基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出

基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出績效自評報告（2019年度）單位名稱（公章）：昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局項目單位：昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局主管單位：項目名稱：基本公共衛(wèi)生服務(wù)績效自評日期：2020-3-52020年3月評價小組成員：評價小組機構(gòu)職位姓名職務(wù)/職稱所屬單位/處室簽字組長許睿局長副組長郭亦兵副局長成員童紫科長財務(wù)科……報告撰寫人（簽字）：年月日評價工作負責(zé)人（簽字）：年月日目錄摘要 一、項目基本情況 （一）項目立項背景 （二）項目立項依據(jù)（三）項目實施內(nèi)容 （四）項目實施計劃及完成情況 （五）項目的組織及管理 （六）項目績效目標(biāo)二、績效評價工作情況 (一)評價的目的和依據(jù) (二)績效評價工作方案制定過程 (三)績效評價原則、評價方法等 (四)績效評價實施過程 (五)績效評價的局限性 三、評價結(jié)論及績效分析(一)評價結(jié)論 (二)績效分析 四、項目主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議(一)主要經(jīng)驗及做法 (二)存在的問題 (三)建議和改進措施五、附件 附件一：指標(biāo)體系 昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出績效自評報告（摘要）一、項目概況推動五華區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的實施，逐步提高公共衛(wèi)生服務(wù)能力，縮小城鄉(xiāng)差距，使城鄉(xiāng)居民公平享有基本公共衛(wèi)生服務(wù)。認真貫徹落實省、市基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目文件和指標(biāo)要求，繼續(xù)對14項國家和省級基本公共衛(wèi)生服務(wù)內(nèi)容按疾病預(yù)防控制、婦幼保健、健康教育、衛(wèi)生監(jiān)督、中醫(yī)藥、綜合管理6類分類組織實施。2019年項目收到基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目財政專項資金5323.9852萬元，實際支出金額為4039.7424萬元。二、評價結(jié)論項目實施前調(diào)研充分，決策程序規(guī)范，年度績效目標(biāo)設(shè)置合理，符合相關(guān)文件及政策要求，項目財務(wù)管理制度、業(yè)務(wù)管理制度健全且能有效執(zhí)行。對該項目績效進行了客觀、公開的評價，項目實施單位自評價得分為98分，評價結(jié)果為優(yōu)。三、經(jīng)驗、問題和建議1.主要經(jīng)驗及做法項目管理主體責(zé)任明確，分級管理組織機構(gòu)健全，項目部門績效管理明確，建立了有效的工作機制，履行了績效管理工作職責(zé)，制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，項目執(zhí)行過程有效，項目資金使用管理規(guī)范，項目制度建設(shè)和制度管理執(zhí)行規(guī)范，績效指標(biāo)完成情況好，部門履職績效目標(biāo)全部實現(xiàn)。2.存在的問題（1）預(yù)算申報的醫(yī)療設(shè)備購置數(shù)量為111項，但因財政預(yù)算金額小于區(qū)衛(wèi)生健康局設(shè)備購置計劃，故2019年統(tǒng)籌采購醫(yī)療設(shè)備共計36項。（2）社區(qū)衛(wèi)生人員嚴重匱乏。社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)在職人數(shù)遠遠不能滿足工作發(fā)展的需求，全額事業(yè)編制604未落實。3.改進措施及建議（1）政府主導(dǎo)，多元投入。倡導(dǎo)政府在提供公共衛(wèi)生、基本醫(yī)療服務(wù)中的主導(dǎo)地位，建立科學(xué)合理的政府投入保障機制，爭取政府衛(wèi)生投入增幅高于經(jīng)常性財政支出的增幅，逐步提高政府衛(wèi)生投入在經(jīng)常性財政支出中的比重和在衛(wèi)生總費用構(gòu)成中的比重。（2）加強基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)能力建設(shè)。政府下決心落實國家“每個街道辦事處應(yīng)有政府舉辦的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心”并落實604全額事業(yè)編制，以充實衛(wèi)生技術(shù)人員、擴大診療范圍、增加服務(wù)項目，加強人才培養(yǎng)，實行分類管理。均等高效，全面提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平，落實逐級督導(dǎo)和績效考核等管理制度，確保各項基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目全面高質(zhì)量服務(wù)到位。