位置，做好不合格標(biāo)識并進行隔離。5.2.6車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)材料不合格，應(yīng)立即停止使用，通知質(zhì)檢科復(fù)驗，并查明原因，分清責(zé)任。屬材料質(zhì)量問題，書面說明原因，通知市場部予以退貨。5.3.7入庫的材料，倉庫要妥善保管，在發(fā)放車間投入生產(chǎn)時，應(yīng)本著先進先出的原則，防止材料過期變質(zhì)，材料檢驗人員應(yīng)定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知庫管人員和保管部門采取措施。5.4.8貨源或質(zhì)量不穩(wěn)定的材料，保管部門應(yīng)加以標(biāo)識，書面通知質(zhì)檢科部和車間進行小批量工藝試驗，確定能保證產(chǎn)品質(zhì)量時，方能大批量投入生產(chǎn)，檢驗員應(yīng)參加工藝試驗，如未通知已投產(chǎn)而造成質(zhì)量事故時，應(yīng)追究有關(guān)部門的責(zé)任。5.5.9產(chǎn)品原材料需變更代用時，應(yīng)有技術(shù)科批準(zhǔn)使用的文件方可進行，否則不予檢驗。5.3成品檢驗5.3.1成品由車間最終生產(chǎn)人員自檢合格認(rèn)可后，分型號、規(guī)格、優(yōu)劣、數(shù)量碼放整齊，交檢驗員檢驗。5.3.2檢驗人員，應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程進行檢驗，認(rèn)為合格后加蓋合格章，填寫檢驗結(jié)果報告，并對錯漏檢負(fù)責(zé)。5.3.3成品一般分為三種：●合格品；●不合格品；●廢品；5.3.4經(jīng)檢驗的不合格品，應(yīng)作明顯標(biāo)識，并與合格品嚴(yán)格隔離；合格產(chǎn)品在入庫前，必須由質(zhì)檢員復(fù)檢。5.3.5已經(jīng)檢驗的產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)有明顯嚴(yán)懲的質(zhì)量問題，要追究檢驗者的責(zé)任。5.3.6檢驗人員發(fā)現(xiàn)批量性的次品、廢品，應(yīng)立即查清原因，并通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，不得擅自處理，構(gòu)成質(zhì)量事故時，應(yīng)按《質(zhì)量事故管理制度》的規(guī)定處理。5.3.7當(dāng)日檢驗的成品必須當(dāng)日入庫，嚴(yán)禁和未檢產(chǎn)品混淆。當(dāng)天的質(zhì)量問題口頭向質(zhì)檢負(fù)責(zé)人報告，構(gòu)成質(zhì)量事故的按《質(zhì)量事故管理制度》的規(guī)定處理，并深入了解情況，召開質(zhì)量分析會進行分析。5.4產(chǎn)品生產(chǎn)的自檢、互檢和專檢5.4.1“三檢制”是產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的保證體系，必須堅持。5.4.2自檢貫穿了產(chǎn)品生產(chǎn)的始終，是“三檢制”中的重要內(nèi)容，是每個班組及個人不可推卸的責(zé)任。5.4.3生產(chǎn)人員必須做好自檢、互檢記錄，隨時接受專檢人員的檢查并相互簽字證明，不允許以班后追記的形式進行。5.5采購物資檢驗規(guī)程5.5.1物資分類：根據(jù)對實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類：●重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客重要投訴的物資。●一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品作關(guān)鍵性的批量物資，一般的影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予經(jīng)糾正的物資?！褫o助物資：作直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般的包裝材料等。5.5.2檢驗規(guī)程：●重要物資檢測：重要物資應(yīng)取得對方合格證、材質(zhì)證明或檢驗報告并抽樣進行檢測。同時進行外觀質(zhì)量的感官驗證和數(shù)量核對。●一般物資應(yīng)進行外觀質(zhì)量感官驗證和數(shù)量核對。必要時要求對方提供產(chǎn)品合格證或進行抽樣檢測?！褫o助物資感官檢測核對數(shù)量。5.5.3任何職別人員不得以任何方式影響采購物資驗證的準(zhǔn)確性、真實性和客觀性。6技術(shù)資料管理制度6.1總則6.1.1技術(shù)資料是生產(chǎn)活動、科學(xué)研究的經(jīng)驗總結(jié)，為便于我公司技術(shù)資料的管理，使技術(shù)資料能夠正確指導(dǎo)生產(chǎn)、并做到技術(shù)保密，特制定本制度。6.1.2凡是與生產(chǎn)有關(guān)的圖紙、資料均屬于本制度管理范疇。6.1.3各部門負(fù)責(zé)人為本部門保管員。