淺淡標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)管理規(guī)范

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔淺淡標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)管理規(guī)范目錄：1、淺淡標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)管理規(guī)范2、采購(gòu)管理規(guī)范二、標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則□請(qǐng)購(gòu)第一條請(qǐng)購(gòu)部門的劃分各項(xiàng)材料的請(qǐng)購(gòu)部門如下：(一)常備材料：生產(chǎn)管理部門(二)預(yù)備材料：物料管理部門(三)非常備材料：1.訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門2.其他用料：使用部門或物料管理部門第二條請(qǐng)購(gòu)單的開(kāi)立、遞送(一)請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫(kù)存情況開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核并編號(hào)(由各部門依事業(yè)部別編訂)，“請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))(外購(gòu))”附“請(qǐng)購(gòu)案件寄送清單”送采購(gòu)部門。(二)需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購(gòu)材料，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單附表，一單多品方式，提出請(qǐng)購(gòu)。(三)緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門于“請(qǐng)購(gòu)單”“說(shuō)明欄”注明原因，并加蓋“緊急采購(gòu)”章，以急件卷宗遞送。(四)材料檢驗(yàn)須待試車方能實(shí)施者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”上注明“試車檢驗(yàn)”及“預(yù)定試車期限”。(五)庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫(kù)存情況，填制“請(qǐng)購(gòu)單”提出請(qǐng)購(gòu)。第三條免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單部分(一)下列總務(wù)性物品免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單，并可以“總務(wù)用品申請(qǐng)單”委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：1.賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。2.招待用品：飲料、香煙等。3.書(shū)報(bào)(含技術(shù)性書(shū)籍及定期刊物)、名片、文具等。4.打字、刻印、報(bào)表等。(二)零星采購(gòu)及小額零星采購(gòu)材料項(xiàng)目。第四條請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限內(nèi)購(gòu)：1.原物料：(1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元以上者，由科長(zhǎng)核決。(2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元至5萬(wàn)元者，由經(jīng)理核決。(3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在5萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。2.財(cái)產(chǎn)支出：(1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2000元以下者，由科長(zhǎng)核決。(2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2000元至2萬(wàn)元者，由經(jīng)理核決。(3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。3.總務(wù)性用品：(1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元以下者，由科長(zhǎng)核決。(2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元至1萬(wàn)元者，由經(jīng)理核決。(3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。(二)外購(gòu)：1.請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在10萬(wàn)(含)元以下者，由經(jīng)理核決。2.請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在10萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。第五條請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷(一)請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷應(yīng)立即由原請(qǐng)購(gòu)部門通知采購(gòu)部門停止采購(gòu)，同時(shí)于“請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))”或“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。(二)采購(gòu)部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：1.采購(gòu)部門于原請(qǐng)購(gòu)單加蓋“撤銷”章后，送回原請(qǐng)購(gòu)部門。2.原“請(qǐng)購(gòu)單”已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請(qǐng)購(gòu)單退回原請(qǐng)購(gòu)部門。3.原請(qǐng)購(gòu)單未能撤銷時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門。□采購(gòu)第一節(jié)一般規(guī)定第六條采購(gòu)部門的劃分(一)內(nèi)購(gòu)：由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理。(二)外購(gòu)：由國(guó)外采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。