昆明市五華區(qū)衛(wèi)生健康局基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出績效自評報告（正文）一、項目基本情況（一）項目概況1.立項背景及目的基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目是促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的重要內(nèi)容，是我國公共衛(wèi)生領(lǐng)域的一項長期制度安排，是中華人民共和國成立以來覆蓋范圍最大、受益人群最廣的一項公共衛(wèi)生干預(yù)策略。在推動五華區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的實施的同時，逐步提高公共衛(wèi)生服務(wù)能力，縮小城鄉(xiāng)差距，使城鄉(xiāng)居民公平享有基本公共衛(wèi)生服務(wù)。該項目2019年包括基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項、醫(yī)療設(shè)備購置、檢查考核社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費等3個內(nèi)容。具體內(nèi)容為：(1)認真貫徹落實省、市基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目文件和指標(biāo)要求，繼續(xù)對14項國家和省級基本公共衛(wèi)生服務(wù)內(nèi)容按疾病預(yù)防控制、婦幼保健、健康教育、衛(wèi)生監(jiān)督、中醫(yī)藥、綜合管理6類分類按照子項目責(zé)任單位具體組織實施，并完成相應(yīng)質(zhì)量考核。(2)為區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)疾控中心、區(qū)婦健中心和公立社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)購置醫(yī)療設(shè)備，提高轄區(qū)居民就醫(yī)環(huán)境。(3)簽定年度基本公衛(wèi)項目合同書，組織開展年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作和督導(dǎo)檢查考核。2.項目實施情況本項目由五華區(qū)衛(wèi)生健康局組織，以五華區(qū)疾病預(yù)防控制中心（以下簡稱區(qū)疾控中心）、五華區(qū)婦幼健康服務(wù)中心（以下簡稱區(qū)婦健中心）、五華區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法局（以下簡稱區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督局）、五華區(qū)人民醫(yī)院（以下簡稱區(qū)人民醫(yī)院）及五華區(qū)衛(wèi)生健康局基層衛(wèi)生健康科、基層計生科和醫(yī)政科（中醫(yī)科）為各子項目責(zé)任單位（科室），分別對疾控（含健康教育）、婦幼、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管及中醫(yī)藥健康服務(wù)管理項目等進行分類管理，各基層衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)具體實施。項目考核實行季度督導(dǎo)考核，即區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組按照有關(guān)文件組織，各子項目責(zé)任單位（科室）為平臺具體每季度組織一次督導(dǎo)，及時掌握轄區(qū)內(nèi)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目進展，及時發(fā)現(xiàn)問題和解決問題；2019年第一、二、三、四季度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目日常管理和監(jiān)督考核工作由區(qū)疾病預(yù)防控制中心、區(qū)婦幼健康服務(wù)中心、區(qū)衛(wèi)生健康局綜合監(jiān)督執(zhí)法局、區(qū)人民醫(yī)院等責(zé)任單位（科室）自行組織；區(qū)衛(wèi)生健康局項目辦在第二、第四季度最后一個月牽頭組織抽查復(fù)核上半年、下半年公衛(wèi)項目考核情況，并將各子項目責(zé)任單位（科室）質(zhì)量考核結(jié)果對應(yīng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金測算情況報領(lǐng)導(dǎo)小組審批后按照要求撥付。3.資金來源及使用情況（1）項目資金到位情況分析2019年,政府對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助標(biāo)準轄區(qū)服務(wù)人口年人均55元，五華區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項補助資金到位共計5,323.9852萬元，資金到位率100.00%。