預(yù)防措施程序15

預(yù)防措施程序15預(yù)防措施程序15預(yù)防措施程序15預(yù)防措施程序15編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址：電話：傳真:郵編:長春金鷹智谷科技集團(tuán)有限公司經(jīng)開分公司程序文件Q/JZJ預(yù)防措施程序版號：第一版受控狀態(tài):受控號：2007—01—20發(fā)布2007—02—20實(shí)施長春金鷹智谷科技集團(tuán)有限公司經(jīng)開分公司預(yù)防措施程序文件編號：Q/JZJ版號：第1版修改狀態(tài)：第0次體系要求：長春金鷹智谷科技集團(tuán)有限公司經(jīng)開分公司第頁共10頁1目的對潛在不合格原因進(jìn)行分析并采取必要的措施，以防止不合格發(fā)生2適用范圍本程序適用于針對質(zhì)量管理體系運(yùn)行，生產(chǎn)和服務(wù)過程中潛在不合格原因進(jìn)行分析及所采取措施的實(shí)施與有效性驗(yàn)證。GB/T190002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求。4職責(zé)總工辦總工辦負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的潛在不合格原因的分析，組織制定預(yù)防措施，并對預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤，監(jiān)督和驗(yàn)證。技術(shù)研發(fā)部技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中潛在不合格原因的分析，并組織制定預(yù)防措施。營銷部營銷部負(fù)責(zé)收集和整理顧客對本公司產(chǎn)品的意見和忠告，市場預(yù)測和分析及今后服務(wù)中容易產(chǎn)生的不合格原因，提供給技術(shù)研發(fā)部。質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)報告、檢測記錄等進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，尋找潛在不合格，提供給技術(shù)研發(fā)部。管理者代表管理者代表負(fù)責(zé)對預(yù)防措施所需的措施審批。5工作流程查找潛在不合格及其原因質(zhì)量管理部根據(jù)審核報告，對潛在不合格原因進(jìn)行統(tǒng)計分析，填寫《潛在不合格原因分析報告》。此表一式三份，經(jīng)理、管理者代表各一份，質(zhì)量管理部自留一份。技術(shù)研發(fā)部根據(jù)營銷部、質(zhì)量管理部提供的潛在不合格原因組織有關(guān)部門和有關(guān)人員參加的調(diào)查分析，由責(zé)任部門填寫《潛在不合格原因分析報告》。此表一式三份：總工辦和技術(shù)研發(fā)部各一份，責(zé)任部門自留一份。顧客的需求和期望營銷部負(fù)責(zé)溝通和了解顧客對我公司產(chǎn)品質(zhì)量的需求和期望。由顧客填寫《顧客意見反饋單》，連同平時收集的顧客意見和忠告以及在售后服務(wù)中的反饋信息，經(jīng)統(tǒng)計處理后，提供給技術(shù)研發(fā)部，找出潛在不合格原因。此表一式三份：總工辦、技術(shù)研發(fā)科各一份，營銷部自留一份。市預(yù)測和分析營銷部組織進(jìn)行每年一次市場預(yù)測和分析會，了解產(chǎn)品不同用途質(zhì)量要求及需求數(shù)量。由營銷部填寫《顧客需求/市場分析預(yù)測表》，提供給技術(shù)工藝部，找出潛在不合格原因。此表一式三份：主管經(jīng)理、技術(shù)研發(fā)部各一份，營銷部自留一份。生產(chǎn)過程分析質(zhì)量管理部根據(jù)生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)報告、檢測記錄等，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的潛在不合格因素進(jìn)行統(tǒng)計分析，尋找潛在不合格原因。由質(zhì)檢部填寫《潛在不合格原因分析報告》，提供給技術(shù)研發(fā)部。此表一式三份：總工辦、技術(shù)研發(fā)部各一份，質(zhì)量管理部自留一份。