(三)總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購(gòu)，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。專案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購(gòu)作業(yè)。第七條采購(gòu)作業(yè)方式除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，采購(gòu)部門可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：(一)集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門定期集中辦理采購(gòu)。(二)長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購(gòu)部門應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。第八條采購(gòu)作業(yè)處理期限采購(gòu)部門應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。第二節(jié)國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)處理第九條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲“請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))”后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。(二)若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“請(qǐng)購(gòu)單”上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會(huì)使用部門或請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見(jiàn)后呈核。(三)屬于買賣慣例超交者(如最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量)，采購(gòu)經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單“詢價(jià)記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。(四)對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。(五)采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。(六)“試車檢驗(yàn)”的采購(gòu)條件，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”注明與廠商議定的付款條件呈核。第十條呈核及核決(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于“請(qǐng)購(gòu)單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂“訂購(gòu)廠商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核。(二)采購(gòu)核決權(quán)限：第十一條訂購(gòu)(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請(qǐng)購(gòu)單”后應(yīng)以“訂購(gòu)單”向廠商訂購(gòu)，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于“送貨單”上注明“請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”。(二)若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”上加蓋“分批交貨”章以資識(shí)別。(三)采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”加蓋“暫借款采購(gòu)”章，以資識(shí)別。第十二條進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系(一)國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段，以“采購(gòu)進(jìn)度控制表”控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。(二)采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門，依請(qǐng)購(gòu)部門意見(jiàn)擬訂對(duì)策處理。第十三條整理付款(一)物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的“請(qǐng)購(gòu)單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”(其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表”章)送采購(gòu)部門，經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無(wú)誤，于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門。會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，“請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))”的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門。(二)內(nèi)購(gòu)材料須待試車檢驗(yàn)者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購(gòu)部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。(三)短交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。(四)超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。第三節(jié)境外采購(gòu)作業(yè)處理(含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù))第十四條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)(一)外購(gòu)部門依“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去詢價(jià)記錄，以電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)作業(yè)，但因特殊情況(獨(dú)家制造或代理等原因)應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。