其中：中央補助資金為3,889.98萬元；省級補助資金為326.05萬元；市級財政補助資金為201.37萬元；區(qū)級財政補助資金365.58萬元；區(qū)財政購置醫(yī)療設(shè)備資金500萬元；區(qū)財政考核經(jīng)費為41萬元。（2）項目資金使用情況分析全區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金按時間任務(wù)進度推進使用，截至2019年12月，五華區(qū)衛(wèi)生健康局共收到基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目財政專項資金5323.9852萬元，實際支出金額為4039.7424萬元，結(jié)余資金1284.2428元，資金使用率為75.88%。結(jié)余資金主要為年終考核結(jié)算20%部分。具體情況如下：序號項目名稱到位金額（萬元）支出金額（萬元）資金結(jié)余（萬元）資金使用率1基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項4782.98523521.79811261.187173.63%2醫(yī)療設(shè)備購置500.00476.944323.055795.39%3檢查考核社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費41.0041.000.00100.00%合計5323.98524039.74241284.242875.88%4.組織及管理情況（1）項目組織情況五華區(qū)衛(wèi)生健康局組織成立了以局長為組長、分管副局長為副組長，基層衛(wèi)生健康科、醫(yī)政科、財務(wù)部門等科室及區(qū)疾控中心、區(qū)婦健中心、區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督局負責(zé)人為成員的“五華區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項目管理辦公室，辦公室主任由局分管副局長擔(dān)任，在基層衛(wèi)生健康科會同醫(yī)政科、財務(wù)部門等科室及區(qū)疾控中心、區(qū)婦幼健康中心、區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督局依據(jù)職責(zé)開展相應(yīng)日常工作。（2）項目實施流程項目由區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一組織，各子項目責(zé)任單位（科室）具體管理，項目任務(wù)實行分包管理和千分制下的分類考核。疾控包由區(qū)疾病預(yù)防控制中心負責(zé)；婦幼包由區(qū)婦幼健康服務(wù)中心負責(zé)；區(qū)衛(wèi)生健康局綜合監(jiān)督執(zhí)法局負責(zé)衛(wèi)生健康監(jiān)督協(xié)管工作的組織、實施、管理和考核以及對項目執(zhí)行機構(gòu)執(zhí)業(yè)人員資質(zhì)等準入標(biāo)準的審核和執(zhí)業(yè)行為的行業(yè)監(jiān)管；區(qū)人民醫(yī)院以醫(yī)聯(lián)體（醫(yī)共體）、縣鄉(xiāng)村一體化建設(shè)為支撐，提升基層醫(yī)療服務(wù)能力；區(qū)衛(wèi)生健康局基層衛(wèi)生科、基層計生科和醫(yī)政科負責(zé)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、免費提供避孕藥具、中醫(yī)藥健康管理、組織管理工作的組織、實施、管理和考核。在實施過程中，區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組按照文件要求組織，各子項目責(zé)任單位（科室）為平臺具體每季度組織一次督導(dǎo)反饋，及時掌握轄區(qū)內(nèi)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目進展，及時發(fā)現(xiàn)問題和解決問題；2019年第一、二、三、四季度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目日常管理和監(jiān)督考核工作由區(qū)疾病預(yù)防控制中心、區(qū)婦幼健康服務(wù)中心、區(qū)衛(wèi)生健康局綜合監(jiān)督執(zhí)法局、區(qū)人民醫(yī)院等責(zé)任單位（科室）自行組織；區(qū)衛(wèi)生健康局項目辦在第二、第四季度最后一個月牽頭組織抽查復(fù)核上半年、下半年公衛(wèi)項目考核情況，并將考核結(jié)果對應(yīng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金測算情況報領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（3）資金撥付流程項目資金采用“先預(yù)撥、后結(jié)算”的方式，確保資金及時足額到位，30日內(nèi)分配下達上級資金；6月30日預(yù)撥項目單位50%的資金量保障工作開展；10月31日資金撥付項目單位進度達到80%；次年3月前，按照考核的結(jié)果撥付項目單位進度達到100%。