6.2技術(shù)資料的制定、修改、更改及發(fā)放。6.2.1技術(shù)資料的制定。質(zhì)技檢部應(yīng)根據(jù)市場需要和政策要求及時開發(fā)相應(yīng)產(chǎn)品，并編制相應(yīng)技術(shù)資料。6.2.2技術(shù)資料的更改和修改。技術(shù)資料的更改執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。6.2.3技術(shù)資料的發(fā)放●生產(chǎn)用圖發(fā)至每個工段及相關(guān)科室，工段及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人在檢查無誤后簽收，并應(yīng)妥善保管，如有污損不能正常指導(dǎo)生產(chǎn)時，須到生產(chǎn)部交舊領(lǐng)新。如果圖紙丟失，應(yīng)由工段及科室負(fù)責(zé)人寫明丟失原因及圖紙名稱，交生產(chǎn)部存檔備查并予處罰。●業(yè)務(wù)員在有合同意向的前提下方可從市場部應(yīng)根據(jù)需要提前通知生產(chǎn)部準(zhǔn)備相關(guān)資料?！袷袌霾繎?yīng)提前三日將需發(fā)貨的產(chǎn)品通知生產(chǎn)部，準(zhǔn)備出廠技術(shù)資料?！耥殞σ咽郛a(chǎn)品進行核對、咨詢或售后服務(wù)時，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人寫出書面申請，經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核后查（借）閱原圖，用后應(yīng)及時歸還。7設(shè)備管理制度7.1設(shè)備臺帳管理：生產(chǎn)部對全公司設(shè)備統(tǒng)一管理，統(tǒng)一編號碼建立設(shè)備臺帳和設(shè)備卡片后，對生產(chǎn)設(shè)備統(tǒng)一建立設(shè)備檔案，設(shè)備檔案應(yīng)包括設(shè)備技術(shù)資料（說明書、裝箱單、合格證、安裝資料、驗收記錄、歷史檢修記錄、事故報告及處理記錄、設(shè)備改裝、封存變動等內(nèi)容），檢驗、測量和試驗設(shè)備由生產(chǎn)部建帳、建檔管理。7.2設(shè)備的使用7.2.1使用主要生產(chǎn)設(shè)備實行定人定機，培訓(xùn)發(fā)證、憑證操作設(shè)備，徒工在培訓(xùn)期間，未經(jīng)考試合格不準(zhǔn)單獨操作。7.2.2精、大、稀設(shè)備實行五定：定人、定機、定操作規(guī)程、定保養(yǎng)細則、定期保護。7.2.3操作工人要遵守操作規(guī)程，合理使用設(shè)備，做到三好（管好、用好、修好），四會（會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障）。按照五項紀(jì)律（憑操作證使用設(shè)備，遵守安全操作規(guī)程；經(jīng)常保持設(shè)備清潔，并按規(guī)定加油；遵守設(shè)備交接班制度；管理好工具、附件，不得遺失；發(fā)現(xiàn)異常，立即停車，自己不能處理的問題應(yīng)及時通知有關(guān)人員檢查處理）。四項要求（整齊、清潔、潤滑、安全）去做。7.2.4工藝、生產(chǎn)計劃部門在編制工藝和安排生產(chǎn)計劃時，不允許精機粗用，嚴(yán)禁超負(fù)荷、超規(guī)范、拼設(shè)備。8市場管理制度8.1市場部工作制度8.1.1市場部在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，堅持國家的各項經(jīng)濟政策，負(fù)責(zé)企業(yè)的供銷工作，按時完成企業(yè)交給的各項工作任務(wù)。8.1.2進行市場調(diào)研，了解市場信息。掌握市場行情，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。8.1.3組織原輔材料供應(yīng)，保障市場需求，以銷定生產(chǎn)，產(chǎn)品不積壓，使產(chǎn)、供、銷協(xié)調(diào)發(fā)展。8.1.4勵行節(jié)約，降低銷售費用，減少開支，把經(jīng)營費用降低到最低取度。8.1.5對業(yè)務(wù)員召開實行定額銷售，獎罰嚴(yán)明，報酬兌現(xiàn)，提高業(yè)務(wù)員的積極性。8.1.6經(jīng)常組織業(yè)務(wù)員召開研討會，進行市場分析，總結(jié)經(jīng)驗，搞好信息反饋。8.1.7重合同、守信用，做好售后服務(wù)，視用戶為上帝，服務(wù)周到，熱情接待，以禮待客。8.1.8合理使用資金，加速資金周轉(zhuǎn)，提高經(jīng)濟效益，保障資金使用率。8.1.9堅持國家對企業(yè)的各項經(jīng)濟政策，不亂抬價格，不以次充好，實行薄利多銷，穩(wěn)定市場，增收節(jié)支。8.2市場調(diào)研工作制度8.2.1業(yè)務(wù)員有義務(wù)有責(zé)任了解市場行情，搞好信息工作。8.2.2負(fù)責(zé)銷售的業(yè)務(wù)員在從自己的銷售網(wǎng)點中了解同行業(yè)廠家的價格、質(zhì)量及銷售情況，對于效益較好的同行廠家在進行更深一步的了解，查明原因。