淺淡標準采購管理規(guī)范

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔淺淡標準采購管理規(guī)范目錄：1、淺淡標準采購管理規(guī)范2、采購管理規(guī)范二、標準采購作業(yè)細則□請購第一條請購部門的劃分各項材料的請購部門如下：(一)常備材料：生產(chǎn)管理部門(二)預備材料：物料管理部門(三)非常備材料：1.訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門2.其他用料：使用部門或物料管理部門第二條請購單的開立、遞送(一)請購經(jīng)辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權限呈核并編號(由各部門依事業(yè)部別編訂)，“請購單(內(nèi)購)(外購)”附“請購案件寄送清單”送采購部門。(二)需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統(tǒng)購材料，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。(三)緊急請購時，由請購部門于“請購單”“說明欄”注明原因，并加蓋“緊急采購”章，以急件卷宗遞送。(四)材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應于“請購單”上注明“試車檢驗”及“預定試車期限”。(五)庶務用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制“請購單”提出請購。第三條免開請購單部分(一)下列總務性物品免開請購單，并可以“總務用品申請單”委托總務部門辦理，但其核決權限另訂，其列舉如下：1.賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。2.招待用品：飲料、香煙等。3.書報(含技術性書籍及定期刊物)、名片、文具等。4.打字、刻印、報表等。(二)零星采購及小額零星采購材料項目。第四條請購核決權限內(nèi)購：1.原物料：(1)請購金額預估在1萬元以上者，由科長核決。(2)請購金額預估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。(3)請購金額預估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。2.財產(chǎn)支出：(1)請購金額預估在2000元以下者，由科長核決。(2)請購金額預估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。(3)請購金額預估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。3.總務性用品：(1)請購金額預估在1000元以下者，由科長核決。(2)請購金額預估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。(3)請購金額預估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項目應以“財產(chǎn)支出”核決權限呈核。(二)外購：1.請購金額預估在10萬(含)元以下者，由經(jīng)理核決。2.請購金額預估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。第五條請購案件的撤銷(一)請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于“請購單(內(nèi)購)”或“請購單(外購)”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。(二)采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：1.采購部門于原請購單加蓋“撤銷”章后，送回原請購部門。2.原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。3.原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門?！醪少彽谝还?jié)一般規(guī)定第六條采購部門的劃分(一)內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負責辦理。(二)外購：由國外采購部門負責辦理，其進口庶務由業(yè)務部門辦理。(三)總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應商或代理商議價。專案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。第七條采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：(一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。(二)長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。第八條采購作業(yè)處理期限采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。第二節(jié)國內(nèi)采購作業(yè)處理第九條詢價、比價、議價(一)采購經(jīng)辦人員接獲“請購單(內(nèi)購)”后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應商辦理比價或經(jīng)分析后議價。(二)若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應檢附資料并于“請購單”上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會使用部門或請購部門簽注意見后呈核。(三)屬于買賣慣例超交者(如最低采購量超過請購量)，采購經(jīng)辦人員于議價后，應于請購單“詢價記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認后呈核。