（二）績效目標(biāo)1.總目標(biāo)為推動五華區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的實施，逐步提高公共衛(wèi)生服務(wù)能力，縮小城鄉(xiāng)差距，使城鄉(xiāng)居民公平享有基本公共衛(wèi)生服務(wù)，認真落實省、市基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目文件和指標(biāo)要求，繼續(xù)對14項國家和省級基本公共衛(wèi)生服務(wù)內(nèi)容按疾病預(yù)防控制、婦幼保健、健康教育、衛(wèi)生監(jiān)督、中醫(yī)藥、綜合管理等6類分類組織實施。認真貫徹落實省、市年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目文件和指標(biāo)要求，按照計劃組織年終基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效考核工作。2.年度目標(biāo)2019年力爭以全區(qū)常住人口數(shù)為單位，城鄉(xiāng)居民健康檔案電子建檔率保持在75%以上；中醫(yī)藥健康管理服務(wù)目標(biāo)人群覆蓋率達到45%；適齡人群國家免疫規(guī)劃疫苗接種率達到90%；基層管理的結(jié)核病患者管理率達到90%；65歲以上老年人健康管理率達到67%;糖尿病患者規(guī)范管理率達到60%；高血壓患者規(guī)范管理率達到60%；0-6歲兒童健康管理率85%；產(chǎn)后訪視率85%；提高轄區(qū)居民就醫(yī)環(huán)境，為區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)疾控中心、區(qū)婦健中心和公立社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)購置醫(yī)療設(shè)備111臺；以各基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)為單位，完成健康教育年度工作任務(wù)，居民健康保健意識、健康知曉率逐步提高；簽訂年度基本公衛(wèi)項目合同書，組織開展年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作和督導(dǎo)檢查考核，提高基層醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)水平。二、績效評價工作情況（一）績效評價目的全面了解項目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成以及效果目標(biāo)是否實現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上，重點分析項目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性，評價財政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項目預(yù)算、選擇項目實施主體等提供參考依據(jù)。（二）績效評價工作方案制定過程1.前期調(diào)研根據(jù)績效評價的基本原理、原則和項目特點，結(jié)合績效目標(biāo)，由項目組按照邏輯分析法獨立研制科學(xué)的指標(biāo)體系，并科學(xué)設(shè)計滿意度問卷，對管理人員進行訪談。在績效評價設(shè)計過程中，廣泛地收集和分析了項目的相關(guān)資料、相關(guān)政策文件，并對項目進行了前期調(diào)研。2.研究文件（1）《中華人民共和國預(yù)算法》；（2）〈云南省基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助資金管理與核算辦法〉（云財社〔2018〕26號）；（3）《昆明市預(yù)算績效管理暫行辦法》（昆政辦〔2013〕129號）；（4）《五華區(qū)預(yù)算績效自評管理暫行辦法》（五財〔2019〕51號）；（5）《昆明市五華區(qū)2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效考核實施方案》（五衛(wèi)通〔2019〕9號）；（6）《五華區(qū)公立醫(yī)院綜合改革實施方案》；（7）項目實施相關(guān)資料。3.績效評價指標(biāo)體系及工作方案的設(shè)計根據(jù)項目內(nèi)容，評價指標(biāo)體系按照項目決策、項目管理、項目績效三個方面分成七個二級指標(biāo)、二十個三級指標(biāo)、三十九個四級指標(biāo)，按照不同權(quán)重對項目績效進行量化評價。每項評價指標(biāo)都制定了具體的考核內(nèi)容和評價標(biāo)準（項目支出績效評價指標(biāo)體系詳見附表）。依據(jù)該體系可對該項目支出績效給出一個相對客觀、準確的評價。（三）績效評價原則、評價方法1.績效評價原則本次評價指標(biāo)體系制定遵循科學(xué)規(guī)范原則、公開公正原則、相關(guān)性原則、重要性原則、可比性原則、經(jīng)濟性原則和系統(tǒng)性原則。2.績效評價方法包括指標(biāo)評價、數(shù)據(jù)采集和社會調(diào)查。