(二)請(qǐng)購(gòu)的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重要規(guī)范并簽注意見(jiàn)后，會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)。第十五條呈核及核決(一)比價(jià)、議價(jià)完成后，外購(gòu)部門應(yīng)填制“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”，擬訂“訂購(gòu)廠商”“預(yù)定裝船日期”等，連同廠商報(bào)價(jià)資料，送請(qǐng)購(gòu)部門依采購(gòu)核決權(quán)限核決。(二)核決權(quán)限1.采購(gòu)金額以CIF美元總價(jià)折合在×××元(含)以下者由經(jīng)理核決。2.采購(gòu)金額以CIF美元總價(jià)折合超過(guò)×××元以上者由總經(jīng)理核決。(三)采購(gòu)案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購(gòu)數(shù)量、金額的變更時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依更改后的采購(gòu)金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決。第十六條訂購(gòu)與合同(一)“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”經(jīng)核決送回外購(gòu)部門后，即向廠商訂購(gòu)并辦理各項(xiàng)手續(xù)。(二)需與供應(yīng)廠商簽訂長(zhǎng)期合同者，外購(gòu)部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長(zhǎng)期合同書(shū)，依采購(gòu)核決權(quán)限呈核后辦理。第十七條進(jìn)度控制及異常處理(一)外購(gòu)部門應(yīng)以“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”及“采購(gòu)控制表”控制外購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。(二)外購(gòu)部門于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開(kāi)立“進(jìn)度異常及反應(yīng)單”記明異常原因及處理對(duì)策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購(gòu)部門。(三)外購(gòu)部門于外購(gòu)案件“裝船日期”有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開(kāi)立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購(gòu)部門，并依請(qǐng)購(gòu)部門意見(jiàn)處理。第十八條進(jìn)口簽證前(“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”核準(zhǔn)后)的專案申請(qǐng)(一)專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請(qǐng)專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請(qǐng)核發(fā)“輸入許可證”，申請(qǐng)函中并應(yīng)請(qǐng)求“國(guó)貿(mào)局”在“輸入許可證”加蓋“國(guó)內(nèi)尚無(wú)產(chǎn)制”的戳記及核準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請(qǐng)專案進(jìn)口及分期繳稅。(二)進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)于申請(qǐng)“輸入許可證”之前準(zhǔn)備“報(bào)價(jià)單”及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)口。第十九條進(jìn)口簽證外購(gòu)材料訂購(gòu)后，外購(gòu)部門應(yīng)即檢具“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”及有關(guān)申請(qǐng)文件，以“申請(qǐng)外匯處理單”(需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時(shí)，加填“緊急外購(gòu)案件聯(lián)絡(luò)單”)送進(jìn)口單位辦理簽證。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向“國(guó)貿(mào)局”辦理簽證，并于“輸入許可證”核準(zhǔn)時(shí)通知外購(gòu)部門。第二十條進(jìn)口保險(xiǎn)(一)FOB、FAS、C＆F條件的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”外購(gòu)部門指示的保險(xiǎn)范圍辦理進(jìn)口保險(xiǎn)。(二)進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”上標(biāo)示，以便貨品進(jìn)口必須公證時(shí)，進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。第二十一條進(jìn)口船務(wù)(一)FOB、FAS的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)于接獲“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”時(shí)，應(yīng)視其“裝運(yùn)口岸”及“裝船期限”并參照航運(yùn)資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以便進(jìn)口貨品可機(jī)動(dòng)選擇船只裝運(yùn)。(二)進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于“信用狀開(kāi)發(fā)申請(qǐng)書(shū)”列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。(三)如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購(gòu)部門應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。第二十二條進(jìn)口結(jié)匯進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”標(biāo)示的“間發(fā)信用狀日期”辦理結(jié)匯，并于信用狀(L／C)開(kāi)出后以“開(kāi)發(fā)L／C快報(bào)”通知外購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。第二十三條稅務(wù)(一)免貨物稅及“工業(yè)用證明”的申請(qǐng)1.進(jìn)口的貨品可申請(qǐng)免貨物稅者，外購(gòu)部門應(yīng)于“輸入許可證”核準(zhǔn)后，檢具必需文件，向稅捐處申請(qǐng)，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請(qǐng)免貨物稅。