萬科第一負(fù)責(zé)人述職考核指標(biāo)

萬科企業(yè)股份有限公司機(jī)密文件萬科集團(tuán)地產(chǎn)公司第一負(fù)責(zé)人述職考核指標(biāo)（B版）適用范圍：未參加集團(tuán)統(tǒng)籌的客戶滿意度調(diào)查，參加過集團(tuán)統(tǒng)籌的客戶滿意度調(diào)查的地產(chǎn)公司。財(cái)務(wù)視角基準(zhǔn)指標(biāo)（絕對(duì)業(yè)績(jī)）基準(zhǔn)指標(biāo)反映了公司經(jīng)營(yíng)的成果，作為獎(jiǎng)金計(jì)算的基礎(chǔ)，不設(shè)定權(quán)重。指標(biāo)類型序號(hào)考核指標(biāo)計(jì)算方法考核數(shù)據(jù)審定部門(對(duì)接人)用途說明財(cái)務(wù)基準(zhǔn)指標(biāo)J-1.銷售回款回款口徑的銷售額財(cái)務(wù)管理部（王文金）衡量公司銷售能力和回款效率基準(zhǔn)指標(biāo)作為公司獎(jiǎng)金計(jì)算基礎(chǔ)和第一負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)基數(shù)，不設(shè)定權(quán)重。J-2.凈利潤(rùn)本年度調(diào)整后的考核凈利潤(rùn)財(cái)務(wù)管理部（王文金）衡量公司當(dāng)前業(yè)績(jī)J-3.占用總資源回報(bào)率調(diào)整后的考核凈利潤(rùn)/平均占用總資源財(cái)務(wù)管理部（王文金）;資金管理中心（闕東武）綜合衡量：盈利能力、資本結(jié)構(gòu)、周轉(zhuǎn)能力1.2財(cái)務(wù)視角指標(biāo)（相對(duì)業(yè)績(jī)）序號(hào)考核指標(biāo)計(jì)算方法指標(biāo)說明用途權(quán)重25%考核數(shù)據(jù)審定部門(對(duì)接人)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)F-1.營(yíng)運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率衡量公司的營(yíng)運(yùn)能力20%財(cái)務(wù)管理部（王文金）Y=2.5X。且X≥2或X<0，5分F-2.土地儲(chǔ)備周轉(zhuǎn)期年末土地儲(chǔ)備建筑面積/當(dāng)年實(shí)際開工建筑面積具體考核時(shí)須分析土地構(gòu)成，剔除非常因素區(qū)別對(duì)待衡量公司可持續(xù)發(fā)展能力和戰(zhàn)略資源——“土地”的獲取能力5%企劃部（劉榮先）、財(cái)務(wù)管理部（王文金）x≥3年儲(chǔ)備量，5分;3>x≥2.5年儲(chǔ)備量，4分;2.5>x≥2年儲(chǔ)備量，3分;2>x≥1.5年儲(chǔ)備量，2分;1.5>x≥1年儲(chǔ)備量，1分;x<1年儲(chǔ)備量，0分客戶視角序號(hào)考核指標(biāo)計(jì)算方法指標(biāo)說明用途權(quán)重25%考核數(shù)據(jù)審定部門(對(duì)接人)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)C-1.客戶忠誠(chéng)度標(biāo)準(zhǔn)分客戶忠誠(chéng)度標(biāo)準(zhǔn)分考核得分以客戶調(diào)查獲得的加權(quán)客戶忠誠(chéng)度標(biāo)準(zhǔn)分作為考核指標(biāo)衡量客戶對(duì)公司的總體滿意程度和忠誠(chéng)程度，同時(shí)反映客戶忠誠(chéng)度水準(zhǔn)在集團(tuán)內(nèi)各公司的年度提升速度橫向比較情況15%集團(tuán)辦公室(朱保全)客戶忠誠(chéng)度標(biāo)準(zhǔn)分考核分按照線性計(jì)算得分。(0<=y<=5)C-2.客戶推薦購買意向得分客戶推薦購買意向考核得分以客戶調(diào)查獲得的客戶推薦購買意向分值作為考核指標(biāo)從客戶推薦購買意向角度衡量客戶對(duì)公司的忠誠(chéng)度10%集團(tuán)辦公室(朱保全)客戶推薦購買意向考核分按照線性計(jì)算得分。(0<=y<=5)3、內(nèi)部流程視角序號(hào)考核指標(biāo)計(jì)算方法指標(biāo)說明用途權(quán)重30%考核數(shù)據(jù)審定部門(對(duì)接人)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)I-1.