DB37-T 3453-2018氣瓶充裝安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南

ICS03A00

DB37山 東 省 地 方 標(biāo) 準(zhǔn)DB37/T3453—2018氣瓶充裝安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南DetailedruleforthemanagementandcontrolsystemandforthesystemofscreeningforandeliminationofhiddenrisksofGascylinderfilling2018-12-29發(fā)布 2019-01-29實(shí)施山東省市場監(jiān)督管理局 發(fā)布DB37/T3453DB37/T3453—2018PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANIII目??次前言 II引言 III范圍 1規(guī)范性引用文件 1術(shù)語與定義 1基本要求 2明確職責(zé) 2制定方案 4建立制度 4風(fēng)險(xiǎn)分級管控 5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定 5危險(xiǎn)源辨識 5風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 6風(fēng)險(xiǎn)分級管控 7隱患排查治理 8隱患排查 8隱患分類 8隱患分級 8排查類型、周期和組織級別 9隱患治理 9文件管理 9持續(xù)改進(jìn) 108.1評審 108.2更新 108.3溝通 10信息化管理 10附 錄 A（規(guī)范性附錄）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺賬 11附 錄 B（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)分級管控分析評價(jià)記錄 12附 錄 C（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單 41附 錄 D（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)分級管控告欄 42附 錄 E（資料性附錄）隱患排查清單 43附 錄 F（資料性附錄）重大隱患排查治理臺賬 44前??言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1—2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省市場監(jiān)督管理局提出并監(jiān)督實(shí)施。本標(biāo)準(zhǔn)由山東特種設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。石油昆侖燃?xì)庥邢薰旧綎|分公司、山東特檢魯安工程技術(shù)服務(wù)有限公司。昭輝、魏春河、劉健、蘇敏。引??言相關(guān)要求，結(jié)合山東省氣瓶充裝管理現(xiàn)狀編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)制定的目的是規(guī)范和指導(dǎo)山東省內(nèi)氣瓶充裝單位開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作，有效管控風(fēng)險(xiǎn)，杜絕或減少各種隱患，最大限度地減少氣瓶充裝中的安全事故。DB37/T3453DB37/T3453—2018PAGEPAGE11氣瓶充裝安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了山東省內(nèi)氣瓶充裝單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南的術(shù)語和定義、基本要求、風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理、文件管理、持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)范性引用文件件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T5100鋼質(zhì)焊接氣瓶GB/T5842液化石油氣鋼瓶GB/T13005氣瓶術(shù)語GB/T14193液化氣體氣瓶充裝規(guī)定GB/T14194壓縮氣體氣瓶充裝規(guī)定GB/T27550氣瓶充裝站安全技術(shù)條件GB/T28051焊接絕熱氣瓶充裝規(guī)定GB/T34525氣瓶搬運(yùn)、裝卸、儲存和使用安全規(guī)定TSG08特種設(shè)備使用管理規(guī)則TSGR0006氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程TSGR0009車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程TSGR4001氣瓶充裝許可規(guī)則TSGRF001氣瓶附件安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程DB37/T2882安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則DB37/T2883生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T3078特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則DB37/T3079特種設(shè)備事故隱患排查治理體系細(xì)則術(shù)語與定義DB37/T2882、DB37/T2883、DB37/T3078、DB37/T3079界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1氣瓶 gascylinders氣瓶是指容積不大于3000L，盛裝公稱工作壓力大于或者等于0.2MPa（表壓），且壓力與容積的乘積大于或者等于1.0603.2氣瓶充裝單位 usingunitofgascylinders器用氣瓶的充裝單位是指產(chǎn)權(quán)單位。3.3壓縮氣體 compressedgas是指在-50℃時(shí)加壓后完全是氣態(tài)的氣體，包括臨界溫度（TC）低于或者等于-50℃的氣體。3.4高（低）壓液化氣體 high（low）pressureliquefiedgas是指在溫度高于-50℃時(shí)加壓后部分是液態(tài)的氣體，包括臨界溫度（TC）在-50℃到65℃之間的高壓液化氣體和臨界溫度（TC）高于65℃的低壓液化氣體。3.5低溫液化氣體 refrigeratedliquefiedgas是指在運(yùn)輸過程中由于深冷低溫而部分呈液態(tài)的氣體，臨界溫度（TC）一般低于或者等于-50℃，也稱為深冷液化氣體或者冷凍液化氣體?；疽竺鞔_職責(zé)管理機(jī)構(gòu)職責(zé)：的相關(guān)工作；與氣瓶充裝相適應(yīng)的安全管理人員、技術(shù)人員和特種設(shè)備操作人員；——向氣體消費(fèi)者提供氣瓶，并對氣瓶的安全負(fù)責(zé)；——負(fù)責(zé)氣瓶的維護(hù)、保養(yǎng)和顏色標(biāo)志的涂敷工作；的充裝安全負(fù)責(zé)；處理措施等內(nèi)容的培訓(xùn)；術(shù)規(guī)范及國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的警示標(biāo)簽和充裝標(biāo)簽；督管理部門指定的氣瓶檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)報(bào)廢銷毀；——配合氣瓶安全事故調(diào)查工作；——建立氣瓶管理信息系統(tǒng)，對氣瓶的數(shù)量、充裝、檢驗(yàn)以及流轉(zhuǎn)進(jìn)行動態(tài)管理。主要負(fù)責(zé)人的職責(zé)：——組織制定體系建設(shè)工作方案，定期對體系建設(shè)工作情況進(jìn)行督導(dǎo)和考核；——確定相關(guān)部門、相關(guān)崗位責(zé)任和權(quán)力，配備特種設(shè)備安全管理人員、技術(shù)負(fù)責(zé)人和作業(yè)人員；——確保獲得建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系所需要的資源；——組織開展氣瓶充裝的安全教育培訓(xùn)工作；——及時(shí)、如實(shí)報(bào)告事故，組織事故搶救。