8.2.3凡提供準(zhǔn)確可靠情報的業(yè)務(wù)員在給予適當(dāng)?shù)莫剟睢?.2.4市場部要及時把業(yè)務(wù)員收集的信息進行分析研究，提取精華，及時指導(dǎo)業(yè)務(wù)員的工作。8.3業(yè)務(wù)員工作制度8.3.1出勤制度●凡公司業(yè)務(wù)員，除出差之外，每天早晨按時報到，聽候工作安排，有事要請假，無故不到者一律按曠工處理。●業(yè)務(wù)員外出必須向負(fù)責(zé)人請示并說明理由，未經(jīng)批準(zhǔn)或私自外出者，一律費用自理?！窆緲I(yè)務(wù)員出差按出勤天數(shù)，實行費用包干。8.3.2定貨工作制度●業(yè)務(wù)員要以重合同、守信用、言必行、行必果為銷售宗旨，不準(zhǔn)欺騙顧客，對用戶提出的問題一定要圓滿給予答復(fù)，對用戶提出的意見要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，以便及時采取措施，提高公司的服務(wù)質(zhì)量和信譽?！衽c用戶簽定的定貨合同一式三份，用戶一份，業(yè)務(wù)員一份，交負(fù)責(zé)人一份。對于用戶來人來電來函或業(yè)務(wù)員同客戶口頭所定的貨，必須及時填寫發(fā)貨通知單一式三份，一份存根，一份交業(yè)務(wù)員或用戶，一份交會計，業(yè)務(wù)員或用戶可按合同或發(fā)貨通知單上規(guī)定的日期等待發(fā)貨。8.3.3發(fā)貨規(guī)定●業(yè)務(wù)員發(fā)時，必須親臨現(xiàn)場，對所發(fā)貨物的重量、數(shù)量要與保管方面核對，一旦貨物出廠，保管一律不負(fù)數(shù)量責(zé)任?！駱I(yè)務(wù)員要在保管的出庫單上簽字，并把自己應(yīng)留存的一份妥善保管，不得丟失，以此為憑。8.3.4價格制度●價格制度以市場經(jīng)濟為基礎(chǔ)，根據(jù)不同的時期制訂不同的價格，產(chǎn)品價格的變動，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行?！駜r格變動，業(yè)務(wù)員必須把公司調(diào)價的證明材料送到用戶，并把調(diào)價的原因向用戶說明。8.4合同管理制度8.4.1業(yè)務(wù)員所簽定的合同由總經(jīng)理審批后便可生效。8.4.2在規(guī)定的時間內(nèi)未完成合同的要求，要查明原因，并追究責(zé)任。8.4.3完成的合同要存放入擋。8.5售后服務(wù)制度在市場競爭日趨激烈的情況下，做好售后服務(wù)工作和信息反饋工作已成為當(dāng)今市場不可忽視的重要環(huán)節(jié)，為更好地為用戶服務(wù)，特對本項業(yè)務(wù)作出如下規(guī)定，以適應(yīng)和滿足市場的需要。8.5.1樹立“質(zhì)量第一，顧客至上”的思想，確立售前有問必答，售后對產(chǎn)品負(fù)責(zé)的正確思想。8.5.2對用戶提出的意見要虛心聽取，認(rèn)真解答，幫助用戶解決困難。8.5.3對用戶的來電、來函要有專人處理，回函回電要認(rèn)真及時并登記備案。8.5.4對以上規(guī)定必須認(rèn)真執(zhí)行，積極辦理，以不斷拓寬產(chǎn)品市場。 8.6采購制度8.6.1生產(chǎn)用一般物質(zhì)，有綜合辦根據(jù)生產(chǎn)計劃編制訂貨和采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報財務(wù)科一份查存，其它單位和部門不準(zhǔn)私自進貨。8.6.2綜合辦應(yīng)建立合同臺帳，設(shè)專人管理，保證按合同條款按量按計劃采購。8.6.3各部門所需物質(zhì)一律要編報計劃，于當(dāng)月底前報市場部，否則除生產(chǎn)急需外，一般不予采購。8.6.4綜合辦要根據(jù)廠計劃期內(nèi)生產(chǎn)需要，編制物質(zhì)采購和儲備計劃，作到心中有數(shù)，品種規(guī)格對路，不能盲目采購，造成積壓。８.７市場營銷管理和獎勵辦法（試行）8.7.1總則公司實行以負(fù)責(zé)市場的副總經(jīng)理為市場銷售總負(fù)責(zé)人的銷售體制，市場部經(jīng)理為市場銷售活動的具體策劃者和組織者，業(yè)務(wù)員在市場部經(jīng)理的指導(dǎo)下獨立進行市場銷售工作。市場部人員要在負(fù)責(zé)市場的副總經(jīng)理（以下簡稱市場副總）和市場部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下通力合作，共同做好市場銷售工作。要提倡相互溝通信息共享關(guān)系，要避免出現(xiàn)爭搶市場或者推諉甚至互相拆臺的情況。市場銷售工作是公司工作的重中之重，全公司的各個部門要給予全力支持，要形成一切為市場服務(wù)的觀念。公司鼓勵所有員工發(fā)揮個人能力和利用各種機會參與公司的市場銷售工作，如有具體銷售業(yè)績將一視同仁按本辦法進行獎勵。除個別特殊產(chǎn)品外，公司所有產(chǎn)品均實行劃區(qū)銷售模式，根據(jù)每個業(yè)務(wù)員的個人能力和客戶關(guān)系情況指定其負(fù)責(zé)的銷售區(qū)域。