通過召開座談會、實地察看、核對財務(wù)賬目、查對檔案資料、問卷調(diào)查及聽取介紹等方式，主要采用目標(biāo)評價法、投入產(chǎn)出法、因素分析法、詢問查證法、公眾評議法等方法，現(xiàn)場評價與資料評價相結(jié)合，重點查看賬目，賬實對照，對資金使用和項目實施情況進行綜合分析，作出總體性的評價。（四）績效評價實施過程1.數(shù)據(jù)填報和采集本次績效評價數(shù)據(jù)包括定性和定量兩種數(shù)據(jù)，定性數(shù)據(jù)主要通過實地考察、面對面訪談、問卷調(diào)研等社會調(diào)查的方式來采集。定量數(shù)據(jù)的采集主要通過被評價單位上報數(shù)據(jù)和實地復(fù)核數(shù)據(jù)相結(jié)合的方式，形成數(shù)據(jù)采集兩條線，有效保證數(shù)據(jù)的真實性和可靠性，此外，我們會對上報的所有數(shù)據(jù)逐項進行審核，審核后再選取一定量的數(shù)據(jù)進行實地復(fù)核。2.社會調(diào)查問卷采用分層抽樣和隨機抽樣相結(jié)合的方法，召開座談會，實地察看，對部分服務(wù)對象或受益人進行問卷調(diào)查。3.數(shù)據(jù)分析和撰寫報告項目組根據(jù)績效評價的原理和規(guī)范，對采集的數(shù)據(jù)進行甄別、分析，制定項目支出績效評價指標(biāo)體系，召開評價組會議，組織討論，評價打分，形成評價結(jié)論，提出問題、建議和意見，撰寫評價報告，在規(guī)定時間內(nèi)上報。（五）本次績效評價的局限性1.當(dāng)前績效評價還處于起步階段，國內(nèi)外都沒有完全成熟的路徑和經(jīng)驗，因此還存在一些影響績效質(zhì)量的因素：第一，公共項目的多目標(biāo)問題，如何認定項目的績效難度較大；第二，通過指標(biāo)來反映績效，指標(biāo)的科學(xué)性和全面性仍需要不斷地完善和研究。2.實地評價過程中，問卷的發(fā)放采取隨機抽樣的方式進行問卷調(diào)查，所抽查對象的意見僅代表部分群眾的意見。三、評價結(jié)論和績效分析（一）評價結(jié)論1.評價結(jié)果總體來看，項目實施前調(diào)研充分，決策程序規(guī)范，年度績效目標(biāo)設(shè)置合理，符合相關(guān)文件及政策要求，項目財務(wù)管理制度、業(yè)務(wù)管理制度健全且能有效執(zhí)行。對該項目績效進行了客觀、公開的評價，項目實施單位自評價得分為98分，評價結(jié)果為優(yōu)。2.主要績效（1）2019年以全區(qū)常住人口數(shù)為單位，累計建立居民健康檔案67萬份，城鄉(xiāng)居民健康檔案電子建檔率保持在82.20%；（2）截止2019年12月31日，我區(qū)65歲以上老年人中醫(yī)藥健康管理目標(biāo)人群覆蓋率52.15%，0-3歲兒童中醫(yī)藥健康管理目標(biāo)人群覆蓋率68%。超額完成了國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理服務(wù)目標(biāo)任務(wù)。（3）國家擴大免疫各種疫苗基礎(chǔ)免疫和加強免疫接種了359935針次(含高新區(qū)），接種率均達95%以上，對18592人適齡兒童進行建卡建冊。（4）社區(qū)醫(yī)療機構(gòu)建立高血壓檔案44412份，規(guī)范化管理高血壓患者40068人，規(guī)范管理率達70%，血壓控制率達50%以上;（5）建立糖尿病檔案15270份，管理糖尿病患者14938人，規(guī)范管理率達70%，血糖控制率達35%以上。（6）基層管理的結(jié)核病患者管理率達到100%；（7）65歲以上老年人健康管理率達到67%;0-6歲兒童保健管理率91.02%；產(chǎn)后訪視率99.05%；（8）在轄區(qū)14家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，64家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站，36家社區(qū)居委會設(shè)置了自助式健康檢測點，提供個性化健康指導(dǎo)的機構(gòu)覆蓋率為100%。（9）對社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)開展的年度考核中，區(qū)衛(wèi)生健康局醫(yī)政科抽查了部分社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)，通過電話回訪，綜合滿意度及知曉率達93%。（10）按采購計劃完成設(shè)備采購資金500萬元撥付,實際設(shè)備資金執(zhí)行率95.39%。（11）簽訂年度基本公衛(wèi)項目合同書，對轄區(qū)內(nèi)78家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)和16家衛(wèi)生室進行了考核。通過招投標(biāo)引進第三方單位開展年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作考核，提高基層醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)水平。（二）具體績效分析詳見項目支出績效評價指標(biāo)體系四、成本效益分析。