2.除“免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口”的項(xiàng)目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹(shù)脂類材料，外購(gòu)部門應(yīng)于開(kāi)發(fā)“信用狀”后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請(qǐng)“非供塑膠用”證明，以便于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申請(qǐng)依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。(二)專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請(qǐng)及辦理外購(gòu)部門應(yīng)于進(jìn)口前，檢具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請(qǐng)稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。第二十四條輸入許可證、信用狀的修改供應(yīng)商成本公司要求修改“輸入許可證”或“信用狀”時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)開(kāi)立“信用狀、輸入許可證修改申請(qǐng)書(shū)”經(jīng)呈核后，檢具修改申請(qǐng)文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。第二十五條裝船通知及提貨文件的提供(一)外購(gòu)部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí)，應(yīng)立即填制“裝船通知單”分別通知請(qǐng)購(gòu)部門、物料管理部門及有關(guān)部門。(二)外購(gòu)部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí)，應(yīng)檢具“輸入許可證”及有關(guān)文件，以“裝運(yùn)文件處理單”先送進(jìn)口單位辦理提貨背書(shū)。(三)提貨背書(shū)辦妥后，外購(gòu)部門應(yīng)檢具“輸入許可證”及提貨等有關(guān)文件，以“裝運(yùn)文件處理單”辦理報(bào)關(guān)提貨。(四)管理進(jìn)口物品放行證的申請(qǐng)：進(jìn)口管理物品時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)于收到裝運(yùn)文件后，檢具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)“進(jìn)口放行證”或“進(jìn)口護(hù)照”，以便據(jù)此報(bào)關(guān)提貨。第二十六條進(jìn)口報(bào)關(guān)(一)關(guān)務(wù)部門收到“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”及報(bào)關(guān)文件時(shí)，應(yīng)視買賣、保險(xiǎn)及稅率等條件填制“進(jìn)口報(bào)關(guān)處理單”連同報(bào)關(guān)文件，委托報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)手續(xù)，同時(shí)開(kāi)立“外購(gòu)到貨通知單”(含外購(gòu)收料單)送材料庫(kù)辦理收料。(二)不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位(郵寄包裹則為總務(wù)部門)應(yīng)于接獲到貨通知時(shí)，查明品名、數(shù)量等資料，并會(huì)外購(gòu)部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提貨。如系無(wú)價(jià)進(jìn)口的材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換料等，報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部門應(yīng)開(kāi)立“外購(gòu)到貨通知單(含外購(gòu)收料單)”通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。(三)關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對(duì)稅則、稅率后申請(qǐng)暫借款繳納。(四)海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外購(gòu)部門提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后14天內(nèi)以書(shū)面向海關(guān)提出異議，申請(qǐng)復(fù)查，并申請(qǐng)暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)于“進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表”記錄，以便督促銷案。(五)稅捐記帳的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”，于報(bào)關(guān)時(shí)檢具必需文件辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入“稅捐記帳額度記錄表”及“稅捐記帳額度控制表”。(六)船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時(shí)，即時(shí)辦理提貨。第二十七條報(bào)關(guān)進(jìn)度控制關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報(bào)關(guān)、驗(yàn)關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以“進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表”控制通關(guān)進(jìn)度。第二十八條公證(一)各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項(xiàng)目(如外購(gòu)散裝材料)，通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時(shí)，會(huì)同公證行前往公證。(二)外購(gòu)材料于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報(bào)關(guān)行或材料庫(kù)通知時(shí)，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。(三)進(jìn)口貨品辦理公證時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時(shí)效，索取公證報(bào)告分送有關(guān)部門。