(四)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。(五)采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。(六)“試車檢驗”的采購條件，采購經(jīng)辦人員應于“請購單”注明與廠商議定的付款條件呈核。第十條呈核及核決(一)采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于“請購單”詳填詢價或議價結果及擬訂“訂購廠商”“交貨期限”與“報價有效期限”經(jīng)主管審核，并依請購核決權限呈核。(二)采購核決權限：第十一條訂購(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請購單”后應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商于“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應于“請購單”上加蓋“分批交貨”章以資識別。(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應于“請購單”加蓋“暫借款采購”章，以資識別。第十二條進度控制及事務聯(lián)系(一)國內(nèi)采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表”控制采購作業(yè)進度。(二)采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制“進度異常反應單”并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。第十三條整理付款(一)物料管理部門應按照已辦妥收料的“請購單”連同“材料檢驗報告表”(其免填“材料檢驗報告表”部分，應于收料單加蓋“免填材料檢驗報告表”章)送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。會計部門應于結帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，“請購單(內(nèi)購)”的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。(二)內(nèi)購材料須待試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準的付款條件整理付款。(三)短交應補足者，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款。(四)超交應經(jīng)主管核示始得依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。第三節(jié)境外采購作業(yè)處理(含進口事務、關務)第十四條詢價、比價、議價(一)外購部門依“請購單(外購)”的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進行詢價作業(yè)，但因特殊情況(獨家制造或代理等原因)應于“請購單(外購)”注明外，原則上應向三家以上供應廠商詢價、比價或經(jīng)分析后議價。(二)請購的材料規(guī)范較復雜時，外購部門應附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并簽注意見后，會請購部門確認。第十五條呈核及核決(一)比價、議價完成后，外購部門應填制“請購單(外購)”，擬訂“訂購廠商”“預定裝船日期”等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權限核決。(二)核決權限1.采購金額以CIF美元總價折合在×××元(含)以下者由經(jīng)理核決。2.采購金額以CIF美元總價折合超過×××元以上者由總經(jīng)理核決。(三)采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時，請購部門應依更改后的采購金額所需的核決權限重新呈核；但若更改后的核決權限低于原核決權限時仍應由原核決主管核決。第十六條訂購與合同(一)“請購單(外購)”經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。(二)需與供應廠商簽訂長期合同者，外購部門應以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權限呈核后辦理。第十七條進度控制及異常處理(一)外購部門應以“請購單(外購)”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進度。(二)外購部門于每一作業(yè)進度延遲時，應主動開立“進度異常及反應單”記明異常原因及處理對策，據(jù)此修訂進度并通知請購部門。(三)外購部門于外購案件“裝船日期”有延誤時，應主動與供應廠商聯(lián)系催交，并開立“進度異常反應單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。第十八條進口簽證前(“請購單(外購)”核準后)的專案申請(一)專案進口機器設備的申請專案進口機器設備時，外購部門應準備全部文件申請核發(fā)“輸入許可證”，申請函中并應請求“國貿(mào)局”在“輸入許可證”加蓋“國內(nèi)尚無產(chǎn)制”的戳記及核準章，以便進口單位憑以向海關申請專案進口及分期繳稅。(二)進口度量衡器及管理物品時，外購部門應于申請“輸入許可證”之前準備“報價單”及其他有關資料送進口單位向政府機關申請核準進口。第十九條進口簽證外購材料訂購后，外購部門應即檢具“請購單(外購)”及有關申請文件，以“申請外匯處理單”(需在一星期內(nèi)辦妥結匯時，加填“緊急外購案件聯(lián)絡單”)送進口單位辦理簽證。進口單位應依預定日期向“國貿(mào)局”辦理簽證，并于“輸入許可證”核準時通知外購部門。第二十條進口保險(一)FOB、FAS、C＆F條件的進口案件，進口單位應依“請購單(外購)”外購部門指示的保險范圍辦理進口保險。