安全管理人員（技術(shù)負(fù)責(zé)人）的職責(zé)：——負(fù)責(zé)組織和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作；——負(fù)責(zé)組織起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件；——負(fù)責(zé)組織制定事故隱患排查計(jì)劃和目標(biāo)，組織或督促各級人員按計(jì)劃開展事故隱患排查治理，并對其進(jìn)行考核；存、裝卸、充裝過程中的排查工作；——組織制定本單位安全管理制度、操作規(guī)程；——組織制定事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案，并定期組織演練；——當(dāng)安全員報(bào)告氣瓶充裝風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)變更風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；12監(jiān)督評估；正和制止作業(yè)活動中的違章指揮、違章作業(yè)；——參與氣瓶充裝事故調(diào)查和處理；責(zé)人。充裝人員職責(zé)：理人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分級管控以及隱患排查治理；——在充裝作業(yè)過程中，發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)源發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)向單位安全管理人員報(bào)告；向單位安全管理人員和有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告；——嚴(yán)格執(zhí)行氣瓶充裝有關(guān)安全管理制度，按照操作規(guī)程進(jìn)行操作；——參加安全教育、技能培訓(xùn)和應(yīng)急演練，掌握相應(yīng)的應(yīng)急處置技能；理人員報(bào)告。檢查人員職責(zé)：——不合格的氣瓶存放不合格區(qū)，合格瓶存放待充裝瓶區(qū)；要立即進(jìn)行妥善處理；——對檢查合格的實(shí)瓶逐一登記，并粘貼符合安全技術(shù)規(guī)范及國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的“氣體充裝標(biāo)簽”（產(chǎn)品合格證）及氣瓶“警示標(biāo)簽”（對保持完好的可不再粘貼），并存放氣瓶實(shí)瓶區(qū)；據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。安全員職責(zé)：——掌握氣瓶安全知識，積極做好安全宣傳工作，并認(rèn)真執(zhí)行氣瓶充裝站安全管理制度；——負(fù)責(zé)本站消防設(shè)施的維修，保養(yǎng)和管理工作，負(fù)責(zé)組織本站消防人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和演練活動，參與制定站內(nèi)滅火搶救措施和滅火方案；——發(fā)生火警，在站領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一指揮下，組織火災(zāi)撲救并負(fù)責(zé)進(jìn)行火災(zāi)調(diào)查工作；于違反安全防火規(guī)定的人提出處罰意見，并監(jiān)督執(zhí)行；發(fā)生的事故或站內(nèi)因消防管理不善造成的事故應(yīng)負(fù)管理責(zé)任；——對充裝各環(huán)節(jié)的充裝環(huán)境安全給予監(jiān)督檢查和指導(dǎo)，對不安全操作人員有權(quán)制止；——負(fù)責(zé)對全站消防器材按規(guī)定進(jìn)行更換，對全站消防器材的完好負(fù)責(zé)。制定方案訓(xùn)、實(shí)施督查考核等方面進(jìn)行制定，以保證工作任務(wù)切實(shí)落實(shí)到位。建立制度風(fēng)險(xiǎn)管控制度風(fēng)險(xiǎn)管控措施、安全風(fēng)險(xiǎn)告知等內(nèi)容，保證本單位風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)的規(guī)范化。隱患排查制度確定隱患整改、驗(yàn)收工作流程等。獎懲考核制度充裝單位應(yīng)將雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況，與本單位各崗位人員的薪酬掛鉤，進(jìn)行考核獎懲全員培訓(xùn)查治理的標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法，并留存培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)主要內(nèi)容包括：——?dú)馄砍溲b雙重預(yù)防體系相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度、操作規(guī)程；——危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法；——?dú)馄砍溲b風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評價(jià)概況；——風(fēng)險(xiǎn)管控措施；——其他風(fēng)險(xiǎn)信息。培訓(xùn)記錄充裝單位培訓(xùn)過程應(yīng)保留培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)記錄包括：——培訓(xùn)計(jì)劃；——培訓(xùn)課件和教材；——培訓(xùn)簽到表；——培訓(xùn)考核或效果評價(jià)記錄；——其他相關(guān)資料。風(fēng)險(xiǎn)分級管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定TSGR4001（參見附錄A）。危險(xiǎn)源辨識危險(xiǎn)源辨識特征，范圍應(yīng)考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四個(gè)方面，其中：（站長（查人員和充裝人員能等；及氣瓶附件、氣瓶標(biāo)志、氣瓶的定期檢驗(yàn)情況等；報(bào)警系統(tǒng)以及氣瓶存放等；技術(shù)檔案、安全警示標(biāo)識等。危險(xiǎn)源引發(fā)的事故特征及后果落等，引發(fā)的后果主要包括人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。危險(xiǎn)源辨識的方法及過程氣瓶充裝單位可參考以下流程進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識：辨識小組；求；——分析行業(yè)內(nèi)已發(fā)生的和可能發(fā)生的氣瓶充裝相關(guān)事故或故障；（危險(xiǎn)源造成的后果；將來三種時(shí)態(tài)；選擇有效可行的其他方法。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法(LS)（事故發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定適用的風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級。根據(jù)評價(jià)結(jié)果劃分等級，并填寫安全檢查表分析評價(jià)記錄（格式可參考附錄B）。風(fēng)險(xiǎn)等級52345，其中，1級為最高風(fēng)險(xiǎn)，5級為最低風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)控制措施管理措施包括：——建立并且落實(shí)安全管理制度，明確崗位職責(zé)；——制定并且落實(shí)安全操作規(guī)程；——配備專職的技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全管理人員和足夠數(shù)量的充裝作業(yè)人員；——相關(guān)人員持證作業(yè)；——對充裝場所涉及到的壓力容器、壓力管道等，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行安全管理；——提供相關(guān)作業(yè)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育的條件；——配備氣瓶綜合管理系統(tǒng)；——其他。工程技術(shù)措施包括：——配備與充裝氣體種類相適應(yīng)的設(shè)備、儀器、工具等；——定期對安全附件及附屬儀表校驗(yàn)或者檢定；——卸車及充裝過程配備消防器材、搶修工器具、人員防護(hù)用具等；——充裝后撿漏以及張貼警示標(biāo)識；——液化氣體卸載用的軟管應(yīng)當(dāng)采用萬向管道系統(tǒng)；——配備自動化充裝設(shè)備，自動報(bào)警系統(tǒng)；——易燃、易爆、有毒、助燃介質(zhì)充裝，應(yīng)當(dāng)設(shè)置氣體超標(biāo)報(bào)警器；——充裝單位應(yīng)設(shè)置符合安全技術(shù)要求防雷、防靜電設(shè)施；——其他。