第二十九條退匯(一)外購(gòu)部門依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況，判斷信用狀剩余金額已無(wú)裝船的可能時(shí)，應(yīng)于提供報(bào)關(guān)文件時(shí)提示進(jìn)口單位，并于進(jìn)口材料放行及“輸入許可證”收回后，開(kāi)立“信用狀退匯通知單”連同“輸入許可證”送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯。(二)退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購(gòu)部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。第三十條索賠(一)外購(gòu)部門接到收貨異常報(bào)告(“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”或“公證報(bào)告”等)時(shí)，應(yīng)立即填制“索賠記錄單”連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。(二)以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對(duì)象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商為索賠對(duì)象時(shí)，由外購(gòu)部門辦理索賠。(三)索賠案件辦妥后，“索賠記錄單”應(yīng)依原采購(gòu)核決權(quán)限呈核后歸檔。第三十一條退貨或退換(一)外購(gòu)材料須予退貨或退換時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請(qǐng)。(二)復(fù)運(yùn)出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購(gòu)部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口進(jìn)口簽證、船務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。(三)退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。第四節(jié)價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核第三十二條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供(一)采購(gòu)部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。(二)采購(gòu)部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。第三十三條質(zhì)量復(fù)核采購(gòu)單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn))等。第三十四條異常處理審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購(gòu)單位審查部門應(yīng)即填制“采購(gòu)事務(wù)意見(jiàn)反應(yīng)處理表”(或附報(bào)告資料)，通知有關(guān)部門處理?！醺絼t第三十五條本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購(gòu)管理規(guī)范撰寫人：李華英Email：Lihying@21cn

目錄一、 目的 3二、 適用范圍 3三、 定義 3四、 采購(gòu)管理制度 3五、 供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn) 4六、 供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和終止辦法 41、供應(yīng)商檔案管理要求 42、供應(yīng)商選擇流程 53、供應(yīng)商選擇考察表 64、合格供應(yīng)商名錄 75、供應(yīng)商資料卡 86、供應(yīng)商考核辦法及考核表 97、終止供應(yīng)商的報(bào)告 10七、 采購(gòu)流程 111、采購(gòu)原則 112、常規(guī)采購(gòu) 113、小額應(yīng)急采購(gòu) 12八、 貨物檢驗(yàn) 131、抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 132、貨物檢驗(yàn)報(bào)告 14九、 采購(gòu)中心職責(zé)與績(jī)效考核 151、采購(gòu)中心工作職責(zé) 152、采購(gòu)主管績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn) 15十、 采購(gòu)報(bào)告必須具備要素及分析圖表 16

目的規(guī)范采購(gòu)操作步驟和方法，確保采購(gòu)的質(zhì)量和采購(gòu)要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。適用范圍本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長(zhǎng)期代理產(chǎn)品）等采購(gòu)的控制。定義供應(yīng)商：是指能向采購(gòu)者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。合格供應(yīng)商：是指經(jīng)過(guò)公司一定程序評(píng)審確定可以與公司合作的供應(yīng)商。購(gòu)物申請(qǐng)單：是需求部門根據(jù)需要采購(gòu)的項(xiàng)目所填寫并提交給采購(gòu)中心的單據(jù)，此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。供應(yīng)商選擇考察表：是確立為公司供應(yīng)商前對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估的表格，一般由采購(gòu)主管對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察并填寫此表，填寫完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運(yùn)作中心總監(jiān)時(shí)行審批。供應(yīng)商考核表：是每財(cái)年度對(duì)供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等進(jìn)行考察的的表格，根據(jù)考核決定是否與該供應(yīng)商繼續(xù)合作。終止供應(yīng)商的報(bào)告：是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作的報(bào)告，此報(bào)告由相關(guān)權(quán)責(zé)部門向采購(gòu)中心提出，由采購(gòu)主管填寫逐級(jí)上報(bào)審批。抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：此標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行檢驗(yàn)的參照標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門編寫交采購(gòu)中心匯總成冊(cè)。