(二)進口單位應將承保公司指定的公證行在“請購單(外購)”上標示，以便貨品進口必須公證時，進口單位憑以聯(lián)絡該指定的公證行辦理公證。第二十一條進口船務(一)FOB、FAS的進口案件，進口單位(船務經(jīng)辦人員)于接獲“請購單(外購)”時，應視其“裝運口岸”及“裝船期限”并參照航運資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以便進口貨品可機動選擇船只裝運。(二)進口單位(船務經(jīng)辦人員)應將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進口結匯經(jīng)辦人員，于“信用狀開發(fā)申請書”列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。(三)如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應于“請購單(外購)”上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。第二十二條進口結匯進口單位應依“請購單(外購)”標示的“間發(fā)信用狀日期”辦理結匯，并于信用狀(L／C)開出后以“開發(fā)L／C快報”通知外購部門聯(lián)絡供應廠商。第二十三條稅務(一)免貨物稅及“工業(yè)用證明”的申請1.進口的貨品可申請免貨物稅者，外購部門應于“輸入許可證”核準后，檢具必需文件，向稅捐處申請，經(jīng)取得核準函后向海關申請免貨物稅。2.除“免憑經(jīng)濟部工業(yè)局證明辦理具結免稅進口”的項目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應于開發(fā)“信用狀”后檢具必需文件向經(jīng)濟部工業(yè)局申請“非供塑膠用”證明，以便于報關時據(jù)此向海關申請依工業(yè)用物品稅率繳納進口關稅。(二)專案進口稅則預估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應于進口前，檢具有關文件，憑以向海關申請稅則預估，等核準后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。第二十四條輸入許可證、信用狀的修改供應商成本公司要求修改“輸入許可證”或“信用狀”時，外購部門應開立“信用狀、輸入許可證修改申請書”經(jīng)呈核后，檢具修改申請文件送進口事務科辦理。第二十五條裝船通知及提貨文件的提供(一)外購部門接到供應商通知有關船名及裝船日期時，應立即填制“裝船通知單”分別通知請購部門、物料管理部門及有關部門。(二)外購部門收到供應商的裝船及提貨文件時，應檢具“輸入許可證”及有關文件，以“裝運文件處理單”先送進口單位辦理提貨背書。(三)提貨背書辦妥后，外購部門應檢具“輸入許可證”及提貨等有關文件，以“裝運文件處理單”辦理報關提貨。(四)管理進口物品放行證的申請：進口管理物品時，外購部門應于收到裝運文件后，檢具必需文件送政府主管機關申請“進口放行證”或“進口護照”，以便據(jù)此報關提貨。第二十六條進口報關(一)關務部門收到“請購單(外購)”及報關文件時，應視買賣、保險及稅率等條件填制“進口報關處理單”連同報關文件，委托報關行辦理報關手續(xù)，同時開立“外購到貨通知單”(含外購收料單)送材料庫辦理收料。(二)不結匯進口物品，進口單位(郵寄包裹則為總務部門)應于接獲到貨通知時，查明品名、數(shù)量等資料，并會外購部門確認需要提貨者再行辦理報關提貨。如系無價進口的材料、補運賠償及退貨換料等，報關時關務部門應開立“外購到貨通知單(含外購收料單)”通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡單簽收后，送處理部門處理。(三)關稅繳納前進口單位應確實核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。(四)海關估稅的稅率如與進口單位估列者不符時，進口單位應立即通知外購部門提供有關資料，于海關核稅后14天內(nèi)以書面向海關提出異議，申請復查，并申請暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案件，進口單位應于“進口報關追蹤表”記錄，以便督促銷案。(五)稅捐記帳的進口案件，進口單位應依“請購單(外購)”，于報關時檢具必需文件辦理具結記帳，并將記帳情況記入“稅捐記帳額度記錄表”及“稅捐記帳額度控制表”。(六)船邊提貨的進口材料，進口單位應于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時，即時辦理提貨。第二十七條報關進度控制關務部門應分報關、驗關、估稅、繳稅、放行五階段，以“進口報關追蹤表”控制通關進度。第二十八條公證(一)各公司事業(yè)部應依材料進口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目(如外購散裝材料)，通知進口單位于材料進港時，會同公證行前往公證。(二)外購材料于驗關或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進口單位應于接獲報關行或材料庫通知時，聯(lián)絡公證行辦理公證。(三)進口貨品辦理公證時，進口單位應于公證后配合索賠經(jīng)辦時效，索取公證報告分送有關部門。第二十九條退匯(一)外購部門依進口材料的裝運情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時，應于提供報關文件時提示進口單位，并于進口材料放行及“輸入許可證”收回后，開立“信用狀退匯通知單”連同“輸入許可證”送進口事務科辦理退匯。(二)退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應向供應廠商索回信用狀正本，送進口單位辦理退匯。第三十條索賠(一)外購部門接到收貨異常報告(“材料檢驗報告表”或“公證報告”等)時，應立即填制“索賠記錄單”連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。