業(yè)務(wù)員一般情況下只能在指定區(qū)域進行市場推廣和銷售工作，如果有特殊的關(guān)系或其他情況需要跨區(qū)銷售時，要事前請示公司市場副總經(jīng)理，由市場副總經(jīng)理協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)人員后才能進行，否則所做出的業(yè)績和提成都歸屬該相關(guān)區(qū)域的業(yè)務(wù)員所有。8.7.2市場部副總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司的年度銷售規(guī)劃，指導(dǎo)市場部經(jīng)理做好市場發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司的各個部門同市場部需求之間的配合工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)產(chǎn)品售后的安裝調(diào)試和售后服務(wù)工作。負(fù)責(zé)銷售資金的回款和提出業(yè)務(wù)員提成初步分配方案。8.7.3市場部經(jīng)理●負(fù)責(zé)公司所有與市場銷售相關(guān)的工作的具體策劃與實施。●負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員培訓(xùn)，銷售區(qū)域劃分以及跨區(qū)銷售的協(xié)調(diào)，監(jiān)督貨款回收，售后服務(wù)協(xié)調(diào)，提出業(yè)務(wù)員提成分配初步方案，提出業(yè)績突出的業(yè)務(wù)員的獎勵方案。8.7.4業(yè)務(wù)員●公司專職業(yè)務(wù)員實行基本工資加業(yè)績提成的方案。（兼職業(yè)務(wù)員待遇根據(jù)具體情況協(xié)商確定）●業(yè)務(wù)員需要制定針對每一客戶的營銷方案，并向市場部經(jīng)理匯報?！駱I(yè)務(wù)員要定期接受培訓(xùn)，上崗前必須充分熟悉公司產(chǎn)品的性能特點，并且能夠簡單明了地介紹給客戶?！駱I(yè)務(wù)員要具有客戶溝通能力，要定期走訪潛在客戶并與客戶溝通?！裨诠ぷ髦校瑯I(yè)務(wù)員的首要任務(wù)是把相關(guān)區(qū)域內(nèi)各個單位的需求了解清楚，然后還要找到相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)負(fù)責(zé)人和有決策權(quán)領(lǐng)導(dǎo)的姓名和聯(lián)系方式。通過與相關(guān)人員的接觸進一步還要把公司產(chǎn)品性能和特點介紹給用戶，逐步在客戶心中建立起公司的形象。適當(dāng)?shù)臅r候可以邀請客戶到公司考察和現(xiàn)場考察，以便進一步了解公司產(chǎn)品和加深客戶關(guān)系。8.7.5薪酬和獎勵●業(yè)務(wù)員每月有一定的基本工資(500元)，根據(jù)工作能力和工作年限確定基本工資?！癯霾顣r可以暫借一定數(shù)額的差旅費用(2000_3000元)。●業(yè)務(wù)員的提成獎勵內(nèi)包含個人收入及差旅費、招待費及其他營銷費用?！窆竟膭畎l(fā)展外省業(yè)務(wù)和縣局業(yè)務(wù)。每發(fā)展一個新的地級市市場獎勵2000元，發(fā)展一個新縣級市場獎勵1000元。●業(yè)務(wù)員要負(fù)責(zé)從產(chǎn)品介紹開始到簽訂合同直到最后的貨款回收全部過程，只有當(dāng)某個合同的回款比例達到90%以上時，其獎勵才可按回款比例逐月兌現(xiàn)。提成獎勵標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品名稱銷售底價省內(nèi)提成省外提成備注一體化載波表3002020485模塊集抄改造1501515集中器4000500500普通電子表6555電壓監(jiān)測儀2500200200負(fù)控終端4500300300后臺管理軟件2000030003000注：以上沒有列出的業(yè)務(wù)可以參考類似產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，或另行制定標(biāo)準(zhǔn)為了提高低級別業(yè)務(wù)員的積極性，提成比例向低級別業(yè)務(wù)員傾斜，適當(dāng)提高了低級別業(yè)務(wù)員的提成比例。提成系數(shù)就是在前表所示的提成比例下再乘于該系數(shù)，各級業(yè)務(wù)員的任務(wù)和提成系數(shù)如下表所示：業(yè)務(wù)員級別基本工資銷售定額提成系數(shù)初級業(yè)務(wù)員60050萬1.10中級業(yè)務(wù)員800100萬1.05高級業(yè)務(wù)員1000150萬1.00業(yè)務(wù)經(jīng)理1200200萬0.95當(dāng)最終合同訂價高于公司規(guī)定的最低價時，高出部分由公司和業(yè)務(wù)員個人按四六比例分成。如果合同價格低于公司規(guī)定的底價，則必須報價前或在簽訂合同前請示主管銷售的副總經(jīng)理，個人提成部分也要隨比例下調(diào)。