貨物檢驗(yàn)報(bào)告：是貨物驗(yàn)收部門和人員對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收后對(duì)所采購(gòu)貨物給出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和處理意見(jiàn)。采購(gòu)管理制度潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng)；嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)范流程，按流程辦事；能及時(shí)按質(zhì)按量地采購(gòu)到所需物品；嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量；加強(qiáng)采購(gòu)的事前管理，建立完善的設(shè)備價(jià)格信息檔案，以有效地控制和降低采購(gòu)成本并保證采購(gòu)質(zhì)量；科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查；處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，幫助供應(yīng)商解決一定的問(wèn)題；認(rèn)真分析采購(gòu)工作，改進(jìn)流程、規(guī)范和采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，提出有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議；做好采購(gòu)相關(guān)文檔的存檔、備份工作；在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購(gòu)成本；所有采購(gòu),必須事前獲得批準(zhǔn).未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn),，除急購(gòu)?fù)獠坏貌少?gòu)，急購(gòu)需在申請(qǐng)單上注時(shí)“急購(gòu)”，并由總經(jīng)理補(bǔ)批；凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)，可以核定物品項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，然后集中辦理采購(gòu)；采購(gòu)物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購(gòu)買，不得隨意變更供應(yīng)商；供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)具有良好的市信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識(shí)；注冊(cè)資金達(dá)到50萬(wàn)以上的一般納稅人；健全的商務(wù)管理流程和制度；良好的財(cái)務(wù)狀況，至少可以給予七天以上帳期；具有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品資源；相對(duì)有利于我公司的供配貨地理區(qū)位；積極的合作態(tài)度；供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和終止辦法供應(yīng)商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平和重大產(chǎn)品問(wèn)題的處理等儲(chǔ)多問(wèn)題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應(yīng)的及時(shí)性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力有關(guān)。因此有必要嚴(yán)格地篩選、考核供應(yīng)商，對(duì)不合格供應(yīng)商制訂相關(guān)終止辦法。對(duì)供應(yīng)商資信由高到低分為A、B、C、D四類。具體定類辦法參見(jiàn)《供應(yīng)商考核辦法及考核表》。1、供應(yīng)商檔案管理要求對(duì)于供應(yīng)商的管理，要求建立存檔文檔表格和電子表格，存檔文件包含《供應(yīng)商選擇考察表》、《供應(yīng)商名錄》、《供應(yīng)商資料卡》《供應(yīng)商考核表》、《詢價(jià)記錄》、《采購(gòu)記錄》、《到貨檢驗(yàn)報(bào)告》和《終止供應(yīng)商的報(bào)告》，以及其它和往來(lái)單據(jù)等資料文檔。電子文檔、表格按公司要求進(jìn)行統(tǒng)一備份存檔管理。

2、供應(yīng)商選擇流程專業(yè)媒體市場(chǎng)走訪專業(yè)網(wǎng)站專業(yè)媒體市場(chǎng)走訪專業(yè)網(wǎng)站各種名冊(cè)客戶介紹展覽會(huì)和行業(yè)活動(dòng)名片篩選待選擇的供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查考察上門了解經(jīng)濟(jì)實(shí)力信譽(yù)財(cái)務(wù)狀況優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品資源管理水平營(yíng)業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證考察結(jié)果報(bào)告商務(wù)經(jīng)理審批運(yùn)作中心總監(jiān)審批正式洽談選擇供應(yīng)商的程序流程圖供應(yīng)商選擇考察表考察人：年月日待選供應(yīng)商基本資料名稱法人代表：地址：郵編：電話：聯(lián)系人：傳真：經(jīng)營(yíng)性質(zhì)：主營(yíng)產(chǎn)品：詳細(xì)評(píng)價(jià)指標(biāo)經(jīng)濟(jì)實(shí)力序號(hào)評(píng)價(jià)辦法結(jié)果備注1注冊(cè)資金數(shù)額是多少2是不是一般納稅人3上年度銷售額是多少4給其他商家賬期一般是多久5一共有多少員工市場(chǎng)信譽(yù)序號(hào)評(píng)價(jià)辦法結(jié)果備注1被媒體曝光次數(shù)2業(yè)內(nèi)口碑3有哪些假貨/水貨4售后服務(wù)水平怎么樣優(yōu)勢(shì)資源序號(hào)評(píng)價(jià)辦法結(jié)果備注1與主營(yíng)產(chǎn)品廠家的關(guān)系（代理/經(jīng)銷/總代…）2給不同渠道的價(jià)格結(jié)構(gòu)及毛利3相關(guān)產(chǎn)品線是否齊全4最短送貨時(shí)間是多久管理水平序號(hào)評(píng)價(jià)辦法結(jié)果備注1業(yè)務(wù)人員有沒(méi)有怠慢顧客現(xiàn)象2對(duì)售前咨詢有沒(méi)有耐心講解3有沒(méi)有完善的貨物進(jìn)出流程4員工是不是大小事情都要請(qǐng)示批示意見(jiàn)商務(wù)經(jīng)理意見(jiàn)簽名：運(yùn)作中心總監(jiān)意見(jiàn)簽名：考察結(jié)果□推薦為C類認(rèn)可供應(yīng)商□推薦為D類認(rèn)可供應(yīng)商□不能推薦為供應(yīng)商