(二)以船公司或保險公司為索賠對象者，由進口單位辦理索賠；以供應廠商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。(三)索賠案件辦妥后，“索賠記錄單”應依原采購核決權限呈核后歸檔。第三十一條退貨或退換(一)外購材料須予退貨或退換時，外購部門應適時通知進口單位依政府規(guī)定期限向海關申請。(二)復運出口、進口的有關事務，外購部門應負責辦理，其出口進口簽證、船務、保險報關等事務則委托出口單位及進口單位配合辦理。(三)退換的材料進口時依本節(jié)有關規(guī)則辦理。第四節(jié)價格及質量的復核第三十二條價格復核與市場行情資料提供(一)采購部門應調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。(二)采購部門應就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。第三十三條質量復核采購單位應就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質量予以復核(如材料選用、質量檢驗)等。第三十四條異常處理審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應即填制“采購事務意見反應處理表”(或附報告資料)，通知有關部門處理。□附則第三十五條本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，增設修訂亦同。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購管理規(guī)范撰寫人：李華英Email：Lihying@21cn

目錄一、 目的 3二、 適用范圍 3三、 定義 3四、 采購管理制度 3五、 供應商選擇標準 4六、 供應商選擇、評價和終止辦法 41、供應商檔案管理要求 42、供應商選擇流程 53、供應商選擇考察表 64、合格供應商名錄 75、供應商資料卡 86、供應商考核辦法及考核表 97、終止供應商的報告 10七、 采購流程 111、采購原則 112、常規(guī)采購 113、小額應急采購 12八、 貨物檢驗 131、抽貨檢驗標準 132、貨物檢驗報告 14九、 采購中心職責與績效考核 151、采購中心工作職責 152、采購主管績效考核標準 15十、 采購報告必須具備要素及分析圖表 16

目的規(guī)范采購操作步驟和方法，確保采購的質量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。適用范圍本規(guī)范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長期代理產(chǎn)品）等采購的控制。定義供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。合格供應商：是指經(jīng)過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。購物申請單：是需求部門根據(jù)需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據(jù)，此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權限必須簽批。供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格，一般由采購主管對供應商進行考察并填寫此表，填寫完畢后交商務經(jīng)理與運作中心總監(jiān)時行審批。供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售后服務等進行考察的的表格，根據(jù)考核決定是否與該供應商繼續(xù)合作。終止供應商的報告：是指供應商發(fā)生惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關權責部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級上報審批。抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準，由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。采購管理制度潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請；嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；能及時按質按量地采購到所需物品；嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量；加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量；科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查；處理好與供應商的關系，幫助供應商解決一定的問題；認真分析采購工作，改進流程、規(guī)范和采購標準，提出有助改進公司和供應商服務水平的建議；做好采購相關文檔的存檔、備份工作；在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；所有采購,必須事前獲得批準.未經(jīng)計劃并報審核和批準,，除急購外不得采購，急購需在申請單上注時“急購”，并由總經(jīng)理補批；凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各請購部門依計劃提出請購，然后集中辦理采購；采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商；供應商選擇標準具有良好的市信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識；注冊資金達到50萬以上的一般納稅人；健全的商務管理流程和制度；良好的財務狀況，至少可以給予七天以上帳期；具有優(yōu)勢的產(chǎn)品資源；相對有利于我公司的供配貨地理區(qū)位；積極的合作態(tài)度；供應商選擇、評價和終止辦法供應商的資質水平直接關系到供貨的質量、售后服務水平和重大產(chǎn)品問題的處理等儲多問題，更有重大品質、售后事件等的處理態(tài)度、反應的及時性都與供應商本身的資質、能力有關。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商，對不合格供應商制訂相關終止辦法。對供應商資信由高到低分為A、B、C、D四類。具體定類辦法參見《供應商考核辦法及考核表》。1、供應商檔案管理要求對于供應商的管理，要求建立存檔文檔表格和電子表格，存檔文件包含《供應商選擇考察表》、《供應商名錄》、《供應商資料卡》《供應商考核表》、《詢價記錄》、《采購記錄》、《到貨檢驗報告》和《終止供應商的報告》，以及其它和往來單據(jù)等資料文檔。電子文檔、表格按公司要求進行統(tǒng)一備份存檔管理。