重大的預(yù)防措施提交管理評審，做為管理評審輸入之一。評價防止不合格發(fā)生的措施的需求質(zhì)量管理部、技術(shù)研發(fā)部根據(jù)潛在不合格原因分析報告，分別組織有關(guān)責(zé)任部門人員參加，對防止可能發(fā)生潛在不合格的措施進(jìn)行評價。預(yù)防措施要與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。由責(zé)任單位填寫《防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生的措施的評價表》。此表一式三份；質(zhì)量管理部、技術(shù)研發(fā)部、責(zé)任單位各一份。確定和實(shí)施所需的措施根據(jù)防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生的評價結(jié)果，由責(zé)任部門制定《預(yù)防措施計劃/實(shí)施情況表》。表中要明確預(yù)防措施實(shí)施責(zé)任人和完成日期，經(jīng)責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報管理者代表審批。此表一式五份：管理者代表、總工辦、技術(shù)研發(fā)部、產(chǎn)品制造部各一份，責(zé)任部門自留一份。預(yù)防措施的實(shí)施對審批后預(yù)防措施，由責(zé)任部門組織實(shí)施。預(yù)防措施實(shí)施中需變動工藝規(guī)程時，需對所用設(shè)備進(jìn)行改造的，必須經(jīng)生產(chǎn)調(diào)控部審核，報管理者代表批準(zhǔn)備案，做為試行性文件。記錄所采取措施的結(jié)果對預(yù)防措施的實(shí)施過程及實(shí)施結(jié)果要詳細(xì)記錄，由實(shí)施責(zé)任人填寫在預(yù)防措施實(shí)施情況里。預(yù)防措施的評審由質(zhì)量管理部組織相關(guān)責(zé)任部門參加，對預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行評審。對評審結(jié)果予以記錄，由質(zhì)量管理部填寫《預(yù)防措施評審記錄》一式二份，交技術(shù)資料室存檔一份，質(zhì)量管理部自留一份。對評審有效的預(yù)防措施，應(yīng)予以鞏固，必要時由責(zé)任部門修改或編制文件，按《文件控制程序》執(zhí)行，對無效的預(yù)防措施，應(yīng)繼續(xù)查找其潛在不合格原因，并重新制定預(yù)防措施。6支持性文件《文件控制程序》記錄潛在不合格原因分析報告Q/JZJ顧客需求/市場分析及預(yù)測表Q/JZJ防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生的措施評價表Q/JZJ預(yù)防措施計劃/實(shí)施情況表Q/JZJ預(yù)防措施評審記錄Q/JZJ附加說明編制部門：編制人：審核人：批準(zhǔn)人：潛在不合格原因分析報告編號：Q/JZJ產(chǎn)生潛在不合格部門相關(guān)責(zé)任單位參加人員潛在不合格原因：潛在不合格原因分析：主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見簽字：年月日記錄人：年月日審核人：年月日注：本表部門保管期3年，資料室保存期10年。顧客需求/市場分析及預(yù)測表編號：Q/JZJ分析及預(yù)測部門信息來源顧客年需求量顧客對產(chǎn)品質(zhì)量需求和期望市場分析及預(yù)測特殊要求及潛在質(zhì)量要求填寫人：年月日審核人：年月日注：本表部門保管期1年，資料室保存期3年。防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生的措施評價表編號：Q/JZJ潛在不合格名稱參加評審人員影響程度的評價評價部門負(fù)責(zé)人年月日管理者代表審批意見：簽字：年月日注：本表部門保管期1年，資料室保存期3年。預(yù)防措施計劃/實(shí)施情況表編號：Q/JZJ預(yù)防措施名稱預(yù)防措施實(shí)施部門完成時間預(yù)防措施實(shí)施計劃：預(yù)防措施實(shí)施情況：管理者代表審批意見：年月日記錄人：審核人：注：本表部門保管期1年，資料室保存期3年。預(yù)防措施評審記錄編號：Q/JZJ不合格名稱責(zé)任部門實(shí)施計劃表編號日期評審結(jié)果：參加評審人