環(huán)境控制措施包括：——確保移動式壓力容器固定停放場所、臨時(shí)停放場所安全條件；——充裝區(qū)域有良好的通風(fēng)條件或者設(shè)有足夠能力的換氣通風(fēng)裝置，配備相應(yīng)的消防器材；區(qū)的排水系統(tǒng)采取防止易燃、易爆、有毒介質(zhì)流入下水道或者其他密封的空間中的措施；——充裝單位應(yīng)設(shè)置符合安全技術(shù)要求的通風(fēng)、降溫設(shè)施；——其他。應(yīng)急措施包括：——緊急情況分析、應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；——通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，提高相關(guān)人員的應(yīng)急處置能力；消防設(shè)施和器具；——其他。風(fēng)險(xiǎn)分級管控風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施充裝單位根據(jù)確定的評價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級后，按照表1規(guī)定的對應(yīng)原則，劃施分級管控。表1風(fēng)險(xiǎn)等級對照表判定方法管控級別重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣（LS）法1級2級3級4級5級風(fēng)險(xiǎn)色度（風(fēng)險(xiǎn)值）紅色（20-25）橙色（15-16）黃色（9-12）藍(lán)色（4-8）藍(lán)色（1-3）管控層級公司項(xiàng)目（部門）班組崗位崗位編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單級管控清單（參見附錄C），逐級匯總、評審、修訂、審核、發(fā)布、培訓(xùn)，并按照規(guī)定及時(shí)更新。充裝單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)以下情況，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息：——與充裝作業(yè)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度改變的；——同類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)或者充裝單位發(fā)生事故災(zāi)害，對事故、事件或其他信息有新認(rèn)識的；——組織機(jī)構(gòu)或管理體系發(fā)生重大調(diào)整的；——充裝作業(yè)周邊環(huán)境發(fā)生較大變化的；——充裝工藝系統(tǒng)或工作條件發(fā)生改變的；——辨識出新的危險(xiǎn)源的；——風(fēng)險(xiǎn)程度或者風(fēng)險(xiǎn)控制措施發(fā)生變化的；——充裝管理系統(tǒng)發(fā)生重大調(diào)整的。風(fēng)險(xiǎn)告知作業(yè)環(huán)境中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)源、所需管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息。充裝單位應(yīng)當(dāng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在卸車區(qū)、充裝區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公告欄（參見附錄D），制作安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)的事故特征及后果、控制措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等警示標(biāo)志。隱患排查治理隱患排查隱患分類基礎(chǔ)管理類隱患見附錄E?；A(chǔ)管理類隱患包括：——特種設(shè)備（含氣瓶）使用登記證；——?dú)馄肯嚓P(guān)制度、操作規(guī)程、記錄執(zhí)行情況；——充裝單位管理機(jī)構(gòu)、安全管理人員、作業(yè)人員配置；行；——充裝設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置安全技術(shù)檔案。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患格式可參考附錄E。隱患分級DB37/T3079，隱患分為一般隱患和重大隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。以下情形之一的，直接判定為重大事故隱患：——使用非法生產(chǎn)的壓力容器、壓力管道的；——?dú)馄砍^設(shè)計(jì)使用年限的；——充裝改裝氣瓶、翻新氣瓶和報(bào)廢氣瓶的；——充裝單位未經(jīng)許可或者許可證超期充裝的；——充裝作業(yè)環(huán)節(jié)中發(fā)生過事故未整改的；——對不符合安全技術(shù)規(guī)范的移動壓力容器充裝的；——安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門認(rèn)定為重大危險(xiǎn)的充裝作業(yè)。排查類型、周期和組織級別日常排查緊急措施，并按照規(guī)定程序向安全管理人員和有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。專項(xiàng)排查專項(xiàng)排查是指充裝單位根據(jù)設(shè)備使用、充裝作業(yè)和安全管理的實(shí)際情況開展的專項(xiàng)隱患排查工作，可以分為綜合排查、重點(diǎn)時(shí)段排查、專家診斷性排查和事故類比排查等：負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種設(shè)備管理人員開展的隱患排查工作；一反三的安全檢查，及時(shí)更新應(yīng)急預(yù)案和整改措施。隱患治理一般隱患治理整改。重大隱患治理對于重大事故隱患，充裝單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評估，并編制事故隱患評估報(bào)告書。評估報(bào)告書括下列主要內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；治理的費(fèi)用和物資；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時(shí)限和要求；防止整改期間發(fā)生事故的安全措施（含應(yīng)急措施）。F。對于重大事故隱患，由充裝單位技術(shù)負(fù)責(zé)人或者安全管理人員組織對隱患治理情況驗(yàn)收。文件管理建檔管理。持續(xù)改進(jìn)評審充裝單位每年至少對氣瓶充裝風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系和隱患排查治理體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審或更新。更新充裝單位出現(xiàn)5.4.2.2條規(guī)定時(shí)應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息。溝通信息，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。信息化管理統(tǒng)，并與當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門相關(guān)監(jiān)管信息系統(tǒng)相連接。附 錄 A（規(guī)范性附錄）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺賬氣瓶充裝單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可按照表A.1、表A.2活動登記。表A.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺賬-特種設(shè)備充裝單位： №：序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（特種設(shè)備）名稱種類類別品種型號位號/所在部位是否為公眾聚集場所備注1234填表人： 日期： 審核人： 日期填表說明：注1：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（特種設(shè)備）名稱：參照特種設(shè)備臺賬填寫；注2：種類、類別、品種，按《特種設(shè)備目錄》要求填寫；注3：對于本單位同一裝置或者單元內(nèi)的同一型號特種設(shè)備，可做合并處理，需在備注欄注明設(shè)備數(shù)量。