2、供應商選擇流程專業(yè)媒體市場走訪專業(yè)網(wǎng)站專業(yè)媒體市場走訪專業(yè)網(wǎng)站各種名冊客戶介紹展覽會和行業(yè)活動名片篩選待選擇的供應商進行資信調(diào)查考察上門了解經(jīng)濟實力信譽財務狀況優(yōu)勢產(chǎn)品資源管理水平營業(yè)執(zhí)照稅務登記證考察結果報告商務經(jīng)理審批運作中心總監(jiān)審批正式洽談選擇供應商的程序流程圖供應商選擇考察表考察人：年月日待選供應商基本資料名稱法人代表：地址：郵編：電話：聯(lián)系人：傳真：經(jīng)營性質：主營產(chǎn)品：詳細評價指標經(jīng)濟實力序號評價辦法結果備注1注冊資金數(shù)額是多少2是不是一般納稅人3上年度銷售額是多少4給其他商家賬期一般是多久5一共有多少員工市場信譽序號評價辦法結果備注1被媒體曝光次數(shù)2業(yè)內(nèi)口碑3有哪些假貨/水貨4售后服務水平怎么樣優(yōu)勢資源序號評價辦法結果備注1與主營產(chǎn)品廠家的關系（代理/經(jīng)銷/總代…）2給不同渠道的價格結構及毛利3相關產(chǎn)品線是否齊全4最短送貨時間是多久管理水平序號評價辦法結果備注1業(yè)務人員有沒有怠慢顧客現(xiàn)象2對售前咨詢有沒有耐心講解3有沒有完善的貨物進出流程4員工是不是大小事情都要請示批示意見商務經(jīng)理意見簽名：運作中心總監(jiān)意見簽名：考察結果□推薦為C類認可供應商□推薦為D類認可供應商□不能推薦為供應商

4、合格供應商名錄合格供應商名錄表格更新日期：年月日序號編號企業(yè)名稱等級地址提供的產(chǎn)品及折扣聯(lián)系人電話備注5、供應商資料卡 供應商資料卡供應商編號：建卡日期：產(chǎn)品類別：建卡人：公司名稱聯(lián)系人/職務公司地址電話傳真?zhèn)}庫地址電話傳真開戶行帳號公司類別代理商代理級別：生產(chǎn)商創(chuàng)立時間注冊資本法人代表公司性質公司規(guī)模人員構成管理層技術人員普通員工合計人數(shù)比例經(jīng)營范圍序號考核年度準時交貨率品質服務總分評等考核表編號備注6、供應商考核辦法及考核表供應商的考核采取財年度考核辦法，由采購中心征集各方意見匯總成考核評語，再由相關權責部門給出評審意見，最終由運作總監(jiān)決定是否終止供應資格。供應商考核表NO：PUR-KS-流水號供應商名稱考核日期主要考核人產(chǎn)品名稱考核評語評分等級考核內(nèi)容準時交貨率品質服務其它綜合評價意見是否取消其資格各權責部門審批意見

7、終止供應商的報告終止供應商的報告年月日供應商編號：供應商名稱：建立聯(lián)系時間：最初聯(lián)系人：目前聯(lián)系人：來往主要業(yè)務：終止原因：目前來往財、物、帳等情況：終止該供應商可能造成的影響：終止供應商的步驟：終止供應商申請人簽字：商務經(jīng)理簽字：運作總監(jiān)批示：

采購流程1、采購原則采購經(jīng)辦人員接獲"請購單"后應依請購的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行詢價、比價并經(jīng)分析后議價。采購申請人在采購過程提出撤消采購申請時，采購經(jīng)辦人員要及時轉入撤消程序，即中止本次采購作業(yè)，并在相關單據(jù)上加蓋“撤消”章。采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于"請購單"詳填詢價或議價結果及擬訂"訂購廠商""交貨期限"與"報價有效期限"經(jīng)主管審核，并依請購核決權限呈核2、常規(guī)采購業(yè)務人員采購中心商務部經(jīng)理財務部門詢價請求是 結束部門經(jīng)理審批 填寫購物申請表 詢價請求是 結束部門經(jīng)理審批 填寫購物申請表 詢價詢價 議價議價否 是否否 是否A類供應商 是是 采購采購確定最終供應商確定最終供應商應付款應付款3、小額應急采購需求人采購中心商務部經(jīng)理總經(jīng)理室財務部提出采購需求提出采購需求補簽字補簽字主管補簽主管補簽實施采購填寫購物申請單（注明應急采購）詢價/議價實施采購填寫購物申請單（注明應急采購）詢價/議價補簽字補簽字補簽字補簽字應付款應付款

貨物檢驗1、抽貨檢驗標準來料名稱抽樣數(shù)驗收準則接收數(shù)量計算機主機100%運行測試正常，配置正確機箱無破損、變形全新設備不合格拒收CPU100%1)運行測試正常，配置正確2)外觀無破損、變形不合格拒收內(nèi)存100%1)運行測試正常，配置正確2)外觀無破損、變形不合格拒收主板100%1)運行測試正常，配置正確2)外觀無破損、變形不合格拒收硬盤100%1)運行測試正常，配置正確2)外觀無破損、變形不合格拒收板卡（顯示卡、網(wǎng)卡、聲卡等）100%1)運行測試正常，配置正確2)外觀無破損、變形不合格拒收軟盤驅動器100%1)運行測試正常，配置正確2)外觀無破損、變形不合格拒收光盤驅動器100%1)運行測試正常，配置正確2)外觀無破損、變形不合格拒收鍵盤50%1)運行測試正常，配置正確2)外觀無破損、變形不合格拒收鼠標50%1)運行測試正常，配置正確2)外觀無破損、變形不合格拒收顯示器100%1)運行測試正常，配置正確2)外觀無破損、變形不合格拒收UPS100%1)運行測試正常，配置正確2)機箱無破損、變形不合格拒收網(wǎng)絡交換機100%運行測試正常，配置正確機