4、合格供應(yīng)商名錄合格供應(yīng)商名錄表格更新日期：年月日序號(hào)編號(hào)企業(yè)名稱等級(jí)地址提供的產(chǎn)品及折扣聯(lián)系人電話備注5、供應(yīng)商資料卡 供應(yīng)商資料卡供應(yīng)商編號(hào)：建卡日期：產(chǎn)品類別：建卡人：公司名稱聯(lián)系人/職務(wù)公司地址電話傳真?zhèn)}庫(kù)地址電話傳真開(kāi)戶行帳號(hào)公司類別代理商代理級(jí)別：生產(chǎn)商創(chuàng)立時(shí)間注冊(cè)資本法人代表公司性質(zhì)公司規(guī)模人員構(gòu)成管理層技術(shù)人員普通員工合計(jì)人數(shù)比例經(jīng)營(yíng)范圍序號(hào)考核年度準(zhǔn)時(shí)交貨率品質(zhì)服務(wù)總分評(píng)等考核表編號(hào)備注6、供應(yīng)商考核辦法及考核表供應(yīng)商的考核采取財(cái)年度考核辦法，由采購(gòu)中心征集各方意見(jiàn)匯總成考核評(píng)語(yǔ)，再由相關(guān)權(quán)責(zé)部門給出評(píng)審意見(jiàn)，最終由運(yùn)作總監(jiān)決定是否終止供應(yīng)資格。供應(yīng)商考核表NO：PUR-KS-流水號(hào)供應(yīng)商名稱考核日期主要考核人產(chǎn)品名稱考核評(píng)語(yǔ)評(píng)分等級(jí)考核內(nèi)容準(zhǔn)時(shí)交貨率品質(zhì)服務(wù)其它綜合評(píng)價(jià)意見(jiàn)是否取消其資格各權(quán)責(zé)部門審批意見(jiàn)

7、終止供應(yīng)商的報(bào)告終止供應(yīng)商的報(bào)告年月日供應(yīng)商編號(hào)：供應(yīng)商名稱：建立聯(lián)系時(shí)間：最初聯(lián)系人：目前聯(lián)系人：來(lái)往主要業(yè)務(wù)：終止原因：目前來(lái)往財(cái)、物、帳等情況：終止該供應(yīng)商可能造成的影響：終止供應(yīng)商的步驟：終止供應(yīng)商申請(qǐng)人簽字：商務(wù)經(jīng)理簽字：運(yùn)作總監(jiān)批示：

采購(gòu)流程1、采購(gòu)原則采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲"請(qǐng)購(gòu)單"后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)并經(jīng)分析后議價(jià)。采購(gòu)申請(qǐng)人在采購(gòu)過(guò)程提出撤消采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，采購(gòu)經(jīng)辦人員要及時(shí)轉(zhuǎn)入撤消程序，即中止本次采購(gòu)作業(yè)，并在相關(guān)單據(jù)上加蓋“撤消”章。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于"請(qǐng)購(gòu)單"詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂"訂購(gòu)廠商""交貨期限"與"報(bào)價(jià)有效期限"經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核2、常規(guī)采購(gòu)業(yè)務(wù)人員采購(gòu)中心商務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部門詢價(jià)請(qǐng)求是 結(jié)束部門經(jīng)理審批 填寫購(gòu)物申請(qǐng)表 詢價(jià)請(qǐng)求是 結(jié)束部門經(jīng)理審批 填寫購(gòu)物申請(qǐng)表 詢價(jià)詢價(jià) 議價(jià)議價(jià)否 是否否 是否A類供應(yīng)商 是是 采購(gòu)采購(gòu)確定最終供應(yīng)商確定最終供應(yīng)商應(yīng)付款應(yīng)付款3、小額應(yīng)急采購(gòu)需求人采購(gòu)中心商務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理室財(cái)務(wù)部提出采購(gòu)需求提出采購(gòu)需求補(bǔ)簽字補(bǔ)簽字主管補(bǔ)簽主管補(bǔ)簽實(shí)施采購(gòu)填寫購(gòu)物申請(qǐng)單（注明應(yīng)急采購(gòu)）詢價(jià)/議價(jià)實(shí)施采購(gòu)填寫購(gòu)物申請(qǐng)單（注明應(yīng)急采購(gòu)）詢價(jià)/議價(jià)補(bǔ)簽字補(bǔ)簽字補(bǔ)簽字補(bǔ)簽字應(yīng)付款應(yīng)付款

貨物檢驗(yàn)1、抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)料名稱抽樣數(shù)驗(yàn)收準(zhǔn)則接收數(shù)量計(jì)算機(jī)主機(jī)100%運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確機(jī)箱無(wú)破損、變形全新設(shè)備不合格拒收CPU100%1)運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2)外觀無(wú)破損、變形不合格拒收內(nèi)存100%1)運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2)外觀無(wú)破損、變形不合格拒收主板100%1)運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2)外觀無(wú)破損、變形不合格拒收硬盤100%1)運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2)外觀無(wú)破損、變形不合格拒收板卡（顯示卡、網(wǎng)卡、聲卡等）100%1)運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2)外觀無(wú)破損、變形不合格拒收軟盤驅(qū)動(dòng)器100%1)運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2)外觀無(wú)破損、變形不合格拒收光盤驅(qū)動(dòng)器100%1)運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2)外觀無(wú)破損、變形不合格拒收鍵盤50%1)運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2)外觀無(wú)破損、變形不合格拒收鼠標(biāo)50%1)運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2)外觀無(wú)破損、變形不合格拒收顯示器100%1)運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2)外觀無(wú)破損、變形不合格拒收UPS100%1)運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確2)機(jī)箱無(wú)破損、變形不合格拒收網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)100%運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確機(jī)