如果發(fā)現(xiàn)公司產(chǎn)品底價有不當(dāng)之處應(yīng)該提出建議，由公司進行修改后才能按新底價進行銷售和提成核算。8.7.6費用管理與核算與銷售直接相關(guān)的費用主要有如下幾個部分，其中1～3項費用為由業(yè)務(wù)員承擔(dān)的部分，這部分費用要從業(yè)務(wù)員的提出中扣除出來，4～7項費用由公司承擔(dān)。序號費用名稱涵蓋內(nèi)容1通訊費用電話，傳真，電子郵件，信函，快遞2差旅費用交通費，住宿費，出差補助3公關(guān)費用禮品，餐飲費，其他4投標(biāo)文件買標(biāo)書，郵寄，資信文件費，5安裝調(diào)試交通，食宿，配件，工具，補助6售后服務(wù)通訊，差旅費，補助，備件7質(zhì)保金5％～10％，一年后收回9綜合辦管理制度9.1倉庫管理制度倉庫管理是企業(yè)物資管理的重要環(huán)節(jié)，為了加強資金的周轉(zhuǎn)，降低產(chǎn)品成本，保證及時供應(yīng)生產(chǎn)需要，合理儲備，妥善保管，特制定本制度。9.1.1倉庫內(nèi)的物品，對不同材料的型號、規(guī)格、性能形狀要合理放置，做到堆放整齊，標(biāo)志明顯，便于存放和檢查盤點。9.1.2物品在存放過程中，要做好防銹、防塵、防潮、防腐、防壓、防水、防變質(zhì)、防火等工作。9.1.3對易然易爆和有特殊要求的物品要隔離存放，對不良產(chǎn)品要有明顯的標(biāo)志。9.1.4所有物品必須經(jīng)常盤點，核對帳目數(shù)字與盤點數(shù)字是否相符，有無超儲、積壓、損壞、變質(zhì)。要及時掌握產(chǎn)、供、耗、存的情況，做好信息反饋工作。9.1.5對需入庫的物品要過稱點數(shù)，做好驗收和發(fā)放工作。9.1.6要檢查庫房的安全設(shè)施，避免造成不應(yīng)有損失。庫房應(yīng)有明顯的防火標(biāo)志。9.2人事勞資管理制度9.2.1凡公司招聘、聘用、試用及簽定勞動合同或協(xié)作人員，均為公司員工。9.2.2公司員工必須遵守國家法律、法規(guī)及公司的各項規(guī)章制度，與公司同心同德，維護公司的利益和形象。9.2.3經(jīng)試用合格者公司予以聘用，根據(jù)崗位和個人技術(shù)、業(yè)務(wù)能力等綜合評價，經(jīng)辦公會議研究確定工資。9.2.4在公司連續(xù)工作一年以上，德才兼?zhèn)涞膬?yōu)秀人員，經(jīng)考核后公司與員工個人簽定勞動合同，并享有勞動合同規(guī)定的各項等待遇。9.2.5公司各層次干部的任用，實行辦公會議下的總經(jīng)理任命制。9.2.6公司員工實行工作考核，每個員工建立工作日志，將每日工作及工作完成情況在日記中反應(yīng)。每月月底由部門負(fù)責(zé)人組織考核，并將部門考核結(jié)果報總經(jīng)理辦公室。9.2.7根據(jù)全年考核情況，對公司貢獻較大的員工視個人業(yè)績給予獎勵。9.2.8從2017年5月起，市場部差旅費不再報銷。9.2.9財務(wù)借款必須經(jīng)總經(jīng)理（或常務(wù)副經(jīng)理）批準(zhǔn)，特殊情況可電話請示，財務(wù)人員方可借出。出差借款必須在返回單位后三日內(nèi)去財物室結(jié)算完畢否則由個人自理。9.2.10司機加油實行報銷制，即加油后持發(fā)票回單位報銷。司機須在每張報銷單上注明車的去向和所跑里程。9.2.11外出宴請及宴請標(biāo)準(zhǔn)必須經(jīng)總經(jīng)理（或副經(jīng)理）批準(zhǔn)，特殊情況可電話請示，否則所發(fā)生的費用由個人自理。9.2.12在無特殊情況下，員工工資月底發(fā)本月工資。9.3新員工入公司管理制度根據(jù)國家和勞動部門有關(guān)規(guī)定，結(jié)合優(yōu)創(chuàng)總公司和本公司實際情況，經(jīng)研究現(xiàn)制定以下制度。9.3.1凡公司招聘員工必須擁護黨的領(lǐng)導(dǎo)，必須遵守國家法律、法規(guī)及公司各項規(guī)章制度，無違法亂紀(jì)行為。敬業(yè)愛崗，服從領(lǐng)導(dǎo)，熱愛本職工作。9.3.2新招聘員工必須參加公司組織的安全、技術(shù)培訓(xùn)和各項規(guī)章制度學(xué)習(xí)，經(jīng)考試合格后方可上崗。9.3.3新招聘員工必須到市級醫(yī)院進行健康體檢，確認(rèn)無重大疾病和傳染病，身體健康方可上崗。9.3.4新招聘的員工，確定三個月為試用期，試用期滿后，合格者簽訂勞動合同，不合格者辭退。9.3.5公司實行新員工試用期制。試用期為3個月，試用期間，因崗位不同試用工資為300—500/月，試用不合格者，在試用期內(nèi)予以辭退。9.4員工考勤制度為了確保公司各項工作順利進行，增強員工自我約束力，提高遵守紀(jì)律的自覺性，在有限的時間內(nèi)為我公司多創(chuàng)造效益，必須提高出勤率，嚴(yán)格考勤管理。9.4.1員工在規(guī)定作息時間內(nèi)，不允許遲到、早退。遲到、早退15分鐘內(nèi)1次罰款5元。遲到、早退30分鐘內(nèi)1次罰款10元。遲到、早退1小時以上按曠工處理。月累計遲到3次以上者，由所在部門寫出書面報告，辦理退聘或辭退手續(xù)。