原材料檢驗入庫管理規(guī)定

編制/日期 審核/日期 批準(zhǔn)/日期原材料檢驗入庫管

理規(guī)定1目的為規(guī)范原材料檢驗入庫流程，明確IQC工作流程及相關(guān)部門配合完成事項，特制訂本管理辦法。2范圍適用于本公司所有外購原材料的檢驗入庫管理。3術(shù)語定義無4職責(zé)4.1品質(zhì)部：4.1.1負(fù)責(zé)量產(chǎn)外購原材料的檢驗、判定、標(biāo)識、不合格品處理。4.1.2負(fù)責(zé)制作檢驗作業(yè)文件，負(fù)責(zé)檢驗數(shù)據(jù)的記錄、整理、分析、存檔。4.1.3負(fù)責(zé)原材料檢驗用設(shè)備、儀器、檢具的檢定/校準(zhǔn)、維護(hù)保養(yǎng)。4.2庫房：4.2.1負(fù)責(zé)核查到貨原材料規(guī)格、數(shù)量與到貨單的一致性。4.2.2負(fù)責(zé)原材料到貨后的檢驗提請，填寫《送檢通知單》。4.2.3負(fù)責(zé)協(xié)助IQC檢驗人員在取樣過程中對原材料進(jìn)行搬運、開箱/封箱等工作，以便進(jìn)行抽樣檢驗。4.2.4負(fù)責(zé)不合格原材料的隔離。4.3研發(fā)/工藝：4.3.1負(fù)責(zé)各種原材料技術(shù)規(guī)范的編制和下發(fā)。4.3.2負(fù)責(zé)對試驗用料進(jìn)行判定。文檔僅供參考4.3.3負(fù)責(zé)協(xié)助處理原材料異常問題。5業(yè)務(wù)流程圖6實施程序文檔僅供參考6.1供應(yīng)商送料，經(jīng)倉管員點收，確認(rèn)物料的規(guī)格、數(shù)量相符后，查看供應(yīng)商提供出貨檢驗報告、產(chǎn)品外包裝、供應(yīng)商合格證，填寫《送驗通知單》再交品質(zhì)保證部IQC進(jìn)行驗收。6.2IQC對來料類型進(jìn)行判定，對于量產(chǎn)用原材料由IQC依據(jù)相應(yīng)檢驗規(guī)范進(jìn)行檢驗，庫房協(xié)助做好物料的搬運和開箱工作；對于試驗用料，由倉庫將《送檢通知單》提交技術(shù)部門，由技術(shù)部門判定是否可用；對于沒有檢驗規(guī)范的物料由技術(shù)部下發(fā)臨時檢驗規(guī)范，需要時由技術(shù)部協(xié)助完成來料檢驗工作，若無法提供臨時檢驗規(guī)范，則技術(shù)部負(fù)責(zé)走《特采單》流程，報各相關(guān)部門評審，并公布評審結(jié)果。6.3IQC接到倉庫通知后，準(zhǔn)備檢驗規(guī)范文件、檢測工具等。6.4檢驗員依據(jù)相應(yīng)檢驗規(guī)范對原材料進(jìn)行檢驗，將檢驗結(jié)果如實填寫至《來料檢驗報告》，對于供應(yīng)商所來物料未提供檢驗報告、外包裝無合格證標(biāo)識，IQC可直接判定來料不合格。6.5檢驗合格的物料由IQC做合格判定，并在物料上貼合格標(biāo)簽，蓋“IQCPASS”印章，并通知倉庫辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格物料由檢驗員在物料外包裝上貼不合格標(biāo)簽，蓋“不合格”印章，并開具《不合格品報告》，不合格品處理流程按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。6.6IQC將《不合格品報告》傳遞至質(zhì)量工程師（SQE），質(zhì)量工程師于一個工作日內(nèi)向IQC反饋處理結(jié)果。根據(jù)來料不合格情況，由SQE根據(jù)情況向采購部發(fā)出8D報告，采購部應(yīng)按時間節(jié)點要求督促供應(yīng)商進(jìn)行整改，并提交整改資料。6.7對于緊急生產(chǎn)用料，應(yīng)由物控部提出緊急要求，填寫《材料緊急需求單》，經(jīng)相關(guān)部門簽核后，最終確認(rèn)是否可上線使用，品質(zhì)保證部IQC負(fù)責(zé)對相關(guān)品質(zhì)進(jìn)行追蹤確認(rèn)。6.8生產(chǎn)制程中發(fā)現(xiàn)的原材料異常狀況，線上人員需通知品質(zhì)保證部IQC人員，品質(zhì)保證部IQC人員對異常做出合格與否的判定，判定為不合格的，開具《不合格品報告》，按照《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。6.9對不配合本公司品質(zhì)要求的供應(yīng)商，若采購部繼續(xù)允許該供應(yīng)商對本公司物料的提供，品質(zhì)保證部將對該供應(yīng)商所有來料不予檢驗，并向上級部門對采購部進(jìn)行投訴，適時取消該供應(yīng)商資格。6.10檢驗員將每天的來料信息匯總至《來料檢驗清單》，不合格原材料記錄在《電芯原材料質(zhì)量問題對策表》中，《來料檢驗報告》與供應(yīng)商出貨報告共同存檔管理。6.11SQE定期對來料檢驗質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計分析，對于質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的供應(yīng)商可要求其整改或淘汰。7相關(guān)文件NO.文件名稱文件編號1不合格品控制程序BNB-PF-QM-S018質(zhì)量記錄《