YTPM-18 管理評審程序

.目的和范圍通過管理評審會議的召開，對本公司質(zhì)量系統(tǒng)運行的充分性、適宜性、有效性、進行階段性總結(jié)并加以提高改善。適用于定期召開的管理評審會議和不定期召開的管理評審會議的操作。.術(shù)語無.職責(zé)本程序由總經(jīng)理負責(zé)主導(dǎo)起草與修訂總經(jīng)理管理評審會議的召開和主持；評審結(jié)果的裁決。管理者代表組織各部門參加管理評審，對評審資料進行審核，確保按時提交給管理評審會議；負責(zé)制定管理評審計劃、策劃、評審輸入資料匯總、評審輸出記錄整理、報告分發(fā)/存檔，跟蹤驗證糾正預(yù)防措施落實情況。3各相關(guān)部門負責(zé)準(zhǔn)備與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，負責(zé)落實評審中提出改進措施的落實工作。4.工作程序管理評審計劃與評審時機評審每年至少進行一次；時間間隔不超過12個月，由管理者代表提前1個月完成《管理評審計劃》提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知各部門，但是當(dāng)有下列情況時可增加評審頻次：a.公司組織機構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b.市場需求發(fā)生重大變化時；c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；d.即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；e.當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故、安全事故或客戶重大投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；f.當(dāng)公司管理體系運行嚴(yán)重受阻時，可根據(jù)管理體系審核結(jié)果評審。2管理評審?fù)ㄖ甓裙芾碓u審?fù)ㄖ晒芾碚叽碇辽偬崆啊皟芍堋睂ⅰ豆芾碓u審計劃》通知到各部門，明確評審的時間、地點、巾席者及需要準(zhǔn)備的資料?；重大異常的管理評審?fù)ㄖ晒芾碚叽怼凹磿r”將評審要求傳達到各部門。3管理評審資料準(zhǔn)備a.品管部提交月度管理會議結(jié)果的跟蹤報告;b.管理者代表提交上一次年度管理評審結(jié)果的跟蹤報告；c.管理者代表提交本年度的審核結(jié)果（包括：內(nèi)部體系審核、產(chǎn)品審核、過程審核、第二方審核、第三方審核）；d.顧客代表提交本年度的客戶反饋（包括：過程變更、投訴抱怨、滿意度）的報告；e.品管部提交本年度的過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性（包括：設(shè)計和開發(fā)的符合性、過程績效指標(biāo)完成情況及趨勢）的報告；f.品管部提交本年度的糾正和預(yù)防措施狀況的報告；g.管理者代表提交可能影響體系的變更改進建議的報告；h.市場部提交實際及潛在的市場失效分析及其影響的報告；.管理部提交人員培訓(xùn)情況、人力資源配置情況及在體系運行過程中所起到的作用的報告;j.品管部提交組織結(jié)構(gòu)合理性的報告；k.財務(wù)部提交財務(wù)狀況分析報告.各部門提交其他任何有益的建議。以上的輸入要求由各部門編寫“部門評審報告”提前“1周”交到管理者代表匯總管備案。.4評審總經(jīng)理主持評審會議，管理者代表與各部門主管參加評審。.5評審報告管理者代表依據(jù)評審《會議紀(jì)要》編寫《管理評審報告》，內(nèi)容需要體現(xiàn)對體系“適宜性”、“充分性”、“有效性”的評價；報告總經(jīng)理批準(zhǔn)后管理者代表保存，書面文檔發(fā)放到各部門備案。.6不符合項糾正及持續(xù)改進對存在或潛在的不合格項由責(zé)任部門制定并實施糾正、預(yù)防措施，具體要求依據(jù)《糾正和預(yù)防管理程序》實施。.7效果確認管理者代表負責(zé)對管理評審報告中提出的糾正、預(yù)防和持續(xù)改進措施的實施情況進行跟蹤（一般每月檢查一次）、驗證、并將驗證結(jié)果報總經(jīng)理。驗證結(jié)果達到預(yù)期目標(biāo)的該項目關(guān)閉結(jié)束，驗證結(jié)果沒有達到預(yù)期目標(biāo)的由責(zé)任部門繼續(xù)改善，久拖不改的問題由管理者代表提交總經(jīng)理決議。.8標(biāo)準(zhǔn)化管改善結(jié)果有效的由責(zé)任部門“舉一反三、全面改善”；“好的措施”優(yōu)化到“標(biāo)準(zhǔn)、流程…實施標(biāo)準(zhǔn)化管理二.相關(guān)文件1YTPM-11《糾正和預(yù)防管理程序》相關(guān)記錄1GL011《會議紀(jì)要》2ZL018《管理評審計劃