（一）項目經(jīng)濟性（成本性）分析五華區(qū)衛(wèi)生健康局兼顧公共衛(wèi)生服務(wù)的工作量、工作難度和工作效率，合理確定基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目各項服務(wù)成本補償參考標(biāo)準，并要求各單位在實施過程中嚴格遵照執(zhí)行。1.項目成本（預(yù)算）控制情況：項目的支出符合年初制定的預(yù)算目標(biāo)，基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項預(yù)算執(zhí)行率73.63%；醫(yī)療設(shè)備購置預(yù)算執(zhí)行率95.39%；考核各社區(qū)基本公衛(wèi)服務(wù)工作經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行率100.00%。2.項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況：在資金管理方面做到?？顚Ｓ茫瑖栏窨刂茖ｍ椯Y金的支出合法、合規(guī)使用。截止2019年末，基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項結(jié)余資金1284.2428萬元。（二）項目的效率性分析2019年五華區(qū)衛(wèi)生健康局基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效目標(biāo)申報表年初制定的十個數(shù)量指標(biāo)及質(zhì)量指標(biāo)，除醫(yī)療設(shè)備采購數(shù)量指標(biāo)未達標(biāo)外，其余指標(biāo)均得到較好的完成，綜合指標(biāo)完成率達90%。具體各單項指標(biāo)完成率分別為：2019年適齡人群國家免疫規(guī)劃疫苗接種率實際接種率均達95%以上；基層管理的結(jié)核病患者管理率達到100%；65歲以上老年人中醫(yī)藥健康管理服務(wù)目標(biāo)人群覆蓋率52.15%，0-3歲兒童中醫(yī)藥健康管理服務(wù)目標(biāo)人群覆蓋率52.15%；糖尿病規(guī)范管理率達70%；高血壓患者規(guī)范管理率達70%；0-6歲兒童保健管理率91.02%；產(chǎn)后訪視率99.05%；城鄉(xiāng)居民健康檔案電子建檔率保持在82.20%以上；醫(yī)療設(shè)備采購36臺，完成年初111臺采購計劃的32%。（三）項目的效益性分析（1）項目實施對社會的影響通過基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作的推進，進一步明確了各基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)公共衛(wèi)生服務(wù)職能為主的職能定位。各基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)積極轉(zhuǎn)變觀念，從以前的等病人，到主動走出院門，走進社區(qū)，為社區(qū)群眾提供免費公共衛(wèi)生服務(wù)。通過項目的實施，對全區(qū)居民健康問題實施干預(yù)，減少了主要健康危害因素，有效預(yù)防和控制了傳染病及慢性非傳染性疾病，城鄉(xiāng)居民逐步獲得均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)，健康水平得到進一步提高。（2）項目實施可持續(xù)影響從中長期看，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作的推進轄區(qū)內(nèi)居民健康水平提高，讓居民公共衛(wèi)生均等化水平提高，保障了基本公共衛(wèi)生服務(wù)機制能長效運用。（3）項目實施滿意度對社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)開展的年度考核中，區(qū)衛(wèi)生健康局醫(yī)政科抽查了部分社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)，通過電話回訪，綜合滿意度及知曉率達93%。（四）項目和資金管理情況五華區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助資金由國家、省、市、區(qū)各級財政部門按比例配備，由區(qū)衛(wèi)生健康局實行專賬管理，?？顚Ｓ茫y(tǒng)籌用于保障服務(wù)提供和維持機構(gòu)運轉(zhuǎn)的經(jīng)常性支出等，原則上不得用于資本性支出。區(qū)衛(wèi)生健康局財務(wù)嚴格審核把關(guān)，項目補助資金具體使用管理按照《云南省基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助資金管理與核算辦法(修訂版)》（云財社【2018】26號）要求執(zhí)行。項目資金撥付審批手續(xù)完整，?？顚Ｓ?，支出依據(jù)合規(guī)，無虛列套取、截留、擠占、挪用情況，不存在超標(biāo)準開支、超預(yù)算情況。項目支出資料完整齊全，會計核算規(guī)范。補助經(jīng)費分項目按量化經(jīng)費、加（扣）分等兩個方面核發(fā)。量化經(jīng)費部分，以目標(biāo)責(zé)任書中明確的工作量