表A.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺賬-氣瓶充裝作業(yè)充裝單位： （記錄受控號）№：序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（充裝作業(yè)）名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動頻率備注123456填表人： 日期： 審核人： 日期：填表說明：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱：依據(jù)《氣瓶充裝許可規(guī)則》許可項(xiàng)目，采用充裝介質(zhì)類別+氣瓶的形式填寫，如液化石油氣氣瓶充裝等。DB37/T3453DB37/T3453—2018PAGEPAGE44附 錄 B（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)分級管控分析評價(jià)記錄高、低壓液化氣體序號檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)情況可能導(dǎo)致的事故特征及事故后果控制措施LSR評價(jià)級別管控級別責(zé)任人備注1人員持證人員缺失或不符合要求情況泄露、爆燃、爆炸人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1.操作人員取得特種設(shè)備作業(yè)人員證書；2.作業(yè)證在有效期內(nèi)；3.作業(yè)內(nèi)容與證書項(xiàng)目相符。55251級紅2技能不足1.按規(guī)定定期開展安全培訓(xùn)；2.培訓(xùn)覆蓋相關(guān)人員。45201級紅3人員配置不合理或缺失1.按規(guī)定配備特種設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人；2.按規(guī)定配置專職安全管理人員；3.按規(guī)定配置技術(shù)人員、充裝作業(yè)人員、化驗(yàn)人員、檢修人員與輔助人員。35152級橙序號檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)情況可能導(dǎo)致的事故特征及事故后果控制措施LSR評價(jià)級別管控級別責(zé)任人備注4質(zhì)量管理體系管理制度缺失泄露、爆燃、爆炸人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1.建立建全各類人員崗位責(zé)任制；2全管理規(guī)定，并在實(shí)際工作中全面落實(shí)；3.建立健全氣瓶建檔、標(biāo)識、定期檢驗(yàn)和維護(hù)保養(yǎng)制度；4度；5.建立健全氣瓶充裝安全管理人員與作業(yè)人員管理和培訓(xùn)制度；6.建立健全氣瓶檢查登記、制度；7.建立健全氣瓶充裝作業(yè)隱患排查治理制度；8.建立不合格氣瓶處理制度；9.建立事故報(bào)告和處理制度。35152級橙5操作規(guī)程缺失泄露、爆燃、爆炸人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1.建立健全充裝瓶內(nèi)殘夜（殘氣）處理操作規(guī)程；2.建立健全氣瓶充裝前、后檢查操作規(guī)程；3.建立健全氣瓶充裝操作規(guī)程；4.建立健全氣體分析操作規(guī)程；5.建立健全設(shè)備操作規(guī)程。35152級橙6許可證和使用登記證充裝許可超期或未辦理設(shè)備使用登記泄露爆燃、爆炸人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染630器、壓力管道使用登記。35152級橙序號檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)情況可能導(dǎo)致的事故特征及事故后果控制措施LSR評價(jià)級別管控級別責(zé)任人備注7設(shè)備檔案、標(biāo)志設(shè)備檔案缺失，現(xiàn)場警示標(biāo)識缺失泄露爆燃、爆炸人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1定；2.按規(guī)定壓力容器壓力管道安全技術(shù)檔案或者安全技術(shù)檔案；3.依法設(shè)置使用標(biāo)志；4.按規(guī)定設(shè)置安全注意事項(xiàng)和安全警示標(biāo)志。25103級黃8應(yīng)急預(yù)案及演練無應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急預(yù)案不符合要求泄露、爆燃、爆炸人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1.建立特種設(shè)備事故應(yīng)急預(yù)案和救援措施；2.按規(guī)定定期開展應(yīng)急救援預(yù)案演練并保存應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄（含文字、圖片、視頻等。35152級橙9儲罐區(qū)儲罐及壓力管道腐蝕裂紋泄露、爆燃、爆炸人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染定期進(jìn)行檢驗(yàn)55251級紅10儲罐安全附件缺失或不在檢驗(yàn)有效期1.對儲罐安全附件級附屬儀表定期校驗(yàn)；2.安全閥與儲罐間閥門全開；3.安全泄放裝置定期校驗(yàn)；4.更換安全附件時(shí)穿戴好勞動防護(hù)用品.35152級橙11（液相管道形成封閉段環(huán)境溫度超過規(guī)定值質(zhì)過冷工況，引起材儲罐底部管道凍裂；泄露、爆燃、爆炸人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1.壓力表定期校驗(yàn)；2.發(fā)現(xiàn)過量充裝及時(shí)導(dǎo)出。45201級紅序號檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)情況可能導(dǎo)致的事故特征及事故后果控制措施LSR評價(jià)級別管控級別責(zé)任人備注12儲罐區(qū)儲罐法蘭泄漏、著火泄露、爆燃、爆炸人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1強(qiáng)環(huán)的金屬纏繞墊片和專用級高強(qiáng)度螺柱組合；2.按要求加裝靜電接地、靜電跨接；3.采用防爆電器或者防爆工具；4.定期檢驗(yàn)切斷閥情況；5.對存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、修理價(jià)值的壓力容器壓力管道或者達(dá)到安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定的報(bào)廢期限的，及時(shí)予以報(bào)廢，采取必要措施消除其使用功能，并向登記機(jī)關(guān)辦理報(bào)廢手續(xù)；6.7.加強(qiáng)日常排查。25103級黃13儲罐及頂部操作平臺腐蝕；高空跌落、人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停環(huán)境污染1.儲罐頂部定期除銹防腐；2.儲罐上下爬梯定期除銹防腐。35152級橙14排殘液違反操作過程凍傷、人身傷害按操作規(guī)程穿戴防護(hù)用具34123級黃15滿瓶區(qū)滿瓶存放不符合安全要求（環(huán)境溫度超過規(guī)定值）泄露、爆燃、爆炸人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1.禁止露天的堆放，如果露天存放需加遮陽措施；2.按要求堆放，層數(shù)不能超標(biāo)；3.加強(qiáng)充裝過程控制，嚴(yán)禁過量重裝。55251級紅序號檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)情況可能導(dǎo)致的事故特征及事故后果控制措施LSR評價(jià)級別管控級別責(zé)任人備注16卸載區(qū)移動式壓力容器管理、操作不符合要求泄露、爆燃、爆炸人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1.對進(jìn)入公司的罐車按車輛管理制度進(jìn)行檢查；2.卸載證明資料齊全；3.罐車在檢驗(yàn)有效期內(nèi)；4.安全閥在檢驗(yàn)有效期內(nèi)；5.緊急切斷閥及裝卸閥門及附件完好；6.遇到雷雨、風(fēng)沙等惡劣天氣、環(huán)境超溫禁止卸車；7.罐車加裝防火帽。35152級橙17卸車過程不符合要求泄露、爆燃、爆炸人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1.