項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)能力詳見項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)能力指數(shù)方案參見《萬科集團(tuán)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理辦法》衡量公司的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)能力15%財(cái)務(wù)管理部（王文金）I-2.工程管理質(zhì)量以客戶調(diào)查獲得的工程質(zhì)量滿意度分值作為考核指標(biāo)衡量工程管理流程水平和管理質(zhì)量8%集團(tuán)辦公室(朱保全)工程管理質(zhì)量考核分按照線性計(jì)算得分。(0<=y<=5)I-3.物業(yè)管理質(zhì)量用物業(yè)管理客戶滿意度、物業(yè)管理質(zhì)量事故控制情況綜合得分轉(zhuǎn)化為BSC綜合得分衡量物業(yè)服務(wù)品質(zhì)和管理質(zhì)量7%物業(yè)管理部（向云）4、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)視角4.1學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)視角指標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)計(jì)算方法指標(biāo)說明用途權(quán)重20%考核數(shù)據(jù)審定部門(對(duì)接人)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)L-1.

人力投入產(chǎn)出調(diào)整后的考核凈利潤(rùn)/公司年度人力成本衡量組織效能10%人力資源部（楊彥）、財(cái)務(wù)管理部（王文金）X=人力投入產(chǎn)出比；Y=0.2X+1.5（5≥Y≥0）L-2.關(guān)鍵人員價(jià)值流失率當(dāng)年所有離職骨干和優(yōu)才人員月崗位工資/本年度內(nèi)公司所有骨干和優(yōu)才人員月崗位工資骨干和優(yōu)才人員界定：當(dāng)年TPP人員+上年度績(jī)效考核等級(jí)非需改進(jìn)的副經(jīng)理及以上人員衡量公司的關(guān)鍵人員保有能力5%人力資源部（楊彥）L-3.優(yōu)才成長(zhǎng)指數(shù)TPP、MPP人員職務(wù)晉升得分+TPP、MPP人員輸出得分/當(dāng)年TPP、MPP人員總數(shù)TPP、MPP以集團(tuán)審批通過的名單為準(zhǔn)衡量公司的優(yōu)才培養(yǎng)工作成效5%人力資源部（楊彥）4.2公司第一負(fù)責(zé)人附加考核指標(biāo)此項(xiàng)指標(biāo)僅用于一線公司第一負(fù)責(zé)人的獎(jiǎng)金計(jì)算，不用于一線公司其他人員的獎(jiǎng)金計(jì)算。序號(hào)考核指標(biāo)計(jì)算方法用途權(quán)重10%考核數(shù)據(jù)審定部門(對(duì)接人)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)L-4.管理質(zhì)量事故數(shù)及風(fēng)險(xiǎn)防范能力風(fēng)險(xiǎn)管理部風(fēng)險(xiǎn)檢查及審計(jì)報(bào)告結(jié)果提升管理水平和管理質(zhì)量，防范管理風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理部（顏雪明）、人力資源部（楊彥）如發(fā)現(xiàn)集團(tuán)范圍內(nèi)通報(bào)的重大管理質(zhì)量事故（含內(nèi)部舞弊及職業(yè)道德違規(guī)事件），視性質(zhì)及影響程度，在BSC總分中每次扣減0.5-2分L-5.工作環(huán)境/員工綜合敬業(yè)度Q12調(diào)查獲取（1年1次）主要衡量工作環(huán)境氛圍和員工綜合敬業(yè)度情況10%人力資源部（楊彥）達(dá)到或超過當(dāng)年Q12調(diào)查全球市場(chǎng)75分位＝100分；