采購管理控制程序55655

采購管理控制程序55655采購管理控制程序55655采購管理控制程序55655xxx公司采購管理控制程序55655文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度1目的為確保本公司的采購程序完整及有系統(tǒng)地對供應(yīng)商進行評估，確保所采購的產(chǎn)品符合公司規(guī)定的要求。 2范圍適用于原材料，委外件，MRO類物料、五金備件以及服務(wù)類的采購以及相應(yīng)供應(yīng)商的選擇、評定和控制。3職責(zé)/依據(jù)采購員負(fù)責(zé)審核、發(fā)放由計劃員制定的物料需求計劃表。采購員負(fù)責(zé)組織進行供應(yīng)商評定。研發(fā)部負(fù)責(zé)提供原物料規(guī)格書原始數(shù)據(jù)，工藝部負(fù)責(zé)編制原料規(guī)格書，在供應(yīng)商評定時，質(zhì)量部，生產(chǎn)部,進行樣品測試。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對進廠物資進行檢測或驗證,協(xié)助采購對供應(yīng)商進行評定。生產(chǎn)部或使用部門協(xié)助對樣品的測試。4.程序/內(nèi)容供應(yīng)商的業(yè)績評定原材料供應(yīng)商業(yè)績評定產(chǎn)品質(zhì)量：嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品的倉儲、運輸、質(zhì)檢等方面的管理制度，對不合格品有控制辦法；產(chǎn)品價格：產(chǎn)品報價單客觀、具體、透明，積極配合本公司提出的付款條件，發(fā)票準(zhǔn)確、及時；交貨周期：按時按量的交貨；售后服務(wù)：對訂單、交貨、質(zhì)量投訴等問題進行及時主動的處理。采購將《原材料供應(yīng)商業(yè)績評定記錄表》（附件1）分發(fā)到相關(guān)參與評估的部門或人員。如有必傳真或電子郵件一份給供應(yīng)商（不做備查記錄，只是通知相關(guān)人員做準(zhǔn)備材料）。物流運輸供應(yīng)商業(yè)績評定提貨，交貨及時，供應(yīng)商無爽約、遲到等現(xiàn)象；交貨完好，無貨物損壞現(xiàn)象；運輸途中無重大事故，（包括無交通事故，走失，貨損情況）；服務(wù)質(zhì)量、態(tài)度良好，及時主動幫忙裝卸貨，無客戶投訴。采購將《物流運輸供應(yīng)商業(yè)績評定記錄表》（附件2）分發(fā)到相關(guān)參與評估的部門或人員。如有必要傳真或電子郵件一份給供應(yīng)商（不做備查記錄，只是通知相關(guān)人員做準(zhǔn)備材料）。生產(chǎn)性物料采購《采購訂單》（附件5）應(yīng)包括如下事項:供應(yīng)商名稱、采購單編號、品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、總金額、付款條件、注意事項(違約責(zé)任)、備注等說明。采購方式第一種根據(jù)公司的全年（或半年）的生產(chǎn)計劃，下訂單給供應(yīng)商備料，根據(jù)實際生產(chǎn)，要求供應(yīng)商分批到貨；采購方式第二種采購根據(jù)實際生產(chǎn)計劃，下訂單給供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)訂單，按時按量的到貨。首次向合格供應(yīng)商采購物料時,需與其簽訂采購合同，明確質(zhì)量保證要求，驗收條件、原物料標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等內(nèi)容,采購合同需經(jīng)核準(zhǔn)后方能生效。采購需向供應(yīng)商提供相應(yīng)圖紙或原物料標(biāo)準(zhǔn)，并做好發(fā)放記錄。經(jīng)審批后的采購單采購員應(yīng)妥善保管。原材料的采購，應(yīng)以生產(chǎn)計劃、庫存等為參考依據(jù)。采購訂單有變更時，由采購與供應(yīng)商聯(lián)系處理。非生產(chǎn)物料的采購固定資產(chǎn)采購單位金額超過RMB2,000且耐用年數(shù)超過一年的獨立機具、儀器設(shè)備均屬固定資產(chǎn)。申請部門填寫《固定資產(chǎn)采購申請單》（附件3）。相關(guān)固定資產(chǎn)記錄需長期保存。一般資產(chǎn)和非生產(chǎn)物料采購。單位金額在RMB2,000以下或耐用年數(shù)不超過一年的獨立設(shè)備。整部機械及零件。備用的機械零件。雜項支出及文具用品。除購置整部機器填寫《固定資產(chǎn)采購申請單》（附件3），試機完成后的增設(shè)設(shè)備，除符合固定資產(chǎn)定義外，其余零組件全部使用一般《非生產(chǎn)采購申請單》(附件4）。項目類采購申請部門填寫項目申請單，經(jīng)審核后交至采購。采購根據(jù)項目要求選擇兩家以上供應(yīng)商提供項目方案以及報價。采購員協(xié)助申請部門與供應(yīng)商協(xié)商項目方案。待確認(rèn)方案和供應(yīng)商后，由采購?fù)瓿珊贤认嚓P(guān)商務(wù)信息的處理。待項目結(jié)束后，由使用部門填寫驗收單。費用結(jié)算生產(chǎn)性物料根據(jù)和供應(yīng)商付款條件，在與供應(yīng)商核對到期賬務(wù)后，并按照公司財務(wù)要求，根據(jù)審批權(quán)限批準(zhǔn)后依付款條件付款。非生產(chǎn)物料采購的付款，一次性采購根據(jù)采購合同條款和公司財務(wù)付款規(guī)定執(zhí)行，日常MRO根據(jù)與供應(yīng)商付款條款規(guī)定，根據(jù)審批權(quán)限批準(zhǔn)后依付款條件付款。項目類根據(jù)與供應(yīng)商付款條款規(guī)定，并附使用部門的項目驗收單，根據(jù)審批權(quán)限批準(zhǔn)后依付款條件付款供應(yīng)商的質(zhì)量控制采購部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案(非生產(chǎn)物料部分可不建檔)。采購員依據(jù)質(zhì)量部的《原材料質(zhì)量月報》（–CX-QA-061)，對質(zhì)量異常的供應(yīng)商發(fā)放《糾正和預(yù)防措施處理單》（–QR-QA-038）。5相關(guān)文件《不合格品控制程序》（–CX-QA-005)《倉儲運輸管理控制程序》（-CX-SC-004）6質(zhì)量記錄《原材料質(zhì)量月報》（–CX-QA-061)《糾正和預(yù)防措施處理單》（–QR-QA-038）《固定資產(chǎn)采購申請單》（-Q