及時(shí)檢查移動式壓力容器、儲罐與卸車裝置鏈接是否牢固；2.及時(shí)檢查裝卸軟管、快速接頭密封情況；3.卸載過程中采取防滑措施，卸載易燃易爆介質(zhì)時(shí)加裝靜電接地及報(bào)警裝置；4.車輛指定位置停穩(wěn)熄火斷電加輪檔；5.制定易燃易爆介質(zhì)的管道處理措施；6.卸車現(xiàn)場通風(fēng)良好附近無明火作業(yè)；7.隨車及現(xiàn)場配備應(yīng)急救援設(shè)備、器材和防護(hù)用品；8.卸車過程壓力異常及時(shí)停止卸液；9.卸車泵空轉(zhuǎn)及時(shí)停泵；10.卸車完畢關(guān)閉進(jìn)出口閥門；11.卸車現(xiàn)場設(shè)置安全注意事項(xiàng)和安全警示標(biāo)志；12.設(shè)置現(xiàn)場泄漏著火處置預(yù)案；13.卸車現(xiàn)場專人監(jiān)護(hù)；14.確認(rèn)卸車介質(zhì)和儲罐介質(zhì)相同。35152級橙序號檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)情況可能導(dǎo)致的事故特征及事故后果控制措施LSR評價(jià)級別管控級別責(zé)任人備注18機(jī)泵機(jī)泵異常爆炸、爆燃人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1.檢查易燃介質(zhì)沒有靜電接地、靜電跨接2.檢查機(jī)泵自動控制系統(tǒng)、聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)失效3.檢查壓力表指示是否超出正常范圍4.檢查電動機(jī)運(yùn)行是否異響，電機(jī)溫升5.檢查易燃介質(zhì)電器防爆等級6.啟動壓縮機(jī)前清空壓縮機(jī)內(nèi)殘液7壓縮機(jī)進(jìn)液保護(hù)系統(tǒng)完好35152級橙19機(jī)泵及出口管線泄漏泄露、失控爆炸、爆燃人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1.工藝介質(zhì)流向標(biāo)識完好準(zhǔn)確2.打開閥門之前充裝設(shè)備與氣瓶連接牢固3.檢查閥門、法蘭、墊片、螺栓無泄漏4.作業(yè)人員按規(guī)程操作機(jī)泵2364級藍(lán)20抽殘操作操作失誤泄露、失控人身傷害、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1.利用磅秤檢查氣瓶內(nèi)是否含有殘液2.烴泵電氣線路設(shè)置漏電保護(hù)裝置3.氣相、液相閥門的開啟與關(guān)閉使用防爆工具4.嚴(yán)格抽殘操作規(guī)程3394級藍(lán)序號檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)情況可能導(dǎo)致的事故特征及事故后果控制措施LSR評價(jià)級別管控級別責(zé)任人備注21氣瓶超檢驗(yàn)期限、報(bào)廢，無字色、瓶色失控、燃爆、爆炸人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1.持證人員對氣瓶瓶閥進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)歪斜、絲扣損壞及時(shí)更換2.持證人員對氣瓶瓶體進(jìn)行檢查，瓶體腐蝕嚴(yán)重及時(shí)送檢3.持證人員對超期氣瓶及時(shí)送檢4.持證人員報(bào)廢氣瓶送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)報(bào)廢處理5.顏色分辨不清的及時(shí)送檢涂覆6.所充裝氣瓶非本站自有氣瓶或者托管氣瓶不充7.對不具有“氣瓶制造許可證”的單位生產(chǎn)氣瓶不充8.氣瓶本體有裂紋、嚴(yán)重腐蝕、明顯變形的不充9.氣瓶內(nèi)有剩余壓力未進(jìn)行定性鑒別的不充10.氣瓶的安全附件不合格或者其他異常情況不充11.新瓶及檢驗(yàn)后首次充裝的氣瓶抽空或置換處理12.對報(bào)廢氣瓶及時(shí)予以報(bào)廢，送交瓶檢站消除其使用功能，并向登記機(jī)關(guān)辦理報(bào)廢手續(xù)35152級橙22充裝匯流排匯流排上安全措施失效失控、燃爆、爆炸人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1.檢查充裝軟管無急折現(xiàn)象2.充裝系統(tǒng)的壓力表、安全閥、磅秤在檢驗(yàn)有效期之內(nèi)3.靜電接地完好，在檢驗(yàn)有效期內(nèi)4.急停完好，每月試驗(yàn)一次5.定期委托有資質(zhì)的檢測單位對防雷防靜電進(jìn)行檢測25103級黃23充裝前的檢查充裝前不檢查或檢查走過場損傷人身傷害1.建立氣瓶充裝前檢查規(guī)程，持證人員按規(guī)程進(jìn)行檢查2.對不認(rèn)真檢查的按公司管理制度進(jìn)行處罰35153級黃序號檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)情況可能導(dǎo)致的事故特征及事故后果控制措施LSR評價(jià)級別管控級別責(zé)任人備注24充裝過程多充、錯充泄露、爆燃、爆炸人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1.氣瓶充裝人員持證上崗，按規(guī)程操作2.充裝人員穿戴防靜電等勞保用品3瓶質(zhì)量（氣瓶質(zhì)量和充液質(zhì)量）31.5倍4.閥門緩慢開啟5.充裝過程禁用產(chǎn)生火花的工具操作6.充裝過程隨時(shí)監(jiān)測各處密封情況和瓶體溫度7.易燃?xì)怏w充裝根據(jù)氣體密度在適當(dāng)位置設(shè)可燃?xì)怏w報(bào)警儀8.每班前檢查超裝報(bào)警是否靈敏9.及時(shí)填寫充裝記錄45201級紅25充裝后的檢查充裝后不檢查或檢查走過場，氣瓶出現(xiàn)超裝、泄漏、變形。泄露、爆燃、爆炸人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1.持證人員根據(jù)充裝后檢查規(guī)程逐只進(jìn)行檢查2.過量充裝的及時(shí)導(dǎo)出3.泄漏的及時(shí)維修或?qū)С?.瓶體溫度異常升高的及時(shí)處理5.沒有粘貼警示標(biāo)簽和充裝標(biāo)簽及時(shí)粘貼6.填寫充裝后檢查記錄35152級橙低溫液化氣體序號檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)情況可能導(dǎo)致的事故特征及事故后果控制措施LSR評價(jià)級別管控級別責(zé)任人備注1人員持證人員缺失或不符合要求情況泄露、爆燃、爆炸人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1.操作人員取得特種設(shè)備作業(yè)人員證書2.作業(yè)證在有效期內(nèi)3.作業(yè)內(nèi)容與證書項(xiàng)目相符55251級紅2人員安全知識、意識、技能不足1.按規(guī)定定期開展安全培訓(xùn)2.培訓(xùn)應(yīng)覆蓋相關(guān)人員45201級紅人員配置不合理或缺失1.按規(guī)定配備特種設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人2.按規(guī)定配置專職安全管理人員3.按規(guī)定配置技術(shù)人員、充裝作業(yè)人員、化驗(yàn)人員、檢修人員與輔助人員橙335152級4質(zhì)量管理體系管理制度缺失泄露、爆燃、爆炸人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1.建立建全各類人員崗位責(zé)任制2.全管理規(guī)定，并在實(shí)際工作中全面落實(shí)3.建立健全氣瓶建檔、標(biāo)識、定期檢驗(yàn)和維護(hù)保養(yǎng)制度4.建立健全壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備使用管理和定期檢驗(yàn)制度5.建立健全氣瓶充裝安全管理人員與作業(yè)人員管理和培訓(xùn)制度6.建立健全氣瓶檢查登記、制度7.建立健全氣瓶充裝作業(yè)隱患排查治理制度8.建立不合格氣瓶處理制度9.建立事故報(bào)告和處理制度35152級橙序號檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)情況可能導(dǎo)致的事故特征及事故后果控制措施LSR評價(jià)級別管控級別責(zé)任人備注5質(zhì)量管理體系操作規(guī)程缺失泄露、爆燃、爆炸人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1.建立健全充裝瓶內(nèi)殘夜（殘氣）處理操作規(guī)程2.建立健全氣瓶充裝前、后檢查操作規(guī)程3.建立健全氣瓶充裝操作規(guī)程4.建立健全氣體分析操作規(guī)程5.