9.4.2員工曠工一天或遲到1小時以上者，倒扣一天工資，曠工三天以上者解除勞動合同。9.4.3工作期間禁止打瞌睡、或者干私活，發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。9.4.4員工不服從領(lǐng)導(dǎo)、無理取鬧、消極怠工，經(jīng)教育不改者，部門領(lǐng)導(dǎo)可請示經(jīng)理同意后，令其停工檢查，停工期間工資停發(fā)，情節(jié)嚴(yán)重的可勒令辭退。9.4.5工作中打架斗毆者，每次每人罰款100元（視情節(jié)輕重），并寫出書面檢查，因打架造成的一切后果（治療費、誤工費、工資等）由肇事者完全承擔(dān)。9.4.6員工病假憑市級醫(yī)院醫(yī)生開具的病假證明方為有效。工資報酬參照總公司有關(guān)文件。9.4.7員工因事請假須事先提出書面報告，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后交考勤員后方可離崗。9.4.8事假審批權(quán)限，半天由各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，一天以上由經(jīng)理批準(zhǔn)。9.4.9公司分配員工，婚、喪、產(chǎn)假參照勞動法有關(guān)規(guī)定。各部門考勤員必須嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，不得擅自違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)格處理。9.5職工教育管理辦法9.5.1職工教育由人力資源部負(fù)責(zé)，各部門協(xié)助。9.5.2人力資源部應(yīng)制定年度培訓(xùn)計劃和長遠教育規(guī)劃。9.5.3職工教育的內(nèi)容包括：愛國主義思想教育、法制教育、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、新員工的入司教育和遵守企業(yè)規(guī)章制度以及保密教育。9.5.4對于通過思想教育，業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)后，工作認(rèn)真，業(yè)務(wù)技術(shù)水平提高較快，并在工作中做出突出貢獻的員工，公司給予重獎或升資晉級；對于通過教育，仍不思進取，毫無進展或公司造成損失的人員，公司視情節(jié)給予辭退或紀(jì)律處分。9.5.5對重視職工教育，日常工作中堅持教育培訓(xùn)，部門工作成績突出的單位負(fù)責(zé)人，也參照第四條予以獎勵；對于不負(fù)責(zé)人，放任自流，工作沒有起色的部門負(fù)責(zé)人同樣要受到批評教育，情節(jié)嚴(yán)重的免除部門經(jīng)理職務(wù)。9.6綜合部職責(zé)9.6.1公司有關(guān)文件、總結(jié)、報告的起草、撰寫。9.6.2公司各類文件、文書等資料的打印、復(fù)印、傳真、收發(fā)、傳遞、登記、歸檔。9.6.3公司重大決定或重要工作落實的稽查、督辦。9.6.4公司會議的各項準(zhǔn)備工作。9.6.5公司會議的紀(jì)錄及重要會議紀(jì)要的撰寫。9.6.6公司會議場所的布置、維護、管理工作。9.6.7特需辦公用品及設(shè)備的購置、維護與保管事項。9.6.8有關(guān)產(chǎn)權(quán)登記、工商登記等事項的辦理。9.6.9公司各部門所有印鑒的刻制。9.6.10有關(guān)公司業(yè)務(wù)的法令、報刊信息等資料的收集、分發(fā)、歸檔事項。9.6.11一般性的對外公共關(guān)系的統(tǒng)辦與維護事項。9.6.12本部門各項工作考核制度及細則的制訂與實施。9.6.13貫徹執(zhí)行國家有關(guān)政策、法規(guī)、條例，并制定本公司執(zhí)行的有關(guān)規(guī)章制度及實施辦法。9.6.14根據(jù)工作需要，合理調(diào)配勞動力，保證生產(chǎn)一線人員的滿足。9.6.15職工工資、收入臺賬的建立和登記。9.6.16考勤的管理。9.6.17職工的教育、培訓(xùn)管理。9.6.18人事、技術(shù)干部檔案的收集、鑒別、查閱、保管。9.6.19工資、社會保險統(tǒng)計的月、季、年報的上報及管理。9.6.20資金來源及運用有關(guān)事項的編制、支配、籌措及調(diào)度。9.6.21成本費用預(yù)算與資本支出預(yù)算的編制及執(zhí)行。9.6.22各項會計憑證的審核、編戶、裝訂及保管、歸檔。9.6.23會計制度、細則、會計表單的設(shè)計、修訂及執(zhí)行。9.6.24會計賬簿的設(shè)計、登載及結(jié)表、日記表的編制。9.6.25結(jié)帳時有關(guān)帳務(wù)的調(diào)整。9.6.26辦理年度決算及盈余分配。9.6.27財務(wù)結(jié)構(gòu)、損益變動、長期趨勢的分析及會計報告的編制、分析及解釋。9.6.28分析、比較有關(guān)資料為制訂各項決策提供依據(jù)、參考。9.6.29稅款結(jié)算、申報及繳納等事項。9.6.30財務(wù)上增加效能及減少不經(jīng)濟支出的建議。