環(huán)境因素識別與重要環(huán)境因素判定程序

環(huán)境因素識別與重要環(huán)境因素判定程序環(huán)境因素識別與重要環(huán)境因素判定程序環(huán)境因素識別與重要環(huán)境因素判定程序環(huán)境因素識別與重要環(huán)境因素判定程序編制僅供參考審核批準生效日期地址：電話：傳真:郵編:版本：D程序文件環(huán)境因素識別與重要環(huán)境因素判定程序文件編號：受控標識：發(fā)放編號：發(fā)布實施XX集團有限公司文件修改履歷表文件編號：XG/SP-13-2013版次/修改碼修改原因編寫/修改審核批準實施日期A/0首次發(fā)布D/0換版、復評環(huán)境因素識別和重要環(huán)境因素判定程序1目的為識別公司在產(chǎn)品加工活動中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素，評價出那些對環(huán)境具有或可能具有的重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，特制定本程序。2范圍3引用文件《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T24001-20044術(shù)語和定義本程序采用GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標準中的術(shù)語和定義。5職責最高管理者負責批準公司重要環(huán)境因素和管理方案。分管副總經(jīng)理負責審核公司重要環(huán)境因素。生產(chǎn)安環(huán)部負責組織各部門/單位進行環(huán)境因素識別和重要環(huán)境因素的識別與判定。負責根據(jù)各部門/單位的重要環(huán)境因素，組織確定公司重要環(huán)境因素，制定目標、指標或管理方案。負責對重要環(huán)境因素的控制情況進行跟蹤管理。各部門/單位負責識別評價本部門/單位的環(huán)境因素并進行控制。6工作程序識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司整個活動的全過程。環(huán)境因素的識別識別方法環(huán)境因素識別采用工藝流程分析及現(xiàn)場觀察、交談、收集的信息識別環(huán)境因素。首先根據(jù)工藝流程圖或工作流程圖，對每一步驟的輸入、輸出所存在的環(huán)境因素、污染物排放、能源資源消耗情況進行識別、記錄。各分廠以車間生產(chǎn)區(qū)為單位，通過工藝過程識別本生產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)活動中具有的環(huán)境因素；各處室以科組為單位，識別管理、服務(wù)中具有的環(huán)境因素；并填寫《環(huán)境因素識別及評價表》。環(huán)境因素識別應(yīng)考慮：a)大氣排放；b)水體排放；c)廢物管h)在正常運行、異常運行（啟動、停機或檢修）和緊急狀態(tài)（如：火災(zāi)、事故、洪水等）下存在的環(huán)境因素；i)企業(yè)行為對環(huán)境所造成的過去的、現(xiàn)在實際影響的和將來潛在影響（包括積極或消極）的環(huán)境因素；j)能夠控制或可期望施加影響的環(huán)境因素；k)環(huán)境因素劃分粗細程度應(yīng)以管理控制能力而定。環(huán)境因素識別時應(yīng)注意的問題a）只考慮活動所存在的環(huán)境因素，而忽略了產(chǎn)品本身的環(huán)境因素，以及服務(wù)中存在的環(huán)境因素。b）只考慮了污染物的排放，而忽略了資源能源的消耗。c）只考慮了產(chǎn)品、活動和服務(wù)，而忽略了設(shè)施等存在的環(huán)境因素。環(huán)境因素的評價環(huán)境因素評價是將識別出的所有環(huán)境因素，按定量和（或）定性的方法進行評價，判定其中對環(huán)境具有或可能具有重大環(huán)境影響的因素，即評價出重要環(huán)境因素的過程。定量的方法是在工藝過程識別環(huán)境因素后，各部門/分廠應(yīng)按打分法各因子的評分標準（見附件一）組織環(huán)境因素的評價，填寫《環(huán)境因素識別及評價表》。公司重要環(huán)境因素的確定根據(jù)五因子評價法G分值大于400分確定為公司重要環(huán)境因素。公司重要環(huán)境因素的控制公司重要環(huán)境因素由生產(chǎn)安環(huán)部組織制定控制措施，并形成《重要環(huán)境因素清單》進行控制。環(huán)境因素及管理方案的審批公司重要環(huán)境因素及管理方案：a)編制：生產(chǎn)安環(huán)部；b)審核：分管副總經(jīng)理；c)批準：最高管理者。部門/單位環(huán)境因素及管理方案a)編制：部門/單位；b)審核：生產(chǎn)安環(huán)部；c)批準：分管副總經(jīng)理。環(huán)境因素的更新為保持信息的有效性，每年對環(huán)境因素進行評審，如有變化予以更新，對重要環(huán)境因素要進行重新評價。在發(fā)生下述情況時，由各部門要及時識別和更新環(huán)境因素：a)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變化時；b)企業(yè)自身活動或服務(wù)發(fā)生較大變化時；c)相關(guān)方的要求；d)外審、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素識別不全。7記錄管理在本程序策劃運行和控制中形成的記錄按《記錄控制程序》進行管理。附件一環(huán)境因素評分標準因子名稱評分標準分值A(chǔ)：排放（泄漏）污染物總量排放總量非常大5排放總量較大4排放總量略大3排放總量一般2排放總量較小1b：污染物排放（泄漏）的頻次年排放天數(shù)≥300天5200天≤年排放天數(shù)＜300天4100天≤年排放天數(shù)＜200天350天≤年排放天數(shù)＜100天2年排放天數(shù)＜50天1C：環(huán)境影響的程度對國家范圍造成嚴重影響5對地區(qū)造成嚴重影響4對地區(qū)造成較輕的影響3一般性影響2影響較小1d：相關(guān)方關(guān)注程度社會極度關(guān)注的5地區(qū)性極度關(guān)注的4地區(qū)性關(guān)注的3地區(qū)性一般關(guān)注2不為關(guān)注1e：控制環(huán)境因素經(jīng)濟、技術(shù)可行性不用投資或少量投資，通過加強管理、改進或控制就能達到的5技術(shù)可行