建立健全設(shè)備操作規(guī)程35152級橙6許可證和使用登記證充裝許可超期或未辦理設(shè)備使用登記泄露爆燃、爆炸人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染63035152級橙7設(shè)備檔案、標(biāo)志設(shè)備檔案缺失，現(xiàn)場警示標(biāo)識缺失泄露爆燃、爆炸人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1.按規(guī)定建立氣瓶信息化管理數(shù)據(jù)庫和氣瓶檔案或者檔案2.按規(guī)定壓力容器壓力管道安全技術(shù)檔案或者安全技術(shù)檔案3.依法設(shè)置使用標(biāo)志4.按規(guī)定設(shè)置安全注意事項(xiàng)和安全警示標(biāo)志25103級黃8應(yīng)急預(yù)案及演練無應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急預(yù)案不符合要求泄露、爆燃、爆炸人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1.建立特種設(shè)備事故應(yīng)急預(yù)案和救援措施2.按規(guī)定定期開展應(yīng)急救援預(yù)案演練并保存應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄（含文字、圖片、視頻等）35152級橙9儲罐區(qū)儲罐真空降低及壓力管道腐蝕裂紋泄露、爆燃、爆炸人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)1.真空口設(shè)保護(hù)措施2.壓力容器及壓力管道定期進(jìn)行檢驗(yàn)55251級紅序號檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)情況可能導(dǎo)致的事故特征及事故后果控制措施LSR評價(jià)級別管控級別責(zé)任人備注10儲罐安全附件缺失或不在檢驗(yàn)有效期境破壞、環(huán)境污染1.對儲罐安全附件級附屬儀表定期校驗(yàn)2.安全閥與儲罐間閥門全開3.安全閥定期校驗(yàn)。4.更換安全附件時(shí)穿戴好勞動防護(hù)用品35152級橙11儲罐區(qū)儲罐法蘭、閥門泄漏、著火泄露、爆燃、爆炸人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1.按要求加裝靜電接地、靜電跨接2.采用防爆電器或者防爆工具3.定期檢驗(yàn)閥門泄漏情況4.加強(qiáng)日常排查。5.措施消除其使用功能，并向登記機(jī)關(guān)辦理報(bào)廢手續(xù)6.定期委托有資質(zhì)的檢測單位對防雷防靜電進(jìn)行檢測25103級黃12滿瓶區(qū)過量充裝未采取措施；泄露、爆燃、爆炸人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染充裝后檢查發(fā)現(xiàn)壓力升高很快的及時(shí)處理55251級紅13卸載區(qū)移動式壓力容器管理、操作不符合要求泄露、爆燃、爆炸人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1.對進(jìn)入公司的罐車按車輛管理制度進(jìn)行檢查2.卸載證明資料齊全3.罐車在檢驗(yàn)有效期內(nèi)4.安全閥在檢驗(yàn)有效期內(nèi)5.緊急切斷閥及裝卸閥門及附件完好6.遇到雷雨、風(fēng)沙等惡劣天氣、環(huán)境超溫禁止卸車7.罐車加裝防火帽35152級橙序號檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)情況可能導(dǎo)致的事故特征及事故后果控制措施LSR評價(jià)級別管控級別責(zé)任人備注14卸載區(qū)卸車過程不符合要求泄露、爆燃、爆炸人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1.及時(shí)檢查移動式壓力容器、儲罐與卸車裝置鏈接是否牢固2.及時(shí)檢查裝卸軟管、快速接頭密封情況3.卸載過程中采取防滑措施，卸載易燃易爆及助燃介質(zhì)時(shí)加裝靜電接地及報(bào)警裝置4.車輛指定位置停穩(wěn)熄火斷電加輪檔5.制定易燃易爆介質(zhì)的管道處理措施6.卸車現(xiàn)場通風(fēng)良好附近無明火作業(yè)7.隨車及現(xiàn)場配備應(yīng)急救援設(shè)備、器材和防護(hù)用品8.卸車過程壓力異常及時(shí)停止卸液9.卸車泵空轉(zhuǎn)及時(shí)停泵10.卸車完畢關(guān)閉進(jìn)出口閥門11.卸車現(xiàn)場設(shè)置安全注意事項(xiàng)和安全警示標(biāo)志12.設(shè)置現(xiàn)場泄漏著火處置預(yù)案13.卸車現(xiàn)場專人監(jiān)護(hù)14.確認(rèn)卸車介質(zhì)和儲罐介質(zhì)相同15.裝卸液氧等氧化性介質(zhì)的連接接頭采取避免油脂污染措施35152級橙15機(jī)泵機(jī)泵異常爆炸、爆燃人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1.檢查易燃介質(zhì)沒有靜電接地、靜電跨接2.檢查機(jī)泵自動控制系統(tǒng)、聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)失效3.檢查壓力表指示是否超出正常范圍4.電動機(jī)運(yùn)行是否異響，電機(jī)溫升5.易燃介質(zhì)電器防爆等級。35152級橙序號檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)情況可能導(dǎo)致的事故特征及事故后果控制措施LSR評價(jià)級別管控級別責(zé)任人備注16機(jī)泵機(jī)泵及出口管線泄漏泄露、失控爆炸、爆燃人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1.工藝介質(zhì)流向標(biāo)識完好準(zhǔn)確2.打開閥門之前充裝設(shè)備與氣瓶連接牢固3.檢查閥門、法蘭、墊片、螺栓無泄漏4.作業(yè)人員按規(guī)程操作機(jī)泵2364級藍(lán)17氣瓶氣瓶瓶閥損壞、泄漏、瓶體嚴(yán)重變形，超檢驗(yàn)期限、報(bào)廢，無標(biāo)簽失控、燃爆、爆炸人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1.持證人員對氣瓶瓶閥進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)歪斜、絲扣損壞及時(shí)更換2.持證人員對氣瓶瓶體進(jìn)行檢查，瓶體嚴(yán)重變形及時(shí)送檢3.持證人員對超期氣瓶及時(shí)送檢4.持證人員報(bào)廢氣瓶送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)報(bào)廢處理5.顏色標(biāo)志不清的及時(shí)更換標(biāo)簽6.所充裝氣瓶非本站自有氣瓶或者托管氣瓶不充7.對不具有“氣瓶制造許可證”的單位生產(chǎn)氣瓶不充8.氣瓶的安全附件不合格或者其他異常情況不充9.易燃介質(zhì)新瓶及檢驗(yàn)后首次充裝的氣瓶抽空或置換處理10.氧氣瓶瓶閥、瓶體，沾染油脂和使用可燃物做密封材料不充11.報(bào)廢氣瓶，或者達(dá)到安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定的報(bào)廢期限的，及時(shí)送檢驗(yàn)站予以報(bào)廢，消除其使用功能，并向登記機(jī)關(guān)辦理報(bào)廢手續(xù)35152級橙序號檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)情況可能導(dǎo)致的事故特征及事故后果控制措施LSR評價(jià)級別管控級別責(zé)任人備注18充裝匯流排匯流排上安全措施失效失控、燃爆、爆炸人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1.檢查充裝軟管無急折現(xiàn)象2.充裝系統(tǒng)的壓力表、安全閥、磅秤在檢驗(yàn)有效期之內(nèi)3.靜電接地完好，在檢驗(yàn)有效期內(nèi)4.急停完好，每月試驗(yàn)一次5.定期委托有資質(zhì)的檢測單位對防雷防靜電進(jìn)行檢測。25103級黃19充裝前的檢查充裝前不檢查或檢查走過場損傷人身傷害1.建立氣瓶充裝前檢查規(guī)程，持證人員按規(guī)程進(jìn)行檢查2.對不認(rèn)真檢查的按公司管理制度進(jìn)行處罰35153級黃20氣瓶轉(zhuǎn)移氣瓶轉(zhuǎn)移過程氣瓶傾倒物體打擊、人員傷害、人身傷害、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染地面平整，無坑洼或利用工具進(jìn)行轉(zhuǎn)移44162級橙21充裝過程充裝過程泄漏、著火、多充、錯充泄露、爆燃、爆炸人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1.