9.6.31對生產(chǎn)部門各項原料、物料、人工費、成品、在產(chǎn)品及各項成本的紀(jì)錄、復(fù)核。9.6.32對生產(chǎn)部門成本核算制度的制定、實行。9.6.33對生產(chǎn)部門各項成本分析、比較及控制。9.6.34現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、簽發(fā)、出納及紀(jì)錄。9.6.35財務(wù)費用、租金、權(quán)利金、提撥福利費的計算、收付。9.6.36周轉(zhuǎn)資金的核付及應(yīng)收款項的催收。9.6.37預(yù)付、暫付款項的清理及往來賬款、存款的查對。9.6.38員工出差旅費的核付。9.6.39本部門各項工作標(biāo)準(zhǔn)、細則及考核辦法的制定與實行。9.6.40完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。10辦公費用管理制度10.1日常辦公經(jīng)費管理規(guī)定10.1.1定義日常辦公經(jīng)費是指用于購買日常辦公使用的筆、墨、紙張、文具等與工作有關(guān)的物品的支出，包括打印機紙、復(fù)印紙、打印機碳粉等費用。通常單件物品的價格不能高于30元，打印紙和碳粉等除外。10.1.2經(jīng)費總額根據(jù)公司人數(shù)，平均每人每月辦公用品支出定額為15元，財務(wù)專用的工具和帳本不在此經(jīng)費內(nèi)報銷。10.1.3經(jīng)費使用程序每個月初5號以前，由辦公室負(fù)責(zé)人根據(jù)統(tǒng)計情況提出本月辦公用品采購使用計劃，報行政副總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。10.1.4采購由辦公室主任或者委托公司其他人員到批發(fā)市場或者超市根據(jù)月初批準(zhǔn)計劃購買，盡量用支票付款，必須開具正規(guī)發(fā)票。10.1.5保管 采購回來的物品由倉庫保管員或者指定的其他員工驗收并保管，所有物品必須辦理入庫手續(xù)。10.1.6領(lǐng)用需要某種辦公用品的員工必須到辦公室主任處申請登記，辦公室主任簽字同意后才能到庫管處領(lǐng)取所需物品，并簽字辦理出庫手續(xù)。如果倉庫中沒有所需物品，則需要登記所需物品名稱，按采購程序申請購買。10.1.7限額每個月的采購總額不能超支，單件物品的總額也不能超出前面的限額?？傤~超出部分要從下月的總額中扣除。10.1.8報銷采購辦公用品的發(fā)票背面必須有經(jīng)手人和驗收人同時簽字后才能到行政副總經(jīng)理處辦理手續(xù)，經(jīng)行政副總經(jīng)理簽字同意后到財務(wù)辦理報銷手續(xù)。10.1.9特例如果工作確實需要采購價格高于30元限額的物品，必須由申請人書面提出采購理由和物品性能、參數(shù)、生產(chǎn)廠家的描述，經(jīng)行政副總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能采購和領(lǐng)取。但是每月辦公用品采購總金額仍不得超過預(yù)定的月度限額，如果超過月度總限額后就必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)。10.1.10注意事項采購物品要盡量到規(guī)模較大的文具用品批發(fā)市場或者正規(guī)的超市購買，貨比三家。在同類產(chǎn)品中要盡量選擇性價比高的產(chǎn)品，有可能的話可以長期定點到幾個固定的廠家購買。10.2工具和低值易耗品管理規(guī)定10.2.1定義工具低值易耗品是指產(chǎn)品開發(fā)、測試、試驗、維護、生產(chǎn)過程中經(jīng)常使用到的一些簡單工具、輔助材料和元器件，通常單價不超過50元。這些物品不是生產(chǎn)的主要原料，可以多次使用，但會在生產(chǎn)過程中逐步消耗掉。10.2.2經(jīng)費總額總額不按月給定，根據(jù)生產(chǎn)情況和實際需要，由負(fù)責(zé)生產(chǎn)或研發(fā)的副總經(jīng)理提出需求清單，列明所需物品名稱、數(shù)量、廠家、價格等信息，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。易耗品的采購金額原則上要與所對應(yīng)的工程項目合同額或者科研項目的投資額相對應(yīng)，比例不大于5％。10.2.3．提出需求申請需要采購工具或者易耗品的員工要到相關(guān)副總經(jīng)理處提出申請，由副總經(jīng)理匯總后到總經(jīng)理處辦理采購手續(xù)?？偨?jīng)理簽字同意后才能采購和報銷。10.2.4．采購小批量采購可以由提出需求的副總經(jīng)理或者委托其他人員直接到市場購買，開具正規(guī)發(fā)票報賬，力爭開具增值稅發(fā)票。如果采購數(shù)量較大或者總金額超過1000元，則應(yīng)該盡量聯(lián)系生產(chǎn)廠家，從廠家或其大代理商處直接購買。由提出需求的副總經(jīng)理聯(lián)系生產(chǎn)廠家，協(xié)商價格和交貨期限等事宜，盡量簽訂供貨合同，并且盡量使用轉(zhuǎn)帳方式付款。1000元以上的工具或者低值易耗品采購必須開具增值稅發(fā)票。10.2.5．