氣瓶充裝人員持證上崗，按規(guī)程操作2.充裝人員穿戴防靜電等勞保用品3.（氣瓶質(zhì)量和充液質(zhì)量31.54.閥門緩慢開啟5.充裝過程禁用產(chǎn)生火花的工具操作6.充裝過程隨時(shí)監(jiān)測各處密封情況和瓶體狀況，出現(xiàn)泄漏及時(shí)消除，出現(xiàn)結(jié)露結(jié)霜及時(shí)停止7.易燃?xì)怏w充裝根據(jù)氣體密度在適當(dāng)位置設(shè)可燃?xì)怏w報(bào)警儀8.每班前檢查超裝報(bào)警是否靈敏9.及時(shí)填寫充裝記錄。45201級紅序號檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)情況可能導(dǎo)致的事故特征及事故后果控制措施LSR評價(jià)級別管控級別責(zé)任人備注22充裝后的檢查充裝后不檢查或檢查走過場，氣瓶出現(xiàn)超裝、泄漏、變形。泄露、爆燃、爆炸人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1.持證人員根據(jù)充裝后檢查規(guī)程逐只進(jìn)行檢查2.過量充裝的及時(shí)導(dǎo)出3.泄漏的及時(shí)維修或?qū)С?.瓶體結(jié)露結(jié)霜的及時(shí)處理5.沒有粘貼警示標(biāo)簽和充裝標(biāo)簽及時(shí)粘貼6.填寫充裝后檢查記錄35152級橙壓縮氣體序號檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)情況可能導(dǎo)致的事故特征及事故后果控制措施LSR評價(jià)級別管控級別責(zé)任人備注1人員持證人員缺失或不符合要求情況1.操作人員取得特種設(shè)備作業(yè)人員證書；2.作業(yè)證在有效期內(nèi)；3.作業(yè)內(nèi)容與證書項(xiàng)目相符55251級紅2人員安全知識、意識、技能不足1.按規(guī)定定期開展安全培訓(xùn)2.培訓(xùn)應(yīng)覆蓋相關(guān)人員45201級紅3人員配置不合理或缺失1.按規(guī)定配備特種設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人2.按規(guī)定配置專職安全管理人員3.按規(guī)定配置技術(shù)人員、充裝作業(yè)人員、化驗(yàn)人員、檢修人員與輔助人員35152級橙序號檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)情況可能導(dǎo)致的事故特征及事故后果控制措施LSR評價(jià)級別管控級別責(zé)任人備注4質(zhì)量管理體系管理制度缺失1.建立建全各類人員崗位責(zé)任制；2.安全管理規(guī)定，并在實(shí)際工作中全面落實(shí)；3.建立健全氣瓶建檔、標(biāo)識、定期檢驗(yàn)和維護(hù)保養(yǎng)制度；4.制度；5.6.建立健全氣瓶檢查登記、制度；7.建立健全氣瓶充裝作業(yè)隱患排查治理制度；8.建立不合格氣瓶處理制度；9.建立事故報(bào)告和處理制度35152級橙5操作規(guī)程缺失1.建立健全充裝瓶內(nèi)殘夜（殘氣）處理操作規(guī)程；2.建立健全氣瓶充裝前、后檢查操作規(guī)程；3.建立健全氣瓶充裝操作規(guī)程；4.建立健全氣體分析操作規(guī)程；5.建立健全設(shè)備操作規(guī)程。35152級橙6許可證和使用登記證充裝許可超期或未辦理設(shè)備使用登記泄露爆燃、爆炸630力容器、壓力管道使用登記35152級橙7設(shè)備檔案、標(biāo)志設(shè)備檔案缺失，現(xiàn)場警示標(biāo)識缺失泄露爆燃、爆炸1.按規(guī)定建立氣瓶信息化管理數(shù)據(jù)庫和氣瓶檔案或者檔案；2.按規(guī)定壓力容器壓力管道安全技術(shù)檔案或者安全技術(shù)檔案；3.依法設(shè)置使用標(biāo)志。4、按規(guī)定設(shè)置安全注意事項(xiàng)和安全警示標(biāo)志25103級黃序號檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)情況可能導(dǎo)致的事故特征及事故后果控制措施LSR評價(jià)級別管控級別責(zé)任人備注8應(yīng)急預(yù)案及演練無應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急預(yù)案不符合要求1.建立特種設(shè)備事故應(yīng)急預(yù)案和救援措施；2.錄（含文字、圖片、視頻等。35152級橙9儲罐區(qū)儲罐真空降低及壓力管道腐蝕裂紋1.真空口設(shè)保護(hù)措施2.壓力容器及壓力管道定期進(jìn)行檢驗(yàn)55251級紅10儲罐安全附件缺失或不在檢驗(yàn)有效期1.對儲罐安全附件級附屬儀表定期校驗(yàn)2.安全閥與儲罐間閥門全開3.安全閥定期校驗(yàn)。4.更換安全附件時(shí)穿戴好勞動防護(hù)用品35152級橙11儲罐區(qū)儲罐法蘭、閥門泄漏、著火1.按要求加裝靜電接地、靜電跨接2.采用防爆電器或者防爆工具3.定期檢驗(yàn)閥門泄漏情況4.加強(qiáng)日常排查。必要措施消除其使用功能，并向登記機(jī)關(guān)辦理報(bào)廢手續(xù)；定期委托有資質(zhì)的檢測單位對防雷防靜電進(jìn)行檢測。25103級黃12滿瓶區(qū)（低溫絕熱氣氣瓶）過量充裝、露天存放未采取措施1.低溫絕熱氣瓶充裝后檢查發(fā)現(xiàn)壓力升高很快的及時(shí)處理；2.露天存放加遮陽網(wǎng)55251級紅序號檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)情況可能導(dǎo)致的事故特征及事故后果控制措施LSR評價(jià)級別管控級別責(zé)任人備注13卸載區(qū)移動式壓力容器管理、操作不符合要求1.對進(jìn)入公司的罐車按車輛管理制度進(jìn)行檢查2.卸載證明資料齊全3.罐車在檢驗(yàn)有效期內(nèi)4.安全閥在檢驗(yàn)有效期內(nèi)5.緊急切斷閥及裝卸閥門及附件完好6.遇到雷雨、風(fēng)沙等惡劣天氣、環(huán)境超溫禁止卸車7.罐車加裝防火帽35152級橙14卸載區(qū)卸車過程不符合要求1.移動式壓力容器、儲罐與卸車裝置鏈接是否牢固；2.裝卸軟管、快速接頭密封情況3.卸載過程中采取防滑措施，卸載易燃易爆及助燃介質(zhì)時(shí)加裝靜電接地及報(bào)警裝置；4.車輛指定位置停穩(wěn)熄火斷電加輪檔5.制定易燃易爆介質(zhì)的管道處理措施6.卸車現(xiàn)場通風(fēng)良好附近無明火作業(yè)7.隨車及現(xiàn)場配備應(yīng)急救援設(shè)備、器材和防護(hù)用品8.卸車過程壓力異常及時(shí)停止卸液9.卸車泵空轉(zhuǎn)及時(shí)停泵10.卸車完畢關(guān)閉進(jìn)出口閥門11.卸車現(xiàn)場設(shè)置安全注意事項(xiàng)和安全警示標(biāo)志12.設(shè)置現(xiàn)場泄漏著火處置預(yù)案13.卸車現(xiàn)場專人監(jiān)護(hù)14.確認(rèn)卸車介質(zhì)和儲罐介質(zhì)相同15.裝卸液氧等氧化性介質(zhì)的連接接頭采取避免油脂污染措施；35152級橙序號檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)情況可能導(dǎo)致的事故特征及事故后果控制措施LSR評價(jià)級別管控級別責(zé)任人備注15機(jī)泵機(jī)泵異常爆炸、爆燃1.檢查易燃介質(zhì)沒有靜電接地、靜電跨接2.檢查機(jī)泵自動控制系統(tǒng)、聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)失效3.檢查壓力表指示是否超出正常范圍4.電動機(jī)運(yùn)行是否異響，電機(jī)溫升5.易燃介質(zhì)電器防爆等級。35152級橙16機(jī)泵機(jī)泵及出口管線泄漏泄露、失控爆炸、爆燃、人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1.工藝介質(zhì)流向標(biāo)識完好準(zhǔn)確2.打開閥門之前充裝設(shè)備與氣瓶連接牢固3.檢查閥門、法蘭、墊片、螺栓無泄漏4.作業(yè)人員按規(guī)程操作機(jī)泵2364級藍(lán)17汽化器汽化器泄漏泄露、爆燃、人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染1.片采用金屬纏繞墊片，螺栓采用高強(qiáng)度螺栓組合；2.氧汽化器法蘭間使用靜電跨接2364級藍(lán)序號檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)情況可能導(dǎo)致的事故特征及事故后果控制措施LSR評價(jià)級別管控級別責(zé)任人備注18氣瓶體嚴(yán)重變形，超檢驗(yàn)期限、報(bào)廢，無標(biāo)簽跡及時(shí)送檢；3.持證人員對超期氣瓶及時(shí)送檢；4.持證人員報(bào)廢氣瓶送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)報(bào)廢處理；5.顏色標(biāo)志不清的及時(shí)更換標(biāo)簽；6.所充裝氣瓶非本站自有氣瓶或者托管氣瓶不充；7.對不具有“氣瓶制造許可證”的單位生產(chǎn)氣瓶不充；8.氣瓶的安全附件不合格或者其他異常情況不充；9.易燃介質(zhì)新瓶及檢驗(yàn)后首次充裝的氣瓶抽空或置換處理；10.氧氣瓶瓶閥、瓶體，沾染油脂和使用可燃物做密封材料不充；11.氫氣瓶做好余氣分析或抽空置換分析工作；12.檢驗(yàn)站予以報(bào)廢，消除其使用功能，并向登記機(jī)關(guān)辦理報(bào)廢手續(xù)。35152級橙序號檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)情況可能導(dǎo)致的事故特征及事故后果控制措施LSR評價(jià)級別管控級別責(zé)任人備注18充裝匯流排匯流排上安全措施失效1.檢查充裝軟管無急折現(xiàn)象2.充裝用壓力表在檢驗(yàn)有效期內(nèi)，量程大于氣瓶充裝壓力）的31.5期之內(nèi)3.靜電接地完好，在檢驗(yàn)有效期內(nèi)4.可燃介質(zhì)充裝臺分配閥靜電跨接完好；5.急停、超壓、超低溫連鎖完好，每月試驗(yàn)一次；6.可燃、助燃區(qū)域設(shè)置靜電球，并在檢驗(yàn)有效期內(nèi)；7.可燃介質(zhì)防錯裝左旋，助燃、惰性氣體防錯裝右旋；8.定期委托有資質(zhì)的檢測單位對防雷防靜電進(jìn)行檢測。25103級黃19充裝前的檢查充裝前不檢查或檢查走過場損傷人身傷害1.建立氣瓶充裝前檢查規(guī)程，持證人員按規(guī)程進(jìn)行檢查2.對不認(rèn)真檢查的按公司管理制度進(jìn)行處罰35153級黃20氣瓶轉(zhuǎn)移氣瓶轉(zhuǎn)移過程氣瓶傾倒物體打擊、人員傷害、人身傷害、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染地面平整，無坑洼或利用工具進(jìn)行轉(zhuǎn)移44162級橙序號檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)情況可能導(dǎo)致的事故特征及事故后果控制措施LSR評價(jià)級別管控級別責(zé)任人備注21充裝過程充裝過程泄漏、著火、多充、錯充1.氣瓶充裝人員持證上崗，按規(guī)程操作；2.充裝人員穿戴防靜電等勞保用品；3.閥門緩慢開啟；4.充裝流量大于8m3/h，每排充裝速度小于30分鐘；5.充裝過程禁用產(chǎn)生火花的工具操作；6.充裝過程按壓縮氣體充裝規(guī)定檢查瓶溫和泄漏情況；7.充裝過程中禁止插入空瓶；8.易燃?xì)怏w充裝根據(jù)氣體密度在適當(dāng)位置設(shè)可燃?xì)怏w報(bào)警儀9.每班前檢查超裝報(bào)警是否靈敏；10.及時(shí)填寫充裝記錄。45201級紅22充裝后的檢查充裝后不檢查或檢查走漏、變形。1.持證人員根據(jù)充裝后檢查規(guī)程逐只進(jìn)行檢查；2.過量充裝的及時(shí)導(dǎo)出；3.瓶體出現(xiàn)鼓包變形或者泄露等嚴(yán)重缺陷及時(shí)維修或?qū)С觯?.瓶體溫度異常升高的及時(shí)處理；5.5.沒有粘貼警示標(biāo)簽和充裝標(biāo)簽及時(shí)粘貼；6.填寫充裝后檢查記錄；35152級橙車用壓縮天然氣體序號檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)情況可能導(dǎo)致的事故特征及事故后果控制措施LSR評價(jià)級別管控級別責(zé)任人備注1人員持證人員缺失或不符合要求情況1.操作人員取得特種設(shè)備作業(yè)人員證書；2.作業(yè)證在有效期內(nèi)；3.作業(yè)內(nèi)容與證書項(xiàng)目相符55251級紅2人員安全知識、意識、技能不足1.按規(guī)定定期開展安全培訓(xùn)2.培訓(xùn)應(yīng)覆蓋相關(guān)人員45201級紅3人員配置不合理或缺失1.按規(guī)定配備特種設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人2.按規(guī)定配置專職安全管理人員3.按規(guī)定配置技術(shù)人員、充裝作業(yè)人員、化驗(yàn)人員、檢修人員與輔助人員35152級橙序號檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)情況可能導(dǎo)致的事故特征及事故后果控制措施LSR評價(jià)級別管控級別責(zé)任人備注4質(zhì)量管理體系管理制度缺失1.建立建全各類人員崗位責(zé)任制2.管理規(guī)定，并在實(shí)際工作中全面落實(shí)3.建立健全氣瓶建檔、標(biāo)識、定期檢驗(yàn)和維護(hù)保養(yǎng)制度4.建立健全壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備使用管理和定期檢驗(yàn)制度5.建立健全氣瓶充裝安全管理人員與作業(yè)人員管理和培訓(xùn)制度6.建立健全氣瓶檢查登記、制度7.建立健全氣瓶充裝作業(yè)隱患排查治理制度8.建立不合格氣瓶處理制度9.建立事故報(bào)告和處理制度10.（）11.建立用戶信息反饋制度12.建立計(jì)量器具與儀器儀表校驗(yàn)制度13.建立氣瓶檢查登記制度14.建立資料保管制度（例如充裝資料、設(shè)備檔案等）15.建立用戶宣傳教育及服務(wù)制度35152級橙5操作規(guī)程缺失1.建立健全充裝瓶內(nèi)殘夜（殘氣）處理操作規(guī)程2.建立健全氣瓶充裝前、后檢查操作規(guī)程3.建立健全氣瓶充裝操作規(guī)程4.建立健全氣體分析操作規(guī)程5.建立健全設(shè)備操作規(guī)程6.建立事故應(yīng)急處理操作規(guī)程35202級橙序號檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)情況可能導(dǎo)致的事故特征及事故后果控制措施LSR評價(jià)級別管控級別責(zé)任人備注6許可證和使用登記證充裝許可超期或未辦理設(shè)備使用登記泄露爆燃、爆炸63035152級橙7設(shè)備檔案、標(biāo)志設(shè)備檔案缺失，現(xiàn)場警示標(biāo)識缺失泄露爆燃、爆炸1.按規(guī)定建立氣瓶信息化管理數(shù)據(jù)庫和氣瓶檔案或者檔案2.按規(guī)定建立壓力容器壓力管道安全技術(shù)檔案或者安全技術(shù)檔案3.依法設(shè)置使用標(biāo)志4、按規(guī)定設(shè)置安全注意事項(xiàng)和安全警示標(biāo)志25103級黃8應(yīng)急預(yù)案及演練無應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急預(yù)案不符合要求1.建立特種設(shè)備事故應(yīng)急預(yù)案和救援措施2.按規(guī)定定期開展應(yīng)急救援預(yù)案演練并保存應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄（含文字、圖片、視頻等）35152級橙9儲罐區(qū)儲罐真空降低及壓力管道腐蝕裂紋1.真空口設(shè)保護(hù)措施2.壓力容器及壓力管道定期進(jìn)行檢驗(yàn)55251級紅10儲罐安全附件缺失或不在檢驗(yàn)有效期1.對儲罐安全附件級附屬儀表定期校驗(yàn)2.安全閥與儲罐間閥門全開3.安全閥定期校驗(yàn)。4.更換安全附件時(shí)穿戴好勞動防護(hù)用品35152級橙序號檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)情況可能導(dǎo)致的事故特征及事故后果控制措施LSR評價(jià)級別管控級別責(zé)任人備注11儲罐區(qū)儲罐法蘭、閥門泄漏、著火1.按要求加裝靜電接地、靜電跨接，靜電球，消防設(shè)施，并在檢驗(yàn)有效期內(nèi)2.采用防爆電器或者防爆工具3.定期檢驗(yàn)閥門泄漏情況4.加強(qiáng)日常排查5.消除其使用功能，并向登記機(jī)關(guān)辦理報(bào)廢手續(xù)6.每半年委托有資質(zhì)的檢測單位對防雷防靜電進(jìn)行檢測25103級黃12滿瓶區(qū)過量充裝未采取措施；充裝后檢查發(fā)現(xiàn)壓力升高很快的及時(shí)處理55251級紅13卸載區(qū)移動式壓力容器管理、操作不符合要求1.對進(jìn)入公司的罐車按車輛管理制度進(jìn)行檢查2.卸載證明資料齊全3.罐車在檢驗(yàn)有效期內(nèi)4.安全閥在檢驗(yàn)有效期內(nèi)5.緊急切斷閥及裝卸閥門及附件完好6.遇到雷雨、風(fēng)沙等惡劣天氣、環(huán)境超溫禁止