保管 采購回來的物品必須有倉庫保管員驗收并保管，所有物品必須辦理入庫手續(xù)后才能領(lǐng)取使用。10.2.6．領(lǐng)用工具或者易耗品采購回來后，需要的員工要填寫領(lǐng)料單，經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后到保管員處辦理領(lǐng)取登記手續(xù)。10.2.7．限額單件工具的價格以不超過50元為限。10.2.8．特例●如果工作確用到價格比較高的儀器和設(shè)備，例如萬用表、示波器、電鉆等，則由主管副總經(jīng)理提出申請，必須由經(jīng)理辦公會討論決定。●大宗的低值易耗品采購事項一次金額超過1000元的也要由經(jīng)理辦公會決定。10.2.9．注意事項采購物品要盡量到規(guī)模較大五金批發(fā)市場或者正規(guī)的超市購買，貨比三家，注意要盡量選擇性價比高的產(chǎn)品。10.3招待費用管理規(guī)定10.3.1．定義為了擴大市場、宣傳產(chǎn)品、聯(lián)絡(luò)客戶感情的目的而贈送客戶的禮品支出和餐飲費用稱為招待費，也包括客戶到我公司考察和旅游等產(chǎn)生的由我方支付的部分費用。10.3.2．招待費分類●市場招待費：與市場銷售、服務(wù)活動直接相關(guān)的招待費用。●公關(guān)招待費：與相關(guān)部門或者客戶聯(lián)絡(luò)感情、洽談合作等過程中發(fā)生的費用。10.3.3．經(jīng)費來源和限額●市場招待費由市場部經(jīng)理或者業(yè)務(wù)員個人暫付，年底公司考核決算時從業(yè)務(wù)人員提成部分中扣除。●公關(guān)招待費由公司行政經(jīng)費中支出，現(xiàn)階段每月限額800元，今后根據(jù)情況調(diào)整。公關(guān)招待費按月考核限額，不得超支，結(jié)余也不能累計到下月繼續(xù)使用。10.3.4．經(jīng)費使用批準(zhǔn)●市場招待費使用由市場部經(jīng)理批準(zhǔn)使用；低于100元的小額支出可以由業(yè)務(wù)員自行決定；一次支出大于500元的支出必須事先報請負(fù)責(zé)市場的副總經(jīng)理批準(zhǔn)；一次支出大于1000元的必須事先報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。申請手續(xù)無法當(dāng)面辦理時可以先電話或者口頭申請，事后不辦申請手續(xù)，沒有按規(guī)定實行申請手續(xù)的費用支出不予報銷?！窆P(guān)招待費由主管公關(guān)的副總經(jīng)理批注使用，只能用于規(guī)定目的和場合。10.3.5．報銷程序●禮品和餐飲等支出必須開具正規(guī)發(fā)票，發(fā)票上要填寫清楚日期和我公司名稱等必要信息，發(fā)票上還要有開票單位的財務(wù)專用章或者發(fā)票專用章?！穸Y品發(fā)票報銷時要附上禮品清單和接受人姓名單位等信息，餐飲發(fā)票報銷時要附帶參加人員的名單和飯店名稱等信息?！袼邪l(fā)票背面必須由經(jīng)手人簽字。10.3.6．特例處理●有些情況下商店沒有發(fā)票，可以先開具收款單等收據(jù)，然后與財務(wù)協(xié)商解決方法。●如果有大型市場活動等計劃外的招待費支出，可以由經(jīng)理辦公會討論批準(zhǔn)專項經(jīng)費支出，不記入月度考核限額內(nèi)。10.3.7．超支處理●市場招待費超支是指市場營銷費用大于業(yè)績提成部分，超支部分應(yīng)該由市場部經(jīng)理或者具體業(yè)務(wù)人員個人承擔(dān)。如果超支部分?jǐn)?shù)額較大，可以留待次年從業(yè)務(wù)提成中優(yōu)先扣除?！窆P(guān)招待費超支后，負(fù)責(zé)公關(guān)的副總經(jīng)理必須寫出超支理由的詳細說明，由經(jīng)理辦公會討論通過后，可以從下月費用中抵償。10.4車輛使用及費用管理規(guī)定公司車輛要優(yōu)先保證用于公司的業(yè)務(wù)工作，市場部和售后服務(wù)部門有車輛的優(yōu)先使用權(quán)。10.4.1車輛使用管理●車輛鑰匙由辦公室主任保管，各個部門要使用時需要填寫申請單并由主管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)才能使用?！衩看问褂们耙藢囕v的里程表讀數(shù)并檢查車輛狀況，使用結(jié)束后填寫里程表讀數(shù)，鑰匙交還辦公室主任。●公司指定專人負(fù)責(zé)車輛的維護保養(yǎng)工作，包括洗車、加油、定期保養(yǎng)、車輛年檢、事故處理等。10.4.2安全管理公司沒有駕駛執(zhí)照的職工不許駕駛車輛，發(fā)現(xiàn)無照駕駛后每次罰款200元，并給予警告處分。職工無照駕駛或者把車輛交給外單位人員駕駛而發(fā)生事故的，由其個人承擔(dān)因此而引起的一切法律和經(jīng)濟后果。如果發(fā)現(xiàn)職工三次以上無照駕駛公司車輛的，做辭退處理。10.4.3費用管理公司車輛使用費用實行分類限額管理方式，即每個月公司的車輛使用費限額管理，不能超出，超出部分從下月費用中扣除。車輛的運行費用包括四個主要部分，㈠保險和車船使用稅，㈡維修費，㈢汽油費，㈣過路過橋費、停車費。其中